聚乙烯醇项目规划设计方案 (1)

聚乙烯醇项目规划设计方案
规划设计/投资分析/实施方案
摘要
该聚乙烯醇项目计划总投资6314.56万元，其中：固定资产投资
5484.44万元，占项目总投资的86.85%；流动资金830.12万元，占项目总
投资的13.15%。

达产年营业收入7327.00万元，总成本费用5725.93万元，税金及附
加108.60万元，利润总额1601.07万元，利税总额1930.51万元，税后净
利润1200.80万元，达产年纳税总额729.71万元；达产年投资利润率
25.36%，投资利税率30.57%，投资回报率19.02%，全部投资回收期6.76年，提供就业职位145个。

重视环境保护的原则。

使投资项目建设达到环境保护的要求，同时，
严格执行国家有关企业安全卫生的各项法律、法规，并做到环境保护“三废”治理措施以及工程建设“三同时”的要求，使企业达到安全、整洁、
文明生产的目的。

聚乙烯醇：有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。

溶于
水(95℃以上），微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。

报告主要内容：项目总论、项目背景、必要性、市场调研分析、投资
方案、项目选址、项目建设设计方案、工艺先进性、项目环境影响分析、
项目职业安全、建设风险评估分析、项目节能可行性分析、项目进度说明、项目投资估算、项目经济评价、项目综合结论等。

聚乙烯醇项目规划设计方案目录
第一章项目总论
第二章项目背景、必要性
第三章投资方案
第四章项目选址
第五章项目建设设计方案
第六章工艺先进性
第七章项目环境影响分析
第八章项目职业安全
第九章建设风险评估分析
第十章项目节能可行性分析
第十一章项目进度说明
第十二章项目投资估算
第十三章项目经济评价
第十四章项目招投标方案
第十五章项目综合结论
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服
务方案。

公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东
大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供
品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客
提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公
司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的
技术创新管理机制。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未
来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工
艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成
果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx投资公司实现营业收入6436.64万元，同比增长31.11%（1527.46万元）。

其中，主营业业务聚乙烯醇生产及销售收入为5338.07万元，占营业总收入的82.93%。

上年度主要经济指标
根据初步统计测算，公司实现利润总额1484.29万元，较去年同期相
比增长186.33万元，增长率14.36%；实现净利润1113.22万元，较去年同期相比增长109.28万元，增长率10.88%。

上年度主要经济指标
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx科技发展公司承办的“聚乙烯醇项目”主要从事聚乙烯醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性
聚乙烯醇项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：聚乙烯醇项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况
（一）项目名称
聚乙烯醇项目
（二）项目选址
xxx临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积20523.59平方米（折合约30.77亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.86%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度178.24万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积20523.59平方米，建筑物基底占地面积12080.19平方米，总建筑面积33863.92平方米，其中：规划建设主体工程24870.70平方米，项目规划绿化面积2019.10平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1870.03万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量985098.16千瓦时，折合121.07吨标准煤。

2、项目年总用水量3802.91立方米，折合0.32吨标准煤。

3、“聚乙烯醇项目投资建设项目”，年用电量985098.16千瓦时，年
总用水量3802.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）121.39吨标准
煤/年。

达产年综合节能量32.27吨标准煤/年，项目总节能率20.62%，能
源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资6314.56万元，其中：固定资产投资5484.44万元，
占项目总投资的86.85%；流动资金830.12万元，占项目总投资的13.15%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入7327.00万元，总成本费用5725.93万元，税金
及附加108.60万元，利润总额1601.07万元，利税总额1930.51万元，税
后净利润1200.80万元，达产年纳税总额729.71万元；达产年投资利润率25.36%，投资利税率30.57%，投资回报率19.02%，全部投资回收期6.76年，提供就业职位145个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。

四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经
济开发区及xxx临港经济开发区聚乙烯醇行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进xxx临港经济开发区聚乙烯醇产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“聚乙烯醇项目”，本
期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提
供就业职位145个，达产年纳税总额729.71万元，可以促进xxx临港经济
开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率25.36%，投资利税率30.57%，全部投资回
报率19.02%，全部投资回收期6.76年，固定资产投资回收期6.76年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化
投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环
境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。

为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。

民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景、必要性
聚乙烯醇：有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。

