让步接收申请单
让步接收控制程序
让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行,在不影响客户最终需求的前提下,确保生产计划的顺利完成和及时交付.2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品.3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请.3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.3质量部门：3.4技术部门：参与让步接收现场评审,并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请.4.流程4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时,根据不同类别,由申请部门先提出让步接收申请.外协外购件的让步接收申请由采购组提出,厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写让步接收申请单,填写完整、清楚后提交到质量部门负责人.4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后,根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的,质量部门有权退回让步接收申请,不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后,可直接向上一级领导提出申请,由上一级领导确定是否接收申请.上一级领导同意接受申请的在让步接收申请单上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审,上一级领导不同意接受申请的,异常产品不做让步接收处理.4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加；b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见,并填写在让步接收申请单的相应位置,签字确认；c.质量部门负责人负责将现场评审后的让步接收申请单提交至主管副总,由副总最后审批.4.4让步接收的执行：追踪异常产品的使用,并做好相应记录；让步接收产品的使用,并记录好使用的相关情况,当出现未被预知的问题时,及时向相关部门反馈.4.4.4采购组负责根据让步接收的约定,落实供应商相应的责任执行.4.5长期让步接收后的调整4.5.1供应商供货的如有以下情况,需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收,或一季度内非连续性达3次让步接收；b.连续2批次中含有让步接收的部件,或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的部件；c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的.4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的,要求班组进行整改,未按要求整改的,质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；不引起客户的书面抱怨的,技术部可参考降低产品的相关标准；5.记录/登记表5.1让步接收申请单5.相关程序/文件6.不合格品控制程序。
让步接收管理程序
让步接收管理程序让步接收管理办法1、⽬的在保证产品质量的情况下，对⼀般不合格的原材料作让步处理，以满⾜正常⽣产的需要；和在保证产品满⾜国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满⾜顾客要求的前提下，实现组织利益的最⼤化。
2、范围本程序适⽤于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进⾏最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使⽤性的影响进⾏评审判定；3.3⽣产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义4.1 让步：对⼀般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放⾏处置。
4.2 产品异常：是指未能满⾜组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求⽽预期制定的要求的产品。
5、程序5.1 原材料的让步申请5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1⽣产急需且⽬前尚⽆替代物品。
5.1.1.2有⼀定措施使产品最终能达到合格品标准。
5.1.1.3 供⽅同意承担因让步⽽带来的直接费⽤和让步使⽤后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费⽤。
5.1.1.4同⼀供⽅的同⼀产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.1.1.5不合格项⽬对产品的品质⽆重⼤影响，不影响性能、可靠性等⼀般性缺陷的不合格品的回⽤；对⽤户⽽⾔不会产⽣索赔、信⽤度降低、不良发⽣等情况。
5.1.2 让步申请的流程5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使⽤）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使⽤部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5 采购部会同⽣产部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由⽣产主管签字；5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》交公司总⼯程师，由总⼯程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总⼯程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》后，对不良原材料予以放⾏。
让步接收申请单范文让步申请单填写
让步接收申请单范文让步申请单填写lz应该说的是让步接收申请单吧，具体参考：1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
采购物料让步接收流程
1. 目的为了规范来料检验不合格品让步接收处理流程，保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本，特制定该流程。
2. 适用范围适用于进料检验，对供应商产品判定不合格让步接收的管理。
3. 职责3.1 IQC负责原材料品质异常反馈单的填写，负责根据让步接收申请单处理结果对物料进行标识。
3.2 仓管人员负责按让步接收申请单处理结果，对让步接收物料入库。
3.3 采购人员负责让步接收申请的提出，组织各相关部门对让步接收进行评审。
4. 管理内容4.1 IQC在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的采购物料，应及时填写材料质量异常反馈单，给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、规格型号、来料日期、来料数量、不合格内容以及不合格数量（比例），记录其真实的质量状况，并反映到相关部门及人员（如生产部主管，技术研发部主管和供应部采购人员）。
4.2 供应部在接到质量异常反馈单后，根据让步接收要求判断物料是否符合，不符合的物料直接退货处理，符合让步接收要求的按让步接收流程处理。
4.3 让步接收要求不符合物料检验标准原则上不能让步接收，但因生产急需，可做让步接收，不合格品的让步接收，必须满足以下两个条件：a）不影响产品功能；b）保证安全可靠。
4.4 对符合让步接收要求的物料，采购人员填写《让步接收申请单》，供应部、生产部、品质部分别会签让步处理意见。
4.5 各部门处理意见均同意让步接收时此物料才能让步接收，只要有一个部门不同意让步接收，则此物料不能让步接收，只能退货处理。
4.6 供应部负责将质量问题及时通告供应商《较大异常改善通知单》, 并对让步使用中发生的费用（挑选, 测试等产生的费用）按照签订的质量协议，将对供应商进行索赔信息知会供应商。
4.7 对于不合格品的质量问题，供应部要当天（不超过8小时）以《较大异常改善通知单》形式将质量问题及时通报给供应商，并要求供应商在1天内对质量问题给出纠正预防措施，3天内给出原因分析报告。
让步接收程序
不合格品让步接收程序1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。
2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。
3职责技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。
4内容4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。
4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。
4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。
技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。
4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。
1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。
3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。
让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。
仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。
4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。
4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。
让步接收运作规范
修订记录
1.目的
若原物料或产品检验不符合规格,但是急需使用该项原物料或产品时,在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本规范办理让步接收申请。
