ISMS手册信息安全管理体系手册
ISMS-1001信息安全管理手册
有限公司信息安全管理手册编号：ISMS-1001 状态：受控编写：信息安全管理委员会2012年10月15日审核：印峰2012年10月15日批准：邓庆平2012年10月15日发布版次：第A/0版2012年10月15日生效日期2012年10月15日分发：各部门接受部门：变更记录变更日期版本变更说明编写审核批准2012年10月15日A/0 初始版本信息安全管理委员会印峰邓庆平优化科技（苏州）有限公司信息安全管理手册发布令公司依据GB/T22080-2008《信息安全管理体系》标准的要求，结合公司的实际情况，在公司内部建立信息安全的管理体系,组织编写了《信息安全管理手册》，经审定符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际情况，现予以发布。
《信息安全管理手册》是本公司日常信息流转管理活动必须遵循的纲领性文件，本公司将按《信息安全管理手册》的规定要求组织本公司进行金融软件的开发和技术服务。
全体员工必须认真学习，准确理解其内容，并严格遵照执行。
总经理：邓庆平 2012年10月15日优化科技（苏州）有限公司ISO/IEC 27001:2005信息安全管理体系管理者代表任命书为贯彻执行ISO/IEC 27001:2005《信息安全管理体系--要求》，加强对公司体系运作的领导，特任命印峰为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：1、确保信息安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告信息安全管理体系的业绩和任何改进的需求；3、确保在整个公司内提高信息安全的意识；4、就信息安全管理体系有关事宜进行内外部联络；5、组织、指挥、监督、协调各部门体系的运作。
总经理签字：2012年10月15日目录1、目的和适用范围 (6)1.1 目的 (6)1.2 适用范围 (6)2、引用标准 (6)2.1 ISO/IEC 27001：2005（GB/T 22080-2008）《信息安全管理体系—要求》 (6)2.2 ISO/IEC 27002：2005（GB/T 22081-2008）《信息技术—信息安全管理实用规则》 (6)3、定义和术语 (6)3.1 信息安全定义 (6)3.2 术语 (6)3.3 缩写 (6)4、信息安全管理体系 (7)4.1 总要求 (7)4.2 建立和管理ISMS (7)4.2.1 建立ISMS (7)4.2.2 ISMS实施与运行 (9)4.2.3 ISMS监视与评审 (10)4.2.4 ISMS保持与改进 (11)4.3 文件要求 (11)4.3.1 总则 (11)4.3.2 文件控制 (12)4.3.3 记录控制 (12)5、管理职责 (13)5.1 管理承诺 (13)5.2 资源管理 (13)5.2.1 提供资源 (13)5.2.2 能力、意识和培训 (14)6、ISMS管理评审 (14)6.1 总则 (14)6.2 管理评审的输入 (14)6.3 管理评审的输出 (14)6.4 内部审核 (15)6.4.1 内部审核程序 (15)6.4.2 内部审核需保留以下记录 (16)7、ISMS改善 (16)7.1 持续改善 (16)7.2 纠正措施 (16)7.3 预防措施 (17)附录1：信息安全职责权限划分对照表 (18)附件2：优化科技（苏州）有限公司介绍 (20)1、目的和适用范围1.1 目的为了建立、健全本公司信息安全管理体系（简称ISMS），确定信息安全方针和目标，对信息安全风险进行有效管理，确保全体员工理解并遵照执行信息安全管理体系文件、持续改进ISMS的有效性，特制定本手册。
四级文件目录模板【《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录】
四级文件目录模板【《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录】《ISMS方针、手册、程序文件模版》目录1信息安全管理体系手册2信息安全管理体系程序文件2.1ISMS-业务持续性管理程序2.2ISMS-事故、薄弱点与故障管理程序2.3ISMS-企业商业技术秘密管理程序2.4ISMS-信息处理设施引进实施管理程序2.5ISMS-信息处理设施维护管理程序2.6ISMS-信息安全人员考察与保密管理程序2.7ISMS-信息安全奖励、惩戒管理规定2.8ISMS-信息安全适用性声明2.9ISMS-信息安全风险评估管理程序2.10ISMS-内部审核管理程序2.11ISMS-恶意软件控制程序2.12ISMS-更改控制程序2.13ISMS-物理访问程序2.14ISMS-用户访问控制程序2.15ISMS-管理评审控制程序2.16ISMS-系统开发与维护控制程序2.17ISMS-系统访问与使用监控管理程序2.18ISMS-计算机应用管理岗位工作标准2.19ISMS-计算机管理程序2.20ISMS-记录控制程序2.21ISMS-重要信息备份管理程序2.22ISMS-预防措施程序3信息安全管理体系作业文件3.1T oken管理规定3.2产品运输保密方法管理规定3.3介质销毁办法3.4保安业务管理规定3.5信息中心主机房管理制度3.6信息中心信息安全处罚规定3.7信息中心密码管理规定3.8信息安全人员考察与保密管理程序3.9信息开发岗位工作标准3.10信息系统访问权限说明3.11信息销毁制度(档案室）3.12可移动媒体使用与处置管理规定3.13各部门微机专责人工作标准3.14复印室管理规定3.15工程师室和电子间管理规定3.16数据加密管理规定3.17文件审批表3.18机房安全管理规定3.19档案室信息安全职责3.20法律法规与符合性评估程序3.21生产经营持续性管理战略计划3.22监视系统管理规定3.23系统分析员岗位工作标准3.24经营部信息事故处理规定3.25经营部信息安全岗位职责规定3.26经营部计算机机房管理规定3.27经营部访问权限说明3.28网站信息发布管理程序3.29网络中间设备安全配置管理规定3.30网络通信岗位工作标准3.31计算机硬件管理维护规定3.32财务管理系统访问权限说明3.33远程工作控制程序4常见信息安全管理体系记录\上级单位领导来访登记表4.1事故调查分析及处理报告4.2信息发布审查表4.3信息处理设施使用情况检查表4.4信息安全内部顾问名单4.5信息安全外部专家名单4.6信息安全故障处理记录4.7信息安全法律、法规清单4.8信息安全法律、法规符合性评价报告4.9信息安全薄弱点报告4.10信息安全记录一览表4.11信息安全重要岗位评定表4.12信息设备转交使用记录4.13信息设备转移单4.14信息设备（设施）软件采购申请4.15信息资产识别表4.16内部员工访问特别安全区域审批表4.17外部网络访问授权登记表4.18应用软件开发任务书4.19应用软件测试报告4.20操作系统更改技术评审报告4.21敏感重要信息媒体处置申请表4.22文件修改通知单4.23文件借阅登记表4.24文件发放回收登记表4.25文件销毁记录表4.26时钟校准记录4.27机房值班日志4.28机房出入登记表4.29生产经营持续性管理战略计划4.30生产经营持续性管理计划4.31生产经营持续性计划测试报告4.32生产经营持续性计划评审报告4.33用户设备使用申请单4.34用户访问授权登记表a4.35用户访问授权登记表b4.36监控活动评审报告4.37私人信息设备使用申请单4.38第三方访问申请授权表a 