让步接收控制程序

合集下载

不合格控制程序(IATF16949)

1. 目的：对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客2. 范围：本程序适用于本公司从产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制。

3. 引用文件：《产品质量先期策划控制程序》《检验和试验控制程序》《纠正和预防措施控制程序》4.术语和定义：不合格品: 不符合顾客要求和规范的产品或材料。

一般性不合格品: 指显著性返工品、只能报废的不合格品以及需退回供应商部门的不合格器材。

可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。

返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。

让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

降级: 指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

严重不合格：经检验判定的批量不合格，或直接影响产品的使用和安全性能的不合格；一般不合格：个别或少量非严重影响产品质量的不合格。

5. 职责：5.1各车间：（1）负责生产过程发现不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（2）负责交付产品不合格品的记录、标识、隔离、审理。

（3）负责生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

（4）负责对生产过程及交付产品不合格品制定并实施优先减少计划。

5.2 综合部：（1）负责加工过程中产生废品时，负责采购产品的补充。

（2）负责采购产品入厂检验中发现的不合格品的控制；（3）负责办理采购产品让步接收手续；（4）负责进货检验时发现的不合格品的记录、标识、隔离、审理；（5）负责所管范围采购产品不合格品纠正措施的跟踪验证。

5.3质量部：（1）负责监控公司各单位就生产过程及不合格品的统计分析及其优先减少计划的实施。

（2）负责及顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

6. 工作流程和内容：6.1通则6.1.1 不合格品包括：返工品、返修品、让步接收产品、废品以及可疑产品。

质量管理体系文件：不合格品控制程序

不合格品控制程序1 目的本程序规定了对不合格品的识别、记录、标识、隔离、评审及处置的要求和方法，目的是对不合格品进行严格控制，防止不合格品未经评审和处置，流转至下道工序或交付。

2 范围适用于采购物资、过程产品和最终产品及服务进行监视和测量过程中以及产品出厂后发现的不合格品的控制和处置。

3 职责3.1品质部负责对采购物资、过程产品、最终产品的检验；负责各类不合格品的识别、标识，监督、记录不合格品的处置过程；针对不合格品进行统计与分析；监督不合格品纠正或预防措施的落实；对返工的产品重新进行检验，并做好相关记录。

3.2采购部负责及时按《来料质量异况单》处理意见对不合格品实施处置。

3.3责任部门负责查明不合格品的原因、责任人、制定初步纠正措施，并及时按《制程异常单》处理意见对不合格品实施处置。

3.4物管部负责组织不合格品的隔离、出入库及台账管理工作。

3.5财务部负责统计、分析不合格品质量损失的费用。

3.6总经理负责对严重不合格进行最终审批处置。

4 管理程序4.1采购物资不合格品的控制4.1.1不合格品的识别、记录、标识和隔离品检员按检验或验收标准，对来料物资进行检验，做出合格或不合格品的判定，并对验收的物资做好检验记录。

将合格品贴上绿标合格标签，不合格品贴上红色不良品标签并注明原因，针对不合格品开具《来料质量异况单》提出处理建议，并监督仓库将不合格品放置于不合格品区域进行隔离。

4.1.2不合格品的评审和处置品检员将开具的《来料质量异况单》，送至部门领导、技术主管给出处理意见，由分管技术副总做出最后处理意见，抄送一份给采购部处理退换货事宜；若处理意见为特采，采购部应再填写《特采申请表》由相关部门共同评审并签字，最后由总经理批准处理意见。

品检员检验每一批产品，都必须将检验结果记录在《来料检验记录表》，针对不合格品处理要求闭环管理，《来料质量异况单》、《特采申请表》、《来料检验记录表》由品质部存档。

不合格品处置措施有以下两种：1）退换货：当判为退换货时，采购人员应及时与供应商联系退换货事宜，并负责通知仓库组织退换货。

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序（ISO9001：2015）1.目的为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。

特制订本程序。

2范围公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之3.定义让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。

