店铺盈亏评估预算表excel模板
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店面盈利能力计算得分表
年度目标、季度目标、月度目标、周目标、每天目标量化明确（签单目标、回款目标） 意向客户数据、预约单数据、合同单数据、财务数据、内务管理数据、仓库数据管理 月度例会、周例会、晨夕会每天正常进行 店内无杂物、样品整洁无灰尘，无破损，桌面地面墙面干净整洁 （1）家装渠道固定合作超过三家（2）电商渠道（3）老客户转介绍（4）小区推广 固定的5-6个联盟相互带单，相互支持 每周一小落地（夜宴、会销），每2-3月一大落地（集中落地）
战术
配套销售 （5分）
Hale Waihona Puke 配套产品每项1分1、门板、五金占比≥90%（订单占比） 2、功能键、装饰件占比≥30%（销售额占比） 3、家配占比≥10%（销售额占比） 4、护墙板占比≥20%（销售额占比） 5、木门、橱柜占比≥20%（销售额）
工程销售 额
A
工程量销售额≥300万/年
工程 工程销售
（5分）
额
B
工程量销售额≥200万/年
工程销售 额
C
工程量销售额≥100万/年
服务4s （5分）
满意度 满意度 满意度
A
满意度95%（95%的客户对我们售前售中售后服务满意）
B
满意度90%（90%的客户对我们售前售中售后服务满意）
C
满意度85%（85%的客户对我们售前售中售后服务满意）
得分 备注 总分
布局（30 分）
地段
战略
面积 门头 空间布局
展示 （20）
样品
饰品软装
文化
A2
A3 B C A B C 每项1分 每项1分
每项1分
每项1分
每项1分
①定制家居区手扶梯左右两侧紧临A1号位的各前一个铺位（非遮挡）； ②往定制家居区方向运行的手扶梯出口斜对面，紧挨A1号位左右两侧的第一个店面； ③居然红星等大型室内强势卖场紧挨A1号位的一楼外开独立门头的铺位； ④居然红星等大型室内强势卖场非正门方向一楼入口左右各第一个外开独立门头的铺位；
店铺盈亏分析样表
盈亏平
半变动费用
费用合计 营业利润
损益情 况测试
年销售收入 144.00 144.00 营业利润（万） 37.5 37.5
353,333 374,943
利润率 26.0% 26.0%
24.5% 26.0%
投资回报率 134% 359%
开店一次性投资 年投资回报率
表
盈亏平衡点
70 万
半变动费用明细 月工资 2000 平均月水电费 3000 工商、税费 1000 3年分摊 1.3 转让费 押金月份 租金月份 1 个月 3 个月 28 年合计 120000 年合计 36000 年合计 12000 器架打款 预计可补贴
开店一次性投资 年投资回报率
万
134%
店铺损益及资金运用表
序号 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 项目 年销售收入 销售成本 平均折扣率 销售毛利 销售毛利率(%) 半变动费用合计 工资 水电费 工商、税费 车费 其他 变动费用合计 店租 装修折旧 其他 金额 1,440,000 711,724 87% 728,276 51% 170,000 120,000 36,000 12,000 1,000 1,000 183,333 170,000 13,333 0 11.8% 8.3% 2.5% 0.8% 0.1% 0.1% 12.7% 11.8% 0.9% 0.0% 装修总费用 4.0 租赁方式 器架费用 人数 5 平均月水电费 3000 工商、税费 1000 50.6% 占比 100.0% 49.4% 经营主体 加盟 进货折扣 0.43
开店损益预算评估表excel模板
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20.00%
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开店损益评估表
一、基本情况：
申请区部 合同期限 租金/营业税
递延资产
人力成本 日常费用
商场/店柜名称
签约面积
M2
备注
月
经营品牌
店柜押金
