销售部差旅费报销制度
出差报销制度
出差报销制度（销售部）1.目的为规范销售部出差人员差旅费报销标准及流程，强化节能降耗意识，降低销售成本，倡导高效出差，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用于销售部门员工。
3.出差申请及审批3.1出差前应按要求填写出差申请单标明所去的地方所要拜访的项目及出差预估时间等等，经公司领导允许后方可出差。
与出差申请填写的地点、人数不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需要改变路线、人数的，需经分管领导签署意见后方可报销。
（出差考勤由人事部负责落实）3.2出差后向销售部负责人书面报告工作紧张及下一步工作计划。
4.出差报销规定及管理要求4.1出行标准经理审批后可以自驾车（按照私车公用办法执行）。
b.以所在公司为中心半径不超过200公里（单程），出差的交通工具可为出差员工私车（按照私车公用办法执行）。
4.2差旅费标准报销标准：4.2.1 同时同性两人出差时，其中一人凭住宿发票报销住宿费；4.2.2 出差期间提供当天日期的住宿发票或可以证明当日行程的其它票据（金额不限），除此之外，公司不定期采用固定电话进行查岗，弄虚作假者第一次罚款3000元，第二次直接辞退；4.2.3 出差人员有接待单位或住在亲友家没实际支付住宿费用的，一律不予报销住宿费用。
4.2.4 出差实际住宿超过规定限额标准部分由出差人自理，公司不予报销。
4.2.5 出差期间若因酒店经营高峰等特殊情况或实际工作需要而超过住宿标准的，应事先经总经理审批同意后，方可提高报销标准。
4.2.6 中午12时前离开本市伙食按全天补助报销，中午12时后离开本市按伙食按半天补助报销；中午12时前抵达本市按20元报销伙食补助，12时后抵达本市按40元报销伙食补助。
4.2.7餐费补助和交通补助超额部分由业务人员自理，因特殊情况需要应酬或者超标的需向公司申请，总经理审批后方可执行和报销，并扣除相应补助费用。
5.用款审批和费用报销审批流程业务员出差回公司后一月内报账，无特殊情况过期不予报销。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中一个重要的环节，为了规范差旅费的报销流程，提高报销效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的相关规定和操作流程。
一、差旅费报销范围1.1 差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费和其他必要费用。
1.2 交通费包括往返车票、出租车费用、公交车费用等。
1.3 住宿费包括酒店住宿费用，需提供发票或者预订记录。
二、差旅费报销标准2.1 差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准部份需经过领导审批。
2.2 餐费标准按照当地市场价格执行，需提供发票或者餐厅消费记录。
2.3 其他必要费用需提供明细清单和相关凭证，如会议费、通讯费等。
三、差旅费报销流程3.1 填写差旅费报销单，包括出差地点、出差时间、费用明细等。
3.2 提交报销单及相关凭证给销售部财务人员审核。
3.3 财务人员审核通过后，将费用报销到员工工资卡或者发放现金。
四、差旅费报销注意事项4.1 差旅费报销需在出差结束后的一个月内完成，逾期将不予受理。
4.2 员工需如实填写报销单，不得虚报或者夸大费用。
4.3 若有特殊情况需调整报销标准或者流程，需经过销售部领导批准。
五、差旅费报销审批流程5.1 销售部财务人员审核通过后，报销单需提交给销售部经理审批。
5.2 经理审批通过后，报销单需提交给财务部门进行最终审批。
5.3 财务部门审批通过后，费用将按照报销单上的账号进行打款或者发放现金。
总结：销售部差旅费报销实施细则是为了规范差旅费报销流程，提高管理效率和减少企业成本。
员工在出差过程中应严格按照规定填写报销单，如实提供费用凭证，确保报销流程的顺利进行。
销售职员差旅费报销规章制度
销售职员差旅费报销规章制度一、目的和原则为了规范公司销售职员差旅费用的报销管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本规章制度。
本制度遵循合理、节约、透明的原则，确保差旅费用的合理性和合规性。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有销售职员的国内出差旅费用的报销管理。
三、差旅费用的报销范围1. 出差期间的交通费：包括飞机、火车、长途汽车等公共交通工具的票款。
2. 出差期间的住宿费：按照公司规定的标准报销。
3. 出差期间的伙食补助费：按照公司规定的标准报销。
4. 出差期间的其他合理费用：如市内交通费、通讯费等，需经批准后报销。
