让步接收管理程序

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让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行,在不影响客户最终需求的前提下,确保生产计划的顺利完成和及时交付.2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品.3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请.3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.3质量部门：3.4技术部门：参与让步接收现场评审,并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请.4.流程4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时,根据不同类别,由申请部门先提出让步接收申请.外协外购件的让步接收申请由采购组提出,厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写让步接收申请单,填写完整、清楚后提交到质量部门负责人.4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后,根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的,质量部门有权退回让步接收申请,不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后,可直接向上一级领导提出申请,由上一级领导确定是否接收申请.上一级领导同意接受申请的在让步接收申请单上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审,上一级领导不同意接受申请的,异常产品不做让步接收处理.4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组相关负责人同时参加；b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见,并填写在让步接收申请单的相应位置,签字确认；c.质量部门负责人负责将现场评审后的让步接收申请单提交至主管副总,由副总最后审批.4.4让步接收的执行：追踪异常产品的使用,并做好相应记录；让步接收产品的使用,并记录好使用的相关情况,当出现未被预知的问题时,及时向相关部门反馈.4.4.4采购组负责根据让步接收的约定,落实供应商相应的责任执行.4.5长期让步接收后的调整4.5.1供应商供货的如有以下情况,需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收,或一季度内非连续性达3次让步接收；b.连续2批次中含有让步接收的部件,或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的部件；c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的.4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的,要求班组进行整改,未按要求整改的,质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；不引起客户的书面抱怨的,技术部可参考降低产品的相关标准；5.记录/登记表5.1让步接收申请单5.相关程序/文件6.不合格品控制程序。

让步接收管理程序

让步接收管理程序让步接收管理办法1、⽬的在保证产品质量的情况下，对⼀般不合格的原材料作让步处理，以满⾜正常⽣产的需要；和在保证产品满⾜国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满⾜顾客要求的前提下，实现组织利益的最⼤化。

2、范围本程序适⽤于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进⾏最终结果的判定；3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使⽤性的影响进⾏评审判定；3.3⽣产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。

4、定义4.1 让步：对⼀般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放⾏处置。

4.2 产品异常：是指未能满⾜组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求⽽预期制定的要求的产品。

5、程序5.1 原材料的让步申请5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：5.1.1.1⽣产急需且⽬前尚⽆替代物品。

5.1.1.2有⼀定措施使产品最终能达到合格品标准。

5.1.1.3 供⽅同意承担因让步⽽带来的直接费⽤和让步使⽤后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费⽤。

5.1.1.4同⼀供⽅的同⼀产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

5.1.1.5不合格项⽬对产品的品质⽆重⼤影响，不影响性能、可靠性等⼀般性缺陷的不合格品的回⽤；对⽤户⽽⾔不会产⽣索赔、信⽤度降低、不良发⽣等情况。

5.1.2 让步申请的流程5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使⽤）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使⽤部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由技术开发主管签字；5.1.2.5 采购部会同⽣产部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤意见及控制措施，并由⽣产主管签字；5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进⾏评估，在《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》上写明使⽤时的监控保障措施，并由质检主管签字；5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》交公司总⼯程师，由总⼯程师签属同意让步申请后让步申请有效；5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总⼯程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使⽤）评审单》后，对不良原材料予以放⾏。

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序（ISO9001：2015）1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。

特制订本程序。

2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。

4权责4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。

4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。

5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。

经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】5.2 外购/外协加工物料。

5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。

经外协检验主管审核后，交供应部。

5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。

如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。

5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。

5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。

【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。

5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。

现场巡检应做好记录并进行重点巡查.5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。

员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。

汽车厂让步接收产品处置流程

让步接收产品处置流程编制2010、6、20审核审批浙江众泰汽车制造有限公司品质技术部前言为保证生产线正常运转，避免不合格配套零部件影响生产线而造成停工待料，确保生产及产品满足顾客要求，使其在入库检验、配送上线以及生产管理过程中处于受控状态，符合技术规范要求及持续改进并得到有效控制，特制定本工作流程（本流程仅对生产期间生产线停工待料状态）。

本标准从发布之日起实施本标准由品质技术部提出本标准由生产管理部归口本标准由品质技术部制定本标准起草人：本标准审核：本标准审定：标准化审核：本标准批准：本标准由品质技术部负责解释让步接收产品处置流程1 目的为防止不能满足技术规范要求的配套产品非预期使用或交付，确保产品满足顾客要求。