2.范围
1.凡本公司正式量产的机种，所有原材料、零件、外协加工品及厂内之在制品与成品均
适用。
2.试产的机种或未试产直接首次量产的机种，以产品工程判定为准，不办理让步接收。
3.涉及到产品安全性能的，产品一致性的物料，不得办理让步接收。
3.职责：无
4.定义：无
5.作业说明：
5.1进料部品让步接收申请作业流程：见附件一
5.2公司制程部品让步接收申请作业流程：见附件二
5.3外包部品让步接收申请作业流程：见附件三
5.4若是客户有要求进行某项功能性测试时，但公司内部没有相关匹配的模、治具，则制造部反馈给工程部，由其和客户进行沟通，得到允许后由制造部提出让步接收申请，按照制程让步接收申请作业流程进行。
5.5让步接收申请单需要部门当班主管（含）以上的人员签核，主办单位将会签后的让步接收申请单，分发给相关单位，同时质量部需对其进行保管。
5.6各单位按照《让步接收申请单》上要求进行作业。
5.6质量部需要建立目录进行管理，以便出现异常时进行追溯。
6.相关文件：无
7.相关表单：
7.1让步接收申请单
让步接收申请单。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
批次、
质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；
商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；
商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
4.2半成品、成品的让步申请
4.2.1让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：
4.2.2让步申请的流程
成品或半成品提出让步申请；
2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》
3
签字；
5
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制：审核：批准：
单
异常问题报告单/纠正和预防措施表。
让步接收管理
让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。
有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
让步接收管理办法
让步接收管理办法1．）目的在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。
2.）范围适用于原物料、半成品、成品、包材。
3.）权责XXX、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。
4.1生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。
4.2采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善XXX：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。
4.4财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。
4.）定义3.1紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品3.2例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户急需例外放行的产品。
5.）要求5.1让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：a.紧急放行或例外放行b.返修后能满足预期使用要求c.不经返修让步接收或改作它用5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请；5.1.2采购件由采购人员提出申请；5.1.3半成品、成品由出产单元提出让步接收申请。
5.2评审提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。
5.3批准最终由总经理批准是否执行。
5.3.1拒收、报废5.3.1.1总经理不同意的采购件退回供应商，资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；5.3.1.2总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。
5.3.2允收、标识与记录5.3.2.1关于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是利用特征时应得到顾客的批准；审批：编制：施行日期5.3.2.2品保部负责对让步接收产品举行标示，注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；5.3.2.3生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；5.3.2.4品保部负责对让步接收产品的质量追踪，一旦发现不合格，立即停止并按《不合格品控制程序》执行，经检验合格，方可办理入库手续。
让步接收管理程序
让步接收管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。
4、定义4.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
4.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
5、程序5.1原材料的让步申请5.1.1让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。
5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
5.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。
5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。
5.1.2让步申请的流程5.1.2.1采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；5.1.2.6采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。
产品让步接收管理制度
一、目的为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。
三、术语让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。
缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。
但期望必须在现有条件下是合理的。
四、内容及要求1、让步接收的物品包括采购物资、成品。
2、让步接收必须满足以下条件：1）有缺陷的不合格品不能让步接收。
2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。
3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。
4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。
5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。
3、采购物资的让步接收审批程序1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。
2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见。
3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。
4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。
5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。
6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下,对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下,对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化．本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、定义3。
1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置;或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3。
2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序４。
1 原材料的让步申请4。
1。
１让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4。
1。
１.1 生产急需且目前尚无替代物品．4.１．1。
2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
４．１。
1．3 供方同意承担因让步而带来的直接费用,和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4．１.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4．1。
2 让步申请的流程4。
1.２.1 商务部(采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请; 4。
1。
2。
2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1。
2.3 原材料检验员在收到商务部(采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）;4.1.2.４商务部（采购部)会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字;４。
１.2。
5 商务部(采购部)会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用)申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4．1．２。