四、差旅费用的报销标准1. 交通费：根据实际出差地点和公司规定的标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销，一般为两人合住。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销，一般为每人每天一定的金额。
4. 其他费用：根据实际发生的情况，需提前申请，经批准后报销。
五、差旅费用的报销流程1. 出差前，销售职员应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点等信息，经上级批准后方可出差。
2. 出差期间，销售职员应按照本制度规定的范围和标准进行费用发生，并保留相关票据。
3. 出差结束后，销售职员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据，经部门经理审批后，到财务部门报销。
六、违规处理1. 销售职员违反本制度规定，虚报、多报费用，一经查实，将按照公司相关规定进行处理，并记入个人绩效考核。
2. 审批人员未按照规定进行审批，导致差旅费用不合理、不合规的，将追究审批人员责任。
七、附则本规章制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层适时补充完善。
本制度解释权归公司所有。
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销售部报销制度及报销流程
销售部报销制度及报销流程一、引言随着企业的发展，销售部门的工作日益繁忙，员工经常需要出差、招待客户等，因此需要建立健全的报销制度和流程，以保障员工正常报销权益，提高工作效率，减少经济风险。
本文将介绍销售部报销制度及报销流程。
二、报销制度1.报销范围：销售部员工在工作过程中发生的合理、正常的费用支出可以申请报销，包括但不限于：差旅费、招待费、交通费、通讯费、办公用品费用等。
报销金额以合理费用为限，不得超出公司规定的报销标准。
2.报销标准：公司将根据市场行情和员工实际情况制定相应的报销标准，以保障员工的合理权益。
报销标准将通过公司内部文件进行明确，定期进行调整。
3.报销条件：员工需要提交相应的费用凭证、报销单据、项目说明、审批流程以及其他相关材料，以便公司进行审核和报销。
4.报销时限：员工应在费用发生后的30个工作日内将报销材料交给财务部门，逾期将不再予以受理。
三、报销流程1.报销申请：员工在费用发生后，需要填写并提交报销申请表，其中包括费用明细、日期、金额、原因等详细信息。
2.材料准备：员工需要将费用凭证、报销单据等相关材料整理齐备，并按照公司的要求进行归档。
3.审批流程：员工需将报销申请表和相关材料提交给直接上级进行积极审批。
如果报销金额不超过设定的限额，直接上级可以直接审批；如果超过限额，则需向更高级别的主管进行审批。
审批流程应符合公司内部授权制度。
报销申请获得主管的批准后，将交由财务部门进行审核。
财务部门将对费用凭证、报销单据的真实性和合理性进行核实，并根据报销标准进行金额的核对。
5.报销支付：经过财务审核通过后,财务部门将审核通过的报销款项支付至员工指定的个人银行账户。
四、纠错机制在报销流程中，可能会存在瑕疵或者错误。
为了保障员工的合法权益，销售部应建立纠错机制，及时处理员工的投诉和申诉，确保每位员工的报销权益得到保障。
五、总结销售部报销制度及报销流程对于规范员工报销行为、提高工作效率和减少经济风险具有重要意义。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
销售人员差旅报销管理制度
第一章总则第一条为规范我公司销售人员差旅费用报销管理，确保差旅费用的合理、合规使用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章差旅费报销申请第四条销售人员出差前应填写《销售人员出差申请表》，详细注明出差地点、时间、事由、预计费用等，经部门负责人审批后报总经理批准。
第五条出差人员需提前向财务部门申请预借差旅费，预借金额不得超过实际出差费用的80%。
第六条出差结束后，销售人员应及时将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第三章差旅费报销标准第七条交通费报销标准：1. 出差人员可选择火车、汽车、飞机等交通工具，具体标准如下：（1）火车：乘坐硬卧、硬座等经济舱，按实际费用报销。
（2）汽车：乘坐长途汽车、高铁等，按实际费用报销。
（3）飞机：经总经理批准后，可乘坐经济舱，按实际费用报销。
2. 出差途中产生的交通费，如打车、地铁、公交等，按实际费用报销。
第八条住宿费报销标准：1. 出差人员可选择经济型酒店、快捷酒店等，按实际住宿费用报销。
2. 住宿费标准如下：（1）总经理：200元/晚。
（2）部门经理：150元/晚。
（3）其他销售人员：100元/晚。
3. 出差人员住宿时间超过3晚的，需提前向财务部门申请住宿费。
第九条餐饮费报销标准：1. 出差人员在外就餐，按实际餐费报销。
