办公用低值易耗品采购申请单
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行政综合内控制度体系-GM-01-09-01
附件1
办公用低值易耗品采购申请单
说明:金额在2000元以下(含2000元)的由办公室主任批准;2000元以上至20000元(含20000元)以下的由办公室分管领导审批;20000元以上的由分管领导审核、总经理批准。
工业区开发有限公司第1 页共3 页
行政综合内控制度体系-GM-01-09-01
附件2
定点采购订货单
填表人:审核人:
开发有限公司第2 页共3 页
行政综合内控制度体系-GM-01-09-01
附件3:
比价结果审批表
比价部门:
填表人:填报日期:
说明:金额在2000元以下(含2000元)的由办公室主任批准;2000元以上至20000元以下(含2000元)的由办公室主任审核、办公室分管领导审批;20000元以上的由办公室分管领导审核、总经理审批。
工业区开发有限公司第3 页共 3 页