农资产品采购管理制度
农资公司进销存管理制度
#### 第一章总则第一条为加强我公司农资产品的进销存管理，确保库存物资的安全、准确和及时供应，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有农资产品的采购、入库、销售、出库、盘点等环节。
#### 第二章采购管理第三条采购部门负责根据销售计划和库存情况，制定采购计划，并向供应商发出采购订单。
第四条供应商必须提供符合国家标准的农资产品，并保证产品质量。
第五条采购部门在收到货物后，应组织验收，确认货物质量、数量与订单一致。
#### 第三章入库管理第六条仓库部门负责接收、验收、入库农资产品。
第七条入库时，仓库部门应按照产品名称、规格、型号、数量等信息进行核对，确保无误。
第八条入库后的产品应按照分类、规格、型号等进行分区存放，并做好标识。
第九条仓库部门应定期检查库存，确保库存物资的安全和完好。
#### 第四章销售管理第十条销售部门负责根据市场需求和库存情况，制定销售计划。
第十一条销售人员应向客户提供准确的产品信息，并保证产品质量。
第十二条销售完成后，销售人员应及时填写销售单，并报财务部门。
#### 第五章出库管理第十三条出库部门负责根据销售单办理出库手续。
第十四条出库时，出库部门应核对出库产品的数量、规格等信息，确保无误。
第十五条出库产品应做好包装，并保证产品在运输过程中的安全。
#### 第六章盘点管理第十六条仓库部门应定期进行库存盘点，确保账实相符。
第十七条盘点时，仓库部门应按照产品名称、规格、型号等进行分类盘点。
第十八条盘点结果应及时上报给财务部门和上级领导。
#### 第七章责任与奖惩第十九条各部门应按照本制度规定，认真履行职责，确保农资产品的进销存管理规范、有序。
第二十条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的，公司将根据情节轻重，给予相应的处罚。
第二十一条对认真执行本制度，为公司创造经济效益的，公司将给予表彰和奖励。
#### 第八章附则第二十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起实施。
农资产品进货查验和台账管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度农资产品进货查验和台账管理制度一、引言农资产品进货查验和台账管理制度是一项重要的工作，对于保障农业生产顺利进行起到了至关重要的作用。
合理有效的查验进货以及规范的台账管理对于确保农资产品的质量安全、提高农作物产量以及农业综合经济效益起到了积极的促进作用。
本文将从农资产品进货查验和台账管理两个方面进行详细介绍，以期能够为相关从业人员提供一定的参考和帮助。
二、农资产品进货查验1. 进货前查验在进货之前，必须对农资产品进行查验。
包括以下几个方面：（1）产品标识查验：对产品包装上的标识进行查验，核实产品名称、品牌、执行标准等信息是否与合同一致。
（2）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
（3）检验合格证明查验：查验产品是否有相应的检验合格证明，确保产品符合相关的质量标准要求。
（4）外观查验：对产品的外观进行查验，包括产品的颜色、形状、纹路等。
（5）气味查验：对农资产品进行气味查验，观察是否有异常的味道。
2. 进货后查验在农资产品进货之后，还需要进行进一步的查验工作。
具体包括以下几个方面：（1）验收数量查验：将实际收到的产品数量与订单数量进行核对，确保进货数量与合同一致。
（2）质量查验：抽样检测产品的质量，将样品送往有资质的实验室进行检测。
（3）有效成分查验：对农药、化肥等农资产品进行有效成分查验，检查是否达到规定的标准含量。
（4）包装查验：检查产品包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
三、台账管理制度1. 台账的建立建立健全的台账管理制度非常重要，可以确保对农资产品进货使用情况进行有效监督和管理。
在建立台账时，需要包括以下方面的内容：（1）农资产品信息：包括产品名称、品牌、生产日期、有效期等信息。
（2）进货信息：包括进货时间、供应商、进货数量、进货价格等信息。
（3）使用信息：包括使用日期、使用对象、使用数量、使用方法、使用效果等信息。
（4）库存信息：包括库存数量、库存地点、库存状态等信息。
农资管理制度模板
农资管理制度模板一、总则1. 为规范农资（包括农药、化肥、种子等）的采购、储存、销售和使用，确保农业生产安全和农产品质量，特制定本管理制度。
2. 本制度适用于所有涉及农资经营和管理的单位和个人。
二、采购管理1. 建立严格的农资采购流程，确保所采购的农资产品符合国家相关法律法规和标准。
2. 选择信誉良好、产品质量可靠的供应商，并建立长期合作关系。
3. 采购时需查验供应商的资质证明、产品合格证明及产品标签等，确保产品合法、安全。
三、储存管理1. 农资产品应储存在专用仓库内，保持仓库干燥、通风、防湿、防火。
2. 储存时应分类存放，避免混淆，确保标签清晰可见。
3. 定期检查库存，防止过期和变质。
四、销售管理1. 销售农资产品时，必须向客户提供产品使用说明和安全须知。
2. 建立销售台账，记录产品名称、规格、数量、购买者信息等，以备查询。
3. 禁止向未取得相应资格的单位或个人销售限制性使用的农资产品。
五、使用指导1. 提供专业的农资使用指导服务，帮助农户正确使用农资产品。
2. 定期组织农资使用培训，提高农户的安全用药意识和技术水平。
六、安全管理1. 建立农资安全管理责任制，明确各级管理人员的安全责任。
2. 定期对农资经营场所进行安全检查，消除安全隐患。
3. 制定农资事故应急预案，确保一旦发生事故能够迅速有效处置。
七、监督检查1. 定期对农资管理制度的执行情况进行监督检查，确保制度得到有效执行。
2. 对违反农资管理制度的行为，应及时纠正并依法依规处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由农资管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，须经农资管理部门审议通过。
