VDA6.3-2016版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)
VDA63-2016年度提问表
•策划同样需要考虑关键零部件和供应范围(内部和外部 供方)。
•应定期监督计划的落实和目标的达成情况。
•项目计划
•顾客的里程碑
•与质量计划相关的顾客要求
•顾客规范
X
P2.5*
项目是否巳经落实与 采购相关的活动,并 监督了落实情况?
•通过这些活动,确保生产中仅使用经过批准和具备质量 能力的供万。
•寿命试验
•环境模拟试验(例如:盐雾试验)
过程开发
•控制计划/检验计划
P4.3
物质资源是否到位并 且适用,以确保批量 生产启动?
•已落实确定资源的过程。
•在这里,资源确定涉及的是测量和检测设备、实验室设 备、机器、设备的到位情况以及机器和设备的利用。必须考 虑支持性过程。
•确定资源时,应考虑必要的基础设施。
•对询价和合同文本的完整性进行了检查。
•如果要求无法满足,必须通知顾客,顾客可能对偏差情 况进行“许可” /批准(以合同的形式)。
•顾客在供方和/或原材料选择方面的要求必须予以记 录。
•须完成有顾客指定供方的质量协议。
•米购条款
•质量管理的要求
•质量协议
•文件记录方面的要求
•物流要求(JIT、JIS、托管)时间
•应评审项目计划中所定义的里程碑,检查所有计划的事 项都得到了实施,达到了耍求的成熟度水平。
•若对产品有要求,应在项目计划中包含法定批准程序的 时间。
•项目计划发生变更时,应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更,则需要同顾客协冏沟通。
•来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。
•详细的质量相关的活动,必须是项目计划的组成部分。
VDA6.3-2016提问表(标准)
P2 项目管理
2.1 是否为项目管理建立了组织机构? 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位,并报告了变更情况? 2.3 是否编制了项目计划,并且与顾客达成一致? 2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划,并监视了落实情况? 2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动,并监视了落实情况? 2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理? 2.7 是否建立了事态升级过程,并得到有效的执行?
P5 供方管理
5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作? 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求? 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标,并且加以了落实? 5.4* 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 5.5* 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障? 5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存? 5.7 针对具体的任务,相关人员是否定义了职责且具备了资质?
× × × ×
运输/ 零件处理
7.2
是否能保障对顾客的服务?
7.3*
是否保障了零件的供应?
7.4*
如果发生了与质量要求不符或投诉,是否开展了失效分析,并且有效地落实了纠正措施?
7.5
针对各具体任务,相关人员是否定义了职责且具备资质?
说明:①颜色标记:*-星号提问 ②**至少应在潜在供方分析(PI)中进行审核的提问
潜在供方 分析**
潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
×
× 潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
× × 潜在供方 分析**
×
×
× × 运输/ 零件处理
× × 运输/ 零件处理
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)(最新整理)
过程要素 过程要素
编号
P2.7
是否建立了事态升级 过程,并得到有效的 执行?
P3 P3.1
产品和过程开发的策 划 产品和过程的具体要 求是否已明确?
与评价有关最低要求
执行的示例
评估和截止期限。
● 变更表格
● 应确保供方(关键供方)能够主动参与到变更管理中。 ● 产品和过程变更历史
● 应及时报告变更,并和顾客达成一致。
VADP6.3-2016 提问表 (潜在供方分析 P1)
过程要素 编号 P2 P2.1
过程要素
项目管理 是否为项目管理建立 了组织机构?