2. 餐饮费标准如下：（1）总经理：100元/餐。
（2）部门经理：80元/餐。
（3）其他销售人员：60元/餐。
3. 出差人员在外就餐，需提供餐饮发票。
第十条其他费用报销标准：1. 出差人员产生的电话费、复印费、邮寄费等，按实际费用报销。
2. 出差人员因工作需要产生的会务费、礼品费等，需经总经理批准后方可报销。
第四章差旅费报销流程第十一条销售人员将《销售人员出差申请表》、发票、报销单等相关材料提交给财务部门。
第十二条财务部门对报销材料进行审核，确保其真实性、合规性。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部是企业的重要组成部分，负责推动产品销售和市场拓展。
在实际工作中，销售人员需要经常外出进行商务活动，因此差旅费报销制度对于销售部门的管理至关重要。
为了规范差旅费报销流程，提高效率，制定了销售部差旅费报销实施细则。
一、差旅费用范围1.1 出差交通费用：包括车费、火车票、飞机票等交通费用。
1.2 住宿费用：包括酒店住宿费用。
1.3 餐饮费用：包括早餐、午餐、晚餐等餐饮费用。
二、报销标准和限额2.1 出差交通费用：按照实际发生的费用报销，需提供发票或行程单。
2.2 住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出部分需自行承担。
2.3 餐饮费用：按照公司规定的每餐标准报销，超出部分需自行承担。
三、报销流程3.1 出差前填写出差申请单，经销售主管审批后方可出差。
3.2 出差结束后，填写差旅费用报销单，附上相关费用凭证。
3.3 财务部门审核通过后，将费用报销到员工个人账户。
四、特殊情况处理4.1 出差期间如遇紧急情况需要临时更改行程，需提供相关证明材料。
4.2 出差期间如遇天气等不可抗力因素导致行程延误或取消，需提供相关证明。
4.3 出差期间如需加班或延长住宿时间，需提前报备销售主管并获得批准。
五、监督和考核5.1 销售主管负责对销售人员的差旅费报销进行监督和审核。
5.2 财务部门定期对销售部差旅费报销情况进行统计和分析。
5.3 定期对销售部差旅费报销制度进行评估和调整，确保制度的有效性和适用性。
结语：销售部差旅费报销实施细则的制定和执行，有助于规范差旅费用的报销流程，提高管理效率，保障企业的财务安全和员工的权益。
希望全体销售人员能够严格遵守相关规定，做到诚实守信，合理使用公款，为企业的发展贡献力量。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍为了规范销售部差旅费报销流程，确保差旅费的合理使用和报销准确无误，特制定本销售部差旅费报销实施细则。
本细则适合于销售部全体员工，在差旅费报销过程中必须遵守。
二、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需提前至少3个工作日提交给销售部财务部门。
2. 差旅费报销申请表格必须填写完整，包括出差人员姓名、出差时间、出差地点、交通工具、住宿费用、餐饮费用等详细信息。
3. 差旅费报销申请需附上相关发票、行程单、交通票据等凭证，确保报销凭证真实有效。
三、差旅费标准1. 交通费用：a. 飞机：经济舱标准，限制在公务舱标准的80%以内。
b. 火车：软卧标准，限制在硬卧标准的80%以内。
c. 汽车：限制在公共交通工具费用的80%以内。
2. 住宿费用：a. 一线城市：限制在酒店标间价格的80%以内。
b. 二线城市：限制在酒店标间价格的70%以内。
c. 其他城市：限制在酒店标间价格的60%以内。
3. 餐饮费用：a. 早餐：限制在每人每天30元以内。
b. 午餐：限制在每人每天50元以内。
c. 晚餐：限制在每人每天80元以内。
四、差旅费报销流程1. 出差结束后，出差人员需将差旅费报销申请表格和相关凭证交给所在销售部财务部门。
2. 财务部门收到申请后，将核对申请表格和凭证的真实性和完整性。
3. 财务部门在收到申请后的3个工作日内完成差旅费报销审核，并将审核结果及时反馈给出差人员。
4. 若差旅费报销申请符合规定，财务部门将在7个工作日内将差旅费报销款项支付给出差人员。
5. 若差旅费报销申请存在问题或者不符合规定，财务部门将与出差人员进行沟通并商议解决。
五、差旅费报销监督与追责1. 销售部财务部门负责对差旅费报销申请进行监督和审核，确保报销准确无误。
2. 若出差人员故意提供虚假信息或者违反差旅费报销实施细则，将受到相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
六、附则1. 本差旅费报销实施细则自发布之日起生效，并适合于销售部全体员工。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销实施细则是为了规范销售人员差旅费报销的流程和要求，确保报销的准确性和合规性。
本文将从五个方面详细阐述销售部差旅费报销实施细则。
