手册信息安全管理服务管理体系手册.doc
信息安全管理体系管理手册
信息安全管理体系管理手册版本号：v1.0文件编号：XXXX-XXXXX-XXX日期：XXXX年XX月XX日本管理手册适用于所有涉及信息系统处理与存储的组织，旨在确保信息资产的安全性、机密性、完整性和可用性。
通过实施信息安全管理体系，保护组织的核心信息和客户数据，防范信息泄露和未授权访问。
本管理手册提供了对信息安全问题的策略、目标以及与之相关的职责和流程的整体框架。
1. 引言1.1 目的本管理手册旨在为组织设计和实施一套有效的信息安全管理体系，以保护信息资产及相关系统免受威胁，确保其机密性、完整性和可用性。
1.2 范围本管理手册适用于所有涉及信息系统处理与存储的组织内各个部门和成员。
1.3 定义在本管理手册中，以下术语应被理解为：1.3.1 信息资产：以电子或纸质形式存储的各类信息，包括但不限于个人数据、客户数据、商业机密和技术资料等。
1.3.2 信息安全：保护信息资产免受未授权访问、泄露、损坏、破坏或篡改的措施。
2. 管理承诺2.1 高层管理承诺组织的高层管理人员将致力于信息安全，并承诺为信息安全管理体系的有效实施和维护提供必要的支持和资源。
3. 组织结构与职责3.1 信息安全管理委员会组织将成立信息安全管理委员会，负责制定信息安全政策、制定信息风险管理策略和指导信息安全实施工作。
委员会应由高层管理人员和其他相关部门的代表组成，确保有关信息安全决策的全面讨论。
3.2 信息安全管理负责人组织将指定信息安全管理负责人，负责监督和管理信息安全管理体系的日常运营，并向信息安全管理委员会报告相关问题和进展。
4. 信息安全管理体系4.1 策略与目标本章定义了信息安全策略的总体目标，包括保护信息资产和防范信息泄露的管理原则和方法。
4.2 风险评估与控制本章描述了信息安全风险评估的方法和程序，并提供相关的控制措施和建议。
4.3 信息安全意识与培训本章规定了组织成员的信息安全意识和培训要求，以提高组织对信息安全的重视和掌握相关知识。
ISMS手册-信息安全管理体系手册
信息安全管理IT服务管理体系手册发布令本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。
管理者代表职责：a) 建立服务管理计划；b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
信息安全管理手册
：xxx有限公司（技术中心）信息安全管理手册(依据ISO/IEC 27001：2013)变更履历：目录0.1 颁布令........................................................................... - 3 -0.2 管理者代表任命书................................................................. - 4 -0.3关于成立管理体系工作小组的决定 ................................................... - 5 -0.4 公司简介........................................................................ - 6 -0.5 组织结构........................................................................ - 6 -0.6 信息安全方针与目标.............................................................. - 7 -1.0 范围........................................................................... - 8 -1.1 总则 ........................................................................................................................................................ - 8 -1.2 适用范围 ................................................................................................................................................ - 9 -1.3 删减说明 ................................................................................................................................................ - 9 -2.0规范性引用文件 ................................................................... - 9 -3.0 术语与定义..................................................................... - 10 -4.0 组织环境........................................................................ - 12 -4.1理解组织及其环境 ............................................................................................................................... - 12 -4.2利益相关方的需求和期望 ................................................................................................................... - 13 -4.3管理体系覆盖范围 ............................................................................................................................... - 