与评价有关最低要求
● 存在进行项目管理的过程。 ● 已确定跨部门的项目组织机构,并规定了联系人。 ● 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。 ● 项目团队成员具备落实其任务的资质。 ● 项目组织满足顾客的要求。 ● 供方被纳入项目管理之中。
就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
潜在供方 分析 **
×
运 输 /零 件处置
● 对于要开发的产品,所有相关的要求都已经明确。
产品 / 过程开发
×
● 对于集成(嵌入式)软件的产品来说,还需要规定产品硬 ● 询价文件
件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 合同文件
● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以 ● 要求规范(产品、过程)
过程要素 过程要素
编号
与评价有关最低要求 ● 须完成有顾客指定供方的质量协议。
执行的示例
资质、样件提交、批准、试验……) ● 检测规范装饰性表面的特征目录 / 极限样品 ● 此前项目的经验 ● 产品 / 过程特性 ● 订单文件,内容包括清单项 / 安排 ● 法律 / 法规 ● 环保,回收利用要求 ● 能力证明
(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx
VADP6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构?● 已确定跨部的目机构,并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同,在源策划重考了客要求。
● 源策划的明(考其他目)×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划(例如:开用到位,并告了更工的工作荷。
工位)情况?● 一旦目生更(、开模⋯⋯),那么就必源策划开展复核,必要,行整。
上述情况既涉及到由客起的更,也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中,特关注关路径。
● 人和需要的目算(例如:和室),行了策划并批准。
● 目机构内生更(与客的接口),需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划,并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致?● 目划中所定的里程碑,所有划的事殊要求都得到了施,达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求,在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更,确保内部沟通。
会客生● 客的目(里程碑的衡量)影响的目划更,需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径,考关的交付。
● 里程碑估()● 的量相关的活,必是目划的成部分。
●量划(例如: VDAMLA或 APQP)目划也可引用独的文档(量管理划)。
划必● 具体国家或地区的要求(ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯)● 采相关的活,也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程(划也可引用独的划。
VDA6.3-2016提问表
● PPA-报告,必要时包括软件检测报告
● 特殊特性的能力证明
● 法律 / 国家或地区要求( 例如:CCC、Inmetro、IMDS、REACH)
● 资质检验 / 报告
● 样件批准放行
●供应链中的变更管理
● 小批量和具体要求范围内的批准协议
×
*
是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行
● 按照开发计划,必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。
● 物料的数据已确认并放行。
● 风险分析的措施(例如:FMEA)已落实,并确认了有效性。
● 生产过程和产品批准(PPA)在约定时间之前已完成。对于集成(嵌入式)软件的产品来说,还需要软件检测报告。
● 识别和确保了接口。
● 要求的传递(公差、时间进度、过程放行、放行、投诉等),同时确保变更管理
● 质量协议
●QAA(质量协议)
● 法律法规要求
×
*
针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准 / 放行
● 对于所有采购的产品和服务,必须在新 / 变更产品 / 过程投入批量生产前,执行放行。
● 对于模块供货,除非另有规定,供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。
●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。
●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。
●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
●对询价和合同文本的完整性进行了检查。
● 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。
VDA6.3-2016提问表
•针对人员和设备需要的项目预算(例如:检测设备和实 验室设备),进行了策划并批准。
•项目组织机构内发生变更时(与顾客的接口),需进行 报告。
•含里程碑的项目计划
•有关技术和/或产品组的顾客特 殊要求
•顾客的项目计划
•顾客的截止期限
•顾客的里程碑
X
过程要素 编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零 件处置
•项目计划发生变更时,应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更,则需要同顾客协商沟通。
•来自项目计划的关键路径,应考虑关键的交付项。
•变更管理中,应规定顾客、内部和供方处的负责人。
•变更表格
•产品和过程变更历史
•变更评审
•变更批准
是否建立了事态升级 过程,并得到有效的 执行
•项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
•项目中的偏差,一旦影响到总体进度,那么,就必须有 一套事态升级模式(风险管理)可供使用。应识别和评价项 目风险,并采取措施降低风险。
产品/过程开发
•询价文件
•合同文件
•要求规范(产品、过程)
•顾客要求
•法律法规要求
•供方被纳入项目管理之中。
•规疋项目负责人/技术专豕的角 色、任务、能力以及责任
•多场所项目的项目接口
•项目组织机构图
•项目团队的构成
•资质证明
•顾客对项目管理的特殊要求
X
是否为落实项目规划 了必要的资源且已经 到位,并报告了变更 情况
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表
- 退回概念包含在产品和过程创新中。 - 为交付而策划零公里和现场追回分析过程。为失效分析考虑顾客要求。
P3.5
是否为产品和过程开 发考虑了必要的资 源?
-- 当 实介 现绍 确新 定技 资术 源和 的产 过品 程、 。员工培训和必要基础设施的建立也要提供给顾客服务。 - 资源的决定参考了人员资质、预算、如建筑物/测试设备(软件和硬件)/实验设备/机器和设备这样的 基础设施的可用性。 - 必须策划和考虑原型技术、原型制作、试生产、生产测试和连续生产的实现能力。
情况?
