SAP采购主数据维护流程
(完整版)SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法备件主数据是 ERP 系统中备件管理、备件供应的集成信息，是进行备件物料管理的基本条件，为了保证及时、准确地采集和维护备件主数据，满足 ERP 系统正常运行和备件业务运转对数据的需求，特制定本办法。
本办法中主数据是指 ERP 系统(SAP/R3)中支持系统有效运行的备件静态数据，主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录。
备件主数据维护原则：一、：相同的主数据在系统中要求有惟一编码，惟一的描述，避免存在数据冗余；二、：主数据信息保持完整，要能够满足相关部门的业务运作需求；三、主数据要符合相应的编码规则和技术规范，能够清晰准确地表达主数据的含义；四、主数据申请维护过程中，要充分体现时效性原则，提高工作效率，及时满足申请部门的需求。
本办法合用于 xxERP 项目上线的总公司、 xx 公司、xx 公司有关部门和生产厂。
备件应用主数据内容：一、模块内主数据( MMBJ 模块)：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据( MM；MMBJ；SD 模块)：物料主数据、供应商主数据。
备件模块内和跨模块主数据由 XX 总公司设备部备件处负责组织采集相关信息，并进行系统维护。
模块内主数据信息采集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织采集相关信息，并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织采集相关信息，并进行系统维护。
跨模块主数据信息采集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织采集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息。
二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织采集采购视图中供应商的相关信息；备件物料主数据维护工作流程：一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况，做以下主数据维护工作：(一)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目，按标准机械备件、非标准机械备件(其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开)、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业(以下简称各专业)分别提出新增备件物料主数据项目明细；(二)对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目，在采集物料主数据时，要避免同一物料，多个图纸编号造成的物料不惟一性；(三)新维护的物料项目，必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰，同时要做初步询价；(四)新采集的备件物料主数据，物料要严格按照专业要求描述，并要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码的查询，保证物料的惟一性，避免重复编码；(五)物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；(六)各单位备件员按照专业组织物料主数据采集工作，并按专业输入“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 )同时按专业填写“备件物料主数据维护申请表”(附表 2 )，经设备科长审批盖设备科章后，报设备厂长审批签字，加盖厂公章，于每月 10 日至 18 日，报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到“备件物料主数据维护申请”和“备件物料主数据采集维护模板”后，做以下工作：(一)各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核，同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的分量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；(二)各专业计划员要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码逐项进行查询，保证新采集的物料的惟一性，避免同一物料多种描述，多个编码；(三)物料类别码是“60”、“62”、“63”、“64”、“65”、“66”的备件，专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是“61”、“80”、“81”的备件，专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；(四)数据维护员依据专业计划员审查后的“备件物料主数据采集维护模板”(附表 1-1 )，在 ERP 系统中进行检测，确认物料主数据是否符合要求，如果物料主数据存在问题，数据维护员在“备件物料主数据维护申请表”上填写意见返给相关专业计划员，专业计划员及时与需用单位备件员核实，并将最终确认需要维护的“备件物料主数据采集维护模板”及“备件物料主数据采集维护申请表”转数据维护员；(五)数据维护员对最终核实确认后的“备件物料主数据收集维护模板”，在 ERP 系统中重新检测，直至符合要求；(六)数据维护员将检测合格的“备件物料主数据采集维护模板”内容，进行系统主数据维护；对 ERP 系统中已有的物料主数据，当发现物料描述不许确、同一物料多个编码、专业分类不许确等问题时，各单位备件员要即时与设备部备件处沟通，由备件处计划员、数据维护员查询物料在 ERP 系统中状态，共同确定处理方案。
SAP系统操作手册MM部分02-维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的：创建、修改供应商主数据2、适用范围：集团所有供应商3、文件内容概述：⑴供应商类型（即帐户组）分为五类：⑵供应商有三个层面的数据：①一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。
主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。
②公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。
主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据：属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码：①创建供应商主数据的事务码：创建一般数据：FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据：FK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）创建采购组织数据：MK01、XK01。
（同时维护了“一般数据”）集中创建供应商主数据：XK01。
（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据）员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码：修改一般数据：FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据：FK02、XK02。