请根据实际情况调整和完善上述模板内容，以适应具体的管理需求。
农业公司农药采购管理制度
农业公司农药采购管理制度一、目的与原则本制度旨在明确农药采购的管理职责，规范采购流程，确保所采购的农药符合国家相关法律法规和标准，满足农业生产的需求。
在采购过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，确保采购活动的透明度和效率。
二、组织机构1. 成立农药采购管理小组，负责制定采购计划、选择供应商、监督采购过程等工作。
2. 小组成员应包括质量管理、生产技术、财务等相关部门负责人，确保多方面的专业意见和监督。
三、采购计划1. 根据农业生产的实际需要，结合病虫害防治的要求，制定年度和季度农药需求计划。
2. 采购计划应详细说明所需农药的种类、规格、数量及预算等信息。
四、供应商选择1. 优先选择具有合法资质、良好信誉和优质服务的供应商。
2. 对供应商的产品质量、价格、交货期等进行综合评估，建立供应商评价体系。
3. 定期对供应商进行审查，确保其持续满足公司的采购要求。
五、采购流程1. 发布采购公告，明确采购需求和条件。
2. 收集并审核供应商的报价文件，进行比较分析。
3. 组织谈判，确定最终的采购方案。
4. 签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 按照合同约定执行采购订单，跟踪交货情况。
六、质量控制1. 建立农药入库检验制度，所有采购的农药必须经过严格检验合格后方可入库。
2. 对于不合格的农药，应立即停止使用，并根据合同条款进行处理。
七、档案管理1. 建立完整的农药采购档案，包括采购计划、供应商资料、采购合同、检验报告等。
2. 保持档案的完整性和可追溯性，便于监督检查和历史查询。
八、监督与考核1. 对农药采购过程进行监督检查，确保各项规定得到有效执行。
2. 定期对采购管理工作进行考核，对表现优秀的个人或部门给予奖励，对违规行为进行处理。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由农药采购管理小组负责解释。
2. 随着农业生产实践和相关法律法规的变化，本制度将适时进行修订和完善。
农资产品出入库管理制度（3篇）
农资产品出入库管理制度第一章总则第一条为规范农资产品的出入库管理，提高农资产品的使用效益，保障农田作物的生产质量和农民的安全，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事农资产品出入库管理的组织和个人。
第三条出入库管理是指对农资产品的采购、入库、出库、报废等环节进行管理和监督的活动。
第四条出入库管理的目标是确保农资产品的供应充足，减少浪费和损耗，提高资源利用效益。
第五条出入库管理应当遵循公平、公正、公开的原则，积极推进信息化管理，提高管理效率。
第六条出入库管理应当严格按照相关法律法规和政策规定进行，并接受有关部门的监督检查。
第七条涉及出入库管理的人员应当经过相关培训，具备出入库管理所需的知识和技能。
第二章出库管理第八条出库管理是指将农资产品从仓库出库并交给用户的管理活动。
第九条出库管理应当按照农资产品使用计划和领用单进行。
第十条出库前应当核实领用单的真实性和准确性，并核对农资产品的品种、数量、质量等信息。
第十一条出库时应当做好出库记录，并及时更新库存信息。
第十二条对于农资产品的出库，应当严格按照使用计划和领用单的要求进行，不得私自增减。
第十三条出库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第十四条出库管理应当做好与用户之间的沟通和服务，满足用户的需求。
第三章入库管理第十五条入库管理是指将农资产品从供应商处接收并存放入仓库的管理活动。
第十六条入库应当按照货物验收制度进行，对接收的农资产品进行外观、数量和质量等方面的检查。
第十七条入库时应当对农资产品进行分类、整理，确保库存数量和质量的准确性。
第十八条入库时应当对农资产品进行记录，并及时更新库存信息。
第十九条入库时应当做好农资产品的包装和标识，确保产品的质量和安全。
第二十条入库管理应当做好与供应商之间的沟通和合作，确保供应的及时性和准确性。
第四章报废管理第二十一条报废管理是指对农资产品进行报废处理的管理活动。
第二十二条农资产品经过鉴定确认为不可再使用的，应当及时进行报废处理。
农资管理制度章程
农资管理制度章程第一章总则第一条为规范和加强农业生产中农资的管理和使用，提高农业生产效率，保护环境，降低农业生产对环境的影响，保障农产品安全，制定本章程。
第二条本章程适用于国家、地方政府组织以及农业生产企业和个人的农资管理工作。
第三条农资包括化肥、农药、种子等与农业生产直接相关的一切物品。
第四条农资管理制度应该遵循公平、公正、公开的原则，保护农民的合法权益。
第二章农资采购与配送第五条采购农资应当按照国家相关规定进行，确保农资的质量、数量和价格。
第六条农资配送应当根据农田地块的实际情况进行，避免浪费和损失。
第七条进行农资采购和配送的单位应当具备相应的资质和资格，做好相关文件的记录和管理。
第三章农资使用第八条农资的使用应当遵循科学、安全、环保的原则，严格按照使用说明和用量规定进行。
第九条使用农资的人员应当经过相关的培训，并持有相应的证书。
第十条农资使用应当按照季节和作物的实际情况进行，避免浪费和环境污染。
第四章农资存储与处置第十一条农资的存储应当符合相关的要求，确保农资的质量和安全。
第十二条农资的过期和未使用完毕的，应当按照相关规定进行妥善处理，避免对环境造成伤害。
第五章农资监管与检查第十三条地方政府应当建立健全农资监管部门，加强对农资的监督和管理。
第十四条对农资进行检查应当按照国家和地方政府的相关规定进行，确保农资的合法合规。
第六章农资事故应急处理第十五条在发生农资事故时，相关单位应当第一时间进行处置，并及时通报上级部门和有关单位。
第十六条对因农资事故造成的损失，应当按照相关法律法规进行赔偿和处理。
第十七条对因农资事故造成严重后果的单位和个人，应当追究相应的责任。
第七章法律责任第十八条对违反本章程的单位和个人，应当依据国家和地方政府的相关法律法规进行处理。
第八章附则第十九条本章程由国家和地方政府依据相关法律法规进行制定和修订。