- 资源策划特别考虑了关键路径。
- 策划和批准了人员和设备的必要项目预算(如:测试和实验设备)。 - 项目策划满足特定的顾客要求
- 所有内部和顾客定义的里程碑完整的合并在项目策划里。
- 执行项目策划里定义的里程碑评审以检查所有执行的活动与完成成熟度的要求。
是否有项目计划,并 - 若法定授权产品的程序特殊要求,该程序持续期包含在项目策划中。 P2.3 与顾客进行了协商确 - 当项目策划变更时确保内部沟通,与顾客协调项目策划变更对顾客的影响。
P3产品和过程开发的策划- 弱国风险识别包含技术、供应商或供应国,事态升级管理中应考虑这些风险。
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 知道所有有关开发的产品要求。
- 对于嵌入式软件产品,定义软件和硬件之间的借口要求。为这些实施需求管理。
- 组织必须决定有必要满足顾客特殊要求的产品相关的物流要求和法律法规要求。
- 变更(由顾客、内部或客户发起)必须被评估。如需要,项目计划应进行修改。评估必须包含产品质
P2.6
项目组织是否确保了 项目中的变更管理?
量的风险评定和截至日期。 - 供方(关键供方)应积极参与变更管理。
VDA6.3:2016参考文件矩阵表和提问清单
X 是什么?(过程 6.1.3是否对来料进行适当的存储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性?
X
输入)
6.1.4来料是否具备必要的标识/记录/放行,并且得以适当地体现?
X
X
6.1.5是否对量产过程中产品或过程变更开展了跟踪和记录?*
X
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实?
X XX XXX
X
3.5针对产品和过程开发,是否考虑到了必要的资源?
X
4.1产品和过程开发计划中的活动是否得到落实?*
4.2人力资源是否到位并且具备资质,以确保批量生产启动?
X
4.3物质资源是否到位并且适用,以确保批量生产启动?
XX X
X P4:产品和过程 4.4是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行?* X 开发的实现 4.5是否已制定并落实了产品和过程开发的制造和检验规范?
4.6是否在量产条件下,为量产批准进行了能力测试?
X
4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程?
X
X
4.8是否已针对产品从开发移交至批量生产,建立了受控的方法?*
X
X
5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作?
X
X
5.2在供应链中是否考虑了顾客的要求?
5.3是否与供方就供货绩效约定了目标,并且加以了落实? X X X P5:供方管理 5.4针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行?*
X
7.1质量管理体系、产品和过程方面所有相关的的要求是否得到满足?
X XX XXX
P7:顾客关怀、 7.2是否能保障对顾客的服务? 顾客满意、服务 7.3是否保障了零件的供应?*
VDA6.3-2016审核表(附自动评分)
是否为制造过程设定目标要求? 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行分析,并且检验纠正措施的有效性? 对过程和产品是否定期开展审核?
过程应取得怎样的成果?过程成果/输出) 产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且有目的地运往下道工序?
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储,所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相 互适应?
所有生产过程是否受控?(工艺流程) 控制计划里的要求是否完整,并且得到有效实施? 对生产操作是否重新进行批准/放行? 特殊特性在生产中是否进行控制管理? 对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控? 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错?
哪些岗位为过程提供支持?(人力资源) 员工是否能胜任被委派的工作? 员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限? 是否具备必要的人力资源?
通过哪些资源落实了过程?(物质资源) 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求? 生产设备/工具的维护保养是否受控? 通过使用的测量和试验设备,是否能够有效地监控质量要求? 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求? 是否根据要求,正确的存放工具、装置和检验工具?
过程实现的效果如何?(有效性、效率、减少浪费)
P2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5* 2.6* 2.7
P3 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5
P4 4.1* 4.2 4.3 4.4* 4.5 4.6 4.7 4.8*
P5 5.1 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7
P6
6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*
产品和过程开发的策划 针对产品和过程的具体要求是否已明确? 在产品和过程要求已明确的基础上,是否对可行性进行跨职能分析? 是否具有产品和过程开发事项的详细计划? 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划? 是否对产品和过程开发所需的资源进行策划?
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表
P2项目管理
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 存在一个项目管理过程。
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理?
