最详实的效能监察执行方案

效

能

监

察

执

行

方

案

xxx部

2010年5月28日

xxx经理部

效能监察实施方案

目录

一、效能监察立项内容

二、效能监察执行小组及人员分工

三、效能监察工作方法及实施方案

四、效能监察工作拟采取的措施

一效能监察立项内容1.1 效能监察立项内容

（1）通过公开招标选择劳务分包队伍；

（2）大宗材料招标采购；

（3）工程优化设计变更；

（4）通过业主精细化施工，建设样板工程，推动我局标准化施工；（5）分包队伍管理；

（6）低碳工程建设探索，“两型”社会建设中的施工管理。

二效能监察执行小组及人员分工

为促进企业、项目部规范管理，及时发现、纠正项目管理中存在的缺陷及管理行为偏差，不断改进，自我完善，提高企业效能的综合性管理监控工作。在局、公司效能监察领导小组领导和监察之下，形成在局、公司领导下，由主要经营管理者负责、监察机构组织协调和实施、相关部门密切配合、广大职工积极参与的效能监察工作领导体制和工作执行机制。根据集团、局、公司的相关文件要求，成立大浏高速第四合同段效能监察执行小组：

2.1 效能监察执行小组组织机构

组长：sss

副组长：xx

组员：xxxxxxxxxxxx

2.2 效能监察小组工作职责

（1）组织相关部门和人员，根据工作计划和实施措施，对项目的经营管理实施监督。

（2）总结开展效能监察工作起到的作用、取得的效益，以及经验和教训，不断改进提高，撰写效能监察执行情况报告。

（3）根据上级单位内控制度要求，结合效能监察项目立项重点，整理相关资料。

（4）完成主要经营管理者、效能监察工作领导小组和上级部门交办的其他事项。

各级相关部门在效能监察工作中负有参与配合、通报相关情况、提供相关资料的义务；并负责落实针对本部门的效能监察建议或决定，以及向同级效能监察工作领导小组提出意见、建议。

2.3 效能监察小组人员分工

（1）苏建萍（组长）：对项目效能监察工作总负责，是第一责任人，主要负责制定工作计划和实施措施、领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作、会议组织、业务培训、总结分析、整改提高等工作。

（2）张永强（副组长）：协助组长领导效能监察小组组织机构开展项目效能监察工作，负责效能监察的各项日常工作，对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、

通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度并严格组织执行，执行厂务公开制度；对安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。

（3）组员：

xx：主要负责落实技术管理活动效能监察工作，贯彻执行国家有关科技工作的方针政策、法规制度，合理进行设计、施工技术方案变更，组织制定、实施重要施工技术方案论证、优化，配合比优化等。

xx负责按确定的施工方案组织现场施工，并做好现场实际施工过程的效能监察工作等。

xx：负责对物质、设备管理活动进行效能监察，按程序购买物资，实施大宗材料公开招标工作，对材料供应厂家进行资信调查，负责制定入库、保管、验收、领用等材料管理制度并监督执行；对分包工程管理活动进行效能监察，按程序选择分包队伍，实施分包队伍公开招标，对分包队伍实力进行调查，合同报批过程按程序严格履行，按合同进行分包结算；对成本费用管理活动进行效能监察，组织编制标后预算、成本计划，定期进行经济活动分析和成本核算，制定费用节流措施并监督执行等工作。

xx：负责对财务管理活动进行效能监察，按照财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理和财务监督，执行预算计划和费用标准，合理管理使用项目资金，及时回收工程款及应收账款；对大额资金使用进行效能监察等工作。

xx：负责配合总工落实技术管理活动进行效能监察工作。

xxx：负责配合书记张永强做好安全专项基金的提取、使用进行效能监察，确保安全专项基金落实，充分起到确保安全的作用等工作。

xxx：负责设备管理活动进行效能监察，实施材料公开招标，对材料供应商进行资信调查，实施材料管理各项制度，物资现场存放管理等工作。

彭珍：负责配合书记做好对综合服务管理活动进行效能监察，在交通、通讯、办公条件、职工福利等方面建立规章制度，执行厂务公开制度等工作；

三效能监察工作方法及实施方案

3.1 效能监察工作方法

3.1.1 依法、合理、合规、实事求是的进行效能监察工作。

3.1.2 详细制定效能监察工作计划、可行性实施方案。

3.1.3 突出重点、攻克难点、把握控制点，有针对性的开展效能监察工作。

（1）针对单位经营管理活动的重点、难点，针对资产管理的风险因素和职工群众反映的热点问题等，开展单项或者综合事项的效能监察。

（2）根据项目的综合特点，确定项目的管理难点、风险控制点，选题立项开展效能监察。

3.1.4 开展事前、事中、事后或全过程的效能监察工作。

针对项目部业务事项和管理活动的全过程或重点环节，开展事前、事中、事后或全过程的效能监察。

3.1.5 按PDCA循环原理进行效能监察工作。

3.2 效能监察工作要求

（1）全面落实集团公司《中国xxx股份有限公司效能监察实施办法》及《xxx效能监察实施细则》，提升效能监察工作水平。

（2）项目经营班子提高认识，加强对效能监察工作的组织领导，重视和支持效能监察工作。

（3）进一步细化工作程序，健全责任体系，完善工作资料，促进效能监察工作程序化、制度化、规范化。

（4）通过集团、局、公司检查指导和项目部不断总结、整改、提高，逐步推进效能监察工作深入有效地开展。