4.39第三方访问申请授权表b 4.40系统测试计划4.41网络打印机清单4.42计算机信息网络系统容量规划4.43记录借阅登记表4.44记录销毁记录表4.45设备处置再利用记录4.46设施系统更改报告4.47访问权限评审记录4.48软件安装升级申请表4.49软件设计开发方案4.50软件设计开发计划4.51软件验收报告4.52远程工作申请表4.53重要信息备份周期一览表5典型信息安全策略集锦5.1安全监控策略5.2安全培训策略5.3备份安全策略5.4便携式计算机安全策略5.5病毒检测策略5.6电子邮件策略5.7服务器加强策略5.8更改管理安策略5.9互联网使用策略5.10口令策略5.11卖方访问策略5.12入侵检测策略5.13软件注册策略5.14事故管理策略5.15特权访问管理策略5.16网络访问策略5.17网络配置安全策略5.18物理访问策略5.19系统开发策略5.20信息资源保密策略5.21信息资源使用策略5.22帐号管理策略。
ISMS手册-信息安全管理体系手册
信息安全管理IT服务管理体系手册发布令本公司按照ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT服务管理体系，现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT服务管理，开展持续改进服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》、ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT服务管理方面的策略和方针，根据ISO20000:2005《信息技术服务管理—规范》和ISO27001：2005《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT服务的方针和目标。
管理者代表职责：a) 建立服务管理计划；b) 向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；e) 确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；1．确保按照ISO207001:2005标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT服务管理体系，不断改进IT服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
信息安全管理体系
演进：2000年，BS 7799标准升级为ISO 27001标准，成为全球通用的信息安全管理体 系标准
现状：目前，ISO 27001标准已被广泛应用 于各个行业和领域，成为衡量组织信息安全管 理水平的重要依据。
信息安全管理体系的核心理念
保护信息的机密 性、完整性和可 用性
确保信息的安全 性和可靠性
通信管理：确保信息的传输 安全，防止信息泄露和改
访问控制：控制用户对信息 的访问权限，防止未授权访
问
安全审计：对操作行为进行 审计，及时发现和纠正违规
行为
访问控制
定义：对系统资 源的访问权限进 行管理和控制的 机制
目的：确保只有 授权的用户才能 访问特定的资源
方法：通过身份 验证、授权和审 计等手段实现访 问控制
信息安全管理体系的起源和发展
起源：20世纪70年代，随着计算机技术的普 及和网络应用的兴起，信息安全问题逐渐凸显
发展：20世纪80年代，国际标准化组织 （ISO）开始关注信息安全问题，并制定了一 系列相关标准
里程碑：1995年，英国标准协会（BSI）发布 了BS 7799标准，成为全球首个信息安全管理 体系标准
定期评估：对信息安全管 理体系进行定期评估，确
保其有效性和适用性
持续改进：根据评估结果， 对信息安全管理体系进行 持续改进，提高其安全性
和可靠性
培训和教育：对员工进行 信息安全培训和教育，提 高他们的安全意识和技能
监控和审计：对信息安全 管理体系进行监控和审计， 确保其正常运行和合规性
信息安全管理体系的监控和测量
体素质和执行力
资产管理
资产分类：根据资产的重要 性和敏感性进行分类
资产识别：明确资产的范围 和类型
ISMS信息安全管理体系文件(全面)2完整篇.doc
ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。
ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。
本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。
相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。
主要为：政府、上级部门、供方、用户等。
2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。
2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。
2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。
银行业信息安全管理体系手册
为满足适用法律法规及相关方需求，使得生产和经营更有效的运行，使得客户信息保存传输更为安全，XX银行信息科技部依据ISO/IEC27001:2005标准，建立信息安全管理体系，以保证XX银行信息科技部及行内所有有关信息的保密性、完成性、可用性，实现业务可持续发展的目的。XX银行信息科技部承诺：