4权责4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。

4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。

5作业流程5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关检验。

经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】5.2 外购/外协加工物料。

5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。

经外协检验主管审核后，交供应部。

5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。

如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。

5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。

5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。

【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。

5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。

现场巡检应做好记录并进行重点巡查.5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。

员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。

16949程序文件---生产和服务运作控制程序

1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。

2 范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。

3 职责3.1 技术部门负责编制工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准。

3.2生产部门负责编制生产计划及负责设备的管理。

3.3各生产车间负责生产计划的执行以及产品标识。

3.5采购部门负责按生产计划编制采购计划和实施采购计划。

3.6质量部门负责产品的验证和状态标识及可追溯性控制。

3.7销售门负责产品的交付、顾客财产的控制及售后服务工作。

4 程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的《产品实现过程的策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。

4.1.2 根据顾客的要求应编制完整的工艺规程、作业指导书、检验规程等技术标准，对关键和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。

4.1.3生产计划的实施a) 销售部根据销售计划，确定原材料库存，编制“任务单”，报总经理批准。

b) 根据“任务单”采购部制定“采购计划”，总经理批准后执行“采购计划”。

c) 生产部执行生产计划，编制《生产流程卡》，将生产计划下达给生产车间和库房，库房按生产计划配料。

d) 生产车间给操作者下达生产任务，同时安排人员将原材料从库房转运到生产现场。

e) 车间检查相关设施，车间主任、操作者确认生产工艺、操作要求，操作者按生产工艺和作业指导书要求开始进行生产，操作者应对加工的产品进行自检和确认。

f) 生产过程中检验员对产品进行监控并做好质量记录，生产过程中的首检、巡检操作过程以及合格品、不合格品（包括：返工/返修品、让步接收品、报废品）的控制过程执行《过程和产品监视和测量控制程序》及《不合格品控制程序》。

g) 库房根据“自制件检验报告单”的合格或让步接收结论，办理入库手续。

2024年货物接收安全控制程序

2024年货物接收安全控制程序____年货物接收安全控制程序一、引言货物接收是物流运作中的重要环节之一，对于确保货物的完整性和安全性十分关键。

为了有效控制货物接收过程中可能存在的风险和安全隐患，制定并执行货物接收安全控制程序至关重要。

本文将重点介绍____年的货物接收安全控制程序，以确保货物接收过程的安全和高效。

二、主要内容1.货物接收前的准备工作（1）货物接收计划的制定：在货物接收前，制定详细的货物接收计划是非常必要的。

该计划应包括货物的数量、品种、来源、运输方式等基本信息，以及接收货物的时间、地点、人员等具体安排。

（2）货物接收人员的培训：在接收货物前，需要对接收人员进行专门培训，包括货物接收的基本知识、操作流程、安全注意事项等方面的培训。

培训内容应具体、实用，并提供相应的培训资料。

2.货物接收流程的规范执行（1）货物验收的标准：制定明确的货物验收标准是确保货物安全的重要步骤。

通过制定合理且具体的标准，可以准确判断货物的完整性和质量是否符合预期要求。

（2）货物接收点的布置：货物接收点应设在安全可控的区域，确保货物的安全性。

应将接收点与其它区域合理隔离，设立专门的货物接收区，并配置相应的设备和人员。

（3）货物接收点的监控：在货物接收点设立闭路电视监控设备，进行24小时的监控。

监控记录应保留一定时间，以备后续需要查阅。

（4）货物接收的记录和跟踪：对每一次货物接收进行详细的记录，包括货物的数量、来源、运输方式、接收人员等关键信息。

并对货物进行标识，以便后续跟踪和溯源。

3.货物接收时的安全检查（1）货物包装的检查：在接收货物时，应对货物的包装进行仔细检查，确保包装完好无损，且符合相关安全规定。

如发现包装破损或异常情况，应立即通知相关人员进行处理。

（2）货物的数量和质量检查：接收货物时，应与货物接收记录进行对比，确保货物的数量和质量与记录一致。

如发现数量或质量异常，应及时采取相应的措施，如重新称重、重新验收等。

ISO9001-2015特采管理程序

特采管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成。

2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。

3.定义：3.1 特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有三种：让步接收、分选/加工、紧急放行。

