电力企业绩效考核全案(节选)
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第28章 电力企业绩效考核全案
28.1 生产运行部关键绩效考核指标
序号
KPI 指标
考核周期
指标定义/公式
资料来源 1 发电计划完成率 月/年度
%100⨯公司计划完成发电量
当期实际完成发电量
其中发电量是指发电机组进行能量转换产出的电能数量
经营策划部 2 临检损失电量 月/年度
当期所辖设备因检修或设备异常所造成的电量损失总量
生产运行部
3 供电标准煤耗 月/年度
即每供应1千瓦时的电能需要的标煤量,适用于火力发电公司的考核
供电标准煤耗=
供电量
供电标准煤量
其中,
供电量=发电量-发电厂自用电量
生产运行部
4
检修计划完成率 月/年度
%100⨯本期预期制订的计划数
本期实际完成计划数
生产运行
部 5 生产人身死亡 及重伤事故 月/年度 事故的认定根据国家相关规定
安全监察部 6 主要设备完好率 月/年度 %100⨯主要设备总台数
主要设备完好台数
生产运行部 7 主设备Ⅰ类数
月/年度
当期未达到Ⅰ类标准的主设备台数
技术管理部
28.2 工程管理部关键绩效考核指标
序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式
资料来源 1 重大工程事 故发生次数 季/年度 考核期内重大工程事故发生的次数
工程管理部 2 工程质量合格率 季/年度 %100⨯接受验收的工程总数
工程质量合格数
工程管理部 3 工程检查频率 月/年度 指在考核期内对施工现场进行检查的次数
材料管理部 4 工程任务 量完成率 季/年度
%100⨯批复设计工程量
实际完成工程量
工程管理部 5 工程预算准确率 月/年度 %1001⨯-)工程预算总数据
当期工程预算失误数据
(
工程管理部
6
工程成本控制率
季/年度
%100⨯工程预算总额
工程总成本
28.3 技术管理部关键绩效考核指标
序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式
资料来源 1
公司用电率
月/年度
%100⨯发电总量
当期公司用电量
生产运行部 2 供电标准煤耗 月/年度 供电量
供电标准煤量
生产运行部 3 技术方案差错次数 月/年度 考核期内技术方案中出现严重错误的次数
技术管理部 4 开发完成准时率 月/年度 %100⨯计划开发周期
实际开发周期
技术管理部 5 废水回收利用率
月/年度 %100⨯当期废水排放量
产中的量
当期回收废水再投入生
生产运行部 6 二氧化硫 排放总量 月/年度 同一电厂所有机组的排放指标之和,即为该电厂获得的排放总量指标 经营策划部 7 技术服务满意度
月/年度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
技术管理部
28.4 安全监察部经理绩效考核指标量表
被考核人姓
名 职位 安全监察部经理
部门 安全监察部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号 KPI 指标 权重
绩效目标值
考核得分
1 部门工作 计划完成率 15% 考核期内部门工作计划完成率达100%
2 部门费用控制 10% 考核期内部门费用控制在预算范围之内
3 安全频率 5%
考核期内安全的次数不低于 次/周
4 全年连续安 全生产天数 15% 考核周期内安全生产天数无中断
5 生产人身死亡 及重伤事故 10% 考核周期内控制为0
6 安全隐患整改率 15% 考核期内在 %以上
7 公司安全规范 考试合格率 10% 考核期内在 %以上 8
临检、非计划 停运次数
10% 考核周期内控制为0
9 安全培训覆盖率5% 考核期内安全培训覆盖率达100%
10 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核的平均分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
被考核人考核人复核人
签字:日期:签字:日期:签字:日期:28.5 经营策划部经理绩效考核指标量表
被考核人姓职位经营策划部经理部门经营策划部
名
考核人姓名职位总经理部门
序号KPI指标权重绩效目标值考核得分
1
部门工作
计划完成率
15% 考核期内部门工作计划完成率达100%
2 部门费用控制10% 考核期内部门费用控制在预算范围之内
3 公司发展战略
制定及时率
10%
考核期内公司发展战略制定及时率达
100%
4 经营计划完成率10% 考核期内达100%
5 统计数据准确率15% 考核期内达100%
6 策划方案通过率15% 考核期内在%以上
7 部门协作满意度10% 考核期内满意度评分达到分以上
8 合同文本准确率10% 考核期内达100%
9 员工管理5% 考核期内部门员工绩效考核的平均分在分以上
本次考核总得分
考核指标说明1.经营计划完成率
经营计划完成率指公司月/年度经营计划分解到各个部门,在经营策划部督办下的完成情况
2.统计数据准确率
统计数据准确率=%
100
当期统计文件总数
没有错误数据的文件数
3.部门协作满意度
对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放“部门满意度评分表”进行考核,计算满意度评分的算术平均值
4.合同文本准确率
是指在一定期限内不存在错误数据的合同文本数量同一定期限内签订的所有合同的数量的比较