元
前期投入费用:：
元
a、租金
- 元/月
加盟商盈亏平衡表
店铺日常销售业绩分析及盈亏平衡数据分析表
店铺： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1、人员工资： 2、店铺租金/扣点费用： 3、店铺水电费： 4、店铺管理费： 5、店铺装修分摊月定标： 金额 日定标 完成金额 日销件数 达标率
31 合计 盈亏平衡公式：本月销售总额=本月销售的货品本金+本月店铺固定费用（装修分摊、铺租）+本月工人费用+本月其他非固定杂费 本店盈亏平衡点：盈亏平衡点即根据盈亏平衡公式算出，店铺定标根据盈亏平衡点，以及具体的销售积极确定本月定标
分析表
备注 当日销售分析的相关内容
本月其他非固定杂费
确定本月定标
店铺： 日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1、人员工资： 2、店铺租金/扣点费用： 3、店铺水电费： 4、店铺管理费： 5、店铺装修分摊月定标： 金额 日定标 完成金额 日销件数 达标率
31 合计 盈亏平衡公式：本月销售总额=本月销售的货品本金+本月店铺固定费用（装修分摊、铺租）+本月工人费用+本月其他非固定杂费 本店盈亏平衡点：盈亏平衡点即根据盈亏平衡公式算出，店铺定标根据盈亏平衡点，以及具体的销售积极确定本月定标
分析表
备注 当日销售分析的相关内容
本月其他非固定杂费
确定本月定标
服装卖场盈亏测算表
服装专卖店盈亏测算表模板 店：面积： 费用名称 期未库存（成本价） 年租金 转让费分摊 装修费分摊 道具费分摊 人员工资XXXX*4人*12月 过节费XXX*3节*4人 降温费XXX*４月*X人 满勤奖XX元*X人*12月 水电费 工商税金 运费平均0.5元/件 助销品 其它 净利润 费用说明 期未成本库存 年租金分摊 转让费分摊 装修费分摊 道具费分摊 人员工资 过节费 降温费 年水电费 工商税金 运费平均0.5元/件 助销品 零售价 营销额 成本价(***折) 平均折扣 毛利润 提成 库存折算（5折） 流动资金占有利息 广告费 投资成本利息 成本÷0.8（20%的库存） 年租金÷12＝每月分摊租金 转让费÷36＝每月分摊转让费（按三年，也可不算，因为转让时还可收回，建议要计算） 装修费÷24＝每月分摊转让费 道具费÷24＝每月分摊转让费 平均月工资*人数＝每月工资 过节费***元×全年3个节日×人数÷12＝分摊每月节日费 降温费***元×4个月×人数÷12＝过节费分摊 250元/㎡/×12月 平均***/元每月×12月＝全年****元 销售零售额÷0.8（20%正常存货）200元/件：如600000÷0.8（20%库存率）÷200×0.5 指衣架，模特，宣传道具 营销额÷预计平均折扣 计划营业额 按最优惠批发价计算成本价 计划平均折扣 营业额-成本价 营业员平均计划销售提成 零售价×进货折扣（***折）×库存率（20%）×0.5（供货价对折） 库未存金额×***折（进货价）×8‰ 计划促销广告费*% （月租金+月转让费+装修分摊+月道具分摊）×8‰ 0 12 36 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 计算说明 零售价 营销额 成本价 平均折扣 毛利润 提成 库存折算 流动资金利息 广告费 投资成本利息 2% 20% 0.008 1% 0.008 36% 0.75 0 0 0 0 0 0 0 ㎡ 年费用 分担月 月 费称计算率预计金额期未库存成本价0年租金120零售价0转让费分摊360营销额装修费分摊240成本价360道具费分摊240平均折扣075人员工资xxxx4人12月120毛利润0过节费xxx3节4人120提成20降温费xxx4月x人120库存折算200满勤奖xx元x人12月120流动资金利息00080水电费120广告费10工商税金120投资成本利息00080运费平均05元件0120助销品120其它120净利润0费用说明期未成本库存年租金分摊转让费分摊装修费分摊道具费分摊人员工资过节费降温费年水电费工商税金运费平均05元件助销品零售价营销额成本价折平均折扣毛利润提成库存折算5折流动资金占有利息广告费投资成本利息月租金月转让费装修分摊月道具分摊8计划平均折扣营业额成本价营业员平均计划销售提成零售价进货折扣折库存率2005供货价对折库未存金额折进货价8计划促销广告费平均元每月12月全年元销售零售额0820正常存货200元件