3.2 让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。

或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.3 分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

3.4 退货/报废：指不合格物料、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废。

3.5 紧急放行：生产急用，IQC来不急检验或验证的原材料放行产品的做法，称为“紧急放行”。

当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格,此时IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。

4.职责4.1 资材部：提出来料的特采申请。

4.2 业务部: 提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。

4.3 生产部：提出制程中半成品、成品的特采申请。

4.4 特采评审部门(组成人员)：对特采申请提出意见。

4.5 质量部(质量总监)：最终批准特采放行。

5.作业内容:5.1 特采原则5.1.1 在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。

5.1.2 对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。

让步接收控制程序

让步接收管理办法1.目的规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3质量部门：3.3.1负责组织让步接收的现场评审；3.3.2参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程图如下图：4.1让步接收原则：4.1.1产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但是修复难度较大；4.1.4生产急需且目前尚无替代品。

4.1.5对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2让步接收申请：4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部门先提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

上一级领导同意接受申请的在《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。

不合格品的控制程序

不合格品的控制程序不合格品控制程序目的：有效控制不合格品，防止其非预期使用或交付。

范围：适用于与公司产品生产、安装调试、售后服务和质量有关的不合格物料、生产、安装过程和交付或使用中发现的不合格品的控制。

职责：质量安全部门负责不合格品的识别和跟踪处理结果。

生产部门负责处置其职责范围内的不合格品。

采购部门负责处理进货物资不合格品，并向供方提出整改要求。

销售公司负责与顾客沟通协商，处理使用中发生的不合格品。

控制程序：1.不合格品控制流程图：返工→ 复检识别→ 不合格记录、标识→ 不合格评审→ 不合格处置→ 返修、让步接收、审批（必要时）、顾客确认记录、拒收/报废、降级或改作他用。

2.不合格品分类：A。

严重不合格品：对下道工序或设备整体质量有较大影响，或造成较大经济损失，直接影响产品质量主要功能、性能技术指标的不合格品。

B。

一般不合格品：个别或少量不影响产品使用质量的不合格品。

3.不合格品的识别和标识：3.1 进货物资检验：检验人员依据图纸、产品检验指导书对来料进行检验并填写《进货检验记录》，发现不合格立即进行标识，由采购人员隔离。

3.2 不合格半成品、成品由检验员填写《过程检验记录》后进行标识，由生产人员进行隔离。

4.不合格品的评审和处置：4.1 轻微不合格品授权检验员直接通知责任人处置，并督促实施。

4.2 一般和严重不合格品：4.2.1 一般不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见。

4.2.2 严重不合格品由检验员填写《不合格品评审处置表》交相关部门评审并提出处置意见，报质量安全部经理审批后，由责任部门实施处置；当合同有规定时应经顾客或其代表确认。

4.2.3 处置为返工、返修的不合格品由生产部门进行返工/返修。

4.2.4 处置为拒收的采购物资由采购部门退回供应商。

4.2.5 当不合格品处置为让步接收时，需经接收部门审批同意，必要时经顾客同意方可接收。

4.2.6 当不合格品处置为报废时，质量安全部将《不合格品评审处置表》复印一份交财务部备案，作为产品报废的证据，产品报废由相关部门处置。

让步接收管理程序

让步接收管理程序1 .目的建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。

2 .适用范围本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂前发生的不合格品的处置。

3 .职责3.1.总经理负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。

3.2.品质管理部负责重大不合格品的评审和处置工作。

3.3.生产技术中心职责：3.3.1.生产技术中心参与重大不合格品的评审。

3.3.2.生产技术中心负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外，根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.生产计划室职责：3.4.1 .生产计划室参与重大不合格品的评审。