修改采购组织数据：MK02、XK02。
集中修改供应商主数据：XK02。
③显示供应商主数据的事务码：显示一般数据：FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据：FK03、XK03。
显示采购组织数据：MK03、XK03。
集中显示供应商主数据：XK03。
（4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。
（5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。
SAP物料主数据维护操作
文件名SD培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<MM01> - 物料主数据创建<MM02> - 物料主数据修改<MM03> - 物料主数据显示1.2概念说明：在XOLO公司所有物料都需要在系统中进行物料信息的维护，并根据物料需要参与业务的情况维护相对应的信息。
数据主要分为以下几部分：基本数据：物料编码、物料描述、基本单位等；销售数据：销售组织、分销渠道、产品组、税分类、科目组、装载组等；采购数据：工厂、采购组、采购单位等；MRP数据：工厂、MRP类型、批量、安全库存、采购类型、交货时间、计划策略等；工厂库存数据：工厂、库位、发货单位；会计成本数据：评估类、价格控制、价格等；SD模块主要提供销售数据，然后供研发部门创建2 业务交易2.1创建物料主数据事务码: MM01文件名SD培训系统版本：字段用途物料-本次测试所有类型必须手工输入物料编码；上线后ODM备件和ZCLN类型物料必须输入、其它类型不需要输入，系统会自动编码；-输入物料编码行业领域-必输-固定输入M物料类型-必输-物料所需类型销售：销售组织数据1 -必须选择-销售组织数据1销售：销售组织数据2 -必须选择-销售组织数据2销售：一般工厂数据-必须选择- 销售：一般工厂数据回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途工厂-必输-输入此物料需要创建的工厂。
销售机构-必输-销售组织分销渠道- 必输- 分销渠道保回车回车或点击，进入下界面文件名SD培训系统版本：字段用途交货工厂-选择输入-该销售组织的默认交货工厂税分类-必输（大陆选择1,香港选择0）- 1 全额税- 0 不交税字段用途销售：销售组织数据2-点击销售：销售组织数据2 页签位置，或者回车；字段用途科目设置组-必输（成品选择主营业务收入其他选择其他业务收入）- 01 主营业务收入- 02 其他业务收入项目类别组-必输（默认标准项目）-NORM 标准项目回车回车进入销售：一般/工厂界面文件名SD培训系统版本：字段用途可用性检查-必须输入（默认02）-02 个别需求运输组-必须输入（默认0001）-0001 在托盘上装载组-必须输入（默认0001）-0001 吊车保存点击，如下图左下角提示。
SAP供应商主数据维护流程
流程名称：供应商主数据维护流程流程编号：FZMM-101目录1文档保存及批准 (3)1.1文档保存 (3)1.2修改记录 (3)1.3批准记录 (3)2图示解释 (4)3业务流程设计 (5)3.1未来业务子流程模式－说明 (5)3.2未来业务子流程模式–流程图 (6)3.3其它说明 (7)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。
未来流程综述采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》；供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核；财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据；数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门；对现有流程的优化♦集中管理供应商数据；♦增加维护采购数据与财务数据；♦供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用；3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明1)供应商分类及编码规则：特殊情况说明1)非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。
2)设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。
相应行政管理规定1)《供应商主数据维护管理规定》权限需求1)供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询；2)供应部供应商管理员：显示、报表查询；3)供应部经理：显示、报表查询；4)营销副总：显示、报表查询；5)财务系统管理员：显示、报表查询；6)数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询；报表、单据需求1)《供应商主数据维护申请表》；2)供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商清单》等。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
sap采购主数据维护流程2p
【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM03版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。
2. 业务流程的相关原则：2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。
包含以下三种数据：（1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段；（2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的；（3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例；2.2采购主数据维护的组织级别：（1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录；（2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单；（3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配；2.3采购主数据维护的范围：本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。
2.4 采购主数据维护的注意事项：（1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中；（2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；（3）采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；（4）对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变相关的规则和政策改变⏹规范了采购主数据的维护流程；⏹各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时效、单据的传递与管理及相关责任人等对组织结构调整的要求⏹各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；4. 版本控制：5．业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