本流程规定了生产过程配套零部件让步接收的处置途径、方法及要求等。

2 适用范围本流程仅适用于公司生产线配套零部件让步接收的控制与管理。

3 职责3.1 总经理负责授权品质技术部工程技术人员、质管员、检验员进行不合格品评审；3.2生产技术副总经理负责不能满足技术规范要求的配套产品让步接收控制的日常工作领导；3.3 生产管理部负责组织评审小组，对生产过程中出现有异议的配套产品质量问题而停线进行让步接收的评审工作；3.4采购配套部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办理让步接收的相关手续；3.5品质技术部负责对需让步接收的配套零部件或产品进行符合性检查、判定、评价；a）对检验结论为不合格的配套零部件、产品是否让步接收进行判定并提出处置意见；b）对让步接收产品的处置措施或持续改进进行跟踪、验证；c) 按质量索赔协议条款对供应商进行考核与管理。

3.6让步接收评审小组负责对不能满足技术规范要求的配套产品进行综合评价判定，拟定让步接收处置措施或估算内部质量损失。

4 组织机构4.1根据生产及供货质量情况成立让步接收产品评审小组，并根据配套产品质量情况实施评审工作。

评审小组组织部门：生产管理部评审小组成员部门：采购配套部品质技术部各相关工厂4.2流程图5 流程内容5.1品质技术部检验科在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的配套产品或零部件，应按规定及时记录其真实的质量状况，并以质量反馈单形式将质量问题及时反馈到采购部或部门经理；5.2对于不合格产品，品质技术部检验科应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量或比例；5.3对于不能满足技术规范要求的生产线急需或紧缺配套零部件产品，采购员一旦发现不合格应及时报告部门经理采取相应措施或报告生产管理部并提出让步接收，由生产管理部组织评审小组评审判定解决；5.4不合格配套零部件因生产急需时可做让步接收，但必须满足以下三个条件和原则：5.4.1三个条件：a）满足用户的使用要求；b）保证安全可靠；c）符合产品的出厂标准。

让步接收管理办法

让步接收管理办法一、适用范围本管理办法适用于所有涉及让步接收的过程和活动，包括但不限于产品生产、工艺开发、质量标准制定等环节。

二、定义1. 让步接收：指在特定情况下，为满足特定生产或使用的需要，在特定条件下，经过评估和批准，对不符合规定的产品或物料进行接收的行为。

2. 让步接收管理：指对让步接收行为的计划、执行、监控和改进的全过程进行管理的系统。

3. 让步接收人员：指有权对产品或物料进行让步接收操作的人员。

4. 让步接收申请单：指记录产品或物料不符合要求并需要让步接收的申请单。

三、让步接收流程1. 让步接收申请：相关人员应在发现产品或物料不符合质量标准时填写让步接收申请单，并提交给让步接收人员审批。

2. 让步接收审批：让步接收人员应在收到让步接收申请单后，对产品或物料的质量进行评估，并在确认该产品或物料不影响产品使用安全时，批准让步接收申请。

3. 记录管理：让步接收人员应及时将让步接收申请单、评估报告和批准文件等有关记录进行归档，并做好相关信息的保密工作。

4. 安全风险控制：在执行让步接收过程中，应控制好不符合规定的产品或物料数量，并采取必要的安全措施，避免给产品使用或生产过程带来不必要的风险。

5. 质量改进：针对让步接收过程中出现的问题和不足，应及时总结经验，提出改进措施，并纳入质量管理体系进行落实。

四、让步接收人员的职责1. 让步接收人员应熟悉让步接收管理办法和相关质量标准，严格执行让步接收流程。

2. 让步接收人员应对让步接收申请进行评估，并在确认不影响使用安全的情况下进行批准，并填写相应的记录。

3. 让步接收人员应对让步接收过程中出现的问题和不足进行总结，并提出改进意见。

五、违规处理1. 对于未经让步接收审批而进行让步接收的行为，应进行整改，并对相关人员进行教育和处理。

2. 对于重大安全事故或质量问题的发生，应及时报告上级领导，并严格追究相关责任人的责任。

六、保密条款1. 让步接收申请单、评估报告、批准文件等有关记录均为保密信息，让步接收人员应妥善保管，并防止泄露。

让步接收管理

让步接收管理This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、职责质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；采购对外购零部件提出让步接收申请。

4、定义让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

5、程序原材料的让步申请让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：生产急需且目前尚无替代物品。