13 -4.4管理体系 ............................................................................................................................................... - 13 -5.0 领导力.......................................................................... - 14 -5.1领导力及承诺 ....................................................................................................................................... - 14 -5.2方针 ....................................................................................................................................................... - 15 -5.3角色、职责和权力 ............................................................................................................................... - 15 -6.0 策划............................................................................ - 17 -6.1 处理风险和机遇的行动 ...................................................................................................................... - 17 -7.0 支持............................................................................ - 20 -7.1 资源 ...................................................................................................................................................... - 20 -7.2能力 ....................................................................................................................................................... - 20 -7.3意识 ....................................................................................................................................................... - 21 -7.4沟通 ....................................................................................................................................................... - 21 -7.5文档化的信息 ....................................................................................................................................... - 22 -8.0 运行............................................................................ - 25 -8.1 运行计划及控制 ........................................................................................................................... - 25 -8.2 信息安全风险评估 ....................................................................................................................... - 25 -8.3信息安全风险处置 ....................................................................................................................... - 25 -9.0 绩效评价........................................................................ - 26 -9.1 总要求 .................................................................................................................................................. - 26 -9.2 内部审核 .............................................................................................................................................. - 26 -9.3 管理评审 .............................................................................................................................................. - 27 -10.0 改进........................................................................... - 29 -10.1总要求 ................................................................................................................................................. - 29 -10.2 管理改进 ............................................................................................................................................ - 29 -10.3纠正措施 ............................................................................................................................................. - 30 -附1 职能分配表 ..................................................................... - 31 -附2 程序文件清单 ........................................................ 错误!未定义书签。
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（完整版）信息安全手册.docXXXXXXXX有限公司信息安全管理手册文件密级：内部公开目录1 目的 (5)2 范围 (5)3 总体安全目标 (5)4 信息安全 (5)5 信息安全组织 (5)5.1 信息安全组织 (5)5.2 信息安全职责 (6)5.3 信息安全操作流程 (7)6 信息资产分类与控制 (8)6.1 信息资产所有人责任 (8)6.1.1 信息资产分类 (8)6.1.2 信息资产密级 (9)6.2 信息资产的标识和处理 (9)7 人员的安全管理 (10)7.1 聘用条款和保密协议 (10)7.1.1 聘用条款中员工的信息安全责任 (10) 7.1.2 商业秘密 (11)7.2 人员背景审查 (12)7.2.1 审查流程 (13)7.2.2 员工背景调查表 (13)7.3 员工培训 (14)7.3.1 培训周期 (14)7.3.2 培训效果检查 (14)7.4 人员离职 (15)7.4.1 离职人员信息交接流程 (15)7.5 违规处理 (15)7.5.1 信息安全违规级别 (15)7.5.2 信息安全违规处理流程 (16)7.5.3 违规事件处理流程图 (17)8 物理安全策略 (17)8.1 场地安全 (17)8.1.1 FBI 受控区域的划分 (18)8.1.1.1 受控区域级别划分 (18)8.1.1.2 重要区域及受控区域管理责任划分 (18) 8.1.1.3 物理隔离 (18)8.1.2 出入控制 (19)8.1.3 名词解释 (19)8.1.4 人员管理 (19)8.1.4.1 人员进出管理流程 (19)8.1.4.1.1 公司员工 (19)8.1.4.1.2 来访人员 (20)8.1.5 卡证管理规定 (23)文件密级：内部公开8.1.5.1 卡证分类 (23)8.1.5.2 卡证申请 (23)8.1.5.3 卡证权限管理 (24)8.2 设备安全 (24)8.2.1 设备安全规定 (24)8.2.2 设备进出管理流程 (26)8.2.2.1 设备进场 (26)8.2.2.2 设备出场 (27)8.2.3BBB 办公设备进出管理流程 (28)8.2.3.1 设备进场 (28)8.2.3.2 设备出场 (29)8.2.4 特殊存储设备介质管理规定 (30)8.2.5 FBI 场地设备加封规定 (31)8.2.6 FBI 场地设备报修处理流程 (31)9 IT 安全管理 (31)9.1 网络安全管理规定 (31)9.2 系统安全管理规定 (32)9.3 病毒处理管理流程 (32)9.4 权限管理 (33)9.4.1 权限管理规定 (33)9.4.2 配置管理规定 (33)9.4.3 员工权限矩阵图 (35)9.5 数据传输规定 (36)9.6 业务连续性 (36)9.7 FBI 机房、实验室管理 (37)9.7.1 门禁系统管理规定 (37)9.7.2 服务器管理规定 (37)9.7.3 网络管理规定 (38)9.7.4 监控管理规定 (38)9.7.5 其它管理规定 (38)10 信息安全事件和风险处理 (39)10.1 信息安全事件调查流程 (39)10.1.1 信息安全事件的分类 (39)10.1.2 信息安全事件的分级 (39)10.1.3 安全事件调查流程 (40)10.1.3.1 一级安全事件处理流程 (40)10.1.3.2 二级安全事件处理流程 (41)10.1.3.3 三级安全事件处理流程 (42)10.1.4 信息安全事件的统计分析和审计 (42)11 检查、监控和审计 (43)11.1 检查规定 (43)11.2 监控 (43)11.2.1 视频监控 (43)11.2.2 系统、网络监控 (44)文件密级：内部公开11.3 审计 (46)11.3.1 审计规定 (46)11.3.2 审计内容 (46)12 奖励与处罚 (46)12.1 奖励 (46)12.1.1 奖励等级 (47)12.2 处罚 (47)12.2.1 处罚等级 (47)一级处罚 (47)常见一级处罚 (47)二级处罚 (48)常见二级处罚 (48)三级处罚 (48)常见三级处罚 (48)四级处罚 (49)常见四级处罚 (49)1目的为了规范和明确XXXXXXXX有限公司业务发展的信息安全管理方面的总体要求，特制定本规定。
ISMS信息安全管理体系文件(全面)2完整篇.doc
ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。
ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。
本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。