店铺盈亏分析表格excel表格模板
店铺盈亏分析表
店铺所在区域: 基本情况 建筑面积(㎡) 营业面积(㎡) 租赁期限（月） 商场管理费（㎡） 预计销售额 保本日平均销售额 客户签名确认 0.00 店铺所在县/市: 前期投入 店铺转让费 保证金 店铺租金 装修费用 商场赞助费 货架道具 固定设施 首批货款 合计 56000 1468455 审核: 1242455 10000 100000 10000 5000 45000 店铺名称: 毛利及毛利率 平均零售价格 平均销售折扣 销售成本(进货价格) 销售提成(员工) 商场扣点 代扣税 毛利率 保本销售额 费用合计 0.00 评估人: 评估日期: 329 7.50% 0.48% 0.10% 25.00% 0.60% 67.90% 店铺租金 装修分摊 转让费分摊 商场管理费 商场赞助费 客户名称: 销 售 费 联系方式: 用(月) 水电费 电话费 运费 管理费用 人员工资 其它杂费 工商税务 800.00 100.00 100.00 300.00 1500.00 100000.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
计算方式说明:
﹩: ﹩: ﹩: ﹩: ﹩: 毛利率＝(平均销售折扣—销售成本)÷平均销售折扣
销售费用＝店铺租金+装修分摊+转让费分摊+固定设施折旧+水电费+电话费+运费+管理费用+人员工资+工商税务等所有售额＝销售费用÷毛利率 利润＝实际销售额×毛利率—销售费用
店铺所在区域: 基本情况 建筑面积(㎡) 营业面积(㎡) 租赁期限（月） 商场管理费（㎡） 预计销售额 保本日平均销售额 客户签名确认 0.00 店铺所在县/市: 前期投入 店铺转让费 保证金 店铺租金 装修费用 商场赞助费 货架道具 固定设施 首批货款 合计 56000 1468455 审核: 1242455 10000 100000 10000 5000 45000 店铺名称: 毛利及毛利率 平均零售价格 平均销售折扣 销售成本(进货价格) 销售提成(员工) 商场扣点 代扣税 毛利率 保本销售额 费用合计 0.00 评估人: 评估日期: 329 7.50% 0.48% 0.10% 25.00% 0.60% 67.90% 店铺租金 装修分摊 转让费分摊 商场管理费 商场赞助费 客户名称: 销 售 费 联系方式: 用(月) 水电费 电话费 运费 管理费用 人员工资 其它杂费 工商税务 800.00 100.00 100.00 300.00 1500.00 100000.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
计算方式说明:
﹩: ﹩: ﹩: ﹩: ﹩: 毛利率＝(平均销售折扣—销售成本)÷平均销售折扣
销售费用＝店铺租金+装修分摊+转让费分摊+固定设施折旧+水电费+电话费+运费+管理费用+人员工资+工商税务等所有售额＝销售费用÷毛利率 利润＝实际销售额×毛利率—销售费用
5、盈亏测算表
表一： 销公司2012年度
店铺地址: 项目 序号 明细项目 销售总额（零售价） 1 收入项 2 其中:老款 新款 货品成本(进货结算价） 其中:老款 新款 销售毛利 (销售总额－货品成本) 1 2 3 4 5 支出项 6 7 8 9 10 11 专卖店租金（联营店填写联营分成） 水电费 营业员工资(保底＋提成2%左右) 广告宣传费（电视广告、短信、DM单页等） 促销赠品费 运输费 办公费(办公设备、办公用品等） 通讯费（固定电话、手机） 服装盗损等损失费用 税金 其他费用（城管、营业员服装费、餐费等） 支出费用合计 其他收入 净利润 1 2 经营非羽绒类产品收入 季节性转租收入 平均毛利率 年租金占营业总收入百分比（或联营 分成占总收入百分比） #DIV/0!