有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。

让步申请的流程采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。

ISO9001-2015特采管理程序

特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。

3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。

3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。

或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。

3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。

当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。

4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。

4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。

4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。

4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。

4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。

5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。

5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。

让步接收程序

不合格品让步接收程序1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。

2范围适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。

3职责技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。

4内容4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。

4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。

技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。

4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。

1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：a、满足用户的使用要求；b、保证安全可靠；2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。

3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。

让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。

仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。

4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。

4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。

让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。

物料让步接受管理办法

物料让步接受管理办法
索立特
物料让步接受管理方法
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编码：SOLID-3-0015
版号：A
1.0目的
标准物料让步接收的条件、处理方法及对物料供给商的价格折扣。

2.0适用范围适用于进入公司的所有物料〔含工模器具〕。

3.0物料让步接收管理方法3.1物料让步接收的条件物料经品研部检
验后，部份指标达不到规定要求，依据其对产品特性或外观形象不致造成
严重影响，并经过适当处理能减少或减轻其影响的物料可让步接收；其对
产品特性或外观形象会或可能会造成严重影响的，那么不能让步接收。

3.2物料让步接收处理方法的提出所有物料让步接收的处理方法由品
研部提出。

3.3物料让步接收后的跟踪制造部、品研局部别对投入生产后的让步
接收物料进行产品质量跟踪。

假设发现让步接收后的物料对产品特性或外
观形象有严重影响，应立即暂停使用，并报告品研部，由品研部决定停止
使用或采取措施后继续使用〔已生产出的产品按通常程序进行处理〕。

假
设停止使用，由制造部或品研部将物料封存、标识〔不能使用〕退回仓库。

3.4物料让步接收后对供给商的价格折扣物料让步接收后，应对供给
商提供的物料价格进行折扣，其折扣比例为：3%～30%。

具体折扣比例将
根据物料符合标准要求的程度或对产品质量的影响程度，由品研部提出，经公司总经理审批后，财务部具体执行。

让步接收作业指导书

3.0 定义让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的接收处理。
4.0 职责 4.1 品管部：负责进料、制程及成品检验并提交检验报告及《让步接收申请》之审核。 4.2 生产部：负责制程半成品、成品不良原因的分析，让步接收申请之提出及协调处理。 4.3 供应课：负责进料让步接收之提出及协调处理。 4.4 仓务部：负责让步接收物料的入库与存放。
5.0 工作内容 5.1 进料让步接收 5.1.1 IQC 根据来料检验不合格结果，填写《IQC 检验报告(二)》经品管部经理签核后，反馈给营运部供应课﹔ 5.1.2 营运部供应课根据我司产品货期的紧急程度，结合供货商的加工难易程序，同生产部经理共同磋商后确认如下几种处理方式： 5.1.2.1 货期急，且我司有再加工能力及条件的，由生产部经理直接在《IQC 检验报告 (二)》签署让步接收意见﹔ 5.1.2.2 货期急，但我司不具备再加工能力及条件的，由商务总监直接在《IQC 检验报告(二)》签署意见，可委外进行相应加工与处理； 5.1.2.3 货期急，且我司也具备再加工能力及条件的，但生产部经理不同意我司自行加工的，则由供应课将报告提交商务总监或以上人员进行 MRB 会审。 5.1.3 当上述三种处理方式均不能满足我司产品使用性能及货期要求时，则由供应课协调供货商作退货处理，同时知会相关单位联络顾客延迟交货期。 5.1.4 让步接收申请成立时，IQC 贴好“让步接收”标签，通知仓库入库；
5.2.2 生产车间接到半成品不合格信息后，根据实际情况，在不影响产品使用功能时填写《让步接收申请单》，经生产课长审核，生产经理批准后向品管部提出让步接收。
5.2.3 品管部经理对车间提出的让步产品进行全面的评估和判定，并签署意见。 5.2.4 让步接收申请成立时，车间 PQC 必须做好相关的让步接收的产品记录，并交品管部保

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1 .目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。

2 .适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品的处置。

3 .职责3.1.总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。

3.2.品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。

3.3.生产技术中心职责：3.3.1.生产技术中心参与重大不合格品的评审。

3.3.2.生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.生产计划室职责：3.4.1 .生产计划室参与重大不合格品的评审。

3.4.2 .生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.3 .原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.4.4 .质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