第二十条本章程自发布之日起生效。
第二十一条本章程解释权归国家和地方政府。
农资管理制度模板范文
一、总则第一条为规范本单位的农资管理，确保农资质量，提高农资使用效率，保障农业生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有农资的采购、验收、储存、发放、使用和报废等环节。
二、农资采购管理第三条农资采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。
第四条采购部门应建立农资供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查，选择合格供应商。
第五条采购农资时，应详细填写采购申请单，明确农资名称、规格、数量、价格等信息。
第六条采购部门应与供应商签订购销合同，明确双方的权利和义务。
三、农资验收管理第七条农资到货后，验收部门应按照采购申请单和合同约定进行验收。
第八条验收内容包括农资的品种、规格、数量、质量、包装、标签等。
第九条验收合格的农资，验收部门应在采购申请单上签字确认；验收不合格的，应立即通知采购部门处理。
四、农资储存管理第十条农资应按照品种、规格、类别进行分类储存，避免混淆。
第十一条农资储存场所应保持干燥、通风、避光，防止霉变、虫蛀。
第十二条农资储存区域应设置明显的标识，标明储存农资的名称、规格、数量等信息。
第十三条定期检查农资储存情况，确保储存安全。
五、农资发放管理第十四条农资发放应严格按照农业生产计划和农资使用需求进行。
第十五条发放农资时，应详细填写发放记录，包括农资名称、规格、数量、发放时间、发放人等信息。
第十六条发放农资时，应确保使用人正确了解农资的使用方法和注意事项。
六、农资使用管理第十七条农资使用人员应具备相应的农资使用知识，按照农资使用说明进行操作。
第十八条农资使用过程中，应严格按照使用说明进行稀释、配比，确保使用效果。
第十九条使用后的农资包装物应妥善处理，不得随意丢弃。
七、农资报废管理第二十条农资因质量问题、过期等原因无法使用的，应予以报废。
第二十一条农资报废应由专人负责，填写报废申请单，经批准后进行报废。
第二十二条报废的农资应按照规定进行无害化处理。
农资经营管理制度（2篇）
农资经营管理制度第一章总则第一条为规范农资经营行为，维护农民权益，促进农业发展，根据现有法律法规和管理要求，制定本制度。
第二条农资经营管理制度是农资经营管理工作的基本准则，具有普遍适用性，适用于农资经营者及其从业人员。
第三条农资经营管理制度应当遵循公平、公正、公开的原则，促进农业生产高质量发展。
第四条农资经营管理制度的具体内容包括：农资进货、储存、销售、安全使用等方面的规定。
第二章农资进货管理第五条农资经营者应当依法向具备农资经营资质的农资生产厂家、经销商进货，禁止向没有取得农资经营许可证的单位或个人进货。
第六条农资经营者应当建立健全进货台账，及时记录农资名称、数量、供应商、进货日期等信息，并保存相关凭证。
第七条农资进货应当符合相关法律法规和标准，不得购进伪劣农资或者超过质量标准的农资。
第八条农资经营者应当定期对进货的农资进行验收，如发现质量问题及时向供应商追责。
第九条农资经营者应当采取有效措施，确保进货的农资安全、干净、完好。
第三章农资储存管理第十条农资经营者应当建立健全农资储存制度，明确储存标准和要求，并指定专人负责储存管理。
第十一条农资储存应当按照农资的种类、特性、储存要求进行分类和分区，防止交叉污染。
第十二条农资应当储存在干燥、通风、避光、防火的库房内，禁止将农资储存在有毒有害物品储存区域。
第十三条农资经营者应当定期检查农资的存储情况，确保农资没有受潮、失效或者过期。
第十四条农资经营者应当建立健全农资储存台账，及时记录储存农资的种类、数量、存放位置等信息，并保存相关材料。
第四章农资销售管理第十五条农资经营者应当依法向农户、农业生产经营者销售农资，不得向非法经营者或者无资质的个人销售农资。
第十六条农资销售应当按照农资的种类、特性、用途提供准确的产品介绍和使用指导，杜绝虚假宣传和误导消费。
第十七条农资经营者应当保证所售农资的质量和安全性，如发现质量问题应及时召回并向消费者进行赔偿。
第十八条农资经营者应当明码标价，不得收取虚高价格或者提供违规服务。
农资采购管理制度
农资采购管理制度第一章总则第一条为了规范农资的采购管理，确保农资的质量与安全，保障农业生产的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度所称农资包括农业生产所需的种子、化肥、农药、农机具、农膜等。
第三条农资的采购管理必须遵守国家相关法律、法规及各项行业标准。
第四条农资采购管理应当注重节约资源、防止浪费，提高农业生产的效益。
第五条农资采购管理应当强化质量安全意识，确保购买的农资符合质量标准，不产生安全隐患。
第六条农资采购管理应当注重环境保护，尽量选择对环境友好的农资产品。
第七条农资采购管理应当建立完善的档案记录系统，对采购的农资进行全程跟踪管理。
第八条各级农业部门应当加强对农资采购管理的监督检查，对违反规定的行为及时进行处理。
第二章采购流程第九条农资采购流程应当经过严格审核和程序审批，不得擅自决策采购农资。
第十条农资采购应当根据实际需要，编制采购计划，明确采购的种类、数量和金额。
第十一条农资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，不得违反规定搞小圈子、搞权力寻租。
第十二条农资采购应当充分比较，选择质量好、价格合理的农资产品，不得以低价低质农资冒充优质农资。
第十三条农资采购应当签订正规的采购合同，合同内容应当详细明确，保证双方权益。
第十四条农资采购应当及时付款、取货，不得违规拖欠农资供应商。
第三章监督管理第十五条农资采购管理应当建立健全的内部控制机制，确保内部管理流程的规范和稳定。
第十六条农资采购管理应当建立相应的风险管控机制，及时发现并处理采购活动中的风险。
第十七条农资采购管理应当建立完善的考核评价体系，对采购人员进行业绩评定，促进采购工作的质量提升。
第十八条农资采购管理应当加强对外部供应商的监督管理，确保供应商的诚信经营。