1）包括设定目标的框架和建立信息安全工作的总方向和原则。
2）考虑业务和法律法规的要求，及合同中的安全义务。
3）XX银行信息科技部根据战略性风险管理环境下，建立和保持ISMS。
4）建立风险评估的准则。
5）信息安全方针设定完成后，应获得管理者的批准。
4.2.1.3信息安全管理体系方针
增强科技风险意识，提升风险管理水平；
b)控制目标及控制措施的选择原则来源于ISO/IEC27001:2005标准附录A，具体控制措施可以参考ISO27002:2005《信息技术——安全技术——信息安全管理实施细则》。XX银行信息科技部根据信息安全管理的需要，可以选择标准之外的其他控制措施。
பைடு நூலகம்范围
本手册适用于XX银行信息科技部（信息科技部位于XX银行第八层）安全管理活动。
2
ISO/IEC 27001:2005 <信息技术——安全技术——信息安全管理体系——要求>
ISO/IEC 27002:2005<信息技术——安全技术——信息安全管理实施细则>
3
3.1本手册中使用术语的定义采用ISO/IEC 27001：2005《信息技术——安全技术——信息安全管理体系——要求》中的定义
4.2
4.2.1
4.2.1.1 ISMS的范围和周界
1)XX银行主要从事个人服务、企业服务、卡服务等，信息科技部为金融服务提供IT基础架构的支持服务，确保整体金融业务过程的有序开展；
信息安全管理手册
信息安全管理手册第一章：信息安全概述在当今数字化时代，信息安全已成为一个至关重要的议题。
信息安全不仅仅关乎个人隐私，更关系到国家安全、企业利益以及社会秩序。
信息安全管理是确保信息系统运行稳定、数据完整性和可用性的过程，它涉及到安全政策、安全措施、安全风险管理等方面。
本手册旨在指导企业或组织建立有效的信息安全管理体系，保障信息资产的安全性。
第二章：信息安全管理体系2.1 信息安全政策制定信息安全政策是建立信息安全管理体系的第一步。
信息安全政策应明确表达管理层对信息安全的重视以及员工在信息处理中应遵守的规范和责任。
其中包括但不限于访问控制政策、数据备份政策、密码管理政策等。
2.2 信息安全组织建立信息安全组织是确保信息安全有效实施的关键。
信息安全组织应包括信息安全管理委员会、信息安全管理组、信息安全管理员等角色，以确保信息安全政策的执行和监督。
2.3 信息安全风险管理信息安全风险管理是识别、评估和处理信息系统中的风险，以保障信息资产的安全性。
通过制定相应的风险管理计划和措施，可以有效降低信息系统遭受攻击或数据泄露的风险。
第三章：信息安全控制措施3.1 网络安全控制网络安全是信息安全的重点领域之一。
建立有效的网络安全控制措施包括网络边界防护、入侵检测、安全监控等技术手段，以及建立网络安全审计、用户身份认证等管理控制措施。
3.2 数据安全控制数据安全是信息安全的核心内容。
加密技术、访问控制、数据备份等控制措施是保护数据安全的重要手段。
企业或组织应根据数据的重要性和敏感性，制定相应的数据安全控制策略。
第四章：信息安全培训与意识4.1 员工培训员工是信息系统中最容易出现安全漏洞的因素之一。
定期进行信息安全培训可以增强员工对信息安全的意识，加强他们在信息处理中的规范操作。
同时，要求员工签署保密协议并接受安全宣誓也是有效的措施。
4.2 管理层意识管理层对信息安全的重视直接影响整个组织的信息安全水平。
信息安全管理层应该关注信息安全政策的制定和执行，定期评估信息安全风险，并支持信息安全培训等活动，以提升整体的信息安全意识。
(2020年最新版本)信息安全管理手册
信息安全管理手册版本号：V1.0目录01 颁布令 (1)02 管理者代表授权书 (2)03 企业概况 (3)04 信息安全管理方针目标 (3)05 手册的管理 (6)信息安全管理手册 (7)1 范围 (7)1.1 总则 (7)1.2 应用 (7)2 规范性引用文件 (8)3 术语和定义 (8)3.1 本公司 (8)3.2 信息系统 (8)3.3 计算机病毒 (8)3.4 信息安全事件 (8)3.5 相关方 (8)4 信息安全管理体系 (9)4.1 概述 (9)4.2 建立和管理信息安全管理体系 (9)4.3 文件要求 (15)5 管理职责 (18)5.1 管理承诺 (18)5.2 资源管理 (18)6 内部信息安全管理体系审核 (19)6.1 总则 (19)6.2 内审策划 (19)6.3 内审实施 (19)7 管理评审 (21)7.1 总则 (21)7.2 评审输入 (21)7.3 评审输出 (21)7.4 评审程序 (22)8 信息安全管理体系改进 (23)8.1 持续改进 (23)8.2 纠正措施 (23)8.3 预防措施 (23)01 颁布令为提高我公司的信息安全管理水平，保障公司业务活动的正常进行，防止由于信息安全事件（信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密）导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了《信息安全管理手册》。
《信息安全管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息安全管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息安全管理方针、目标，实现信息安全管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《信息安全管理手册》符合有关信息安全法律、GB/T22080-2008idtISO27001:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理体系-要求》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2015年 12月 23 日起实施。
《信息安全管理》第二章 信息安全管理体系
BS7799-2： 详细说明了建立、实施和维
护信息安全管理体系的要求，是 组织全面或部分信息安全管理系 统评估的基础
信息安全 管理体系
在BS7799中ISMS可能涉及以下内容。 组织的整个信息系统。 信息系统的某些部分。 一个特定的信息系统。
信息安全 管理体系
组织在实施BS 7799时，可以根据需求和实际情况，采用以下四种模式。
准化；失败的教训加以总结，以免重现；未解决的问题放到下一个PDCA循环。
信息安全 管理体系
PDCA循环的四个阶段的具体任务和内容如下。 （1）计划阶段：制定具体工作计划，提出总的目标。具体来讲又分为以下4 个步骤。 分析目前现状，找出存在的问题。 分析产生问题的各种原因以及影响因素。 分析并找出管理中的主要问题。 制定管理计划，确定管理要点。