相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。
主要为：政府、上级部门、供方、用户等。
2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。
2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。
2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。
信息安全管理手册
信息安全管理手册目录1、目的和适用范围 (5)1.1. 目的 (5)1.2.适用范围 (5)2、引用标准 (5)2.1. BS7799-2：2002 《信息安全管理体系--规范及使用指南》 (5)2.2. ISO/IEC 17799：2000 《信息技术——信息安全管理实施细则》 (5)3、定义和术语 (5)3.1. 术语 (5)3.2.缩写 (5)4、信息安全管理体系 (5)4.1.总要求 (5)4.2. 建立和管理ISMS (6)4.2.1. 建立ISMS (6)4.2.1.1.本公司ISMS的范围包括 (6)4.2.1.2. 本公司ISMS方针的制定考虑了以下方面的要求 (6)4.2.1.3. 信息安全管理体系方针 (6)4.2.1.4.风险评估的系统方法 (7)4.2.1.5.风险识别 (7)4.2.1.6.评估风险 (7)4.2.1.7.风险处理方法的识别与评价 (8)4.2.1.8. 选择控制目标与控制措施 (8)4.2.1.9.适用性声明SoA (8)4.2.2. ISMS实施及运作 (8)4.2.3. ISMS的监督检查与评审 (9)4.3. 文件要求 (10)4.3.1.总则 (10)4.3.2.文件控制 (10)4.3.3.记录控制 (10)5、管理职责 (11)5.1. 管理承诺 (11)5.2.资源管理 (11)5.2.1. 提供资源 (11)5.2.2. 能力、意识和培训 (11)6、ISMS管理评审 (11)6.1. 总则 (11)6.2.管理评审的输入 (12)6.3.管理评审的输出 (12)6.4.内部审核 (12)6.4.1. 内部审核程序 (12)6.4.2.内部审核需保留以下记录 (13)6.4.3.以上程序详细内容见 (13)7、ISMS改善 (13)7.1. 持续改善 (13)7.2. 纠正措施 (13)7.3. 预防措施 (13)1. 目的和适用范围1.1.目的为了建立、健全本公司信息安全管理体系（简称ISMS），确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全管理体系文件、持续改进ISMS的有效性，特制定本手册。
信息安全管理体系规范手册
信息安全管理体系规范手册第一篇范文：协议书编号：_______甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方致力于建立和维护安全可靠的信息管理体系，乙方作为专业从事信息安全管理咨询服务的机构，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方的信息安全管理体系建设事项达成如下协议：一、乙方向甲方提供信息安全管理体系建设的咨询服务，包括但不仅限于：1.制定信息安全管理体系规划；2.协助甲方进行内部安全风险评估；3.制定和实施信息安全管理策略和控制措施；4.培训甲方员工，提高信息安全管理意识和技能；5.定期进行信息安全管理体系审核和评估，以确保体系的持续改进和有效性。
二、甲方应提供乙方所需的工作条件和支持，包括：1.提供相关法律法规、标准、规章制度等信息；2.提供甲方信息管理体系的现状和相关资料；3.安排乙方与甲方员工进行沟通和交流；4.按照乙方的要求，参与内部审核和评估活动。
三、乙方向甲方提供的服务应符合以下要求：1.遵守国家有关信息安全管理的相关法律法规；2.遵循国际通行的信息安全管理标准；3.保证信息安全管理体系的有效性和可靠性；4.保护甲方的商业秘密和个人信息。
四、乙方向甲方提供的服务期限自协议签订之日起至____年__月__日止。
五、乙方向甲方提供的服务费用为人民币____元（大写：____________________元整），甲方应按照双方约定的付款方式和时间支付服务费用。
六、双方应共同努力，确保信息安全管理体系的建设工作顺利进行。
如在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：____年__月__日1.信息安全管理体系规划2.内部安全风险评估报告3.信息安全管理策略和控制措施4.员工培训计划5.信息安全管理体系审核和评估报告注：以上协议书仅供参考，具体协议内容请根据实际情况和需求进行调整。
GBT22080信息安全管理手册
编写委员会信息安全管理手册GLSC2020第A/0版编写：审核：批准：受控状态：XXX网络科技有限公司发布时间：2020年9月1日实施时间：2020年9月1日01目录02修订页03颁布令为提高我公司的信息安全管理水平,保障公司和客户信息安全，依据GB/T 2 2080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》结合本公司实际，特制定信息安全管理手册（以下简称“管理手册”）A/0版。
《管理手册》阐述了公司信息安全管理，并对公司管理体系提出了具体要求，引用了文件化程序，是公司管理体系的法规性文件，它是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则，也是公司对所有社会、客户的承诺。
《管理手册》是由公司管理者代表负责组织编写，经公司总经理审核批准实施。
《管理手册》A/0版于2020年9月1日发布，并自颁布日起实施。
本公司全体员工务必认真学习,并严格贯彻执行，确保公司信息安全管理体系运行有效，实现信息安全管理目标，促使公司信息安全管理工作得到持续改进和不断发展。
在贯彻《管理手册》中，如发现问题，请及时反馈，以利于进一步修改完善。
授权综合部为本《管理手册》A/0版的管理部门。
XXX网络科技有限公司总经理：2020年9月1日04任命书为了贯彻执行GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》，加强对管理体系运作的领导，特任命gary为本公司的信息安全管理者代表。
除履行原有职责外，还具有以下的职责和权限如下：（1）确保信息安全管理体系的建立、实施、保持和更新；进行资产识别和风险评估。