一、报销范围1.1 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差直接相关的费用。
1.2 款待费用：指销售人员在拜访客户或者参加商务活动时所发生的款待费用。
1.3 其他费用：如通讯费、办公用品费等与差旅相关的其他合理费用。
二、报销标准2.1 交通费：销售人员出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等，按照实际发生的费用进行报销，需提供相关票据和行程单。
2.2 住宿费：根据所在地的不同，销售人员出差期间的住宿费用有所差异，按照公司规定的标准进行报销，需提供酒店发票或者住宿凭证。
2.3 餐饮费：销售人员出差期间的餐饮费用，按照公司规定的标准进行报销，需提供餐厅发票或者餐饮凭证。
三、报销流程3.1 出差申请：销售人员在出差前需向主管领导提出出差申请，包括出差目的、时间、地点等信息，并获得批准。
3.2 费用预支：如有需要，销售人员可向财务部门申请差旅费用预支，预支的金额不得超过估计费用的50%。
3.3 报销材料：销售人员在出差结束后，需准备好相关的报销材料，包括票据、凭证等，并填写差旅费报销申请表。
3.4 报销审核：销售人员将报销材料提交给财务部门进行审核，财务部门将核对材料的真实性和合规性。
3.5 报销支付：经过审核后，财务部门将及时支付销售人员的差旅费用报销款项。
四、报销要求4.1 真实性：销售人员提交的差旅费报销材料必须真实可信，不得虚报或者夸大费用。
4.2 合规性：销售人员的差旅费用必须符合公司规定的报销范围和标准，不得超出合理范围。
4.3 时效性：销售人员需在出差结束后的一周内提交差旅费报销材料，逾期将不予受理。
五、违规处理5.1 虚报费用：如发现销售人员虚报费用，将要求其返还多报的费用，并视情节轻重赋予相应的纪律处分。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的核心部门之一，负责推动公司产品的销售和业务拓展。
在销售工作中，时常需要销售人员进行差旅，以拜访客户、参加会议或者进行市场调研等活动。
为了规范销售部差旅费用的报销流程，提高费用使用效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工，包括销售人员、销售助理等。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请销售人员在计划进行差旅前，需提前向直接上级或者销售部经理递交出差申请。
出差申请应包括以下内容：- 出差目的：明确出差的目的，如客户拜访、参加会议等。
- 出差时间：具体说明出差的起止时间。
- 出差地点：明确出差的具体地点。
- 估计费用：估算出差期间的估计费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 出差审批直接上级或者销售部经理负责审批出差申请。
审批时需考虑出差的必要性、估计费用的合理性等因素。
审批通过后，销售人员可以开始进行差旅安排。
3. 差旅安排销售人员在差旅前需做好详细的差旅安排，包括：- 交通安排：选择合适的交通方式，如飞机、火车、汽车等，并预订机票或者车票。
- 住宿安排：选择合适的酒店，并提前预订房间。
- 餐饮安排：根据差旅地点选择合适的餐厅，并预约用餐。
4. 差旅费用报销差旅结束后，销售人员需及时进行差旅费用的报销。
具体报销流程如下：- 采集费用凭证：销售人员需保留所有与差旅相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
- 填写报销单据：销售人员根据实际发生的费用，填写差旅费用报销单据。
报销单据应包括以下内容：- 费用明细：详细列出各项费用的金额和用途。
- 费用凭证：附上所有与差旅相关的费用凭证。
- 提交报销单据：销售人员将填好的报销单据和费用凭证提交给销售部财务部门。
- 财务审核：销售部财务部门负责对报销单据进行审核，核对费用凭证的真实性和合理性。
- 报销审批：销售部财务部门将审核通过的报销单据提交给销售部经理进行审批。
- 报销支付：经过销售部经理审批后，财务部门将差旅费用报销金额支付给销售人员。
销售人员费用报销标准及管理制度
第一章总则第一条为加强公司销售人员的费用管理，确保费用支出的合理性和合规性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售人员，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐费等。
第二章费用报销标准第三条差旅费：1. 交通费：销售人员出差可根据实际情况选择经济舱、硬座或二等舱等，具体标准参照公司内部相关规定。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，按照公司规定的标准予以报销，最高不超过每晚XXX元。