思想。 强调遵守国家有关信息安全的法律法规及其他合同方要求。 强调全过程和动态控制，本着控制费用与风险平衡的原则合理选择安全控制
方式。 强调保护组织所拥有的关键性信息资产，而不是全部信息资产，确保信息的
机密性、完整性和可用性，保持组织的竞争优势和业务运作的持续性。
信息安全 管理体系
不同的组织在建立与完善信息安全管理体系时，可根据自己的特点和具体 的情况，采取不同的步骤和方法。但总体来说，建立信息安全管理体系一般要 经过下列五个基本步骤。 信息安全管理体系的策划与准备。 信息安全管理体系文件的编制。 建立信息安全管理框架。 信息安全管理体系的运行。 信息安全管理体系的审核与评审。
实际上建立和实施信息安全管理体系ISMS和其他管理体系一样（如质量 管理体系），需要采用过程的方法开发、实施和改进信息安全管理体系的有效 性。ISMS的PDCA过程如图2.1所示。
信息安全 管理体系
信息安全管理体系文件及记录管理规范
编号ISMS-2-GP-01版本号V2.0受控状态受控信息级别一般信息安全管理体系文件及记录管理规范版本记录目录第一章总则 (4)第二章职责 (5)第三章体系文件阶层及编码 (6)第四章文件要求 (8)第一章总则一、本文件定义了信息安全管理体系文件和记录的编写、审批、保存、发放、变更等过程的管理要求，以确保对公司信息安全管理体系文件版本进行有效控制，保障公司各部门所使用的文件为最新有效版本。
二、本文件适用于公司各部门, 以及信息安全管理体系范围内的所有形式的文件及记录。
三、管理体系文件由信息安全管理手册、管理规范、操作指南和记录表单等文件组成，包括：一级文件：信息安全管理体系的纲领性文件（《信息安全管理体系手册》）；二级文件：信息安全管理体系各控制域的管理规范；三级文件：信息安全管理体系各控制域的操作指南；四级文件：信息安全管理体系执行过程中产生的记录和报告模板。
四、信息安全管理手册定义信息安全管理体系方针、信息安全目标，是体系文件的一级文件。
公司信息安全管理手册是信息安全管理体系二、三与四级文件制定的重要依据。
五、管理规范是文件化的各控制域的管理要求程序，是实现各控制目标所规定的方法和要求，此处特指体系文件中二级文件。
公司信息安全管理规范文件（二级文件）是需要公司各部门在日常工作中严格执行的。
六、操作指南文件是为了保证具体作业活动符合要求而制订的操作标准，是体系文件中三级文件。
公司信息安全实施指南文件是公司信息安全控制措施执行的操作依据。
七、记录是为完成活动或达到的结果提供客观证据的文件，记录模板是体系中的四级文件。
公司信息安全管理体系提供了体系运行所需的记录模板文件，供公司各部门在工作中参考和使用，如在公司项目中客户有要求可采用客户方的记录模板。
八、文件变更指新增文件和对已发布文件执行修订。
第二章职责一、文件编写人员的职责1. 按ISO/IEC27001：2013规定的要求拟定管理体系要求的文件；2. 文件目的和使用范围要明确清晰；3. 文件内容中的术语和定义要准确，内容要完整，同时并具有可操作性；4. 文件中规定的职责和权限要明确；5. 文件中的文字要保持简洁，用词规范。
ISO27001信息安全管理体系-信息安全管理手册
XXXXXXX有限公司信息安全管理体系文件信息安全管理手册XXXX - ISMS-SC-2019版本：V 1.0（内部受控）2019年4月10日发布2019 年4月10日实施XXXXXXX有限公司修改履历目录颁布令管理者代表授权书1.1总则1.2应用规范性引用文件3术语和定义3.1术语3.2缩写4组织的背景4.1 了解公司现状及背景4.2理解相关方的需求和期望4.3确定信息安全管理体系的范围5领导力6计划6.1处理风险和机遇的行动00目录0001 02、，-、.言...1.2.1 覆盖范围1.2.2 删减说明1.2.3 信息安全手册说明1010 5.1 领导力和承诺105.2 信息安全管理体系的方针115.3 角色，责任和承诺115.3.1 信息安全组织机构115.3.2 信息安全职责和权限115.3.3 承诺1212126.1.1 总则126.1.2 信息安全风险评估126.1.3 信息安全风险处置136.2可实现的信息安全目标和计划14 7支持7.1资源15 7.2能力15 7.3意识15 7.4沟通15 7.5文档化信息167.5.1总贝y167.5.2 创建和更新167.5.3文档化信息的控制16 8运行8.1运行计划及控制17 8.2信息安全风险评估17 8.3信息安全风险处置17 9绩效评价18 9.1监视，测量，分析和评价18 9.2内部审核189.2.1 内审员189.2.2内审实施18 9.3管理评审19 10改进20 10.1不符合及纠正措施20 10.2持续改进20附录1-组织简介 ....... 附录3-职能分配表 .... 信息安全管理职能分配表附录4-信息安全小组成员21 23 23 26 1501颁布令经公司全体员工的共同努力依据GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001 : 2013标准建立XXXXXXX有限公司信息安全管理体系已得到建立。
指导管理体系运行的公司《信息安全管理体系手册》经评审后，现予以批准发布。
ISMS-27001-2013信息技术安全技术信息安全管理体系要求标准解读
PART 03
标准正文
标准正文
4.组织环境
4.1 理解组织及其环境
• 组织应确定与其意图相关的并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力 的外部和内部事项。
•1） 应用信息安全风险评估过程来识别信息安全管理体系范围内的信息丧失保密性、完整性和可用性 有关的风险；（CIA） •2） 识别风险责任人。（资产归属）
6.1 应对风险和机会的措施
• 6.1.2 信息安全风险评估 • d) 分析信息安全风险：
• 1) 评估6.1.2.c) 1) 中所识别的风险发生后将导致的潜在影响；（资产脆弱性被威胁利用后的严重 性）
标准正文
5.领导
5.1 领导和承诺
• 最高管理者应通过以下活动，证实对信息安全管理体系的领导和承诺：
• a) 确保建立了信息安全策略和信息安全目标，并与组织战略方向一致； • b) 确保将信息安全管理体系要求整合到组织的业务过程中； • c) 确保信息安全管理体系所需资源可用； • d) 沟通有效的信息安全管理及符合信息安全管理体系要求的重要性； • e) 确保信息安全管理体系达到预期结果； • f)指导并支持相关人员为信息安全管理体系的有效性做出贡献； • g) 促进持续改进； • h) 支持其他相关管理角色在其职责范围内展现他们的领导力。