（2）向最高管理者报告管理体系的有效性和适宜性，并作为评审依据用于体系的改进；（3）负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；（4）负责确保管理手册的宣传贯彻工作；（5）负责管理体系运行及持续改进活动的日常督导；（6）负责加强对员工的思想教育和业务、技术培训，提高员工信息安全风险意识；（7）主持公司内部审核活动，任命内部审核人员；（8）代表公司就公司管理体系有关事宜与外部进行联络。
ISO27001：2022信息安全管理手册
信息安全管理手册目录4 组织环境 (2)4.1 理解组织及其环境 (2)4.2 理解相关方的需求和期望 (2)4.3 确定信息安全管理体系范围 (2)4.4 信息安全管理体系 (2)5 领导作用 (2)5.1 领导作用和承诺 (2)5.2 方针 (2)5.3 组织角色、职责和权限 (3)6 策划 (3)6.1 应对风险和机遇的措施 (3)6.1.1 总则 (3)6.1.2 信息安全风险评估 (3)6.1.3 信息安全风险处置 (3)6.2 信息安全目标及其实现的策划 (4)6.3 变更策划 (4)7 支持 (4)7.1 资源 (4)7.2 能力 (4)7.3 意识 (5)7.4 沟通 (5)7.5 文件化信息 (5)7.5.1 总则 (5)7.5.2 创建和更新 (5)7.5.3 文件化信息的控制 (5)8 运行 (6)8.1 运行策划与控制 (6)8.2 信息安全风险评估 (6)8.3 信息安全风险处置 (6)9 绩效评价 (6)9.1 监视、测量、分析和评价 (6)9.2 内部审核 (6)9.2.1 总则 (6)9.2.2 内部审核方案 (6)9.3 管理评审 (7)9.3.1 总则 (7)9.3.2 管理评审输入 (7)9.3.3 管理评审结果 (7)10 改进 (7)10.1 持续改进 (7)10.2 不符合和纠正措施 (7)4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其宗旨相关的，且影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部因素。
4.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：a) 与信息安全管理体系有关的相关方；b) 这些相关方的相关要求；c）需要通过信息安全管理体系应对的要求。
注：相关方的要求可包括法律法规要求和合同义务。
4.3 确定信息安全管理体系范围组织应确定信息安全管理体系的边界和适用性以建立其范围。
当确定范围时，组织应考虑：a) 4.1 中提到的外部和内部因素；b) 4.2 中提到的要求c）组织实施活动之间及与其他组织间实施活动的接口和依赖关系。
信息安全管理体系、信息技术服务管理体系
信息安全管理体系、信息技术服务管理体系《信息安全管理体系和信息技术服务管理体系的重要性及实践》信息安全管理体系和信息技术服务管理体系，作为现代企业管理中的两个重要组成部分，对于企业的稳定发展和信息资产的保护具有至关重要的意义。
本文将就这两个主题展开全面评估，并深入探讨它们在企业管理中的重要性和实践。
一、信息安全管理体系的重要性信息安全管理体系即Information Security Management System (ISMS)，是指在组织内确立和完善信息安全管理的组织结构、安全政策、安全机制和安全措施。
在当今信息化的社会中，信息安全问题日益凸显，各行各业都面临着信息泄露、网络攻击等风险。
建立健全的信息安全管理体系对于企业来说至关重要。
1. 信息安全管理体系的框架及要素信息安全管理体系的框架主要包括了信息资产管理、风险管理、安全策略、组织架构、技术控制、安全意识等要素。
其中，信息资产管理是信息安全管理的核心，通过对信息资产的分类和价值评估，可以为后续的安全措施提供依据。
2. 实践案例共享以某知名企业为例，该企业建立了完善的信息安全管理体系，通过信息资产清单、防火墙、入侵检测系统等多层次的安全措施，有效保护了企业的信息资产，避免了重大的安全事故。
这充分体现了信息安全管理体系在企业管理中的重要性。
二、信息技术服务管理体系的重要性信息技术服务管理体系即Information Technology Service Management (ITSM)，是指在组织内为信息技术服务提供全面而又可控的管理。
随着信息技术的快速发展和企业对信息化建设的深入推进，信息技术服务管理体系的重要性也日益凸显。
1. 信息技术服务管理体系的核心概念信息技术服务管理体系主要关注于服务策略、服务设计、服务过渡、服务运营和持续服务改进。
这些环节的完善和优化，可以提升企业信息技术服务的质量和效率。
2. 实践案例共享通过引入ITIL框架，某企业建立了完善的信息技术服务管理体系，为企业的信息化建设提供了可靠的支撑。
ISO20000-2018信息技术-服务管理体系-管理手册
信息安全与信息技术服务管理手册文件编号：MC-I T I SMS-M-01版本：AO（依据I S027001: 2013/ IS020000-1: 2018 标准编制）编制：审核：批准：x x x x x x 有限公司发布修订履历修订日期版本修订内容修订人批准人生效日期2020-01-30AO新制定2020-02-01目录0.1颁布令．． (5)0.2管理者代表授权书 (6)0.3企业概况． (7)0.4 手册的管理 (8)1 范围 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (10)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (11)4.3 确定管理体系的范围 (12)4.4 信息安全管理体系 (13)4.5 信息技术服务管理体系 (13)5 领导 (15)5.1 领导和承诺 (15)5.2 方针 (16)5.3 组织角色、职责和权限 (16)6 策划 (17)6.1 应对风险和机会的措施 (17)6.2 管理目标及其实现策划 (19)6.3 策划信息技术服务管理体系 (19)7支持．． (20)7.1 资源 (20)7.2 能力 (20)7.3 意识 (20)7.4 沟通 (21)7.5 文件化信息 (21)8 运行 (23)8.1 运行策划和控制 (23)8.2 信息安全风险评估与信息技术服务组合． (23)8.3 信息安全风险处置与关系、协议管理............ ..268.4 供应与需求 (28)8.5 服务设计、构建与转换 (29)8.6 解决与完成 (32)8.7 服务保障 (34)9绩效评价．． (36)9.1 监视、测量、分析和评价 (36)9.2 内部审核 (36)9.3 管理评审 (37)9.4 信息技术服务报告 (39)10改进． (39)10.1 不符合及纠正措施 (39)10.2 持续改进 (40)附录A组织机构图．