食堂库存盘点表那些人签字
库存盘点签字相关制度
库存盘点签字相关制度
1．由仓库管理员与厨师长在入库单上签字，库管注意检查物品数量、单价、金额等；厨师长注意检查货品质量
2．每周入库单由采购人员、部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的入库单一式三联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证。
3.认真记好帐目，做到数字准确，格式规范。
要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。
每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字。
餐饮库房盘点知识
全面清点。
2、财务：由行政部门与财务共同盘点。
3、财产：由经营部门会同财务部门清点。
（二）月末盘点每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。
（三）月份检查由核检部门、财务部门做随机抽样检查。
盘点人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。
（二）主盘人；由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。
（三）复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。
（四）盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。
（五）会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。
（六）协点人：负责盘点的搬运及整理工作。
盘点前准备事项（一）盘点编组由财务部门负责人于每次盘点前编排“盘点人员编组表”（附件表11）。
（二）经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。
（三）各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表（附件表12）一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。
年中（终）盘点（一）财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。
（二）盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。
（三）盘点原则上应全面盘点，特殊情况，需总经理批准。
（四）盘点应精确，避免目测方式。
（五）盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。
不定期抽点（一）总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。
（二）抽点日期以不预先通知为原则。
（三）盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。
（四）不定期抽点应填列“盘存表”。
盘点报告（一）财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表（附件表16）”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。
学校食堂财务管理内容和要求
学校食堂财务管理内容和要求一、食堂财务管理基本要求1、体制机制：学校食堂应以改善学生营养、增强学生身体素质，促进学生健康成长为宗旨，坚持“公益性”和“非营利性”原则。
实行校长对学校食堂管理工作负总责。
建立由校领导、后勤管理部门负责人和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组，全面负责学校食堂管理。
重大开支和重要事项，由集体讨论决定。
学校负责人应轮流陪餐（餐费自理），做好陪餐记录，及时发现和解决食堂管理中存在的问题和困难。
2、内控制度：一是要独立开设银行账户，规范开展核算；二是设立食堂财务机构，配置会计岗位，配备会计人员。
按照不相容岗位分设的要求，设置采购、加工、保管、会计、出纳、食品安全管理等工作岗位,建立岗位责任制，明确岗位职责。
关键岗位应定期进行轮换。
三是要完善食堂定价机制，严格控制结余;四是要实行大宗食品统一配送，规范运营管理。
费为“服务性收费”,《省中小学收费管理办法》,第六条规定“服务性收费项目包括伙食费、校车服务费、补办证卡工本费、课后服务费等”。
委托经营食堂及配餐收费为：“代收费”，《省中小学收费管理办法》,第七条规定“代收费是指学校为方便学生在校学习和生活，在学生或其代理人自愿选择的前提下，为提供服务的学校代付的费用。
”4、经营方式：学校食堂一般应由学校自主经营,统一管理，不得对外承包。
目前现状，学校食堂经营管理的模式为：自主经营；按照“非营利性”的要求，自主经营，由本单位工作人员兼职管理食堂的各项事务，全面负责食堂的食材采购、存货保管、外聘厨师、工作人员，签订劳动合同等事项管理。
其中有个别食堂实行劳务派遣，签订劳务派遣合同，明确劳资双方权利和义务，按期结算劳务派遣费用，学校食堂会计根据劳务费发票结4c⅜∙算。
二、食堂财务管理物资采购应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。
从固定供货商采购的，应当查验、索取并留存供货商资质证明、每笔供货清单等，做到源头可控，有据可查。
2024年仓库食堂管理制度
6．每月终了，保管员应按照学校规定，上报本月食堂领货汇总，报处，对仓存情况及时与采购组联系，确保食材的正常供应。
仓库食堂管理制度4
一、仓库管理员必须认真查核物品数量，物品的名称、生产日期、合格证等验收工作，拒绝接受过期食品和质量不合格的新产品，及无厂家名称、联系地址，无生产许可证，无生产日期、卫生许可证、合格证等“三无”物品，如因疏忽发生责任事故，应承担责任。
