特采让步使用申请单
特采放行申请单
表格编号：量
产品状态
原材料半成品成品
责任部门
申请描述
质量状况描述
申请让步原因
申请人
审 核
处理决定
不允许特采/让步使用允许特采/让步使用允许改良后使用
相关部门
批 准
部门/职务
签 名
部门/职务
签 名
部门/职务
签 名
备 注
特采/让步放行申请单
表格编号：
客户/供应商
产品名称
图 号
批 号
数 量
产品状态
原材料半成品成品
责任部门
申请描述
质量状况描述
申请让步原因
申请人
审 核
处理决定
不允许特采/让步使用允许特采/让步使用允许改良后使用
相关部门
批 准
部门/职务
签 名
部门/职务
签 名
部门/职务
签 名
备 注
特采申请单
特采编号：QR/QA28-01
特采描述
申请部门填写
供方名称
物料名称
物料编码
订单号
申请部门
特采数量
交付日期
□让步接收□紧急放行□扣除本批货款10%□质量处罚□无条件接收
不合格描述
申请理由（请参阅《特采管理办法》3.2决定特采的一些主要条件）
申请人
审核
日期
验证及预防再发生
技部
特采要求
详细描述是否符合特采要求，给出可能造成的质量影响
技品部最终结论
申请特采的物料超出品质要求但不影响产品的安全性、功能性和使用性。
责任人
日期
质检部
补充技术部的描述，提出纠正与预防措施并验证，单号：（）
责任人
责任人
日期
日期
评审意见
生管部或
采购部
责任人
日期
业务部
责任人
日期
裁决
管代
责任人
日期
说明：当生管部提出特采时，“生管部或采购部“栏由采购部填写，反之同理；若采购部意见退货或返工，则其它部门无须会签；四联单：技品部（一）、生管部（二）、采购部（三）、业务部（四）。
让步接收申请单(格式)
品质部意见：
签字：日期：
：
技术部意见：
签字：日期
综合处理结果确认：
签字：日期
批准/日期：
核准
（本表格存期一年）
浦项宝鼎金属制品有限公司产品让步接收申请单bdrbwi01订单号客户名称送验单位产品名称型号规格数量申请部门申请人日期异常内容
浦项宝鼎金属制品有限公司
产品让步接收申请单№：BD-RBWI-01
订单号
客户名称
送验单位
产品名称
型号规格
Hale Waihona Puke 数量申请部门申请人
日期
异常内容：
检验员：日期：
申请让步理由：
申请人：日期：
质量管理表格大全(100页)
质量管理表格大全编制：雷松达目录第一章质量管理部职责描述6(一)质量管理部的工作职责6第二章质量管理部组织管理7（一）质量管理工作计划表7(二）质量目标达成计划表7（三）质量教育年度计划表7（四)竞争产品质量比较表8（五）质量计划实施情况检查表8第三章质量方针与质量目标管理9（一)质量方针实施对策表9（二）质量方针实施评审表9（三）质量方针管理工作流程10(四）部门(车间）质量目标展开表11(五）质量目标管理统计月报表11（六）质量目标分解实施评审表12（七）质量目标管理工作流程13第四章供应质量管理14（一）质量检验委托单14（二)进厂零件质量检验表14（三)零件质量检验报告表14（四）采购材料检验报告表15（五）材料试用检验通知单15（六）说明书质量检验报告15（七）采购设备检验报告单16(八）特采/让步使用申请单17（九)进厂检验情况日报表17（十）供应商基本资料表17(十一）供应商质量评价表18(十二)合格供应商考核表19（十三)供应商综合评审表20（十四）供应商质量管理检查表21（十五）进料检验工作流程22（十六）检验状态标识流程23（十七）供应商管理工作流程24第五章制程质量管理25（一）制程作业检查表25（二）生产条件通知单25(三）生产事前检查表25（四）生产过程记录卡26（五）过程控制标准表26（六）产品质量标准表27（七)产品质量检验表27（八)质量因素变动表27(九）操作标准变更通知单28(十)生产过程检验标准表28（十一)产品质量抽查记录28（十二）制程质量管理工作流程29（十三）质量分析统计工作流程30（十四）质量指标报告工作流程31（十五)制程质量异常处理工作流程32(十六）工序质量分析表33（十七）工序质量评定表33（十八）工序质量跟踪卡34（十九)工序控制点明细表34(二十）工序质量审核记录表34（二十一)检验工序作业指导书34（二十二）工序质量检验评定表35（二十三）工序操作标准通知单36（二十四）工序质量异常报告表36（二十五）工序质量控制工作流程38（二十六)工序质量检验工作流程39第六章质量检验管理40(一)试验委托单40（二）试验报告单40（三)检验通知单40（四）产品抽查汇总表单41(五）待出厂产品检验表41（六）产品出厂检验表单41（七）产品质量检验报告42(八）检验计划签审工作流程43（九）成品抽样检验工作流程44（十）成品入库送检工作流程45（十一）产品样件检验工作流程46（十二）工厂出货送检工作流程47第七章质量控制管理48（一）质量管理标准表48（二)质量标准变动表48（三）产品质量管理表48(四)质量因素变动表49（五)质量控制管理工作流程50(六）质量标准制定工作流程51（七)质量记录控制工作流程52(八)质量管理小组资料登记表53(九)质量管理小组会议报告表54(十）质量管理小组活动计划表54（十一）质量管理小组活动记录表55（十二)质量管理小组活动报告表55（十三）QC小组活动成果评审表55（十四）质量管理小组组织建立流程57(十五)