41附录B信息安全与信息技术服务管理职责表附录C办公区域平面图.43附录D信息安全与信息技术服务管理职责分配44附录E方针和目标46E.1 信息技术服务管理方针和目标 (46)E.2 信息安全管理方针和目标 (47)0. 1 颁布令为提高x x x x x x 有限公司的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，以及规范我公司IT 信息技术服务管理，提供满足顾客要求的信息技术服务，我公司开展贯彻《IS027001: 2013 信息技术安全技术信息安全管理体系要求》和《IS020000-1: 2018 信息技术服务管理体系要求》国际标准的工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全与信息技术服务管理体系，制定了《信息安全与信息技术服务管理手册》（以下简称为“ 手册")。
信息安全管理手册
a) 确保安全活动的执行符合信息安全方针； b) 确定怎样处理不符合； c) 批准信息安全的方法和过程，如风险评估、信息分类； 5.3.2 信息安全职责和权限 本公司总经理为信息安全最高管理者，对信息安全全面负责，主要包括： a) 组织制定信息安全方针及目标，任命管理者代表，明确管理者代表的职责和权 限。 b）确保在内部传达满足客户、法律法规和公司信息安全管理要求的重要性。 c）为信息安全管理体系配备必要的资源。 各部门负责人为本部门信息安全管理责任者，全体员工都应按保密承诺的要求自觉 履行信息安全保密义务； 各部门有关信息安全职责分配见《信息安全管理职能分配表》。 各部门应按照《信息安全适用性声明》中规定的安全目标、控制措施（包括安全运 行的各种控制程序）的要求实施信息安全控制措施。
江苏 XXXX 科技有限公司
编号 版本 密级 受控
XX-ISMS-01 A/0
(2020年最新版本)信息安全管理手册
信息安全管理手册版本号：V1.0目录01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (2)03 企业概况 (3)04 信息安全管理方针目标 (3)05 手册的管理 (6)信息安全管理手册 (7)1 范围 (7)1.1 总则 (7)1.2 应用 (7)2 规范性引用文件 (8)3 术语和定义 (8)3.1 本公司 (8)3.2 信息系统 (8)3.3 计算机病毒 (8)3.4 信息安全事件 (8)3.5 相关方 (8)4 信息安全管理体系 (9)4.1 概述 (9)4.2 建立和管理信息安全管理体系 (9)4.3 文件要求 (15)5 管理职责 (18)5.1 管理承诺 (18)5.2 资源管理 (18)6 内部信息安全管理体系审核 (19)6.1 总则 (19)6.2 内审策划 (19)6.3 内审实施 (19)7 管理评审 (21)7.1 总则 (21)7.2 评审输入 (21)7.3 评审输出 (21)7.4 评审程序 (22)8 信息安全管理体系改进 (23)8.1 持续改进 (23)8.2 纠正措施 (23)8.3 预防措施 (23)01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2015年 12月 23 日起实施。
信息安全管理手册.doc
信息安全管理手册：doc 信息安全管理手册1：引言1.1 文档目的1.2 文档范围1.3 参考文献2：信息安全管理体系概述2.1 信息安全管理体系定义2.2 信息安全政策2.3 目标和要求2.4 信息资产分类和所有权2.5 风险管理2.6 安全控制措施3：组织结构与责任3.1 管理结构3.2 信息安全管理团队3.3 组织责任与权限4：信息安全资产管理4.1 资产管理政策4.2 资产目录和分类4.3 资产分配与使用4.4 资产归还与报废4.5 资产备份与恢复5：人员安全管理5.1 人员安全政策5.2 人员招聘与离职管理 5.3 岗位权限与责任5.4 人员培训与意识5.5 人员违规处理6：安全访问控制6.1 访问控制政策6.2 用户身份验证6.3 访问权限管理6.4 安全审计与监控7：信息系统运维与安全7.1 系统运维管理7.2 系统漏洞与补丁管理 7.3 系统备份与恢复7.4 应急响应与恢复8：通信与网络安全8.1 网络安全管理8.2 互联网使用与管理 8.3 网络设备安全管理 8.4 通信传输安全管理9：物理安全9.1 物理安全控制9.2 机房与设备管理9.3 安全区域与门禁管理 9.4 应急灾备设施管理10：信息安全事件管理10：1 安全事件响应10：2 安全事件报告与追踪 10：3 事后评估与改进11：信息安全合规与法规11.1 适用法律法规11.2 法律名词及注释12：附件附件1: 图表及示意图附件2: 详细流程图本文档涉及附件：附件1: 图表及示意图附件2: 详细流程图本文所涉及的法律名词及注释：1：法律名词A：注释A2：法律名词B：注释B3：法律名词C：注释C。
信息安全管理手册
信息安全管理手册1. 序言信息安全是现代社会的重要组成部分，对于企业、组织和个人来说，保障信息的安全性是一项至关重要的任务。
本文档旨在为各种组织提供一个信息安全管理的指南，帮助他们建立和维护有效的信息安全管理体系。
2. 信息安全管理体系2.1 目标和原则我们的信息安全管理体系的目标是保护组织的敏感信息，确保其机密性、完整性和可用性，并遵守适用的法律法规和标准。
我们将遵循以下原则来实现这些目标：- 领导承诺：组织领导致力于信息安全，并为其提供必要的资源和支持。
- 风险管理：通过风险评估和处理措施来降低信息安全风险。
- 安全意识：提高员工对信息安全的意识和知识，使其能够主动采取安全措施。
- 持续改进：通过监测、评估和改进措施，不断提升信息安全管理体系的效能。
2.2 组织结构和责任我们将建立一个清晰的组织结构，明确各个岗位和个人在信息安全管理中的责任和职责。
组织将指定信息安全管理委员会，负责制定和监督信息安全策略和措施的执行。
2.3 安全控制措施我们将采取一系列安全控制措施，以保护组织的信息资产。
这些措施将包括但不限于：- 访问控制：建立适当的访问控制机制，确保只有授权人员能够访问敏感信息。
- 加密技术：使用加密技术来保护信息在传输和存储过程中的安全。
- 安全审计：建立安全审计机制，对系统和活动进行定期审计，及时发现和纠正潜在的安全漏洞。
- 员工培训：加强员工的信息安全意识培训，使其了解信息安全政策和操作规范。