第十九条农资采购管理应当对采购活动进行跟踪和评估，及时总结经验教训，不断完善管理制度。
第四章违规处理第二十条对于违反农资采购管理制度的行为，一经发现，应当按照相关规定进行处理，包括但不限于责令改正、警告、罚款、停职处分、辞退等。
农资采购管理制度及流程
农资采购管理制度及流程1. 背景农资采购是农业生产的重要环节，合理高效的采购管理可以确保农业生产的顺利进行，提高农业的产出和质量。
本文将介绍农资采购管理制度及其相关流程，旨在规范农资采购行为，确保每一笔采购都能符合质量要求、价格合理以及节约成本。
2. 制度目标•提高采购效率：建立规范的农资采购流程，减少审批环节，加快采购速度；•保证质量安全：建立供应商评估机制，确保采购的农资符合质量要求；•控制采购成本：优化采购渠道，合理采购，降低农资采购成本；•加强供应链管理：建立供应商管理制度，确保供应链的稳定性和可靠性。
3. 采购流程3.1 需求确认•农业生产单位根据实际生产情况等因素，确认所需农资的种类、数量、规格等；•需求确认应经过农业主管部门的审核和批准。
3.2 供应商选择•采购部门根据农资的性能要求、质量标准等因素，选择符合要求的供应商；•供应商要经过资质审核和信用评估，确保供应商的资信状况良好；•采购部门可以通过招投标等方式选择供应商。
3.3 采购计划编制•采购部门根据农资需求和供应商选择，编制采购计划；•采购计划应明确采购的具体内容，包括农资名称、数量、规格、价格等。
3.4 采购合同签订•采购部门与供应商就采购事项达成一致后，签订采购合同；•采购合同应明确双方的权利义务，包括交付时间、质量要求、售后服务等。
3.5 采购执行•采购部门根据采购计划和合同要求，组织具体的采购活动；•采购活动包括询价、比价、议价、成交等。
3.6 农资验收•农资采购到达后，采购部门根据采购合同的要求进行验收；•验收应包括数量、质量、规格等方面的检查。
3.7 供应商评估•采购部门对供应商的供货质量、交货准时率、售后服务等进行评估；•评估结果作为下一次采购的重要参考。
3.8 采购记录和档案管理•采购部门应建立完善的采购记录和档案管理制度；•记录应包括采购合同、采购计划、采购凭证、验收记录等；4. 制度执行和监督4.1 职责分工•农资采购主管部门负责制定和修订农资采购管理制度，并组织实施；•农业生产单位负责具体的农资采购活动和执行。
农资产品进货查验和台账管理制度
农资产品进货查验和台账管理制度
一、必需向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品。
进货时应当索取、核实并妥帖保留供给商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件（须加盖公章）和供货协议。
不得向无证企业或个人采购农资产品。
二、采购农资时，应当依照国家相应的农资产品包装、标签和说明书等管理规定，查验产品包装、标签、说明书、生产日期，索取相应批次的质量查验合格证和有关记录、批准证明文件复印件（须加盖公章）。
对经查验不符合规定的农资，不得入库，并做好退货处置记录，发现冒充伪劣商品应当即向XX县（区）农业局报告。
所购产品信息必需纳入农药监管信息化管理系统。
3、对供货商资质和产品证明核实无误后，应索取进货发票，进货发票应注明进货时间、产品名称（产品通用名）、规格、批次、数量、供货商及其联系方式等内容。
4、必需向农资购买者出具发票或销售凭据，销售凭据应当如实注明售出产品的名称、数量、销售时间和购买人和经营单位名称等信息，必要时，还应按如实际情况当出具利用指导意见和注意事项。
五、所有产品均应按进、销货日期依次记录并成立进货、销售台帐。
进销台帐内容包括：进货日期、供货商、商品名称、商标、规格、进货数量、生产单位、生产日期、保质期、产品记录证和销售日期、购货单位、规格型号、销货数量、保质期等。
进、销货凭证、证明文件资料分类保管，台帐至少保留两年。
六、推行实名购买制度，进货、销售信息应当实时录入农药监管系统，实现农药产品可追溯。
农资管理制度
农资管理制度农资管理制度是指为了确保农业生产的顺利进行，对农业生产所需的农资进行统一的管理和监管的制度。
农资管理对于提高农田生产力、保障农业产业的可持续发展具有重要意义。
本文将从农资采购、存储、使用和销售等方面介绍农资管理制度。
首先，农资管理制度的基础是农资采购环节。
农资采购应根据农业生产的需要，制定计划，统筹农资的品种、数量和质量，并与供应商签订明确的采购合同。
采购人员应具备较强的专业知识，对农资品种和质量有一定的了解，以确保采购到合格的农资。
同时，应建立健全的供应商资质审核制度，确保供应商的信誉和产品质量。
其次，农资管理制度要求对农资进行科学的存储管理。
农资的存储应采取封闭、通风、防潮和防火等措施，防止农资受到潮湿、高温和火灾等不良环境影响。
农资应分类存放，按照品种和用途进行区分，避免不同性质的农资混放。
同时，应建立农资库存管理制度，实现对农资的库存数量、存货周转率等指标的监控和分析，及时采取措施解决库存过多或过少的问题。
第三，农资管理制度要求科学、合理地使用农资。
农资使用应根据农作物的品种、生态环境和生长期，制定科学的施肥、保护和治理方案。
施肥应考虑土壤养分状况和农作物需求，进行合理施用，避免浪费和环境污染。
农药和化肥的使用应严格按照说明书和农药登记证使用，避免超量、超频次使用，防止农产品残留物超标。
最后，农资管理制度对农资销售也有明确要求。
农资销售环节应建立健全的销售合同制度，明确农资的种类、数量、质量和价格等信息，保障农民和经销商的合法权益。
同时，应建立农资销售追溯体系，对农资的流向、销售量和经销商等信息进行监控和记录，确保农资销售的合规性和可追溯性。
总之，农资管理制度是农业生产中不可或缺的一环。
建立健全的农资管理制度，有利于提高农业生产效益，保障农产品的质量和安全性。
各级农业部门应加强对农资管理的监管和指导，加强培训，提高农民和农业经营者的农资管理水平，推动农业产业的可持续发展。
农资物资采购管理制度
农资物资采购管理制度一、总则本制度是为了规范农资物资的采购管理，确保农资物资的质量和数量满足生产需求，保障农业生产的正常进行，提高生产效率和经济效益，减少浪费和损失，保护环境。
本制度适用于所有需要采购农资物资的部门和个人。