3. 餐费：出差期间，每日餐费最高不超过XXX元，特殊情况需经上级领导批准。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准予以报销，超出部分自理。
第四条交通费：1. 地铁、公交、出租车等公共交通费用，凭有效票据报销。
2. 自驾车费用，按实际行驶里程和公司规定的标准报销。
第五条通讯费：1. 手机话费：根据公司规定的标准，每月报销XXX元，超出部分自理。
2. 短信、彩信、流量等费用，超出公司规定标准部分自理。
第三章费用报销流程第六条报销人需在报销事项发生后，及时收集相关票据，并填写《销售人员费用报销单》。
第七条报销单需经部门负责人审核，签字确认。
第八条财务部门对报销单进行审核，无误后予以报销。
第四章管理与监督第九条销售人员应严格遵守本制度，合理使用费用，不得虚报、冒领、挪用。
第十条财务部门负责对销售人员费用报销进行审核，确保费用支出合理、合规。
第十一条公司定期对销售人员费用报销情况进行检查，对违反本制度的行为进行严肃处理。
第五章附则第十二条本制度由财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
说明：1. 本制度中所提到的“XXX元”为示例，具体金额需根据公司实际情况确定。
2. 本制度可根据公司发展需要进行调整和修改。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门之一，时常需要出差进行客户拜访、业务洽谈等工作。
为了规范销售部差旅费报销流程，提高工作效率，特制定本实施细则。
二、适合范围本实施细则适合于销售部全体员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 差旅费报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交，逾期申请将不予受理。
2. 员工需填写差旅费报销申请表，包括以下内容：- 出差日期、地点和目的- 交通工具及费用明细- 住宿费用明细- 餐饮费用明细- 其他费用明细（如市内交通费、通讯费等）- 报销金额合计3. 差旅费报销申请表需附上相关票据、发票和凭证原件，如车票、酒店发票等。
四、差旅费报销审批1. 销售部经理为差旅费报销的审批人，需在3个工作日内审批完成。
2. 销售部经理对差旅费报销申请进行审核，包括核对票据、发票和凭证的真实性和合规性。
3. 若差旅费报销申请存在问题或者不符合规定，销售部经理有权拒绝审批，并向申请人提出修改意见。
五、差旅费报销支付1. 经销售部经理审批通过的差旅费报销申请，将在5个工作日内完成支付。
2. 差旅费报销支付方式为银行转账，员工需提供正确的银行账户信息。
3. 差旅费报销支付金额将按照申请表中的报销金额合计进行支付。
六、差旅费报销记录管理1. 销售部财务人员负责差旅费报销记录的管理，包括记录每位员工的差旅费报销情况。
2. 差旅费报销记录应包括员工姓名、差旅日期、差旅地点、报销金额等信息。
3. 差旅费报销记录应妥善保存，方便日后查询和审计。
七、差旅费报销违规处理1. 若员工在差旅费报销中存在违规行为，如虚报、冒领等，将受到相应的纪律处分。
2. 违规行为包括但不限于以下情况：- 提供虚假的差旅费报销申请材料- 冒领他人的差旅费报销款项- 重复报销同一差旅费用- 违反公司差旅费报销政策等3. 违规行为将由销售部负责人进行调查，若查实将依据公司相关规定进行处罚。
八、附则1. 本实施细则自发布之日起生效，并适合于销售部全体员工。
销售人员出差报销管理制度5篇
销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。
1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。
2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。
3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。
4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。
需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。
出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。
二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。
三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。
四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。
副总及销售人员每天60元。
其他人员每天50元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。