二、妥善保管好食堂所有的物品，及设备造册登记，对采购的进仓和不进仓食品必须严格验收，办理收料入库手续和出库手续，按名称、入库时间的先后顺序排列和领取，并建账备查。
三、必须做到每日检查库存和登记好账簿，及时将出入库物品价格输入电脑帐户，做到帐实相符。对库中需要补充的物品应及时通知采购人员予以采购。
四、做好当日进出Байду номын сангаас物品的统计，遵照财务审核要求，认真做好每月月末的盘点工作。
2.食堂库房要做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
3．任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防鼠防盗工作。
4.库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。
仓库食堂管理制度3
为确保学校食品安全，保障师生健康，学校食堂仓库保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的'要求，负责学校采购组所采购的物资的验收、发放和保管工作。为规范管理，特制订以下规定：
库存盘点签字相关制度
库存盘点签字相关制度
1．由仓库管理员与厨师长在入库单上签字，库管注意检查物品数量、单价、金额等；厨师长注意检查货品质量
2．每周入库单由采购人员、部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的入库单一式三联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证。
3.认真记好帐目，做到数字准确，格式规范。
要经常清点库内物资，做到帐物相符，盘点准确，盈亏登记清楚，仓库内物品做到日清月结，并经常核对，以保证完整。
每月盘点一次由督察员、财务人员、库管、领用人、部门经理共同签字。
食堂出入库管理制度_食堂出入库管理制度条例
食堂出入库管理制度_食堂出入库管理制度条例食堂出入库管理制度篇1一.目的：为明确和规范食堂仓库物料的进、出手续，避免造成公司财产的'损失和工作混乱，便于成本核算。
二.适用范围：适用于有限公司。
三.管理职责：1.食堂班长：负责制订的每周菜谱并根据菜谱制定采购物料明细，及时采购所需材料;掌握市场行情，熟知各类材料的市场价格，对采购价格负责。
2.质量监督员：负责对所购进的物料进行质量验收，独立行使质量把关权，对入库材料的质量可靠性负责。
3.库管员：负责对物料购进时监磅、核对质量监督员的验收结果，并负责办理出、入库手续，对接收、入库材料的分量负责，每天将当日入库单送交行政会计。
4.行政会计：负责出、入手续审核、记帐，并与送货方结算。
5.办公室行政管理员：负责对__件执行的监督、检查。
四.工作流程及管理要求：1.采购：1.1.班长应提前编制好本周菜谱及主料需求明细，每周一10：00前报给办公室行政管理员，并进行初步预算。
1.2.班长必须熟知各类材料的市场行情，定期考察蔬菜市场，把握好各类蔬菜等材料的淡旺时节。
1.3.班长应确保各类材料按时到位，即使出现被退货的情况，也必须保证不影响使用。
1.4.送货方、采购者都在送货单上签字后才能交质量监督员检验。
2.检验：2.1.质量监督员对照送货单及实物进行质量检验，对有异味或外观不符合要求的(如：颜色不正、色泽、手感不良等)必须坚决予以退货;发现所进货物的进货渠道有不符合要求的，有权拒绝收货，并及时反馈办公室。
2.2.质量监督员对蔬菜类等物料的检验结合价格高低，质量不符合价格水平的，有权折价，如果送货方不接受价格，有权退货。
2.3.质量检验合格后，质量监督员在送货单上签字确认，并对自己的签字绝对负责。
3.入库：3.1.库管员先审核送货单，对送货方、班长、质量监督员都签字确认的，进行重量、数量过磅核对，库管员进行监磅，并按实际数量或重量办理入库。
否则，不得入库，尤其没有质量监督员确认的绝对禁止入库。
食堂财务管理规定(四篇)
食堂财务管理规定为进一步加强职工食堂财务管理，规范经营体系，提高经营效果，更好的为广大职工服务，根据公司财务管理相关规定，结合职工食堂经营的实际情况，特制定本制度：一、内容与要求1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。
食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。
每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。
发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章;出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关;集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月____日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月____日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月____日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员____元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人____元。
连带考核食堂主管____元。
3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
食堂财务管理规定（二）一、总则1、为加强我镇学校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，根据《中小学校会计制度》、《仁怀市中小学公用经费管理暂行办法》和省人民政府____贵州省农村义务教育学生营养改善计划实施方案____通知》（黔府办发[____]____号）文件精神，结合我镇学校食堂的实际情况，特制定本制度。