- 指定了项目组织并定义了联系人。 - 定义了项目组长和团队成员的职责和权限。 - 项目的团队成员有组织完成他们的任务。
- 项目组织满足顾客要求。
产品控制方法是否从 P4.7 开发转移到连续生
产?
P5供方管理
项目
提问概述
P5.1
是否只使用批准和质 量能力的供方?
P5.2 P5.3 P5.4
是否在供应链内考虑 了顾客要求?
是否就供方绩效的目 标协议达成一致并落 外包产品和服务必要 的放行/批准是否可
P5.5
是否确保了外包产品工作结果的过程。 - 文件化集成软件产品开发的结果(包含中间结果和其文件)。 - 项目交付的先决条件是成功的内部PPAP过程,连续交付放行的先决条件是成功的顾客批准。及时 坨屎内部或外部产生的措施。 - 能力证明能展示所有的特殊特性。 - 按照策划,人力资源可用并有资质。 - 物质资源包含建筑物、测量装置、实验装置、设备装置等。这些资源可用并被批准。 - 采购量的释放是可用的。
系列的启动?
- 评估实现原型和样品的有资格人才资源。策划试生产、生产、启动和连续生产的人力资源并且人
员的资质与项目要求一致。
- 也 建要 立考 决虑 定被 资外 源包 的的 过过 程程 。。
- 资源的确定参考测试设备、实验室设备、机器、设备和机器和设备利用可用性。必须考虑支持过
材料资源是否可用? 程。
定?
- 从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
- 项目策划必须包含先期产品质量策划活动。这可能在参考来自于项目策划单列文件。策划必须考
VDA6.3检查表-评分矩阵+要素说明+评审提问表
必须对确定资源的程序加以规范。 在这里,所谓的确定资源具体指的是具备资格的人员,预算,基础设施, 试验设施,试验室用品,机器,设备等都是已经到位(机器和设备的负荷 情况)。 每次启动开发前,都需要首先确定对人员资格的要求以及需要提供的工 具,并且加以记录。 针对原型件制造,样件制造,试生产,生产测试和批量生产所需的产能以 及具体的实现,必须加以策划。 在开发过程中,针对可能产生的瓶颈和额外的需求,应定期开展需求分析 。 应定期根据项目中的变更,对资源策划加以调整。 外包的过程和服务应被考虑在内。 P3.5 针对外包采购的产品和服务,是否安排了质量管理策划?
标准化生产系统的方法: - 标杆,实践比较 - 顾客质量传感器 - 从过去产品上积累的经验 - 生产计划安排 - VDA第4卷,经济的过程设计和控制 - VDA第4卷,课制造性分析 - VDA手册:新零件开发成熟度保障 - 产品/过程创新 - 创新评价 - SPICE
标准化生产系统的方法: - 供方质量管理 - 确定采购审批,供方审批和变更停止的 时间安排 - 验证/确认质量关卡的过程审核 - VDA第3卷,第1部分 - VDA第4卷 - VDA第4卷,产品和过程FMEA - VDA第4卷,第3部分 - VDA第13卷 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
- 时间表 - 变更管理过程描述 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更许可
Байду номын сангаас
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第4卷,第3部分 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
- 时间表 - 变更管理过程描述 - 责权的确定 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更认可
标准化生产系统方法: - 标杆,实践比较 -VDA第4卷,经济的过程设计和控制 - VDA第4卷,第3部分 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
VDA6.3检查表-评分矩阵+要素说明+评审提问表
- 顾客 - 审计 - 供方 - 内部专业部门 - 人力资源 - VDA手册:新零件开发成熟度保障
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第4卷,产品和过程FMEA - VDA手册:新零件开发成熟度保障
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验,并做好相关记录。 针对变更,应及时加以说明,并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上,对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更,应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更,必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中,应确保供方(关键群体)能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义,因而必须遵守。 如果不能遵守,则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间,综合加以评价。 P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了控制系统?* 针对顾客,组织内部以及供方,分别定义了负责变更管理人员及其代理人 。 针对变更的规模制定了规定(分发,处理时间,事态升级路径)。 必须满足顾客就变更管理的要求,或者对此开张了特定的管理并加以记录 。 为变更的负责人定义了一套规定。