二、采购管理流程1. 需求确认：各部门根据实际生产需求确定所需的农资物资种类、数量和质量标准，并填写采购申请表。
2. 审批申请：由部门负责人审批采购申请，确保采购需求真实有效，并符合采购预算。
3. 选择供应商：通过招标、询价等方式选择合格的供应商，签订采购合同。
对于长期稳定的供应商，可以签订长期合作协议。
4. 采购程序：确定选定供应商后，按照合同规定的时间和数量要求，进行农资物资的采购。
5. 收货验收：部门负责人或专人负责对收到的农资物资进行验收，检查质量和数量是否符合合同要求，记录并签字确认。
6. 入库管理：验收合格的农资物资，按照规定流程进行入库管理，记录入库数量和实际库存状况。
7. 结算付款：按照合同规定的付款方式和时间进行支付，确保供应商能够按时收到货款。
三、供应商管理1. 供应商准入管理：对供应商进行资质审核，包括企业注册资质、生产能力、质量管理体系、信用等方面的评估，确保供应商具备合格的供货能力。
2. 供应商绩效评价：对供应商在合作过程中的服务和质量进行评价，建立供应商绩效档案，定期审查和评定供应商的绩效。
3. 供应商协议管理：与优质供应商签订长期合作协议，明确价格、质量、交货时间等具体要求。
四、采购管理责任1. 部门负责人：负责审批和管理本部门的农资物资采购事务，确保采购活动合规合法。
2. 采购人员：负责具体的采购事务，包括招标、询价、谈判等工作，严格执行采购流程和合同履约。
3. 仓储管理人员：负责对农资物资进行合格的收货验收和入库管理，确保库存的准确性和安全性。
五、质量管理1. 质量监控：对所购买的农资物资进行严格的质量把关，按照国家标准和公司要求进行质量监控。
农资产品采购管理制度
【最新资料Word版可自由编辑！！】农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
农资经营管理制度
农资经营管理制度农资经营管理制度是指农资经营企业为保证产品质量、营销安全和经营的合规性，在经营过程中所制定的规章制度和管理要求。
下面是一份农资经营管理制度的详细描述。
一、农资采购管理1. 农资采购需按照企业经营计划进行，确保采购量和品种的准确性。
2. 采购人员需熟悉农资产品的特性和市场行情，保证产品品质和价格的优势。
3. 采购人员需认真核对供应商的资质，确保供货单位的合法性和信誉度。
二、农资质量管理1. 农资产品进货时需进行检验，确保产品符合相关标准和要求。
2. 检验过程中若发现质量问题，应立即与供货单位联系，要求进行退换货。
3. 所售农资产品应标明生产日期、保质期等重要信息，并在售后服务中积极与客户沟通。
三、农资仓储管理1. 农资产品进入仓库前，需进行验收和清点，并建立相应的仓储记录。
2. 仓库应符合相关的卫生、防潮、防腐蚀等要求，确保产品质量的保存。
3. 农资产品在仓库内应按照不同品种分类，方便管理和出库操作。
四、农资销售管理1. 销售人员应了解农户的需求，根据不同地区的农情进行产品的推广和销售。
2. 销售人员应为客户提供农资使用指导和技术支持，确保产品的正确使用和效果。
3. 销售人员需随时了解市场行情，及时调整产品价格和销售策略。
五、农资售后服务管理1. 对于农资产品存在质量问题的，应及时为客户提供退货、换货或赔偿等相应的服务。
2. 客户投诉农资产品使用问题时，应及时派人进行现场调查，并向客户提供合理的解决方案。
3. 农资售后服务部门应建立客户档案，及时跟踪产品的使用情况和客户的满意度。
六、农资安全管理1. 农资仓库和销售场所应设有防火设施，并制定相关的安全操作规范和应急预案。
2. 农资销售人员应提醒客户正确使用农资，防止农药或化肥的误用和环境污染。
3. 农资企业应开展农药储存和使用培训，提高员工的安全意识和操作水平。
七、农资经营信息管理1. 农资采购、销售和库存等信息需及时记录和汇总，建立完善的信息管理系统。
农资产品出入库管理制度（4篇）
农资产品出入库管理制度是为了规范农资产品的管理流程，确保农资产品的安全、准确和高效出入库。
1. 出入库管理的目的：保障农资产品的库存安全，合理调配和利用农资资源。
2. 出入库管理的范围：涉及到农资产品的采购、入库、出库、库存管理等环节。
3. 出入库管理的责任人：设立负责出入库管理的专门机构或人员，明确责任分工。
4. 农资产品入库管理：- 采购过程中要确保农资产品的品种、规格等信息的准确性。
- 入库前要进行外观检查和质量验收，确保农资产品的质量。
- 入库时要进行记录，包括农资产品的批次号、数量等信息。
5. 农资产品出库管理：- 出库前要核实领用人员的身份和领用理由，确保出库的合法性。
- 出库时要进行记录，包括农资产品的批次号、数量等信息。
- 出库后要及时更新库存信息，确保库存准确。
6. 农资产品库存管理：- 定期进行库存盘点，确保库存的准确性。
- 建立库存预警机制，及时补充不足的农资产品。
- 对不合格或过期的农资产品进行处置。
7. 农资产品出入库管理的记录：- 出入库管理的各项操作都要进行书面记录。
- 记录要包括时间、人员、农资产品的信息等。
8. 农资产品出入库管理的监督与检查：- 定期进行出入库管理的检查，发现问题及时进行整改。
- 加强对出入库操作人员的培训，提高他们的管理水平。
农资产品出入库管理制度的建立和执行能够有效地提高农资产品的管理效率和安全性，保障农业生产的顺利进行。
同时，合理的出入库管理也能减少浪费，降低成本，提高农业生产效益。
农资产品出入库管理制度（二）第一章总则第一条目的和依据为了规范农资产品的出入库管理，做好农资产品的采购、使用和储存工作，提高农资产品的物流效率和安全性，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于本单位农资产品的出入库管理工作。
第三条定义1. 农资产品：指用于农业生产和农田土壤管理的化肥、农药、种子、机械设备、饲料和农膜等物品。
2. 出库：指将农资产品从仓库或存储地点发放给用户的行为。
农资 采购 管理制度
农资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和保障农资采购活动的合法性和效率性，明确农资采购的组织管理程序和责任制度，保证农资采购的真实、合法、有效，特制定本制度。
第二条本制度适用于全市农资采购单位和部门，包括乡镇农业办、农业园、农资供销社等。