限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。
1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。
1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。
1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则标题：销售部差旅费报销实施细则引言概述：销售部差旅费报销是企业管理中的一个重要环节，合理规范的差旅费报销制度能够有效控制费用开支，提高企业的经济效益。
本文将详细介绍销售部差旅费报销的实施细则，包括报销范围、报销流程、报销标准、报销凭证以及报销审批等内容。
一、报销范围：1.1 出差范围：销售部差旅费报销适用于销售人员因工作需要外出拜访客户、参加会议、培训等活动的差旅费用。
1.2 出差时间：差旅费报销仅限于出差期间产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
1.3 出差地点：差旅费报销适用于国内外的出差活动，但需要提前经过销售部门主管的批准。
二、报销流程：2.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门主管提出出差申请，包括出差时间、地点、目的以及预估费用等信息。
2.2 费用核实：销售人员在出差结束后，需提供相关费用凭证，如发票、收据等，销售部门负责核实费用的真实性和合理性。
2.3 报销申请：销售人员在核实费用后，填写差旅费报销申请表格，并附上相关费用凭证，提交给销售部门进行报销申请。
三、报销标准：3.1 交通费：根据出差地点的不同，销售人员可以选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，报销金额以实际发生的费用为准。
3.2 住宿费：销售人员在出差期间可以选择酒店、宾馆等住宿，报销标准以企业规定的标准为准，超出标准部分需要销售人员自行承担。
3.3 餐费：销售人员在出差期间的餐费报销标准按照企业规定的每日伙食费标准执行，超出部分需自行承担。
四、报销凭证：4.1 发票：销售人员在出差期间产生的费用必须提供正规发票作为报销凭证，发票应包含发票抬头、发票金额、发票日期等信息。
4.2 收据：如遇到无法提供发票的情况，销售人员可提供相关收据作为替代凭证，收据应包含费用明细、付款方和收款方等信息。
4.3 差旅报销申请表格：销售人员在填写报销申请时，需使用企业规定的差旅报销申请表格，并在表格中详细列明每项费用及其金额。
销售部出差管理制度(三篇)
销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。
①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。
②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。
三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。
按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。
申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。
销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。
4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部作为公司的重要部门，经常需要出差拜访客户、参加会议等，为了规范差旅费的报销流程，提高工作效率，特制定本差旅费报销实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于销售部所有员工的差旅费报销。
三、差旅费报销申请1. 员工在出差前需提前向直接上级提交差旅费报销申请，包括出差时间、地点、预计费用等信息。
2. 直接上级审批通过后，员工可以进行出差行程安排。
四、差旅费报销凭证1. 出差期间产生的差旅费必须有有效凭证，包括发票、行程单、车票、住宿发票等。
2. 凭证必须为原件，如有遗失需提供相关证明材料。
五、差旅费报销标准1. 差旅费报销标准按照公司规定执行，包括交通费、住宿费、餐费等。
2. 不同地区的差旅费报销标准可以根据实际情况进行调整，但需提前向财务部门申请并获得批准。
六、差旅费报销流程1. 出差结束后，员工需及时填写差旅费报销申请表，并附上相关凭证。
2. 直接上级审批通过后，员工将差旅费报销申请表和凭证交给财务部门。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，并在5个工作日内完成报销。