完整性 准确和完备的特性。
术语
文件化信息 组织需要控制和维护的信息及其载体。
术语
外部环境
组织寻求实现其目标的外部环境。 注外部环境可以包括如下方面： 文化、社会、政治、法律、法规、金融、技术、经济、自然和竞争环境，无论是国际的、 国家的、地区的或地方的； 影响组织目标的关键驱动力和趋势； 与外部利益相关方的关系及其认知和价值观。
信息安全管理体系
信息安全管理体系信息安全管理体系(ISMS)FAQ一、信息安全管理体系认证的标准是什么,信息安全管理体系(Information Security Management System,简称ISMS)的概念最初来源于英国标准学会制定的BS7799标准, 并伴随着其作为国际标准的发布和普及而被广泛地接受。
ISO/IEC JTC1 SC27/WG1(国际标准化组织/国际电工委员会信息技术委员会安全技术分委员会/第一工作组)是制定和修订ISMS标准的国际组织。
ISO/IEC27001:2005(《信息安全管理体系要求》)是ISMS认证所采用的标准。
目前我国已经将其等同转化为中国国家标准GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2005。
二、 ISO/IEC 27000族的成员标准主要有哪些,ISO/IEC 27000族是国际标准化组织专门为ISMS预留下来的一系列相关标准的总称，其包含的成员标准有:1. ISO/IEC 27000 ISMS概述和术语 IS2. ISO/IEC 27001 信息安全管理体系要求 IS3. ISO/IEC 27002 信息安全管理体系实用规则 IS4. ISO/IEC 27003 信息安全管理体系实施指南 FDIS5. ISO/IEC 27004 信息安全管理度量 FDIS6. ISO/IEC 27005 信息安全风险管理 IS7. ISO/IEC 27006 ISMS认证机构的认可要求 IS8. ISO/IEC 27007 信息安全管理体系审核指南 CD9. ISO/IEC 27008 ISMS控制措施审核员指南 WD10. ISO/IEC 27010 部门间通信的信息安全管理 NP11. ISO/IEC 27011 电信业信息安全管理指南 IS……目前，国际标准化组织(即:ISO)正在不断地扩充和完善ISMS系列标准，使之成为由多个成员标准组成的标准族。
如何建立和实施信息安全管理体系什么是ISMS如何建立ISMS企业ISMS.doc
如何建立和实施信息安全管理体系什么是ISMS 如何建立ISMS 企业ISMS如何建立和实施信息安全管理体系学习成芳老师讲解的《信息安全管理体系内容》～本人收益颇多。
构建信息安全管理体系的主要任务包括划定体系范围、设立体系方针、确定风险评估的方法、按照方法执行风险评估、对评估结果制定处理方案,选择附录A中的控制目标和措施制定方案～达到控制、终止、降低、接受、转嫁风险等,～获得管理层审批、授权、承诺和配备资源等～准备适用性声明SOA,将风险处理计划转换成实施计划～有序有节奏地部署计划～并进行组织教育和培训～提升人员的意识和能力～部署和运行过程中不断设立监控点～设立审核流程～设立管理评审环节～找出改进空间和差距～并给予改进。
课程还讲解了信息安全管理体系构建过程中的文件化要求、内部审核、管理评审及认证评审等。
下面结合学习本次课程所得～谈谈如何建立和实施ISMS。
一、建立和实施ISMS需要什么条件,当前～建立和实施ISMS的组织仍是少数～主要集中在一些大型企业。
其中的重要原因是建立和实施ISMS是一项艰苦而细致的工作～需要认证机构,如BSI,和认证组织,如企业,间积极协作和密切配合。
首先～组织领导层应高度重视～并对ISMS的建立和实施做出承诺～同时配备必要资源～如人力、物力和财力资源等,其次～企业内部全体员工也要在体系建立和实施过程中给予充分配合和支持。
二、建立和实施ISMS需要哪些步骤,按照信息安全管理体系要求～同时根据过程控制方法,PDCA,的指导实践～建立和实施ISMS大致可分成五个阶段～以下大致说明如下:- 1 -,一, 调研计划阶段该阶段的主要任务包括组建班子～培训ISO27001标准～调查信息系统状况～研究分析差距～制定实施计划等。
1、组建班子组织应充分考虑班子的人员结构和知识结构～组建班子以建立和实施管理ISMS。
同时～班子内部进行必要分工～还须任命一名信息安全经理～全面负责信息安全管理体系的建立、实施、改善和对外联络等工作。
《ISMS方针、手册、程序文件模板》[001]
![《ISMS方针、手册、程序文件模板》[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/ed6d95ce48d7c1c708a145b4.png)
《ISMS方针、手册、程序文件模板》?1 信息安全管理手册?2 信息安全适用性声明?3 信息安全管理体系程序文件? 文件管理程序?记录管理程序?纠正措施管理程序?预防措施控制程序?信息安全沟通协调管理程序?管理评审程序?相关方信息安全管理程序?信息安全风险管理程序?信息处理设施安装使用管理程序? 计算机管理程序?电子邮件管理程序?信息分类管理程序?商业秘密管理程序?员工聘用管理程序?员工培训管理程序?信息安全奖惩管理程序?员工离职管理程序?物理访问管理程序?信息处理设施维护管理程序? 信息系统变更管理程序?第三方服务管理程序?信息系统接收管理程序?恶意软件管理程序?数据备份管理程序?网络设备安全配置管理程序? 可移动介质管理程序?介质处置管理程序?信息系统监控管理程序?用户访问管理程序?远程工作管理程序?信息系统开发管理程序?数据加密管理程序?信息安全事件管理程序?业务持续性管理程序? 信息安全法律法规管理程序? 内部审核管理程序?4 信息安全管理体系作业文件? 员工保密守则?员工保密协议管理制度?管理规定?产品运输保密管理规定?介质销毁办法?信息中心机房管理制度?信息中心信息安全处罚规定? 信息中心密码管理规定?档案室信息销毁制度?电子数据归档管理规定?生产系统机房管理规定?机房安全管理规定?计算机应用管理岗位工作标准? 信息开发岗位工作标准?系统分析员岗位工作标准?各部门微机专责人工作标准? 网络通信岗位工作标准?监视系统管理规定?数据加密管理规定?涉密计算机管理规定?电子邮件使用准则?互联网使用准则? 档案室信息安全职责?市场部信息安全岗位职责规定? 