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第2卷 - VDA第4卷 - VDA第4卷,第3部分 - VDA第4卷,产品和过程FMEA - VDA手册:新零件开发成熟度保障
P2.6 项目是否有质量管理计划?是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性? 在项目计划中必须包含有一份质量管理计划。该表将涉及所有与质量管理 策划有关的事项。 - 项目计划 应根据顾客要求/合同编制质量管理计划,其中既要包含内部、同时也要 - 顾客的里程碑 包含外部产品质量保障规范。 - 设计质量管理策划的顾客要求 针对质量管理计划的编制和管理,定义并任命了相关负责的人员。 - 顾客技术规范 质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。 - 在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分 质量管理计划中包含有关键的供方群体。 - 根据具体的过程技术/产品组,共同实现了计划的评审(状 在质量管理计划中,针对验证和确认,考虑到了所有相关的产品和过程技 态) 术规范。 针对质量管理计划的实现情况,定期对目标的遵守以及实现开展监控。 P2.7 是否建立了事态升级程序,及其是否得到了有效的实施?* 对于项目中的不符合情况,一旦影响到总体的时间表,那么,就必须有一 套事态升级模型(风险管理)可供使用。 为项目描述并建立了一道事态升级过程。在其中考虑到了具体的顾客要求 - 根据具体的风险,约定事态升级的时间范围 - 在事态升级过程中定义了联系人/决策者 。 - 定义了事态升级标准以及联络沟通途径 确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。 - 包括措施在内的里程碑评价纪录 通过相应的记录,证明措施(事态升级)的有效性。 如果发现过程技术,供方以及交货国家在存在特殊的风险,那么,同样应 该在事态升级管理中这类情况考虑在内。
VDA6.3检查表-2016版(评审提问表)
x
针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障?
x
是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存?
x
人员资质是否能够满足不同的任务,并定义了其职责?
生产过程分析
过程输入是什么?(过程输入)
是否从开发向批量生产进行了项目移交,并确保了可靠的量产启动?
x
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位?
使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求?
x
生产设备/工具的维护保养是否受控?
x
通过使用的测量和试验设备,是否能够有效地监控质量要求?
x
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求?
x
是否根据要求,正确的存放工具、装置和检验工具?
过程实现的效果如何?(有效性、效率、减少浪费)
是否为制造过程设定目标要求?
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5
6.3 6.3.1* 6.3.2 6.3.3
6.4 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5
6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4
6.6 6.6.1
6.6.2
6.6.3 6.6.4*
P7 7.1 7.2 7.3* 7.4* 7.5
Hale Waihona Puke 零部件搬运x x x x x
x x x
特殊特性在生产中是否进行控制管理?
x
对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控?
是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错?
哪些岗位为过程提供支持?(人力资源)
员工是否能胜任被委派的工作?
x
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限?
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
执行的示例
● 实验设计(例如: DoE、谢宁、田 口……) ● 防错原则
产品开发 ● 检验计划 ● 安装和系统测试 ● A、B、 C样品 ● 汽车业 SPICE ● 寿命试验 ● 环境模拟试验(例如:盐雾试验)
过程开发 ● 控制计划 / 检验计划 产品 / 过程开发 ● 顾客要求 ● 顾客和供方的技术接口
P4.3
物质资源是否到位并 且适用,以确保批量 生产启动?