质量管理小组活动组织流程58（十六）清理和整理活动检查表59（十七)清理和整理效果检查表60（十八)清洁和保养活动检查表61(十九）清洁和保养效果检查表62（二十）素养活动检查表63（二十一）素养效果检查表64第八章不合格品管理66（一）质量异常通知单66（二）质量异常报告单66(三)质量异常处理单66(四)不合格品审理单67（五）质量不良记录表67（六)质量不良分析表68（七）装配不良处理表68（八）产品退货统计表68(九）不良项目调查表69(十)产品返修通知单69（十一）不合格零件处理单69（十二）不合格现象预防表70（十三）不合格产品管理流程71(十四）不合格现象分析流程72（十五)报废品处理工作流程73（十六）质量处罚工作流程74（十七）预防措施工作流程75第九章质量改进管理76（一）产品质量改进记录表76（二)产品质量改进分析表76(三）质量改进评审记录表76（四)质量改进结果记录表77（五)质量持续改进工作流程78（六)质量问题解决工作流程79第十章质量成本管理80（一）质量预防费用统计表80（二）质量鉴定费用统计表80（三）质量内部故障统计表80（四）质量外部故障统计表80（五）质量成本统计报告表81（六）质量成本损失估计表81（七）质量改进费用汇总表82（八）质量培训费用计算表82（九)质量奖励费用计算表82（十)质量停工损失报告表82（十一）质量事故处理费用计算表83（十二）产品降级/降价处理报告表83（十三）车间质量管理费月报表83（十四）车间质量损失费月报表84(十五）质量成本管理工作流程86（十六)质量成本控制工作流程87第十一章质量管理体系审核及建立88（一）质量管理体系审核计划表88(二）质量管理体系审核检查表88(三）质量管理体系审核报告表89(四）质量文件评审记录表89（五）质量文件发放回收表92（六）质量文件更改申请表92（七)质量文件销毁申请表93（八）过程业绩评审报告表93（九)纠正预防措施处理单94（十)质量文件记录清单94（十一）不符合项报告表95（十二）质量体系建立工作流程96（十三）质量体系文件管理流程97（十四）质量体系内审工作流程98(十五）质量体系运行工作流程99（十六）质量体系完善工作流程100第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号: 日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限:(三）质量教育年度计划表填写日期：（四)竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理(一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间: 年月日评审人：（三)质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期: 年月日~ 年月日编制：审核：（七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：(二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期:（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六)说明书质量检验报告（七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二)合格供应商考核表编号: 考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三)供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期: 检查员:(十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号:“√"妥善 “×”故障 “△”需改进(二）生产条件通知单编号：填写日期：(三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格: 工令：用途: 编号：经办：审核：（五)过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：(八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批: 复核：（十)生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：(十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员: 主管：（十四）质量指标报告工作流程（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称: 编号：质检员签字: 年月日（十九)工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表(二十一）检验工序作业指导书（二十二)工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人: （二十四）工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号: 填写日期：(二)试验报告单报告号码:（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期:(五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检:(六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员:（八）检验计划签审工作流程(九)成品抽样检验工作流程（十二)工厂出货送检工作流程第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称:（二）质量标准变动表（三)产品质量管理表（四）质量因素变动表编号: 填写日期：（五)质量控制管理工作流程。
让步接收申请单范文
让步接收申请单范文
敬启者：
我写信是为了表达对您提交的申请单的回应。
首先，我要感谢您对我
们的组织表达出的兴趣和信任。
我们非常重视每一个申请人，对每一份申
请单都进行仔细的评估和研究。
在我阅读了您的申请单后，我认识到您在个人资料、经历和技能方面
具备了许多优势和潜力。
您的教育背景、工作经验以及其他相关领域的技
能确实符合我们组织目前正在招聘的职位要求。
这些方面的表现使我相信
您有能力胜任这份工作。
然而，我也要提醒您，我们收到了许多优秀的申请，而且我们的岗位
非常有竞争力。
因此，即使您的申请很出色，我们也不能保证您能够获得
这个职位。
正因为如此，我决定接收您的申请单。
我希望您能够进一步展示您的
能力和潜力。
请您提供更多的详细信息，以便我们能够更好地了解您的职
业目标、兴趣和动机。
此外，请提供任何可以支持您申请的参考资料、推
荐信或其他证明材料。
遗憾的是，我们无法向每个申请人提供详细的反馈和解释。
我们的决
定是基于多个方面，包括申请人的背景、经验和所需的能力。
作为申请人，您应该认识到，这不一定是您个人的问题，因为我们可能需要考虑到许多
其他因素。
此致
敬礼。
物料特采管理控制程序
文件制修订记录1.0目的若原物料或产品检验不符合规格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采，以免影响正常生产或交货。
2.0适用范围适用于进料检验/半成品检验/成品检验不合格品，让步接受特采使用时的评审、批准、放行。
3.0权责3.1进料检验不合格需特采，由采购部或计划部提出；3.2半成品检验不合格需特采，由制造单位或计划部提出；3.3成品检验不合格需特采，由业务部门或计划部提出；3.4特采评审会议，由提出部门召集涉及部门参加，涉及部门由品保部确定。
3.4.1涉及产品认证：品保、认证、业务等人员必须参加；3.4.2涉及产品功能/性能：品保、研发、业务等人员必须参加；3.4.3涉及产品外观：品保、业务等人员必须参加；3.4.4涉及产品组装：品保、生技、计划、制造等人员必须参加。
4.0 流程图：见附件。
5.0工作内容5.1特采原则：5.1.1特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑。
5.1.2对于一般功能、产品价值之影响相当微小时。
5.1.3为应付紧急生产，未经正常检验程序而上线生产的原物料及特采的产品，应加以标识与记录，以利于追溯与鉴别。
5.1.4如客户合约上有规定时，产品特采需经客户同意。
5.1.5HSF（Hazardous substances free）产品不合格，不予以特采，除非客户书面发函批准方可。
5.1.6 客户指定供货商料件特采原则：客户指定的供货商在未经我司评审合格前所交料件由采购提出特采，特采后仍需依【供应商管理制度】作业，由采购、工程、品保进行供方审核。
5.2各工段 QC 在检验过程中当发现质量异常时，依【不合格品管理控制程序】规定开出《不合格品处置评审单》反馈不良信息。
5.3特采申请提出：各工段 QC 检验判定不合格时，经特采评审组检讨确认后可特采。
5.4特采评审会议：由申请部门填写【特采申请单】、备好不良样品及检验报告，会签相关部门。
特采申请单
申请类别
□原材料 □成品 □半成品
申请日期:
供应商/客戶
品名规格
订单单号
数量
异常情况描述:
QC:
申请特采理由:
申请人:
工程部意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
生产部意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
品质部意见:□ 同意特采使用理由：□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
经理意见:
□ 同意特采使用，理由：
□ 不同意特采，退货供应商，理由：
□ 筛选/返工，理由：
□ 其它： 签名：
产品特采申请表模板
产品特采申请表
供方填写产品名称物料编号
供方名称申请人
生产日期申请日期
订单编号交货日期
订单数量申请数量
申请原因
□交货紧急□数量太多□轻微缺陷□工艺限制
□模具缺陷□原料缺陷□打样试用□其他原因：
特采次数□第1次□第2次□第3次，上次原因：
缺陷等级□A（严重）□B（中等）□C（轻微）不良描述
发生原因
纠正措施