3.5 .采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。

3.6 .售后组职责：3.6.1.因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。

3.6.2.成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.6.3.车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

4 .不合格品的分类a).不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b) .轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c).重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。

或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收报废)。

5 .工作程序5.1.1.标识和记录a).经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b).钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。

施工让步接收管理制度

第一章总则第一条为确保工程质量、安全和进度，规范施工让步接收行为，提高施工管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。

第三条本制度依据国家相关法律法规、行业标准和公司内部管理制度制定。

第二章定义第四条施工让步：指在施工过程中，因设计变更、材料代用、工艺调整等原因，对原设计、施工图纸、材料标准等进行的调整。

第五条让步接收：指在施工过程中，对施工让步进行审核、确认和接收的管理活动。

第三章让步接收程序第六条让步提出1. 施工单位在施工过程中发现需要让步的情况，应及时向项目管理人员提出让步申请。

2. 让步申请应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）让步影响；（4）替代方案；（5）相关人员意见。

第七条让步审核1. 项目管理人员对让步申请进行审核，必要时组织相关部门进行会审。

2. 审核内容包括：（1）让步原因是否合理；（2）让步内容是否符合相关标准；（3）让步影响是否可控；（4）替代方案是否可行。

第八条让步确认1. 经审核通过的让步申请，由项目管理人员组织相关部门进行确认。

2. 确认内容包括：（1）让步内容是否与原设计、施工图纸、材料标准等一致；（2）让步影响是否可控；（3）替代方案是否可行。

第九条让步接收1. 项目管理人员根据确认结果，下达让步接收通知书。

2. 让步接收通知书应包括以下内容：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）替代方案；（4）接收期限；（5）责任单位及责任人。

第十条让步执行1. 施工单位根据让步接收通知书，组织实施让步。

2. 施工单位应严格按照让步内容、替代方案进行施工，确保工程质量、安全和进度。

第十一条让步记录1. 项目管理人员应建立让步接收记录，记录内容包括：（1）让步原因；（2）让步内容；（3）审核意见；（4）确认意见；（5）接收期限；（6）执行情况。

2. 让步接收记录应保存至项目竣工。

第四章监督与考核第十二条项目管理人员应加强对施工让步接收的管理，确保让步接收程序的规范执行。

让步接收管理程序

湖南敬业达新型建筑材料有限公司让步接收控制程序一、目的本方法设定目的为明确规范让步接收品的处理路径、方法、处置及责任。

二、范围有关本公司及供应商所生产的材料、半成品、产成品等超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接收时适用。

三、职责品质部: 对提出的让步接收申请进行最终结果的判定。

负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定。

生产部：依客户需求或因产成品不符合质量要求且急需发货的，公司内生产产品的让步接收申请。

采购部：公司外生产产品及采购产品则由采购部提出让步接收申请。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1.简介本文档旨在规范并指导公司在与供应商之间进行让步接收时的管理程序。

让步接收是指当供应商的交货不完全符合公司的要求时，公司可以暂时接收，并在后续阶段采取必要的措施进行调整和纠正。

本程序的目的是确保让步接收的过程合理、有序，以最大程度地保证产品质量和客户满意度。

2.程序步骤步骤一：检验和确认供应商交货到达后，物流部门负责对货物进行检验和确认。

检验内容包括：数量、外观、尺寸、包装等方面的检查。

若发现货物存在不符合要求的问题，需及时通知供应商，并保留相关证据。

步骤二：让步接收决策检验过程结束后，质量管理部门负责对检验结果进行评估。

根据货物的不合格程度和影响范围，决定是否让步接收。

让步接收决策应基于充分的技术和商业考量，确保产品使用功能不受过大影响。

步骤三：让步接收措施若决定让步接收，质量管理部门应与供应商协商制定纠正措施和改善计划。

措施可能包括：修复、替换、改进等，具体根据产品类型和问题性质而定。

合作期间，供应商应给予积极配合并按计划完成所承诺的纠正措施。

步骤四：实施和跟踪在纠正措施实施过程中，质量管理部门应对整个过程进行全面监督和跟踪。

协调相关部门，确保纠正措施按时完成，并在校验后验证其有效性。

如发现纠正措施未奏效，应采取进一步措施，如重新评估供应商合作资质。

步骤五：记录和总结全程记录和归档整个让步接收过程中的相关数据和文件。

定期对让步接收的情况进行汇总和分析，发现问题和改进机会。

根据统计结果，及时调整和改进让步接收的管理程序。

3.注意事项所有决策和让步接收措施均应在经过充分评估和验证的基础上进行。

应确保所订立的纠正措施和改善计划的执行情况。

与供应商的沟通和合作应保持及时、有效，以促使问题的解决。

需要定期评估和审查本程序的适用性和有效性，并进行必要的修订和改进。

产品让步接收管理制度

一、目的为了在保证产品质量的前提下，使生产任务及时完成，加强对原材料的控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于经检验或验收不合格的半、产成品及采购物资的让步接收管理。