3. 应急响应和恢复我们将建立应急响应和恢复计划，以应对可能的信息安全事件。
这包括建立紧急联系渠道、培训应急响应团队、进行应急演练等措施，以确保在事件发生时能够迅速采取行动，并恢复正常的信息系统运行。
4. 持续改进我们将定期评估信息安全管理体系的有效性，并根据评估结果进行持续改进。
我们将采集和分析安全事件和违规事件的数据，找出问题并制定相应的改进计划。
5. 附录附录部分列出了相关的法律法规和标准，供组织参考和遵守。
(完整版)信息安全手册
XXXXXXXX有限公司信息安全管理手册目录1 目的 (5)2 范围 (5)3 总体安全目标 (5)4 信息安全 (5)5 信息安全组织 (5)5.1 信息安全组织 (5)5.2 信息安全职责 (6)5.3 信息安全操作流程 (7)6 信息资产分类与控制 (8)6.1 信息资产所有人责任 (8)6.1.1 信息资产分类 (8)6.1.2 信息资产密级 (9)6.2 信息资产的标识和处理 (9)7 人员的安全管理 (10)7.1 聘用条款和保密协议 (10)7.1.1聘用条款中员工的信息安全责任 (10)7.1.2商业秘密 (11)7.2 人员背景审查 (12)7.2.1 审查流程 (13)7.2.2 员工背景调查表 (13)7.3 员工培训 (14)7.3.1 培训周期 (14)7.3.2 培训效果检查 (14)7.4 人员离职 (15)7.4.1离职人员信息交接流程 (15)7.5 违规处理 (15)7.5.1信息安全违规级别 (15)7.5.2信息安全违规处理流程 (16)7.5.3违规事件处理流程图 (17)8 物理安全策略 (17)8.1场地安全 (17)8.1.1 FBI受控区域的划分 (18)8.1.1.1受控区域级别划分 (18)8.1.1.2 重要区域及受控区域管理责任划分 (18)8.1.1.3 物理隔离 (18)8.1.2出入控制 (19)8.1.3名词解释 (19)8.1.4人员管理 (19)8.1.4.1人员进出管理流程 (19)8.1.4.1.1公司员工 (19)8.1.4.1.2来访人员 (20)8.1.5 卡证管理规定 (23)8.1.5.1卡证分类 (23)8.1.5.2卡证申请 (23)8.1.5.3卡证权限管理 (24)8.2设备安全 (24)8.2.1设备安全规定 (24)8.2.2设备进出管理流程 (26)8.2.2.1设备进场 (26)8.2.2.2 设备出场 (27)8.2.3BBB办公设备进出管理流程 (28)8.2.3.1设备进场 (28)8.2.3.2设备出场 (29)8.2.4特殊存储设备介质管理规定 (30)8.2.5 FBI场地设备加封规定 (31)8.2.6 FBI场地设备报修处理流程 (31)9 IT安全管理 (31)9.1网络安全管理规定 (31)9.2系统安全管理规定 (32)9.3病毒处理管理流程 (32)9.4权限管理 (33)9.4.1权限管理规定 (33)9.4.2配置管理规定 (33)9.4.3员工权限矩阵图 (35)9.5数据传输规定 (36)9.6业务连续性 (36)9.7 FBI机房、实验室管理 (37)9.7.1门禁系统管理规定 (37)9.7.2服务器管理规定 (37)9.7.3网络管理规定 (38)9.7.4监控管理规定 (38)9.7.5其它管理规定 (38)10信息安全事件和风险处理 (39)10.1信息安全事件调查流程 (39)10.1.1信息安全事件的分类 (39)10.1.2信息安全事件的分级 (39)10.1.3安全事件调查流程 (40)10.1.3.1 一级安全事件处理流程 (40)10.1.3.2 二级安全事件处理流程 (41)10.1.3.3 三级安全事件处理流程 (42)10.1.4 信息安全事件的统计分析和审计 (42)11检查、监控和审计 (43)11.1检查规定 (43)11.2监控 (43)11.2.1视频监控 (43)11.2.2系统、网络监控 (44)11.3审计 (46)11.3.1审计规定 (46)11.3.2审计内容 (46)12奖励与处罚 (46)12.1奖励 (46)12.1.1奖励等级 (47)12.2处罚 (47)12.2.1处罚等级 (47)一级处罚 (47)常见一级处罚 (47)二级处罚 (48)常见二级处罚 (48)三级处罚 (48)常见三级处罚 (48)四级处罚 (49)常见四级处罚 (49)1 目的为了规范和明确XXXXXXXX有限公司业务发展的信息安全管理方面的总体要求，特制定本规定。
(完整版)ISO27001信息安全管理手册(最新整理)
信息安全管理手册版本号：V1.0目录01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (2)03 企业概况 (3)04 信息安全管理方针目标 (3)05 手册的管理 (6)信息安全管理手册 (7)1范围 (7)1.1总则 (7)1.2应用 (7)2规范性引用文件 (8)3术语和定义 (8)3.1本公司 (8)3.2信息系统 (8)3.3计算机病毒 (8)3.4信息安全事件 (8)3.5相关方 (8)4信息安全管理体系 (9)4.1概述 (9)4.2建立和管理信息安全管理体系 (9)4.3文件要求 (15)5管理职责 (18)5.1管理承诺 (18)5.2资源管理 (18)6内部信息安全管理体系审核 (19)6.1总则 (19)6.2内审策划 (19)6.3内审实施 (19)7管理评审 (21)7.1总则 (21)7.2评审输入 (21)7.3评审输出 (21)7.4评审程序 (22)8信息安全管理体系改进 (23)8.1持续改进 (23)8.2纠正措施 (23)8.3预防措施 (23)01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2015年 12月 23 日起实施。
ISMS手册-信息安全管理IT服务管理体系手册
信息安全管理IT服务管理体系手册发布令本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。
管理者代表职责：a) 建立服务管理计划；b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
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ISMS手册-信息安全管理IT服务管理体系
手册1
信息安全管理IT服务管理体系手册
发布令
本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。
管理者代表职责：