3.4.2 .生产计划室根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。

3.4.3 .原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.4.4 .质检员室负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

3.5 .采购组根据相关单位对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。

3.6 .售后组职责：3.6.1.因客户投诉而发现的不合格品，由售后组和生产技术中心负责按评审结果采取相应纠正措施。

3.6.2.成品仓按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标识和隔离，并做好记录。

3.6.3.车间负责本车间使用的辅助材料不合格品的评审和处置。

4 .不合格品的分类a).不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的；b) .轻微的不合格品针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、调整就可以纠正的不合格品；针对原材料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；c).重大的不合格品指既违背技术要求和合同要求，又无简单方法处置的不合格品。

或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收报废)。

5 .工作程序5.1.1.标识和记录a).经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由品质管理部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及品质管理部专用章，由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;b).钢材、铸件等辅助材料的不合格品由品质管理部、标识和记录。

让步接收权限及处理规则

让步接收权限及处理规则
1.目的
本规则是以明确经检查判定的不合格品或不合格批量产品能否保持原状或作修正后让步接收的判定及处理要领作为目的的。

2.适用范围、不合格分级、让步接收方案执行及让步接收权限
3.同意让步接收原则
3.1不合格内容对产品的品质无重大影响，不影响产品使用性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的使用。

3.2经过生产车间简单修复后可以作为合格品使用的产品，但在让步接收前必须由计划部组织协调出具修复方案后才能让步接收，让步接收后应准确将修复方案通知到执行部门，且执行部门应认真执行。

3.3对用户而言不会产生索赔、信用度降低、客户投诉等情况下。

4.让步接收程序
质检员在检查时发现不合格品，或由生产员工发现不合格品时，由于生产急用或产品急于发货，希望让步接收时，由质检部提出让步接收申请：
原材料：由质检部填写《原材料不合格通知单》，权限让步接收人签字确认。

半成品、成品、样品：由质检部填写《不合格品处置表》，权限让步接收人签字确认。

5.折扣率对于让步接收的外协（购）零件,应依据定货价格予以减价折扣，具体折扣率及操作方法由采购部执行。

编制：审核：批准：。

让步接收管理程序

让步接收管理办法1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下,实现组织利益的最大化.2、范围本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理.3、职责3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定;3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；3。

4采购对外购零部件提出让步接收申请。

4、定义4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置. 4。

2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

5、程序5。

1 原材料的让步申请5。

1。

1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件,可以提出让步申请：5。

1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

5.1。

1。

2有一定措施使产品最终能达到合格品标准.5。

1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

5.1.1。

4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

5.1.1。

5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用;对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况.5.1。

2 让步申请的流程5。

1。

2。

1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；5.1。

2。

2检验员在收到采购部的让步申请要求后,填写《质量异常让步接收（使用)评审单》，内容包括:原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用)评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；5。