七、差旅费报销审批1. 直接上级对差旅费报销申请进行审批，确保费用合理、凭证完整。
2. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保符合公司规定的报销标准。
八、差旅费报销时间要求1. 员工需在出差结束后的7个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 财务部门在收到差旅费报销申请后的5个工作日内完成审核并办理报销手续。
九、差旅费报销的限制1. 差旅费报销不包括个人娱乐、购物等非工作相关费用。
2. 如有特殊情况需要报销非工作相关费用，需提前向直接上级和财务部门进行申请并获得批准。
十、差旅费报销违规处理1. 如员工在差旅费报销过程中存在虚报、冒领等违规行为，将按公司相关规定进行处理。
2. 违规行为包括但不限于：伪造凭证、虚报费用、冒领他人差旅费等。
十一、附则1. 本实施细则的解释权归公司销售部所有。
2. 如本实施细则与公司其他相关政策存在冲突，以公司其他相关政策为准。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则引言概述：差旅费报销是销售部门日常工作中必不可少的一环。
为了规范差旅费报销流程，提高工作效率，销售部门制定了差旅费报销实施细则。
本文将详细介绍该细则的内容，包括报销范围、报销标准、报销流程、相关材料要求以及审批程序。
一、报销范围：1.1 交通费用：销售人员在差旅期间所产生的交通费用，包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
1.2 住宿费用：销售人员在差旅期间所产生的住宿费用，包括酒店住宿费用、公寓租赁费用等。
1.3 餐饮费用：销售人员在差旅期间所产生的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。
二、报销标准：2.1 交通费用：根据公司规定，销售人员的交通费用报销标准为经济舱机票、二等座火车票和合理的汽车租赁费用。
2.2 住宿费用：销售人员的住宿费用报销标准为三星级酒店住宿费用或同等级公寓租赁费用。
2.3 餐饮费用：销售人员的餐饮费用报销标准为合理的伙食费用，不得超过公司规定的限额。
三、报销流程：3.1 出差申请：销售人员在出差前需向销售部门提出出差申请，包括出差目的、出差时间、出差地点等信息。
3.2 费用报销：销售人员在差旅结束后，需填写差旅费用报销单，详细列明各项费用及相关凭证。
3.3 提交审批：销售人员将填好的差旅费用报销单及相关凭证提交给销售部门，由部门经理进行审批。
四、相关材料要求：4.1 交通费用：销售人员需提供机票、火车票或汽车租赁发票作为交通费用报销的凭证。
4.2 住宿费用：销售人员需提供酒店发票或公寓租赁合同作为住宿费用报销的凭证。
4.3 餐饮费用：销售人员需提供餐厅发票或餐饮费用明细表作为餐饮费用报销的凭证。
五、审批程序：5.1 部门经理审批：销售部门经理对销售人员的差旅费用报销单进行审批，核实费用的合理性和凭证的真实性。
5.2 财务部审批：销售部门经理审批通过后，差旅费用报销单将提交给财务部进行最终审批。
5.3 报销款发放：经财务部审批通过后，报销款将按照公司规定的流程发放给销售人员。
销售人员差旅费报销制度
销售人员差旅费报销制度一、背景随着公司业务的拓展和市场的扩大，销售人员频繁出差成为常态。
为了规范差旅费报销流程，提高报销效率，制定本差旅费报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的差旅费报销。
三、报销范围1. 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费等公共交通工具的运输费用。
2. 住宿费：包括酒店住宿费用，仅限于标准间费用，超出标准间费用的部分需自付。
3. 餐费：包括在出差期间的正常用餐费用，不包括奢侈和过度消费。
4. 通讯费：包括出差期间的电话、上网费用等通讯费用。
四、报销流程1. 出差计划：销售人员提前向直接上级递交出差计划，包括出差目的、行程、预计费用等，直接上级审核并批准。
2. 出差申请：销售人员在出差前填写出差申请表，包括出差时间、目的地等，经直接上级审批后生效。
3. 出差报销：销售人员在出差结束后的5个工作日内填写差旅费报销申请单，附上相关的和凭证，并提交给财务部门审核。
4. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，核对费用合理性和相关凭证的真实性。
审核通过后，将款项报销给销售人员。
5. 检查抽查：公司财务部门不定期对销售人员的报销申请进行检查抽查，以确保报销的合规性。
五、注意事项1. 报销申请必须填写真实有效的信息，如有虚假行为，一经查实将受到相应的处罚。
2. 出差期间产生的费用必须符合公司的差旅费标准，不得超出标准范围。
3. 销售人员必须妥善保管好和相关凭证，以备核对和审核使用。