直营专卖店盈亏测算表
经营面积: 金额（万元） 店铺类型: 直营专卖店（ )直营旗舰店（ 参考指标 经营平效(销售总额÷店铺经营面积) 老款毛利率 新款毛利率 )联营专卖店（ ) 备注 万 元/㎡ % %
收入项－支出项+其他收入
纯利占营业总收入百分比
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备注：销售公司申请开设直营店应进行市场调研，填报销售公司直营专卖店盈亏测算表，报总公司审批后才能开设； 业务主管： 财务经理： 销售经理：
店铺地址: 项目 序号 明细项目 销售总额（零售价） 1 收入项 2 其中:老款 新款 货品成本(进货结算价） 其中:老款 新款 销售毛利 (销售总额－货品成本) 1 2 3 4 5 支出项 6 7 8 9 10 11 专卖店租金（联营店填写联营分成） 水电费 营业员工资(保底＋提成2%左右) 广告宣传费（电视广告、短信、DM单页等） 促销赠品费 运输费 办公费(办公设备、办公用品等） 通讯费（固定电话、手机） 服装盗损等损失费用 税金 其他费用（城管、营业员服装费、餐费等） 支出费用合计 其他收入 净利润 1 2 经营非羽绒类产品收入 季节性转租收入 平均毛利率 年租金占营业总收入百分比（或联营 分成占总收入百分比） #DIV/0!
直营专卖店盈亏测算表
经营面积: 金额（万元） 店铺类型: 直营专卖店（ )直营旗舰店（ 参考指标 经营平效(销售总额÷店铺经营面积) 老款毛利率 新款毛利率 )联营专卖店（ ) 备注 万 元/㎡ % %
收入项－支出项+其他收入
纯利占营业总收入百分比
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备注：销售公司申请开设直营店应进行市场调研，填报销售公司直营专卖店盈亏测算表，报总公司审批后才能开设； 业务主管： 财务经理： 销售经理：
1-_店铺利润估算盈亏平衡点估算
利润及盈亏平衡估算表（年度）
店铺进货折扣 (商场)销售扣点(或销售提成) 进货增值税税率 平均销售折扣 销售收入（年） 变动成本 销售毛利率 销售毛利润 固定成本 净利润 盈亏平衡点销售收入 说明： 50.00% 20.00% 0.00% 75.00% 970,000.00 840,666.67 13.33% 129,333 128,280 1,053 962,100 房租 工资 水电费 装修摊销
固定成本估算表（年度）
项 目 月度 年度 0 5500 900 2500 100 400 0 0 1290 10690 66000 10800 30000 1200 4800 0 0 15480 128280
运费办公费通讯费 订货会费用 商场管理费 入场费及大型活动费用 其他 固定成本合计
1、表中白色部分为可修改区域，橙色部分调节右面的按钮会自动变化，蓝色部分最好不要修改（部分设有公式）； 2、进货增值税按进货金额*税率计算，如有不同修改变动成本里面的公式； 3、变动成本：随服装销量而变动的成本，主要包括进货成本、销售扣点、按销售额的扣税； 4、固定成本：不随服装销量而变动的成本，主要包括房租、工资、水电费、装修成本摊销、等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万吨
算表（年度）
备注
部分设有公式）；
店铺进货折扣 (商场)销售扣点(或销售提成) 进货增值税税率 平均销售折扣 销售收入（年） 变动成本 销售毛利率 销售毛利润 固定成本 净利润 盈亏平衡点销售收入 说明： 50.00% 20.00% 0.00% 75.00% 970,000.00 840,666.67 13.33% 129,333 128,280 1,053 962,100 房租 工资 水电费 装修摊销
固定成本估算表（年度）
项 目 月度 年度 0 5500 900 2500 100 400 0 0 1290 10690 66000 10800 30000 1200 4800 0 0 15480 128280
运费办公费通讯费 订货会费用 商场管理费 入场费及大型活动费用 其他 固定成本合计
1、表中白色部分为可修改区域，橙色部分调节右面的按钮会自动变化，蓝色部分最好不要修改（部分设有公式）； 2、进货增值税按进货金额*税率计算，如有不同修改变动成本里面的公式； 3、变动成本：随服装销量而变动的成本，主要包括进货成本、销售扣点、按销售额的扣税； 4、固定成本：不随服装销量而变动的成本，主要包括房租、工资、水电费、装修成本摊销、等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
万吨
算表（年度）
备注
部分设有公式）；
开店损益预算评估表excel模板
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资金需求(开办费) 损益平衡月销售额 四、审批意见： 公司业务开拓部：
-
元
元
（第一年）预估损益
月均： 全年：
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公司财务部：
公司董事部：
元 元
制表人： 日期： 2011/7/21
- 2、管 理 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、基础装修
元
b、道具预算
元
每月摊销： #DIV/0!