货物接收安全控制程序范本（2篇）

货物接收安全控制程序范本一、目的本程序旨在确保货物接收过程的安全性，减少货物损失和避免安全风险。

二、适用范围本程序适用于所有与货物接收相关的部门和人员。

三、程序细节1. 货物接收前的准备工作a. 接收人员接到货物到达的通知后，需对仓库进行检查，确保仓库环境整洁、仓库门窗完好、监控设备正常运行等。

如有异常情况需及时报修或处理。

b. 接收人员需准备好接收货物的设备和工具，如叉车、货物卸货工具等，并确保设备和工具处于良好工作状态。

2. 货物接收过程中的控制措施a. 货物送达前，接收人员与物流供应商确认送达时间，并提前做好准备。

b. 货物送达时，接收人员必须核对货物的运单、装箱单等相关文件，确保货物的数量、型号、规格等与文件一致。

c. 接收人员需对货物进行外观检查，注意货物是否有明显的损坏、异味等异常情况。

d. 对于易燃、易爆、有毒等危险品，接收人员必须遵守相关操作规程，确保安全接收和处理。

e. 对于高价值货物，接收人员需进行额外的安全防护措施，如拍照记录、封存等。

f. 如发现货物存在问题或异常情况，接收人员应立即与供应商联系并做好记录，确保问题得到及时解决。

3. 货物入库后的处理a. 接收人员将货物送入仓库后，需及时登记入库，并将相关信息录入系统。

b. 对于有特殊要求的货物，接收人员需按照要求进行特殊处理，如冷链货物的温度监控等。

c. 接收人员需及时与库管人员交接，确保货物得到妥善保管。

并与库管人员核对入库信息，确保准确无误。

四、相关记录1. 接收人员需对货物接收过程中的重要环节进行记录，包括货物的数量、状态、异常情况、处理结果等，并及时上报相关部门。

2. 相关部门应做好对接收记录的存档和管理工作，以备后续查询和追溯。

五、培训和评估1. 接收人员应接受相关培训，了解货物接收的安全要求和操作规程，并定期进行复习和评估，确保操作规程的有效实施。

2. 上级管理人员应对接收人员进行定期的安全知识培训和评估，以提高安全意识和能力。

GJB9001C最新完整版《不合格品控制程序》

不合格品控制程序（依据GJB9001C-2017标准制定）受控状态：编制：审核：批准：贵州XXXX科技有限公司发布1 目的本程序规定了不合格品的标识、隔离、记录、处置要求；不合格品的审理程序，是确保不符合技术要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期的使用或交付。

2 范围本程序适用于公司生产的产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在顾客使用过程中发现不合格品时处置的程序。

3 职责3.1 总经理3.1.1负责领导不合格品审理委员会工作。

3.1.2负责不合格品审理人员的授权，确保不合格品评审人员独立行使职权。

3.2 技术部3.3.2负责不合格品返工、返修工艺的制定。

3.3.2配合责任部门分析不合格品产生的原因，制定和实施纠正和预防措施。

3.3 质检部3.3.1是本程序的归口管理部门，负责不合格品处理的日常工作，建立不合格品管理台台账；3.3.2负责产品实现过程中发生的不合格品的处理，履行不合格品审理单签字手续。

3.3.3负责不合格品的识别、标识、记录、隔离、报告，并对责任部门制定的纠正措施的正确性、合理性及实施情况进行检查、验证；3.3.4参与不合格品审理及处置结果的监督，并对实施情况进行跟踪落实。

3.4 生产部负责按不合格品审理意见指导各责任班组及时处置不合格品；3.5 责任部门责任者、单位负责人，负责对不合格品的原因分析，制定和实施纠正和预防措施。

4 总则4.1 术语不合格品：不符合合同、图纸、样品、技术条件或其它规定的技术文件中所要求之特性的产品（包括零、部件或成品）。

报废：不能按预期要求使用或不能经济地进行返修的不合格品；返修：经过返修最终能满足规定要求的不合格品；返工: 使不合格品达到合格要求的再加工。

让步接收：产品不符合规定要求，但不影响最终产品质量。

4.2 不合格品的分级严重不合格品：对产品性能、寿命、互换、可靠性和维修性等方面有影响的不合格品、重要材料、成件的不合格品。

一般不合格品：严重不合格品以外的不合格品。

特采(让步接收程序)作业规范

特采(让步接收)作业规范
一.目的:规范公司特采(让步接收)流程,实现原材料、半成品、成品的有序管控.
二.二.适用范围:经品管检验未达到质控部允收标准而被拒收的原材料、半成品和成品.
三.三.特采(让步接收)申请必须具备:
十三.(4).特采(让步接收)申请单应明确特采的理由并由采购部经理召集研发、生产、品管、营
销
十四.部门经理和副总经理会审,由副总经理根据各部门意见作最终确认.
十五.(5).采购部将各部门签字同意后的特采申请单交质控部,质控部凭申请单对原材料实施入库,申请单存档备案.采购部落实供应商后续改进事项;
十六.2.半成品及成品特采规范:
十七.(1).品管按技术标准对成品或半成品实施检验,因某项要求不合格判定拒收;
十八.(2).生产考虑到实际情况填写特采申请单;
十九.(3).生产部经理组织相关部门对特采申请进行会审;
二十七.(5).特采通过后并不作为今后的接收依据,仅指当批;
二十八.六.特采后制程控制及统计方法：
二十九.（1）经特采让步接收的物料，由品质部、技术部、生产部共同签特采接收样，IQC凭特采接
三十.收样品、特采申请单、产品检验单办理入库，在外箱上盖让步接收章，同时告知IPQC跟踪。

