2018一季度生产经营分析

元。
4、1-3月份差旅路桥费收入：3.10万元；比计划节1.15万 元。
车辆服务四队
三、变动成本完成情况分析：
项目 车辆材料 燃料 1-3月计划 4.71 26.33 1-3月实际 4.65 23.34 对比节+超0.05 2.99
车辆维修
电 水 电 合计
14.84
0.75 0.13 0.75 46.76
车辆服务四队
节超原因分析
3、维修：实际产生5.94万元；计划14.84万元；比计划 节约5.94万元。（加强车辆日常维护管理，深挖内部潜 力，动员驾驶员承担力所能及的车辆维修。）
4、电费：实际产生0.14万元；计划0.75万元；比计划
节约0.61万元。
5、水费：实际产生0.09万元；计划0.13万元；比计划
1460
1375 1140 770 2270 556 425 685 310.08 2843.2 1004 2106.65 1988.35 1692.6
车辆服务四队
2018年1-3月份外修明细（直管直派）
日期 2.9 2.9 车号 鲁E6W069 鲁E7D599 内 容 金额（元） 1537.9 4063.15 正常保养，更换遥控器电池，检修故障灯亮 二保，更换变速箱油，检修启动后熄火
后刹车片、加后刹车盘、内饰灯继电器、防盗控制盒、清洗剂。
左前门锁机构总成 气门室盖垫、组合开关、点烟器座、保险丝、火花塞密封圈。 后备箱锁总成、内饰板卡子 转向球笼总成 更换机油及三滤、清洗燃油系统、更换火花塞。 更换后桥油 换风扇、皮带、涨紧轮和过桥轮 检修后备箱锁关闭不严 正常保养，检修机油散热器漏油 正常保养 正常保养，更换四轮刹车片 更换右前轮轴头、轴承，正常保养 正常保养，更换前挡风玻璃
1870.05
3280.55 1010 4951 283 310.08 4195.1 2843.2 3933.6 3045 2690
3.6 3.2 3.7 3.20 3.28
鲁ED7886 鲁EHS069 鲁EHS069 鲁EVF577 鲁EVV066
车辆服务四队
四、下一步打算
以强基固本、降低成本为重点，严格执行单车成本控 制与考核，深入开展“勤俭节约、挖潜增效”活动，努力 降低生产成本和各项费用，以保证经营指标的完成。
一季度累计劳务收入：189.45万元，下达预算收入： 178.20万元。比计划增加：11.25万元 项目 1-3月计划 1-3月实际 对比增+减-
直管直派
三巡 三巡维修 差旅路桥
110.04
45.44 18.47 4.25
137.48
44.87 4.00 3.10
27.44
-0.57 节14.47 节1.15
2835
2350 1580
12.27
1.31 2.4 1.31 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9
wk.baidu.com
鲁EA0309
鲁EWV977 鲁EVF577 鲁EF1395 鲁EE9839 鲁EZJ655 鲁EL3791 鲁E69818 鲁EZJ855 鲁EHS069 鲁EL9691 鲁E9W979 鲁E7W677 鲁E7W038
2.9
2.9 3.6 3.7 3.15
鲁E9K976
鲁E6A656 鲁EVF577 鲁E0361S 鲁E0821Z 鲁EZJ855
正常保养，三清，更换变速箱油，差速器油
检修横拉杆球头，平衡杆球头漏油，右后减震器漏油，更换差速器油，刹车油 曲轴位置传感器、皮带涨紧轮。 下支臂2个、平衡拉杆2个、方向机总成、助力油、U型螺栓、方向机固定架。 更换油底垫 检修后备箱锁关闭不严 检修变速箱异响 机油及三滤、机油散热器、散热器垫。 气门室盖垫、汽缸床、凸轮轴可变升程控制阀。 离合器片、分泵、压板，分离轴承连座，导向轴承，刹车油齿轮油。 机油及三滤、汽油泵、后刹车片、后轮内油封、齿轮油。
合计
178.20
189.45
11.25
车辆服务四队
节超原因分析
1、1-3月份直管直派劳务收入：137.48万元；比计划增加
27.44万元。
2、1-3月份三巡租赁费收入：44.87万元；比计划减少0.57 万元；1月份有7辆三巡车未买保险，强制对方停车未产生租赁 费用。 3、1-3月份三巡维修费收入：4.00万元；比计划节14.47万
5.94
0.14 0.09 0.14 34.16
8.90
0.61 0.04 0.61 12.59
车辆服务四队
节超原因分析
1、材料：实际产生4.65万元；计划4.71万元；比计划
节0.05万元。
2、燃料：实际产生23.34万元；计划26.33万元；比计 划节约2.99万元。（节约原因之一是1月1号至15号这 段时间石化20辆车一直在石化天宇加油，未走我队的 油料成本；其二，二月份过节生产任务少。其三，我 队平时经常与各加油站联系，及时掌握各加油站优惠 政策。）
车辆服务四队
5、要严格控制汽车配件的使用，能修就修，加强修旧
利废工作，不浪费一个配件，对于影响到安全的配件还是
要换。 6、注意车辆的日常保养，确保全年生产顺利进行。
车辆服务四队
谢谢大家！
1、进行节能降耗宣传，强化全体员工的节能意识，在
全队开展节能降耗竞赛，并提出“单车日结一升油”的口
号。
2、要求全体驾驶员加强对车辆的日常保养，提高成本 意识，提倡合理操作。
车辆服务四队
3、结合我队实际情况，实行了一条龙成本控制。队领
导是“龙头”，负责材料的整体控制。分管设备领导、设
备操作人员是龙身、龙尾，组成一个控制整体。各部分既 各负其责，又一环扣一环，层层约束。 4、进一步控制油料的使用，做好单车耗油统计，建立 健全车辆用油管理台帐，对用油情况进行跟踪分析，对油 耗超标的车辆进行针对性整改。
节约0.04万元。
车辆服务四队
2018年1-3月份外修明细（直管直派）
日期 车号 内 容 金额（元）
12.26
12.27 12.26
鲁E6A626
鲁EVU528 鲁E5362S
副水壶总成、火花塞、防冻液、暖风控制阀、油管卡子。
前后刹车片、右后刹车分泵、水管一根、水管卡子、机滤空滤汽滤。 水箱、水箱盖、后门锁、门碰开关
2018一季度 生产经营活动分析
二〇一八年四月 车辆服务四队
一、主要生产经营指标完成情况
生产指标完成情况： 1、车辆定期保养率达到98%以上，车辆做到随到随修保证 了质量。
2、做到安全生产无事故，无违章，无隐患，事故损失费
为零。 3、车辆外修：1-3月份车辆外部维修30台次。
车辆服务四队
二、劳务收入完成情况分析：