3、收 银 机 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
c、收银机
元
d、灯具费用
元
前期费用小计：
- 4、日常用品 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、店员人数
人
b、奖金提成率
1.50%
c、基本薪资
元/人/月
5、律 师 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
d、社保
元
e、公积金
元
小计：
- 6、装 修 费 ：
元 ( 押 付 ) 月 日支付
a、电费（预计）
-元
b、办公费
-元
小计： 月 日需支付 元 ,装修完后还需支付 元 。
二、销售计划及预测：
1-12个月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
预计销售额（含稅）
-
进货折数
销售成本
-
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租金
-
-
-
营业税（按公司名义开店）
-
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-
附加税
-
-
开店投资回报分析表excel模板
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2017
货品成本 营运费用
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2017
净利润
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备注 4、启动资金计入开业第一个月费用，首批货能保证前面 2 个月货品充足，因此不计算货品成本。
5、第一个合同年期间： 2018年4月1日-2019年3月31日 ，预计该合同年内回报（ -6.56 ）万元。
备注
6、第二个合同年1-8月份（ 2019年4-11月份 ）实现投资回报（ 6.98 ）万元，至此实现盈利（ 6.98-6.56=0.42>0 ）。 7、根据第5、6条表述，预计投资回收期为（ 20 ）个月。
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销售收入
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2018
货品成本 营运费用
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开店投资回报分析表
项目
营运评估表excel模版
5
13
过多的小额 ( 1元以下面额) 钞票和硬币必须放入大钞箱。
5
14
收银伙伴不得为了给顾客找钱而打开大钞箱。
5
15
门店库存管理井然有序。
2
16
所有基本建议订购的品项均有Pars值。
2
17
所有订单在截止时间前提交。
2
18
所有货单必须在BOH收货程序中检查和核实，BOH系统收货单必须在规 定截止时间前被接收/调整。
营运评估
目的： 评估主要营运指标的持续改善情况，同时提高伙伴的业务敏锐度。
频率：每月
评估人：店经理
原因： 我们加快增长并优化门店的销售和利润（业务增长，人力管理，库存管理，卓越营运）。
说明：
1. 填写门店的主要营运指标。
2. 阅读评估标准。 3. 门店符合评估时输入满分（关键=5分，非关键=2分），如果评估时该门店不符合评估的任何部 分，输入P/F，因此每项分值 4. 在审核结束后，输入所得的全部分数，然后计算总分。
列出门店 在主要营 运指标或 营运标准 最需要改 善的地方 （2 ~ 3 个）：
列出门店 在未来60 天的人员 招募需求 。
确定门店 存在的机 会点对顾 客体验和 业务的影 响。
完成伙伴（签名）：
门店名称：
日期： 门店编号：
5. 回答问题。 发现问题，先处理关键评估，判定问题的根本原因。每个评估方法代表着星巴克资源手册中的标准、政策 或指导原则。