4. 如有特殊情况需要超出标准费用报销，销售人员必须提前向直接上级和财务部门做出解释和申请。
六、制度执行本制度由公司董事会审核通过后生效，由财务部门负责执行和监督。
制度的解释权归公司所有，如有需要，公司保留对该制度进行调整和修改的权利。
以上为销售人员差旅费报销制度，希望员工遵守并按照本制度进行差旅费报销，加强成本控制，提高工作效率。
如对本制度有任何疑问，请及时与财务部门联系。
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差旅费报销制度
一、报销程序
1.1 公务安排1日内完成的，填写外出申请；公务安排1日以上完成的，填写出差申请。
经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。
1.2 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不再报销。
1.3 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。
1.4 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准。
若实际费用超出标准的需经集团副总经理和财务总监审核，并报执行董事签批。
1.5 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写报销单，注明外出或出差时间（住宿及路途），并附上报销票据、出差申请单、车费明细单和出差费用明细表后，经部门总负责人签字确认后，再交财务部审核，并经集团主管领导或财务总监签字批准后方可报销。
1.6 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求。
在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。
1.7 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。
二、交通费用报销标准
2.1 公司将尽量安排公务外出用车。
如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。
2.2 在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。
2.4 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆。
如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。
2.5 因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请，报本部门经理及总负责人签字确认后报行政部签批后方可租用。
租车申请单将作为借款及费用报销凭据。
三、餐费报销标准
3.1 市内出差：营销部同事补助餐费15元每人每天，中午12：00之后外出餐费不补助、交通费实报实销、通信费不补助。
其他部门员工市内出差无餐费补助；
凡市外出差人员e卡通下月充值时扣除本月享受出差补助对应天数的公司补助金额的充值额度；
3.3员工出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位，须经部门总负责人提前报执行董事批准后凭票据实报实销。
（注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）；
3.4以上餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补）
备注：1、早餐统一为10元，余额中餐、晚餐平分；
2、补助规定：上午9:00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐补助，下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9:00后中午12:00
前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18:00后返回可享受当天全天补助；
3、外出及返回时间由行政部按考勤确认。
五、通信费用报销标准（含在酒店住宿所发生的通讯费用）
六、关联公司或境外出差报销标准
6.1 关联公司出差
6.1.1 出差时间在10天以下（含10天）的，餐费按以上标准减半执行；
6.1.2 出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补贴标准执行；
6.1.3 通讯费按以上标准减半执行。
6.2 境外出差
6.2.1 需将专题申请及费用明细预算报请执行董事签批；
6.2.2 特殊情况超过费用预算的需提前请示执行董事。
本制度自公布之日起执行,同时废止原制度.。