溶于水(95℃以上），微溶于二甲基亚砜，不溶于汽油、煤油、植物油、苯、甲苯、二氯乙烷、四氯化碳、丙酮、醋酸乙酯、甲醇、乙二醇等。

聚乙烯醇是重要的化工原料，用于制造聚乙烯醇缩醛、耐汽油管
道和维尼纶合成纤维、织物处理剂、乳化剂、纸张涂层、粘合剂、胶
水等。

聚乙烯醇也用于开发新的药用辅料，促进剂型优化是当前中国中
药开发与国际接轨的战略任务之一。

PVA具有合成方便、安全低毒、产品质量易于控制、价格便宜、使用方便等特点。

因此，PVA是具有再次开发潜力的优良药用辅料。

2014-2017年中国聚乙烯醇产量逐年减少，2018年开始回升，
2018年中国聚乙烯醇产量为54.96万吨，同比增长81.99%，2019年又开始回落，2019年中国聚乙烯醇产量为47.39万吨，同比减少13.77%。

2014-2017年中国聚乙烯醇需求量逐年减少，2018年开始回升，2018年中国聚乙烯醇需求量为44.24万吨，同比增长110.26%，2019
年又开始回落，2019年中国聚乙烯醇需求量为34.23万吨，同比减少22.63%。

中国聚乙烯醇出口数量远大于进口数量，2014-2019年中国聚乙烯醇出口数量逐年增加，2018年中国聚乙烯醇出口数量为146739.1吨，同比增长10.62%；2019年中国聚乙烯醇出口数量为171247.6吨，同
比增长16.70%。

2014-2017年中国聚乙烯醇进口数量逐年增加，2018年开始回升，2018年中国聚乙烯醇进口数量为39588.5吨，同比减少3.63%，2019
年又开始回落，2019年中国聚乙烯醇进口数量为39682.4吨，同比增
长0.24%
2015-2019年中国聚乙烯醇出口金额逐年增加，2018年中国聚乙
烯醇出口金额为24161.3万美元，同比增长20.09%；2019年中国聚乙
烯醇出口金额为29974.3万美元，同比增长24.06%。

2017-2019年中国聚乙烯醇进口金额逐年减少，2018年中国聚乙
烯醇进口金额为10889.2万美元，同比减少1.90%；2019年中国聚乙
烯醇进口金额为10519.6万美元，同比减少3.39%。

第三章投资方案
一、产品规划
项目主要产品为聚乙烯醇，根据市场情况，预计年产值7327.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并
扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高
和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国
内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

项目
承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省
同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比
较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积20523.59平方米（折合约30.77亩），其中：净用
地面积20523.59平方米（红线范围折合约30.77亩）。

项目规划总建筑面
积33863.92平方米，其中：规划建设主体工程24870.70平方米，计容建
筑面积33863.92平方米；预计建筑工程投资2650.65万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费1870.03万元。

（三）产能规模
项目计划总投资6314.56万元；预计年实现营业收入7327.00万元。

第四章项目选址
一、项目选址原则
项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址
该项目选址位于xxx临港经济开发区。

当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。

一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。

另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创造新的业绩。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的理想场所。

三、建设条件分析
随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，
目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；
凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子
商务会进一步增加企业的市场份额。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的
《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品
制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目
建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.86%，建筑容积率1.65，建设区域
绿化覆盖率5.96%，固定资产投资强度178.24万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

投资项目依托项目建
设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术
因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，
项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施
区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流
程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，
又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

项目承办单位项目建设场区主干道
宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石
转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于2.00米。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力
≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用TN-C-S制，供电电压为380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为
50.00±0.50Hz。

投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。

场区照明采用透露性强的高压钠灯和路灯专用灯具；各车间通道的上方装设平时作为工作照明一部分的金属卤化物灯作为值班照明；各车间的工作照
明分片集中控制；值班照明为常明灯，常年不断电单独控制；车间生活和办公室等场所的照明均采用分散控制。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。

短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，投资项目不考虑增加汽车运输设备。

5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房5.50℃-8.50℃，公用站房14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间15.50℃；采暖热媒为95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。

项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、
能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第五章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

根
据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有
建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

土建工程是在满足生产工艺专业所提条
件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施
工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

五、土建工程建设指标。