学习资料
与评价有关最低要求
● 在开发阶段,通过风险分析(例如: FMEA)确保产品和 过程符合顾客对功能、可靠性等方面的要求。在实施风险分 析(例如:产品 FMEA)时,应将落实生产任务的生产场所纳 入进来。 ● 在相关文件( FMEA等)中定义和识别特殊特性,并采取 措施确保符合性。 ● 总体计划必须包含针对组件、 总成、分总成 、零部件、 软件和材料的检测计划,还需要考虑原型件和试生产阶段的 制造过程。 ● 所有采购的产品和过程应考虑在内。确保在供应链中落 实产品和过程开发。 ● 对从原型件和试生产阶段所获得的经验教训进行了记 录,以便在量产阶段参考。 ● 确定并落实了对检测设备的要求。 ● 已落实确定资源的过程。 ● 在这里,资源确定涉及的是测量和检测设备、实验室设 备、机器、设备的到位情况以及机器和设备的利用。必须考 虑支持性过程。 ● 确定资源时,应考虑必要的基础设施。 ● 应定期分析在产品和过程开发期间,可能产生的瓶颈和 额外需求。 ●进行原型件和样件制造的物质资源应到位。根据项目计 划,已策划了试生产、批量生产启动和批量生产所需的物质 资源,并已到位。 ● 外包的过程必须被考虑在内。 ● 资源必须在顾客启动量产前的一段合适的时间内到位。
SAE、 DOT、CCC、……)
● 关键系统的法律法规批准过程(电
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表
P2 项目管理项目提问概述是否为项目组织确定P2.1了项目管理?是否为项目开发策划并落实了所需的资P2.2源,并且展示了变更情况?是否有项目计划,并P2.3 与顾客进行了协商确定?是否在项目中进行了P2.4 先期产品质量策划并监视其符合性?是否实施了采购活动P2.5 并监视了符合性?项目组织是否确保了P2.6 项目中的变更管理?是否确定了事态升级P2.7 过程并有效实施?P3 产品和过程开发的策划项目提问概述指定的产品和过程要P3.1求是否可用?能否依据产品和过程P3.2 要求评估了制造可行性?是否详细地策划了产P3.3品和过程开发活动?VDA6.3 2016 版过程审核提问表/检查表有关评估的最低要求-存在一个项目管理过程。
-指定了项目组织并定义了联系人。
-定义了项目组长和团队成员的职责和权限。
-项目的团队成员有组织完成他们的任务。
-项目组织满足顾客要求。
-资源策划考虑到顾客的要求,基于合同覆盖到的项目。
-确立并实现为项目成员的资源策划。
考虑了工作量。
-当变更出现 ( 日期 / 开发性能的范围⋯ ) 实施资源策划的评审及必要的调整。
该应用在由顾客或更换供方触发的变更上。
-资源策划特别考虑了关键路径。
-策划和批准了人员和设备的必要项目预算(如:测试和实验设备)。
-项目策划满足特定的顾客要求-所有内部和顾客定义的里程碑完整的合并在项目策划里。
-执行项目策划里定义的里程碑评审以检查所有执行的活动与完成成熟度的要求。
-若法定授权产品的程序特殊要求,该程序持续期包含在项目策划中。
-当项目策划变更时确保内部沟通,与顾客协调项目策划变更对顾客的影响。
-从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
-项目策划必须包含先期产品质量策划活动。
这可能在参考来自于项目策划单列文件。
策划必须考虑原型样件和前期制作。
-项目策划必须包含产品和过程开发的详细活动。
详细的的计划参阅项目策划单列文件。
计划必须考虑原型样件和前期制作。
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
SAE、 DOT、CCC、……)
● 关键系统的法律法规批准过程(电
镀、喷漆……)
● 项目计划
×
● 顾客的里程碑
● 与质量计划相关的顾客要求
● 顾客规范
● 决定是自制还是外购
×
● 供方选择标准
● 供方开发计划
● 项目供方名单
● 批准的供方名单
● 供方的风险评价
● 与指定供方的质保协议
学习资料收集于网络,仅供参考 过程要素 过程要素 编号
● 根据具体的风险,约定事态升级的
×
时间范围
● 在事态升级程序中规定了联系人 /
决策者
● 规定了事态升级标准以及沟通途径
● 包括措施在内的里程碑评价记录
产品 / 过程开发
×
● 询价文件
学习资料收集于网络,仅供参考 过程要素 过程要素 编号
学习资料
与评价有关最低要求
硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求 以及法律法规要求。 ● 组织 必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要 求。 ● 必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺 以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。 ● 必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。 ● 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 ● 如果要求无法满足,必须通知顾客,顾客可能对偏差情 况进行“许可” / 批准(以合同的形式)。 ● 顾客在供方和 / 或原材料选择方面的要求必须予以记 录。 ● 须完成有 顾客指定供方的质量协议。
P4 P4.1* 学习资料
产品和过程开发的实 现 产品和过程开发计划 中的活动是否得到落
● 针对产品和过程开发,已落实开发策划中规定的方法, 确保满足要求(功能、可靠性、安全性)。
(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx
VADP6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构?● 已确定跨部的目机构,并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同,在源策划重考了客要求。
● 源策划的明(考其他目)×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划(例如:开用到位,并告了更工的工作荷。
工位)情况?● 一旦目生更(、开模⋯⋯),那么就必源策划开展复核,必要,行整。
上述情况既涉及到由客起的更,也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中,特关注关路径。
● 人和需要的目算(例如:和室),行了策划并批准。
● 目机构内生更(与客的接口),需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划,并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致?● 目划中所定的里程碑,所有划的事殊要求都得到了施,达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求,在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更,确保内部沟通。