第三条农资采购应严格遵守政府采购法律法规，实行规范化和信息化管理。
第四条农资采购管理应建立健全内部控制制度，确保农资采购活动公平、公正。
第二章组织管理第五条农资采购应建立农资采购管理委员会，在县级以上设立农资采购管理办公室。
第六条农资采购管理委员会是农资采购的决策机构，主要职责是审定年度农资采购计划、制定农资采购实施方案、审核并批准重大农资采购项目。
第七条农资采购管理办公室是农资采购的执行机构，主要负责落实农资采购计划、制定供应商名录、组织采购活动、签订合同等。
第三章农资采购流程第八条农资采购流程包括：需求确定、招标公告、投标、评标、中标、合同签订、供货和验收等环节。
第九条需求确定是指采购单位根据实际需要，制定农资采购计划和采购清单，明确采购数量、品种、规格、质量、交货期限等。
第十条招标公告是指采购单位向社会公开发布农资采购需求信息，招标公告内容应包括招标单位名称、联系方式、招标项目名称、规模、技术要求、投标截止时间等。
第十一条投标是指供应商根据招标文件要求，向采购单位提交投标文件，投标文件中应包括供应商信息、产品样本、报价单、资质证明等。
第十二条评标是指采购单位对供应商的投标文件进行评审，评审内容主要包括产品质量、价格、交货期限、售后服务等。
第十三条中标是指采购单位通过评标程序，确定中标供应商并进行公示、公告。
第十四条合同签订是指采购单位与中标供应商签订正式采购合同，合同内容应包括供应商名称、产品名称、型号、数量、价格、交货期限、支付方式、验收标准、违约责任等。
第十五条供货和验收是指供应商按合同约定时间和要求供货，采购单位进行货物验收，确认货物质量和数量符合合同要求后，签发收货单。
农资管理规章制度
第一章总则第一条为加强农资公司的规范化管理，确保农资产品质量，保障农民利益，提高农资销售与服务质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有农资产品、销售、仓储、配送、售后服务等各个环节。
第三条本规章制度遵循国家法律法规，符合国家农资行业政策，坚持诚信经营、质量第一、服务至上、持续改进的原则。
第二章农资产品质量管理第四条农资产品必须符合国家有关标准，严禁销售假冒伪劣产品。
第五条采购部门应严格按照采购计划进行采购，确保采购的农资产品符合质量要求。
第六条仓储部门应做好农资产品的入库、保管、出库等工作，确保产品在储存过程中不受损坏。
第七条销售部门应向客户明确告知产品性能、使用方法、注意事项等信息，引导客户正确使用农资产品。
第三章农资销售管理第八条销售部门应制定销售计划，明确销售目标、任务和考核指标。
第九条销售人员应具备一定的农资产品知识，能够为客户提供专业咨询服务。
第十条销售人员应严格遵守公司价格政策，不得擅自降价或提高价格。
第十一条销售部门应定期对销售情况进行统计和分析，及时调整销售策略。
第四章农资仓储管理第十二条仓储部门应建立健全仓储管理制度，确保仓储环境安全、卫生。
第十三条仓储人员应定期对仓储设施进行检查和维护，确保设施完好。
第十四条农资产品入库、出库应严格按照操作规程进行，确保产品信息准确。
第十五条仓储部门应定期进行库存盘点，确保库存数据准确。
第五章农资配送管理第十六条配送部门应制定配送计划，确保产品及时送达客户手中。
第十七条配送人员应熟悉配送路线，提高配送效率。
第十八条配送过程中，应确保产品包装完好，避免损坏。
第十九条配送人员应与客户保持良好沟通，及时解决配送过程中出现的问题。
第六章农资售后服务管理第二十条售后服务部门应建立健全售后服务体系，确保客户满意度。
第二十一条售后服务人员应具备一定的农资产品知识，能够为客户提供专业咨询和维修服务。
第二十二条售后服务部门应定期对客户进行回访，了解客户需求，改进服务质量。
农资物品采购入库及领用制度
农资物品采购入库及领用制度
1、本制度所指农资物品包括农业用具、种子和农业投入品（土壤培肥和改良物质、植物保护产品、养殖清洁剂和消毒剂）。
2、所有农资物品提供商必须是经公司评定的厂家或代理商。
3、所采购种子必须符合相关标准的要求，且要选择优良、抗病、丰产的品种，杂优利用技术和杂交一代新品种，严禁采购经禁用物质和方法处理过的种子。
所采购的农业投入品必须是许可的产品，并必须具备产品登记证号、产品标准号、生产许可证或准产证号。
4、农资物品采购程序：田间管理员根据生产需要和库存情况，至少提前一周申报采购计划（种子、农业投入品需提前二周），经生产队长审核、总经理审批后，交由综合助理统一采购，经仓库管理员验收合格。
5、所有农资物品在购买、入库时要检查质量保证期、出厂日期、批号、以及标签上的其他各项内容，并要查明使用范围及使用说明、注意事项、生产厂名称和地址等，如发现标签内容不完整，破损或残缺不全，包装质量差或易破损的，均不予购买和入库。
6、所有采购农资物品必须先入库，后出库。
因生产急需或其他原因不便入库的，仓库管理员要亲自赴现场办理入库和出库手续。
7、所有采购农资物品必须经仓库管理员验收合格后方可入库。
8、农资物品入库后，必须按区分类存放和保管。
9、农资物品领用程序：对新申购农资物品，田间管理员根据采购申请直接领用；对库存物品，田间管理员需现提出申请，经生产队长审核后领用。
10、所有农业用具在当天使用完毕后均需交还仓库，如后损坏需及时报告维修。
所有农业投入品在当天使用完毕后，需将剩余物品和投入品包装袋（瓶、箱）交还仓库。
11、农业投入品包装袋（瓶、箱）由仓库管理员集中处理。
农资经营管理制度范文(3篇)
农资经营管理制度范文为加强对农资经营和使用的监督管理，保证农资质量，保护生态环境、农业生产、农产品质量和人畜安全，根据相关法律法规制定本管理制度。
一、商品进货查验制度。
必须向具有合法资质的农资生产企业或经销商采购农资产品，应当索取、核实并妥善保存供应商的营业执照、生产许可证、经营许可证等资质证明材料复印件以及供货协议；购进农资产品时，须对登记或审定证书、生产批准许可、产品标准、包装、标签、产品质量检验合格证等内容检查核对无误后方可进货；进货后应当查验产品包装、标签、产品质量检验合格证以及有关许可证明文件，做到票、证、物一致，合法有效，杜绝不合格商品。
二、经营档案管理制度。
依法建立经营档案，保证可追溯。