1. 计划 PLAN 2. 执行 DO
制定门店行动计划，明确改 善问题的措施是什么，由谁 负 测责 试， 你何 选时 定完 的成 改和 进期 方望 案结。果使 用门店行动计划来追踪结果 。
2
新开店铺盈亏平衡表
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(10,495) -104951.00%
21,429
注意事项： 1。表格中的 金额与费用
均为月费 用；
2。店铺装修 费用二年 （即24个
月）摊销； 3。公司的装 修补贴可直 接从装修费 用中减去， 故“公司补 贴”主要指 降点返利等
。 4。各位同事 只需要填写 黄色区域即 可，其他部 分不需修改
人员工资（4人） 8,000
96,000.00 活动费用
100
水电费用9ຫໍສະໝຸດ 010,800.00 工商管理
500
运费月
100
1,200.00 平均折扣
70%
低值易耗品
50
600.00
进货折扣
40%
月均费用合计
33483元
毛利率
70%-40%=30%
营亏平衡点
33483/30%=111610元
合计（年） 72000
店铺盈亏平衡表格（70㎡年租32W）
费用项目
月均（元）
租金
26,667
人员工资（4人） 8,000
水电费用
1,000
运费月
100
低值易耗品
50
月均费用合计
毛利率
营亏平衡点
合计（年） 费用项目 月均（元）
320,000.00 装修分摊 3500
96,000.00 活动费用
100
1,200.00 工商管理
500
1,200.00 平均折扣
70%
600.00
进货折扣
40%
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
1.00%
0
1.00%
0
(10,495) -104951.00%
21,429
注意事项： 1。表格中的 金额与费用
均为月费 用；
2。店铺装修 费用二年 （即24个
月）摊销； 3。公司的装 修补贴可直 接从装修费 用中减去， 故“公司补 贴”主要指 降点返利等
。 4。各位同事 只需要填写 黄色区域即 可，其他部 分不需修改
人员工资（4人） 8,000
96,000.00 活动费用
100
水电费用9ຫໍສະໝຸດ 010,800.00 工商管理
500
运费月
100
1,200.00 平均折扣
70%
低值易耗品
50
600.00
进货折扣
40%
月均费用合计
33483元
毛利率
70%-40%=30%
营亏平衡点
33483/30%=111610元
合计（年） 72000
店铺盈亏平衡表格（70㎡年租32W）
费用项目
月均（元）
租金
26,667
人员工资（4人） 8,000
水电费用
1,000
运费月
100
低值易耗品
50
月均费用合计
毛利率
营亏平衡点
合计（年） 费用项目 月均（元）
320,000.00 装修分摊 3500
96,000.00 活动费用
100
1,200.00 工商管理
500
1,200.00 平均折扣
70%
600.00
进货折扣
40%
加盟商业绩分析表和盈亏平衡表
月其他非固定Βιβλιοθήκη 费本月定标管理费+快递费等杂费
费预估数
店铺盈亏平衡核算表
盈亏平衡公式：本月销售总额=本月销售的货品本金+本月店铺固定费用（装修分摊、铺租）+本月工人费用+本月其他非
本店盈亏平衡点：盈亏平衡点即根据盈亏平衡公式算出，店铺定标根据盈亏平衡点，以及具体的销售积极确定本月定标 假设店铺的盈亏平衡点业绩为X：
商场店铺的盈亏平衡点为：X=进货折扣*（X/销售品均折扣）+商场扣点*X+店铺装修费用/12+一个月人员工资+本月水电费+商场管理费+快 街铺店铺的盈亏平衡点为：X=进货折扣*（X/销售品均折扣）+当月铺租+店铺装修费用/12+一个月人员工资+本月电费和其他杂费预估数 1、人员工资： 2、店铺租金/扣点费用： 3、店铺水电费： 4、店铺管理费： 5、店铺装修分摊费： 6、其他杂费（快递费、日常杂费）：