复印室管理规定?机房技术资料管理制度?市场部计算机机房管理规定?信息安全记录的分类和保存期限? 信息安全事件分类规定?保安业务管理规定?计算机硬件管理维护规定?网站信息发布管理规定?工具及备品备件管理制度?财务管理系统访问权限说明?信息安全管理程序文件编写格式?5 信息安全策略文件? 信息资源保密策略? 信息资源使用策略? 安全培训策略?第三方访问策略?物理访问策略?变更管理安全策略? 病毒防范策略?可移动代码防范策略? 备份安全策略?信息交换策略?信息安全监控策略? 访问控制策略?帐号管理策略?特权访问管理策略?口令策略?清洁桌面和清屏策略? 网络访问策略?便携式计算机安全策略? 远程工作策略?网络配置安全策略?服务器加强策略?互联网使用策略?系统开发策略?入侵检测策略?软件注册策略?事件管理策略?电子邮件策略?加密控制策略?6 信息安全管理体系记录?信息安全风险评估计划?信息安全风险评估报告?信息安全风险处理计划?信息安全内部专家名单?信息安全外部顾问名单?信息安全法律、法规清单?信息安全法律法规符合性评估表? 信息安全法律法规要求清单?信息安全法律法规实施控制一览表? 相关方一览表?信息安全薄弱点报告?信息安全文件审批表?信息安全文件一览表?文件修改通知单?文件借阅登记表?文件发放回收登记表?文件销毁记录表?信息安全记录一览表?记录借阅登记表?记录销毁记录表?信息安全重要岗位一览表?信息安全重要岗位员工一览表? 信息安全重要岗位评定表?员工年度培训计划?信息安全培训计划?员工离职审批表?第三方服务提供商清单?第三方服务风险评估表?第三方保护能力核查计划?第三方保护能力核查表?信息设备转移单? 信息设备转交使用记录?信息资产识别表?计算机设备配置说明书?计算机配备一览表?涉密计算机设备审批表?涉密计算机安全保密责任书?信息设备（设施）软件采购申请? 信息处理设施使用情况检查表? 应用软件测试报告?外部网络访问授权登记表?软件一览表?应用软件开发任务书?敏感重要信息媒体处置申请表?涉密文件复印登记表?文章保密审查单?对外提交涉密信息审批表? 机房值班日志?机房人员出入登记表?机房物品出入登记表?时钟校准记录?用户设备使用申请单?用户访问授权登记表a?用户访问授权登记表b?用户访问权限评审记录? 远程工作申请表? 远程工作登记表?电子邮箱申请表?电子邮箱一览表?电子邮箱使用情况检查表?生产经营持续性管理战略计划? 生产经营持续性管理计划?生产经营持续性计划测试报告? 生产经营持续性计划评审报告? 私人信息设备使用申请单?计算机信息网络系统容量规划? 软件安装升级申请表?监控活动评审报告?信息安全故障处理记录?系统测试计划?网络打印机清单?设备处置再利用记录?设施系统更改报告?软件设计开发方案?软件设计开发计划?软件验收报告?重要信息备份周期一览表? 操作系统更改技术评审报告? 事故调查分析及处理报告? 上级单位领导来访登记表? 第三方物理访问申请授权表? 第三方逻辑访问申请授权表? 重要安全区域访问审批表? 重要安全区域控制一览表? 重要安全区域检查表?人工查杀病毒记录表。
ISMS信息安全管理体系建立方法
ISMS信息安全管理体系建立方法信息安全管理体系（Information Security Management System，简称ISMS）是指为保护组织的信息资源，确保信息的完整性、可用性和保密性，对信息安全进行全方位的管理和控制。
ISMS的建立是信息安全保障工作的核心和基础，下面是关于ISMS建立方法的详细介绍。
一、确定ISMS的建立目标ISMS的建立目标是指组织希望通过建立ISMS达到的具体效果，主要包括信息安全整体水平的提升、风险管理的规范化、合规要求的满足等。
确定ISMS的建立目标是制定建立ISMS的基础。
二、编制信息资产清单信息资产清单是指对组织的信息资源进行清晰的分类和管理，包括各类信息系统、文件、数据库及其他信息相关设备。
编制信息资产清单是为后续的风险评估和安全控制提供准确的基础信息。
三、进行风险评估和风险处理风险评估是指对信息安全方面的各类风险进行评估，包括可能的威胁和潜在的漏洞。
根据评估结果，制定相应的风险处理计划，包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等策略。
四、确定信息安全策略和安全控制措施根据风险评估的结果和风险处理计划，确定组织的信息安全策略和安全控制措施。
信息安全策略是指指导组织信息安全管理的总体原则，包括对信息安全目标、安全责任和安全意识的要求。
安全控制措施是指对各个信息安全风险的具体防范和控制措施。
五、培训和意识提升对组织内所有员工进行信息安全培训，提高员工的安全意识和信息安全知识水平。
重点培训员工对威胁、风险和安全控制措施的认识和理解，建立整体的信息安全文化。
六、制定信息安全政策和程序根据信息安全策略和安全控制措施，制定具体的信息安全政策和相应的操作程序。
信息安全政策是指组织针对信息安全管理方面的总体政策和约定，包括对信息安全目标的要求、安全责任的明确和安全控制的要求。
操作程序是指对信息资产的管理、用户权限的控制、安全事件的处置等具体的操作步骤和要求。
七、实施和监控ISMS组织根据制定的信息安全政策和程序，对ISMS进行实施和监控。
信息安全管理手册
信息安全管理手册(一)发布说明为了落实国家与广州市网络信息安全与等级保护的相关政策，贯彻信息安全管理体系标准，提高广东省质量技术监督局信息安全管理水平，维护广东省质量技术监督局业务信息系统安全稳定可控，实现业务信息和系统服务的安全保护等级，按照ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，编制完成了广东省质量技术监督局信息安全管理体系文件，现予以批准颁布实施。
信息安全管理手册是纲领性文件，是指导广东省质量技术监督局等各级政府部门建立并实施信息安全管理体系的行动准则，全体人员必须遵照执行。
信息安全管理手册于发布之日起正式实施。
_________________年月日(二)授权书为了贯彻执行ISO/IEC 27001：2005《信息安全管理体系要求》、ISO/IEC 17799：2005《信息安全管理实用规则》，以及GB/T 22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》，加强对信息安全管理体系运作的管理和控制，特授权广东省质量技术监督局管理广州市政务信息安全工作，并保证信息安全管理职责的独立性，履行以下职责：✓负责建立、修改、完善、持续改进和实施广州市政务信息安全管理体系；✓负责向广东省质量技术监督局办公室主任报告信息安全管理体系的实施情况，提出信息安全管理体系改进建议，作为管理评审和信息安全管理体系改进的基础；✓负责向广东省质量技术监督局各级政府部门全体人员宣传信息安全的重要性，负责信息安全教育、培训，不断提高全体人员的信息安全意识；✓负责广东省质量技术监督局信息安全管理体系对外联络工作。
(三)信息安全要求1.具体阐述如下：（1）在广东省质量技术监督局信息安全协调小组的领导下，全面贯彻国家和广州市关于信息安全工作的相关指导性文件精神，在广东省质量技术监督局内建立可持续改进的信息安全管理体系。