餐饮行业库存制度及盘点制度
库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好"六防"工作（防火、防水、防电、防霉、防压、防盗）。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星购买的材料，应与餐厅经理核实是否确实需要购买3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写"鲜活食品验收单"、"入库单"，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务入账5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具"入库单"，出库应填制"领料单"。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
食堂出入库管理制度(14篇)
食堂出入库管理制度（14篇）食堂出入库治理制度篇11、仓库保管员必需做实事求是，听从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。
2、食堂仓库全部物品必需登记，注明物品名称、购置日期、价格、数量、保质时间。
3、除领料人和食堂仓库治理员外食堂员工不许到仓库乱窜。
4、食品原材料进出库必需有完整的记录。
5、领料人必需签名，从仓库领出的物品要让库管员进展登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。
6、领料人要对自己所领的物品进展监视与负责。
7、食堂仓库治理员要对领料人进展监视，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进展仔细审核登记。
8、食堂仓库治理员必需定时盘点，如发觉物品短缺，要马上通知食堂治理人员购置和查找缘由，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。
9、仓库治理人员应对入库的食品应严格进展检查，重点检查食品质量，发觉食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。
10、仓库常常清扫保持清洁，不准堆放其他物品。
11、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。
并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。
12、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。
无包装的食品与调料必需用无毒无害、清洁洁净的容器盛装加盖，并标注品名。
13、常常清理冰箱，保持冰箱内外干净。
14、仓库放物资要勤检查，常常通风，发觉问题准时上报并作妥当处理。
15、仓库必需保处洁净、干净、整齐，食堂仓库治理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。
16、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。
17、食堂仓库治理员需持安康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，根据食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。
做到服装干净，不在食堂仓库内吸烟。
食堂出入库治理制度篇21、专人治理仓库，做好食品的验收和入库工作，严禁过期、霉烂、变质、有毒、有异味、含有毒化学成分和受污染的食品入库。
2、入库、出库食品需登记，按入库时间先后分类存放，先进先出。
食堂签收管理制度
一、目的为规范食堂物资采购流程，确保食堂物资的质量和安全，加强食堂管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于食堂所有采购物资的签收工作。
三、签收人员1. 食堂管理人员：负责签收所有采购物资，并负责对物资进行验收。
2. 采购人员：负责将采购物资送达食堂，并协助食堂管理人员进行签收。
四、签收流程1. 采购人员将采购物资送达食堂后，应将物资清单交给食堂管理人员。
2. 食堂管理人员核对物资清单，确认物资品种、数量、规格等信息无误后，进行签收。
3. 食堂管理人员在签收单上填写签收日期、时间、签收人等信息，并加盖食堂公章。
4. 采购人员核对签收单，确认签收无误后，在签收单上签字确认。
5. 采购人员将签收单返回给财务部门，作为报销依据。
五、签收要求1. 严格核对物资清单，确保物资品种、数量、规格等信息与采购订单一致。
2. 对物资进行外观检查，确认物资无损坏、变质等情况。
3. 对易腐、易损物资，要求采购人员提供包装完好、保鲜措施等措施。
4. 对验收过程中发现的问题，及时与采购人员沟通，并做好记录。
六、签收注意事项1. 食堂管理人员应具备一定的物资验收知识，能够正确识别物资质量。
2. 采购人员应确保物资送达食堂时，物资状态良好，包装完好。
3. 食堂管理人员应妥善保管签收单，确保签收单的完整性和真实性。
4. 食堂管理人员应定期对签收单进行整理，确保签收单的归档和查阅方便。
七、违规处理1. 食堂管理人员在签收过程中发现物资质量问题，应及时通知采购人员，并要求其更换或退货。
2. 采购人员未按约定时间将物资送达食堂，导致食堂正常运营受到影响，应承担相应责任。
3. 食堂管理人员在签收过程中存在徇私舞弊、玩忽职守等行为，一经查实，将严肃处理。
八、附则1. 本制度由食堂管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过实施本制度，旨在加强食堂物资采购管理，确保食堂物资质量，提高食堂运营效率，为员工提供安全、卫生、美味的餐饮服务。