会客生● 客的目(里程碑的衡量)影响的目划更,需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径,考关的交付。
● 里程碑估()● 的量相关的活,必是目划的成部分。
●量划(例如: VDAMLA或 APQP)目划也可引用独的文档(量管理划)。
划必● 具体国家或地区的要求(ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯)● 采相关的活,也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程(划也可引用独的划。
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潜力分析** x x x x x x x x x
零部件搬运
xБайду номын сангаас
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提问概述 P2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5* 2.6* 2.7 P3 3.1 3.2* 3.3 3.4 3.5 P4 4.1* 4.2 4.3 4.4* 4.5 4.6 4.7 4.8* P5 5.1 5.2 5.3 5.4* 5.5* 5.6 5.7 P6 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5* 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5 6.3 6.3.1* 6.3.2 6.3.3 6.4 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5 6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* P7 7.1 7.2 7.3* 7.4* 7.5 项目管理 是否建立项目管理及项目组织机构? 是否为落实项目而规划了所有必要的资源,这些资源是否已经到位,并且体现了变更情况? 是否编制项目计划,并与顾客协调一致? 是否进行项目质量策划,并对其符合性进行监控? 项目所涉及的采购事项是否得以实施,并对其符合性加以监控? 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理? 是否建立事态升级程序,该程序是否得到有效执行? 产品和过程开发的策划 针对产品和过程的具体要求是否已明确? 在产品和过程要求已明确的基础上,是否对可行性进行跨职能分析? 是否具有产品和过程开发事项的详细计划? 顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划? 是否对产品和过程开发所需的资源进行策划? 产品和过程开发的实现 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实? 人力资源是否到位并且具备资质,以确保量产启动? 物质资源是否到位并且适用,以确保量产启动? 产品和过程开发是否具有所要求的认可批准? 是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施? 是否在量产条件下开展了效能测试,以便获得批量生产批准/放行? 是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施? 是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理? 供应商管理 是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作? 在供应链中是否考虑到顾客要求? 是否与供方就供货绩效约定目标,并且加以落实? 针对采购的产品和服务,是否获得了必要的批准/放行? 针对采购的产品和服务,约定的质量是否得到保障? 是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存? 人员资质是否能够满足不同的任务,并定义了其职责? 生产过程分析 过程输入是什么?(过程输入) 是否从开发向批量生产进行了项目移交,并确保了可靠的量产启动? 来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位? 是否对来料进行适当的仓储,所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性? 必要的标识/记录/放行是否具备,并且适当地体现在来料上? 在量产过程中,是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录? 所有生产过程是否受控?(工艺流程) 控制计划里的要求是否完整,并且得到有效实施? 对生产操作是否重新进行批准/放行? 特殊特性在生产中是否进行控制管理? 对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控? 是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错? 哪些岗位为过程提供支持?(人力资源) 员工是否能胜任被委派的工作? 员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限? 是否具备必要的人力资源? 通过哪些资源落实了过程?(物质资源) 使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求? 生产设备/工具的维护保养是否受控? 通过使用的测量和试验设备,是否能够有效地监控质量要求? 加工工位以及检验工位是否满足具体的要求? 是否根据要求,正确的存放工具、装置和检验工具? 过程实现的效果如何?(有效性、效率、减少浪费) 是否为制造过程设定目标要求? 对收集的质量和过程数据是否可以开展评价? 一旦与产品和过程要求不符,是否对原因进行分析,并且检验纠正措施的有效性? 对过程和产品是否定期开展审核? 过程应取得怎样的成果?过程成果/输出) 产量/生产批量是否是根据需要确定的,并且有目的地运往下道工序? 是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储,所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相 互适应? 是否对必要的记录和放行进行文件记录? 成品的交付方面是否满足顾客要求? 顾客关怀/顾客满意/服务 质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足? 是否对顾客关怀提供了必要的保障? 是否保障了供货? 针对投诉是否开展了失效分析,并且有效地落实了纠正措施? 针对各具体的任务,相关的人员是否具备资质,是否定义了责权关系?