购进农资按规定索要购货____(或合法凭据)及相关证书(登记或审定证书、生产许可证或生产批准文件、产品标准证等)复印件(盖章)，建立农资进货台帐；销售农资产品，必须主动向购货者提供销____和农资产品质量信誉卡，建立农资销售台帐。
进销货台帐(含电子台账)如实记录农资品种、许可证明文件编号、规格、数量、生产企业和供货人名称及其____、购买人、进销货时间等详细内容，保存____年以上。
三、农资安全管理制度。
认真贯彻《危险化学品安全管理条例》，坚持“安全第一，预防为主”；经营场所和储存设施符合国家标准和规定；经营人员必须经过有关部门的安全培训，做到持证上岗；不得经营国家明令禁止的高毒、____农药和杀鼠剂以及未经许可的危险化学产品；经营者必须了解和掌握自己所销售的农药存在的危险因素；农药不得与其他货物、危险化学品和日常用品混放在一起；时刻注意防火、防盗、防中毒。
四、安全防护管理制度。
为防止农药在运输、贮存及农药经营其他接触过程中致人中毒，应采取安全防护；农药经营相关人员应当掌握一定的安全防护常识；农药营业场所和仓储场所应配置防护镜、防护面罩、防毒口罩、手套、防护服和长统靴、灭火器等安全防护设备；发生农药渗漏、洒落等情况的，要及时妥善处理；对各种类型的农药必须作出醒目标记，毒性高的农药采用适当的警____；农药的存放和保管，要有专门场所和专人负责；定期开展安全检查，及时消除安全隐患。
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农资产品采购管理制度编号：CG-01-2012通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外包过程）符合规定的要求。
二、适用范围本程序适用于本公司对采购活动（包含外包过程）进行控制。
三、职责1.采购供应部负责采购的控制。
并组织相关部门对供方进行评价。
2.生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单，检验规范等编制。
3.总经理负责合格方名录及采购计划的批准。
四、工作程序（一）、供方的选择1.供方的选择原则采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： a）企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； b）具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。
2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录： a)已经取得质量管理体系认证的企业； b) 已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。
（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。
2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种： a) 根据供方能力或质量体系情况进行评价； b) 抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； c) 以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； d) 对比类似产品的试验结果。
e) 根据供方提供的质量保证证据，如质量认证、生产许可证、法定检验车间（整理车间}门监督抽查结果等。
3.采购供应部指定有特殊要求的，或有顾客直接指定的，进行定点采购。
4.通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。
5.对评价合格供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。
6.合格供方的控制。
a) 建立档案：产品部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； b) 及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； c) 供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写《供方变更表》，经采购供应部审核，报总经理批准生效。
（三）、采购1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。
采购文件一般是指采购清单、采购合同。
采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。
物资“采购通知单”上应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。
2.当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。
3.采购产品的验证由质检部按《产品监视和测量控制程序》进行验证。
4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。
5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。
并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。
6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。
采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。
五、采购作业细则（一）、申购申购部门的划分各个部门的申购部门经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单”送采购部。
需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。
紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”注明原因，以急件递送。