食 堂 签 单 管 理 规 定
食堂签单管理规定
为响应公司“开源节流、成本为王”的号召，完善食堂管理，特对食堂签单事宜作如下规定：
一、签单范围：
A、营销部驻外人员回公司开会、学习；
B、与公司签定长期供销合同的普通客户；
C、公司外联的技术指导人员；
D、兄弟单位来司参观人员；
E、上级部门来司视察的普通工作人员；
F、因工作原因公司领导特批的公司误餐人员。
二、签单权限：
1、A类由营销总监签单。
2、B、C、D、E类由对口接待部门经理签单。
3、F类由分管副总签单。
三、签单标准：
1、部门经理签单标准为100元以内；
2、总监级领导签单标准为200元以内；
3、200元以上的签单须报副总级以上领导审批同意。
四、接待要求：
1、客人3人以内，接待部门允许指派1人陪同；客人超过3人（含3人），陪同人员不得超过客人人数的1/3。
2、200元以上的签单必须填写《**食堂签单申请单》（见附件）。
附件
**食堂签单申请单。
餐饮行业库存管理制度及盘点制度
库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好"六防”工作（防火、防水、防电、防霉、防压、防盗）。
3、闲杂人员不得随意进出库房.三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担. 如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等.3、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星购买的材料，应与餐厅经理核实是否确实需要购买3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写”鲜活食品验收单”、”入库单"，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务入账5、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具”入库单"，出库应填制"领料单"。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
餐饮行业库存管理规定及盘点制度
餐饮行业库存管理规定及盘点制度LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好"六防"工作（防火、防水、防电、防霉、防压、防盗）。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星购买的材料，应与餐厅经理核实是否确实需要购买3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写"鲜活食品验收单"、"入库单"，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组,第四联按供货类别汇总送交财务入账5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
食堂出入库制度
食堂出入库制度
食堂出入库制度
一、食堂采购一切物品，均必须严格履行入库、出库手续，双方签字。
二、保管员（验收员）对所购物品进行质地检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的采购与入库。
三、对工作人员（取货员）取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用。
四、保管员（验收员）与采购人员（取货人员）均需在入库单（出库单）上签字。
五、加强食堂仓库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防食物中毒工作。
六、合理安排入库、出库食品数量，适度保持库存量，加强检验，杜绝一切不安全及浪费现象的发生。
餐饮行业行业库存管理制度及盘点制度
库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好"六防"工作（防火、防水、防电、防霉、防压、防盗）。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
女口：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
女口：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星购买的材料，应与餐厅经理核实是否确实需要购买3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写"鲜活食品验收单"、"入库单"，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式四联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按存货类别送成本核算小组，第四联按供货类别汇总送交财务入账5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具"入库单"，出库应填制"领料单"。
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食堂库存盘点表那些人签字
盘点人就是实际去数数的人签，监盘人就是监督的人，审核人一般是会计主管。
盘存表由学校负责人、食堂管理员、库房管理员、财务人员签字后存入会计台账。
权益平等原则。
学校要牢固师生同菜同质同价的办食堂理念，统筹兼顾权益公平、机会公平，建立师生平等、收支清晰、互不侵占的食堂经营新模式新机制。
规范清廉原则。
学校要严格按照各项规定和要求规范学校食堂财务管理；完善食堂的经营模式和设施建设，规范食堂的劳务聘用、物资采购、饭菜供应、收支结算等。