需方填写注：产品特采必须确定且验证不会影响产品功能，才能启动特采程序。
QE意见
签名：日期：
SQE
工程师
签名：日期：
IQC组长
签名：日期：品质部
经理
签名：日期：
终
端
意
见
注：终端客户有要求时，或我司内部无法判定时，提交终端客户进行判定。
不合格品管理程序
目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2范围适用于从原材料、外协件，半成品、成品及交付后的产品未满足要求造成不合格的控制。
3定义3.1不合格品：经检验和实验判定，产品质量特效与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合顾客要求和规范的产品或材料3.1.1轻微不合格：产品的质量性能（非安全特性、关键特性、重要特性）轻微不符合规定要求，且不影响产品性能的不合格品。
3.1.2一般不合格：个别或少量产品的质量特性（非安全特性、关键特性）不符合规定要求，但返工返修后不影响最终产品结构安全和使用功能，经济损失不大的不合格；连续两次重复发生的轻微不合格。
3.1.3严重不合格：产品的特殊特性（属安全特性、关键特性项目）严重不符合规定要求；造成较大经济损失，批量较大、已构成质量事故，直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标、使用安全等的不合格。
连续三次及以上重复发生的一般或轻微不合格。
3.2返工：对不合格品采取的措施，以满足规定要求。
3.3返修：对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。
3.4特采：产品某项指标未达到设定的需求或期望，但其总体不影响性能和使用（装配）要求而采取让步使用的一组过程。
4职责4.1品管部负责不合格原材料、外协件的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.2品管部负责不合格半成品、成品的识别、评审，并跟踪、监督不合格品的处置结果。
4.3物控部门、品管部负责对不合格品的处置。
4.4品管部发起针对相关供方和部门采取纠正、预防措施。
4.5品管部/管理者代表审核追踪《不合格品评审单》。
5工作程序5.1外购原材料（外协）检验不合格的评审和处置流程责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/进料检验员原材料检验不合格 5.1.1 进料检验员在检验时，发现批次不合格。
进料检验记录表进料检验员、仓管员标识和隔离5.1.2 检验员在不合格产品上标识。
让步接收说明函
让步接收说明函一. 目的:规范公司特采(让步接收) 流程, 实现原材料、半成品、成品的有序管控.二. 适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.三. 特采(让步接收) 申请必须具备:1. 只有一家供应商, 且在短期内无法找到更合适的替代供应商;2. 交货期很紧, 不良属于一般性的外观缺陷;3. 设计存在缺陷, 尚无彻底解决的方案, 对产品的安全性及功能性不构成影响;4. 营销部已经把情况和客户反馈并征得客户同意认可.四. 操作规范:1. 原材料特采规范:(1).品管按检验标准实施检验判定不合格, 并描述不合格原因.(2).采购部根据检验的不合格项描述先确认并和供应商沟通处理结果;(3).确实需要特采(让步接收) 的由采购部填写特采(让步接收) 申请单;(4).特采(让步接收) 申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营销部门经理和副总经理会审, 由副总经理根据各部门意见作最终确认.(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部, 质控部凭申请单对原材料实施入库, 申请单存档备案. 采购部落实供应商后续改进事项;2. 半成品及成品特采规范:(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验, 因某项要求不合格判定拒收;(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;(4).会审通过后相关部门签字确认, 必要时由营销部和客户取得沟通认可后按特采流程接收.五. 特采作业的原则:(1).检验的不良项属于一般缺陷, 不影响实际的使用或造成潜在安全及功能隐患的;(2).特采必须是经过相关部门确认的, 牵涉到技术方面的以研发意见为主, 牵涉到成品的以营销部为主, 由副总经理结合各部门意见作最后确认, 不得将特采形式化、表面化.(3).特采会审中意见达不成一致的, 由副总经理主导, 必要时由总经理决定.(4).经过会审通过特采接收的供应商在第二次来料因同样缺陷检验不合格的, 不得走特采流程(5).特采通过后并不作为今后的接收依据, 仅指当批;六. 特采后制程控制及统计方法：（1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC 凭特采接收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC 跟踪。