申购核决权限1.原物料：1.1 申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。
申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。
1.3 申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决2.2申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。
2.3申购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
3. 申购物品的撤销3.1申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。
3.2采购部办妥撤销后，依下列规定办理：3.3采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。
3.4原“申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。
原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。
（二）、采购1.采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。
1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。
2. 采购作业处理期限采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
采购员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核实后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。
3.询价、比价、议价3.1采购经办人员接获“申购单”后应依申购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。
在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。
同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。
3.2若厂商报价的规格与申购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“申购单”上予以证明，经经理核发后，先与使用部门或申购部门签注意见后呈核。
3.3属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过申购量)，采购经办人员于议价后，应于申购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
3.4对于厂商的报价资料经整理后，采购经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
（六）、进料验收管理办法1. 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。
物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货单相符，把好物资进仓质量关。
2.待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3. 收料3.1材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。
检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。
3.2如发生变更等事项，应通过采购人员向供应厂商联系要求变更事宜。
3.3如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并告知采购部。
4. 材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。
超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经申购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。
6. 短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
8. 材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。
9. 材料检验结果的处理9.1检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。
9.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。
10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表”呈经理签认后，并通知采购员退换货。
六、发料作业管理办法1.领料1.1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
1.2领用工具类材料时，领用人应填写“工具借用单”到仓库办理领用手续。
2.发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依发料日期备料，并送至现场点交签收。
3.退料3.1使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.2材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3.3对于退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购员协调供应商处理。