三十一.（2）IPQC在做首件时须核对特采样品，并在首检单里注明特采接收的物料名称、型号规格
三十二.（3）让步接收后的原材料（零部件）组装的成品，须由车间递交一份《成品特采申请。

让步接收管理规定

让步接收管理办法1．目的在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序;2.范围适用于原物料、半成品、成品、包材;3. 权责品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性,可行性、可满足性;生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力;采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善;品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求;财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业;4.定义紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况,但不影响产品功能及特性,因生产或客户急需例外放行的产品;5.要求让步接收申请在以下情况下可申请让步接收：a. 紧急放行或例外放行b. 返修后能满足预期使用要求c. 不经返修让步接收或改作它用5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请；5.1.2采购件由采购人员提出申请；5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请;评审提出单位开出让步接收单通知各部门审查决定是否让步接收,前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用;核准最终由总经理批准是否执行;5.3.1 拒收、报废5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商,资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业；5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废;5.3.2 允收、标识与记录5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准；5.3.2.2 品保部负责对让步接收产品进行标示,注明让步接收单编号﹐让步接收原因﹐日期并做好相关记录,标识应留到产品质量得到确认为止,以便一旦发现不能满足规定要求时,能立即追回和更换；5.3.2.3 生产部负责对让步接收产品使用中状况的回报；5.3.2.4 品保部负责对让步接收产品的质量追踪,一旦发现不合格,立即停止并按不合格品控制程序执行,经检验合格,方可办理入库手续;6. 相关文件7. 相关表单A.让步接收处理流程图。

GG-16 让步接受控制程序 B1

文件编号：Q/SY-GGWJ-ZGB-16 版本/修订状态B/1实施日期:2012年11月01日主管部门：质量管理部让步接收控制程序1目的确保让步接收的原辅材料、原料奶在接收时得到批准，在使用过程中能够有效的控制，产品的分发、售后得到有效监控。

2范围适用于原辅材料、原料奶在不符合合格标准，进行让步接收时，整个过程的监控3职责3.1各加工厂品控科（检验室）负责原辅材料、原料奶的进货检验、生产过程中半成品、成品的检验、售出产品质量反馈的监控。

3.2出库人员负责产品的分发监控。

3.3让步接收制度实行各加工厂厂长（经理）负责制。

厂长（经理）或其授权人负责让步接收原辅材料、原料奶的批准，对批准让步接收后在生产过程中出现批次质量问题的，批准人负主要责任。

4程序4.1原辅材料按照《统购原辅材料验收标准》和加工厂《自采原辅材料验收标准》进行检测和判定。

4.2原料奶按照《生牛乳验收标准》进行检验和判定。

4.3依据上述标准出现让步接收，各加工厂检验室应出具不合格报告单，并由化验室主任及品控科科长分级评审后，报送厂长（经理）或其授权人进行批准，获得批准后方可进行下一道工序。