三、术语让步又称特许，其定义是对使用或放行不符合规定要求的物品的书面认可。

缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。

但期望必须在现有条件下是合理的。

四、内容及要求1、让步接收的物品包括采购物资、成品。

2、让步接收必须满足以下条件：1）有缺陷的不合格品不能让步接收。

2）由于交货期的限制，延期交货会受到客户索赔。

3）因检验周期较长，生产急需，来不及检验的采购物资。

4）属于轻微不合格品，经技术评审，不影响产品主要性能和关键技术参数或经后处理可以挑选或弥补其缺陷，如不放行影响正常生产。

5）让步接收的原材料或产品不会对其它相关零件及产品产生影响。

3、采购物资的让步接收审批程序1）当质检员在进货检验中发现不合格品时，及时通知采购人员，采购人员应及时根据实际情况进行退货、换货等处理，如来不急换货或来不急采购新的产品，生产急需，且又满足让步放行条件时，由采购部采购员填写《让步接收申请单》。

2）对于让步放行的辅材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见。

3）对于让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量控制部、技术部负责人的审批意见后，报分公司总经理批准后方可放行。

4）对于重大的合同让步放行的主材，采购人员必须通过使用部门、质量部门、技术部门负责人审批意见后，（必要时征得销售部或客户同意），报分公司总经理审批后方可放行。

5）《让步接收申请单》一式五联，一联采购部保存，一联提交质量控制部，以便进行追溯；一联提交财务仓库，作为仓库收发货的依据；一联提交加工厂，作为使用放行的证据；一联提交财务结算中心，作为罚款的依据。

6）对于让步接收的产品由采购部和质量、生产等相关部门协商根据质量协议规定对供应商进行3%-30%的罚款。

外协件让步接收管理程序(含表格)

外协件让步接收管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的规定了外协件不合格品让步接收申请、审批、出入库标识、记录等相关规定，并确定了各相关部门职责，使让步接收流程受控和产品具有可追溯性。

2.0适用范围本标准适用于公司对外协件不合格品让步接收的管理。

3.0职责3.1采购部负责办理让步接收申请和审批手续3.2产品技术部根据产品要求，负责在让步接收申请单上签署意见3.3供应商品质部负责让步接收的外协件检验结果的确定、入库前标识、让步接收批次和数量的登记、签署外协件让步接收的意见，并组织供方对相关质量问题进行整改。

3.4生管物流部负责让步接收外协件入库、出库的记录标注。

3.5各生产厂负责让步接收外协件使用的记录，并对其完整、准确性负责。

3.6财务部负责对让步接收的零部件按质量协议上相关规定进行货款扣除。

4.0工作内容 4.1工作流程图责任部门工作流程图相关文件或记录采购部供应商品质部生管物流部及分厂产品技术部供应商品质部公司领导供应商品质部生管物流部各分厂NONO NO《让步接收申请表》《不合格品控制程序》《进货(料)验收单》《让步接收外协件使用记录表》《记录控制程序》 4.1让步接收时由采购员填写《让步接收申请表》，供应商品质部外检员填写检验结果，由供应商品质部签署意见，质量副总经理批准后执行。

采购部提出让步接收申请Yes确认让步接收，外检员在货物上做出标识并通知采购部仓库办理出、入库并标识相关厂填写装车记录表Yes外检员填写检测结果产品技术部签署意见生管物流部及分厂签署意见供应商品质部签署意见质量副总经理批准不合格品控制程序4.2对于涉及法规、节能、环保、安全及性能不满足要求的关键零部件不允许让步接收，不允许让步接收零部件清单见《关键零部件管理办法》表4.1。

4.3进货检验中产生的外协件不合格品经评审处置后为让步接收的，由相关外协件检验员对此批让步接收的不合格品进行标识，并在《进货(料)验收单》上作好记录（涉及到安全方面的关键零部件不做让步接收）。