a) 建立服务管理计划；
b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；
e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；
1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告IT服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。
3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；
4．审核风险评估报告、风险处理计划；
5．批准发布程序文件；
6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准
内审工作报告；
向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。
7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服务管理目标所应做出的贡献。
总经理：
日期：
信息安全方针和信息安全目标
信息安全方针：信息安全人人有责
本公司信息安全管理方针包括内容如下：
一、信息安全管理机制
1．公司采用系统的方法，按照ISO/IEC 27001:2005建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。
二、信息安全管理组织
2．公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。
3．公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有
效性。
4．在公司内部建立信息安全组织机构，信息安全管理委员会和信息安全协调机构，保证信息安全管理体系的有效运行。
5．与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。
三、人员安全
6．信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。
特殊岗位的人员应规定特别的安全责任。
对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。
7．对本公司的相关方，要明确安全要求和安全职责。
8．定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。
以提高安全意识。
9．全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。
四、识别法律、法规、合同中的安全
10．及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。
五、风险评估
11．根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立
风险评估程序，确定风险接受准则。
12．采用先进的风险评估技术和软件，定期进行风险评估，以识别本公司风险的变化。
本公司或环境发生重大变化时，随时评估。
13．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。
六、报告安全事件
14．公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。
15．全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。
16．接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处理，并向报告人员反馈处理结果。
七、监督检查
17．定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等。
八、业务持续性
18．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。
19．定期对业务持续性计划进行测试和更新。
九、违反信息安全要求的惩罚
20．对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。
信息安全目标：
1.不可接受风险处理率：100% （所有不可接受风险应降低到可接受的程度）。
2.重大顾客因信息安全事件投诉为0次（重大顾客投诉是指直接经济损失金额达1万元以上）
1信息安全管理手册说明
1．1公司简介
XX
1.1编制依据和目的
本手册在遵循ISO9001：2005 《信息安全管理体系要求》与ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求编制而成，包括了ISO27001：2005的全部要求，对附录A的删减见《适用性声明SoA》。
手册描述公司的信息安全管理体系的总要求，以确保公司的信息安全管理体系能够达到ISO27001：2005信息安全管理标准的要求；满足本公司向客户提供IT服务所需的IT基础设施和IT 技术支持服务，适用于向客户或认证机构证实，本公司具备提供符合客户需求的IT服务能力和服务质量。
本公司的体系程序是手册的支持性文件，是对体系运作的具
体描述。
1.2适用范围
信息安全管理&IT服务管理体系手册适用于本公司提供安全管理体系认证服务与IT服务有关的所有部门和活动。
1．3术语和定义
1．3．1本手册应用ISO/IEC 20000中的术语及定义。
1．3．2本手册应用ISO/IEC27001中的术语及定义。
2 信息安全管理&IT服务管理手册的管理
2．1手册的编制、批准和发布
2．1．1按照公司业务发展战略和客户需求，经公司管理者代表批准，技术服务事业部组织相关人员，结合本公司业务特点，根据ISO/IEC 20000标准的要求编写。
2．1．2《IT服务管理手册》由公司管理者代表批准后发布。
2．2手册的分发
2．2．1技术服务事业部负责手册的发放、更新、管理与存档。
2．2．2公司各部门负责手册的使用和保管。
2．3手册的受控状态
2．3．1书面形式的手册分“有效文件”和“保留文件”两
种形式。
作为公司日常运营的依据及提供给外部认证机构的手册均为“有效文件”形式。
2．3．2当手册内容变更时，“有效文件”形式的手册应及时予以更新和发放。
2．3．3“有效文件”形式的文件在更新后，如需保存原来的版本，以便于追溯，则应当用“保留文件”的标识予以区分。