4.4感官检验让步接收或拒收的，应由2人（含）以上加工厂检验员和化验室主任(或相应授权人)进行确认。

4.5不合格的原辅材料、出现异常的原料奶在公司内进行调剂的，调度人员应如实告知接收厂检测结果，且接收加工厂要认同原检测结果。

4.6原辅材料、原料奶、内、外包装材料让步接收后，在使用时要符合其在让步接收时的使用条件。

4.7让步接收的原辅材料和原料奶，在进入生产后，对其半成品、成品应至少针对其不符合项增加检测（检查）频次。

如果是原料奶感官（主要针对滋气味）让步接收的，应同时有2名加工厂检验员进行检验，化验室主任确认。

4.8各加工厂检验室负责对每批让步接收后的原料奶或原辅材料所对应的成品留样。

并对留样进行保质期内跟踪检测。

4.9在生产中使用让步接收的原辅材料和原料奶的产品，应针对其不符合项可能造成的影响，在生产过程中、销售、顾客使用过程中的质量进行跟踪。

让步接收控制程序

让步接收控制程序1.目的本文旨在规范XXX的让步放行管理，以确保生产计划的顺利完成和及时交付，同时不影响客户最终需求。

2.范围本规范适用于XXX所有采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责3.1 采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2 生产部门：3.2.1 负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；3.2.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3 质量部门：3.3.1 负责组织让步接收的现场评审；3.3.2 参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.3.3 对于严重质量问题，质量部门有权不受理让步接收申请；3.4 技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；3.5 主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程让步接收流程如下：让步申请→ 初审→ 现场评审→ 批准→ 执行→ 使用追踪→ 记录归档4.1 让步接收原则：4.1.1 产品异常属于轻微问题，不影响最终产品的功能，不引起客户的书面抱怨；4.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格标准；4.1.3 我公司厂内生产的产品，产品异常对最终产品功能有较轻微的影响，但修复难度较大；4.1.4 生产急需且目前尚无替代品；4.1.5 对让步接收原/辅材料，供应商同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题而受到客户抱怨的费用。

4.2 让步接收申请：4.2.1 当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，由申请部门提出让步接收申请。

外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内生产部件的让步接收由生产部门提出；4.2.2 申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3 评审、批准：4.3.1 质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：a。

对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不予受理；b。

申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出申请，由上一级领导确定是否接收申请。

零件让步接收管理规定2008修订版

1.目的确保代用材料及让步接收零件满足产品质量要求。

2.适用范围适用于采购生产用的原材料、辅助材料代用及外协配套、自制件的让步接收。

3.职责3.1采供部门负责采购原材料、辅助材料、外协配套件的代用及让步接收申请。

3.2生产管理部负责外协（包）件的让步接收申请。

3.3各生产单位工艺人员负责自制产品的让步接收申请。

3.4技术管理部负责用于一般件材料代用及零件让步接收申请的审批。

3.5不合格品审理小组负责不合格处理的日常工作，组长负责用于关键和重要件材料代用及零件让步接收申请的批准。

3.6各有关部门按本规定履行各自职责。

4.工作程序4.1材料代用的办理4.1.1采购的生产用原材料及辅助材料不符合设计和工艺规定要求时,在不影响产品性能和工艺性能的情况下,可申请代用。

4.1.2由物资公司或提出代用的部门对准备代用的材料在投料前填写《材料代用申请单》。

4.1.3属于材料规格的代用，不牵涉材质问题的由采购人员提出申请，主管工艺员签署意见即可生效。

4.1.4属于材料材质代用的，填写《材料代用申请单》(T L/J L—8.3—02)，应由技术管理部、生产管理部、质量管理部、技术副总经理、（顾客）顾客代表签署意见；若材料在加工过程中须经热处理、焊接、压延等特殊工序时，还应由相关单位专业工艺员签署意见方可生效。

4.1.5代用材料用于军品生产时，《材料代用申请单》还需经军方代表会签。

4.16会签单位对材料代用的意见有分歧时,应由不合格品审理小组组长裁定并批准方可生效。

4.1.7经审批获准的《材料代用申请单》应随材料一起发至生产单位，由生产单位按《标识和可追溯性控制程序》T L/C X-7.5.3-2008，对材料（产品件）实施标识，并将《材料代用申请单》随在制品一起在生产过程中流转，直至成品检验合格后方可脱离，相关部门留底，原件交技术管理部保存。

4.1.8一份《材料代用申请单》只限一个零件号，并在一个批量投料中有效，绝不允许多号、多批代用。