ITSMS信息安全信息技术服务管理体系全套文件手册程序文件单
ITSMS信息安全信息技术服务管理体系全套文件手册程序文件单一、引言ITSMS（Information Technology Service Management System，信息技术服务管理体系）是指运用一系列的标准、方法和工具，以有效管理和提供信息技术服务，确保其安全性、可持续性和质量。
为了确保ITSMS的有效运行，全套文件手册程序文件单是必不可少的。
二、文件手册程序文件单的作用文件手册程序文件单是ITSMS的核心文件，它包括了所有与信息安全和服务管理相关的规章制度、政策和操作程序。
其作用如下：1. 统一规范：文件手册程序文件单提供了一个统一的规范框架，使得所有涉及到信息安全和服务管理的人员都能按照同一套规则操作，确保管理体系的一致性和稳定性。
2. 指导操作：文件手册程序文件单详细描述了各个环节的操作方法和流程，为员工提供了明确的指导，使得他们能够准确地执行工作任务，并达到预期的结果。
3. 保证质量：文件手册程序文件单规定了质量控制和监督的要求，确保信息技术服务的质量符合标准和客户需求。
通过明确的流程和规定，可以消除错误和风险，提高工作效率和服务满意度。
三、文件手册程序文件单的内容文件手册程序文件单包括以下几个方面的内容：1. 安全管理政策：明确了对信息安全的重视和承诺，制定了信息安全管理的基本原则和目标。
2. 风险管理程序：详细描述了风险评估、风险处理和风险监测的流程和方法，确保对潜在风险的及时、有效管理。
3. 信息安全控制措施：列举了各种信息安全控制措施的具体要求和实施方法，包括物理安全、网络安全、数据安全等方面。
4. 服务管理程序：包括了服务需求管理、服务交付管理、服务变更管理等程序，确保服务质量和客户满意度。
5. 内部审计程序：详细介绍了内部审计的流程和要求，以保证ITSMS的有效运行和改进。
6. 文件控制程序：规定了文件的编制、审核、批准、分发和更新的要求，确保文件的及时、准确。
信息安全管理手册-ISO27001
信息安全管理体系管理手册ISMS-M-yyyy版本号：A/1受控状态：■受控□非受控日期：2016年1月8日实施日期：2016年1月8日修改履历版本制订者修改时间更改内容审核人审核意见变更申请单号A /0编写组2016-1-08定版审核人A同意A /1编写组2017-1-15定版审核人B同意第29 页第29 页00 目录00 目录 (3)01 颁布令 (5)02 管理者代表授权书 (6)03 企业概况 (7)04 信息安全管理方针目标 (9)05 手册的管理 (11)06 信息安全管理手册 (12)1 范围 (12)1.1 总则 (12)1.2 应用 (12)2 规范性引用文件 (12)3 术语和定义 (12)3.1 本公司 (13)3.2 信息系统 (13)3.3 计算机病毒 (13)3.4 信息安全事件 (13)3.5 相关方 (13)4 组织环境 (13)4.1 组织及其环境 (13)4.2 相关方的需求和期望 (13)4.3 确定信息安全管理体系的范围 (14)4.4 信息安全管理体系 (14)5 领导力 (14)5.1 领导和承诺 (14)5.2 方针 (15)5.3 组织角色、职责和权限 (15)6 规划 (15)6.1 应对风险和机会的措施 (15)第29 页6.2 信息安全目标和规划实现 (18)7 支持 (18)7.1 资源 (18)7.2 能力 (19)7.3 意识 (19)7.4 沟通 (19)7.5 文件化信息 (19)8 运行 (20)8.1 运行的规划和控制 (20)8.2 信息安全风险评估 (21)8.3 信息安全风险处置 (21)9 绩效评价 (21)9.1 监视、测量、分析和评价 (21)9.2 内部审核 (22)9.3 管理评审 (23)10 改进 (23)10.1 不符合和纠正措施 (23)10.2 持续改进 (24)附录A 信息安全管理组织结构图 (25)附录B 信息安全管理职责明细表 (26)附录C 信息安全管理程序文件清单 (28)第29 页01 颁布令为提高**公司**的信息安全管理水平，保障我公司业务活动的正常进行，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄密所导致的公司和客户的损失，我公司开展贯彻ISO/IEC27001:2013《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息安全管理体系，制定了**公司** 《信息安全管理手册》。
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ISMS 手册-信息安全管理体系手册7
信息安全管理IT 服务管理体系手册
发布令
本公司按照ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》以及本公司业务特点编制《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》，建立与本公司业务相一致的信息安全与IT 服务管理体系，
现予以颁布实施。
本手册是公司法规性文件，用于贯彻公司信息安全管理方针和目标，贯彻IT 服务管理理念方针和服务目标。
为实现信息安全管理与IT 服务管理，开展持续改进
服务质量，不断提高客户满意度活动，加强信息安全建设的纲领性文件和行动准
则。
是全体员工必须遵守的原则性规范。
体现公司对社会的承诺，通过有效的PDCA 活动向顾客提供满足要求的信息安全管理和IT 服务。
本手册符合有关信息安全法律法规要求以及ISO20000:2005 《信息技术服务
管理—规范》、ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》和公司实际情况。
为能更好的贯彻公司管理层在信息安全与IT 服务管理方面的策略和方针，根据
