让步接收控制程序

让步接收控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

让步接收管理办法

1.目的

规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。

2.范围

本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。

3.职责

3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。

3.2生产部门：

3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请；

3.3质量部门：

3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见；

3.5主管副总：审批权限内的特采申请。

4.流程

4.2让步接收申请：

4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部

门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内

生产部件的让步接收由生产部门提出；

4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。

4.3评审、批准：

4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断：

a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不

予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出

申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在

《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评

审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。

4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审：

a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组

相关负责人同时参加；

b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接

收申请单》的相应位置，签字确认；

c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副

总，由副总最后审批。

4.4让步接收的执行：

追踪异常产品的使用，并做好相应记录；

让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。

4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。

4.5长期让步接收后的调整

4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：

a.相似产品的同一类异常连续2次让步接收，或一季度内非连续性达3次让步接收；

b.连续2批次中含有让步接收的部件，或一季度内非连续性达3批次中有让步接收的

部件；

c.供应商不履行约定好让步接收应承担的费用及相关责任的。

4.5.2厂内生产的班组内一季度内出现3次让步接收的，要求班组进行整改，未

按要求整改的，质量部有权不再接受此班组的任何让步接收申请；

不引起客户的书面抱怨的，技术部可参考降低产品的相关标准；

5.记录/登记表

5.1《让步接收申请单》

5.相关程序/文件

6.《不合格品控制程序》