ISO20000:2005 《信息技术服务管理—规范》和ISO27001 ：2005 《信息安全管理体系要求》的要求任命XXXXX 为管理者代表，作为本公司组织和实施“信息安全管理与IT 服务管理体系”的负责人。
直接向公司管理层报告。
全体员工必须严格按照《信息安全管理&IT 服务管理体系手册》要求，自觉遵守本手册各项要求，努力实现公司的信息安全与IT 服务的方针和目标。
管理者代表职责：
a）建立服务管理计划；
b）向组织传达满足服务管理目标和持续改进的重要性；
e）确定并提供策划、实施、监视、评审和改进服务交付和管理所需的资源，如招聘合适的人员，管理人员的更新；
1．确保按照ISO207001:2005 标准的要求，进行资产识别和风险评估，全面建立、实施和保持信息安全管理体系；按照ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，建立、实施和保持IT 服务管理体系，不断改进IT 服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
2．负责与信息安全管理体系有关的协调和联络工作；向公司管理层报告
IT 服务管理体系的业绩，如：服务方针和服务目标的业绩、客户满意度状况、各项服务活动及改进的要求和结果等。
3．确保在整个组织内提高信息安全风险的意识；
4．审核风险评估报告、风险处理计划；
5．批准发布程序文件；
6．主持信息安全管理体系内部审核，任命审核组长，批准内审工作报告；
向最高管理者报告信息安全管理体系的业绩和改进要求，包括信息安全管理体系运行情况、内外部审核情况。
7．推动公司各部门领导，积极组织全体员工，通过工作实践、教育培训、业务指导等方式不断提高员工对满足客户需求的重要性的认知程度，以及为达到公司服
务管理目标所应做出的贡献。
总经理：
日期：
信息安全方针和信息安全目标
信息安全方针：信息安全人人有责
本公司信息安全管理方针包括内容如下：
一、信息安全管理机制
1．公司采用系统的方法，按照ISO/IEC27001:2005 建立信息安全管理体系，全面保护本公司的信息安全。
二、信息安全管理组织
2．公司总经理对信息安全工作全面负责，负责批准信息安全方针，确定信息安全要求，提供信息安全资源。
3．公司总经理任命管理者代表负责建立、实施、检查、改进信息安全管理体系，保证信息安全管理体系的持续适宜性和有效性。
4．在公司内部建立信息安全组织机构，信息安全管理委员会和信息安全协调机构，保证信息安全管理体系的有效运行。
5．与上级部门、地方政府、相关专业部门建立定期经常性的联系，了解安全要求和发展动态，获得对信息安全管理的支持。
三、人员安全
6．信息安全需要全体员工的参与和支持，全体员工都有保护信息安全的职责，在劳动合同、岗位职责中应包含对信息安全的要求。
特殊岗位的人员应规
定特别的安全责任。
对岗位调动或离职人员，应及时调整安全职责和权限。
7．对本公司的相关方，要明确安全要求和安全职责。
8．定期对全体员工进行信息安全相关教育，包括：技能、职责和意识。
以提高安全意识。
9．全体员工及相关方人员必须履行安全职责，执行安全方针、程序和安全措施。
四、识别法律、法规、合同中的安全
10．及时识别顾客、合作方、相关方、法律法规对信息安全的要求，采取措施，保证满足安全要求。
五、风险评估
11．根据本公司业务信息安全的特点、法律法规要求，建立风险评估程序，确定风险接受准则。
12．采用先进的风险评估技术和软件，定期进行风险评估，以识别本公司
风险的变化。
本公司或环境发生重大变化时，随时评估。
13．应根据风险评估的结果，采取相应措施，降低风险。
六、报告安全事件
14．公司建立报告信息安全事件的渠道和相应的主管部门。
15．全体员工有报告信息安全隐患、威胁、薄弱点、事故的责任，一旦发
现信息安全事件，应立即按照规定的途径进行报告。
16．接受信息安全事件报告的主管部门应记录所有报告，及时做出相应的处
理，并向报告人员反馈处理结果。
七、监督检查
17．定期对信息安全进行监督检查，包括：日常检查、专项检查、技术性检查、内部审核等。
八、业务持续性
18．公司根据风险评估的结果，建立业务持续性计划，抵消信息系统的中断造成的影响，防止关键业务过程受严重的信息系统故障或者灾难的影响，并确保能够及时恢复。
19．定期对业务持续性计划进行测试和更新。
九、违反信息安全要求的惩罚
20．对违反信息安全方针、职责、程序和措施的人员，按规定进行处理。
信息安全目标：
1.不可接受风险处理率：100% （所有不可接受风险应降低到可接受的程度）。
2.重大顾客因信息安全事件投诉为0 次（重大顾客投诉是指直接经济损失金额达1 万元以上）
1 信息安全管理手册说明
1．1 公司简介
XX
1.1 编制依据和目的
本手册在遵循ISO9001 ：2005 《信息安全管理体系要求》与ISO/IEC20000 《信息技术服务管理－规范》的要求编制而成，包括了
ISO27001 ：2005 的全部要求，对附录A 的删减见《适用性声明SoA 》。
手册描述公司的信息安全管理体系的总要求，以确保公司的信息安全管理体系能够达到ISO27001 ：2005 信息安全管理标准的要求；满足本公司向客户提供IT 服务所需的IT 基础设施和IT 技术支持服务，适用于向客户或认证机构证实，本公司具备提供符合客户需求的IT 服务能力和服务质量。
本公司的体系程序是手册的支持性文件，是对体系运作的具体描述。
1.2 适用范围
信息安全管理&IT 服务管理体系手册适用于本公司提供安全管理体系认证服务与IT 服务有关的所有部门和活动。
1．3 术语和定义
1．3．1 本手册应用ISO/IEC20000 中的术语及定义。
1．3．2 本手册应用ISO/IEC27001 中的术语及定义。
2 信息安全管理&IT 服务管理手册的管理
2．1 手册的编制、批准和发布
2．1．1 按照公司业务发展战略和客户需求，经公司管理者代表批准，技术服务事业部组织相关人员，结合本公司业务特点，根据ISO/IEC20000 标准谢谢观赏
的要求编写。
2．1．2《IT 服务管理手册》由公司管理者代表批准后发布。
2．2 手册的分发
2．2．1 技术服务事业部负责手册的发放、更新、管理与存档。
2．2．2 公司各部门负责手册的使用和保管。
2．3 手册的受控状态
2．3．1 书面形式的手册分“有效文件”和“保留文件”两种形式。
作为公司日常运营的依据及提供给外部认证机构的手册均为“有效文件”形式。
2．3．2 当手册内容变更时，“有效文件”形式的手册应及时予以更新和发放。
2．3．3“有效文件”形式的文件在更新后，如需保存原来的版本，以便于追溯，则应当用“保留文件”的标识予以区分。