SAP供应商主数据维护（字段示例）
SAP供应商主数据维护（字段⽰例）
在⾸页⾯输⼊BP事务码进⼊供应商维护界⾯，点击创建组织，选择分组（例：Z002集团外业务伙伴），开始维护：
基本视图：
地址：1、称谓（固定值：0003公司）
2、名称
3、搜索项1（名称⾸字母前五位）
4、搜索项2（名称前五位）
5、街道/门牌号
6、邮政编码/城市
7、国家/地区
8、语⾔（例：ZH中⽂）
9、电话
标识：1、类别：（固定值：CN0）
2、税号
⽀付交易：1、标识（流⽔号例：0001）
2、国家（例：CN中国）
3、银⾏代码（银联号）
4、银⾏账户（银⾏账号）
5、银⾏名称
供应商-财务视图（点击公司代码）：
输⼊公司代码，回车
科⽬管理：统驭科⽬（例：1、⽣产性物料选2202010100应付账款-外部-材料款2、⾮⽣产性物料2202010200应付账款-外部-设备款3、服务型供应商2202010400 应付账款-外部-其他）
⽀付交易：1、付款条件（例：Z002货到付款）
2、付款⽅式（例：Z现⾦）
供应商-采购视图（点击采购）：
输⼊采购组织，回车
采购数据：1、订单货币（例：CNY中国⼈民币）
2、付款条件（Z002货到付款）
3、国际贸易条款（FOB离岸价）
4、国际贸易条款位置 1（新县）
5、ABC标识
6、装运条件（01标准）
7、基于收货的发票验证（选上）
8、采购组（例：A01）。
SAP物料主数据维护流程图
物料主数据维护流程BPD_PP101前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。
项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。
本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。
物料主数据维护流程1 范围本流程适用于SAP系统所有物料主数据的维护过程。
物料主数据包含了一个公司采购、生产、储存销售、财务等物料信息，它是以单个物料主数据的方式存储。
物料主数据包含的物料类型有：成品、半成品、原材料、包装物。
本流程描述了宇阳公司各物料类型的维护。
2 规范性引用文件无3 定义成品：公司生产的成品(编带产品)，需要维护基本数据视图、销售视图、MRP视图、工作计划、地点/工厂视图、会计视图和成本视图等。
半成品：公司从原材料加工到成品的中间状态的物料(包括散片及其它工序产出的产品)，需要维护基本数据视图、MRP视图、工作计划、销售视图（散片）、地点/工厂视图、成本和会计视图等。
原材料：所有需要外购的用于生产的物料，都视为原材料。
需要维护基本数据视图、采购视图、销售视图（有销售业务的物料）、MRP视图、质量视图、地点/工厂视图、会计视图和成本视图等。
包装物：用于包装成品的物料。
需要维护基本数据视图、采购视图、销售视图、MRP视图、地点/工厂视图、会计视图和成本视图等。
4 业务流程所带来的相关改变SAP系统集成了技术部、计划部、采购部、销售部和财务等业务部门的数据，物料主数据的各参数需要在同一个系统平台上进行维护，数据实时共享，对相关部门维护效率和准确性的要求非常高。
物料主数据是针对工厂进行维护的，为提高工作效率和确保录入数据的准确性，采用集中维护的方式，会计视图及成本视图由财务人员进行维护，其它视图全部由技术部ERP组进行维护。
5 物料主数据维护流程10系统内是否40在系统内维50在系统内维护6 业务流程的详细步骤附录 A（规范性附录）物料维护申请表。
SAP采样过程主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范采样过程主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，确保采样过程主数据在系统中正常运行为检验员执行检验提供数据参考。
所属流程组：基础数据1.2.适用范围组织范围：触发事件：当采样过程主数据需要新增、修改、删除、冻结时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明采样过程：采样过程规定了怎样计算样本数量以及怎样评估检验项目。
SAP中的采样过程类型可分为四种：按百分比、按固定数量、根据抽样方案、全检。
针对不同的物料类型或不同检验项目，存在不同的采样过程，例如：成品采样依据不同样品规格采用按固定数量的方式采样，包材采样依据不同检验项目采用选取抽样方案采样。
1.3.2.流程相关的制度与规范采样过程的编码原则：C+1位采样类型+2位流水，依据不同采样过程类型编码如下：采样过程描述原则：<采样类型>-<评估类型>-<样本大小>-<拒绝数>-<采样方案编码>-<AQL值>示例1：按固定数量-依据不合格数量评估-5-2示例2：依据抽样方案-依据标准偏差评估-S01-1.0 环亚业务中会用的的评估类型清单如下：采样过程与检验特性的组合方式及运行效果：目前各种不同物料类型所采用的采样过程分别为：原料：根据抽样方案，目前原料检验参照YYT0188《药品检验操作规程》中抽样方案进行，对于进厂原料按批（或件数）取样：若设进厂总件数为n,则当n≤3时，每件取样，当3＜n≤300时，按n+1取样量随机取样；当n＞300时，按n/2+1取样量随机取样；原料包装形式为槽车时，总件数为1件；包材：根据抽样方案，目前包材检验采样参照国标GB/T2828.1-2012 《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》中抽样方案进行，选用正常检验一次抽样方案；但特殊包材如卷膜类不适用于此抽样方案，需特别规定；半成品：按固定数量，仅有一个包装容器的半成品采样为采一个样，大于两个单位容器的半成品采样为任意选取两个包装单位取等量样混合；成品：按固定数量，依据成品规格及类型不同抽取不同样品量，一个批号第一次灌装的：面膜、小袋试用装等一次性包装的成品抽样量为10片或20包，其它成品≥30ml的抽样量为3支，10≤规格＜30ml的抽样量为4支，＜10ml的抽样量为6支，一个批号第二次及之后灌装的取样量为第一次灌装的一半，新品第一次灌装的要在取样的数量上多加两支，精油类产品不分规格与新旧产品全部取样两支；环境：按固定数量，根据不同检验对象抽取一定的数量，例如：生产用水按照出水口数量采样，空气按照洁净车间数量及面积采样等。
SAPERP物料主数据维护操作手册
SAPERP物料主数据维护操作手册目录00、物料主数据系统保护操作说明 (1)01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能) (2)02、新建物料主数据-原燃资材(MM01)-(标准功能) (7)03、新建物料主数据-备件(MM01)-(标准功能) (13)04、修改物料主数据(MM02)-(标准功能) (19)05、新建物料主数据批导-原燃资材 (21)06、扩充物料主数据视图批导-原燃资材 (23)07、新建物料主数据批导-备件 (24)08、扩充物料主数据视图批导-备件 (26)09、物料进行编码时查询系统最大编号 (28)10、物料清单查询(MM60) (31)11、物料待删除标记 (32)00、物料主数据系统保护操作说明数据保护员在系统进行物料保护时，需按照下面操作步骤执行。
1、数据检查。
检查业务员提交的物料保护数据是否正确。
2、系统查重。
在系统内按物料描述进行查重。
使用标准功能MM03。
3、物料组对应。
按照板块公司物料组表对应物料组。
4、物料编码。
查询系统物料编码中同一分类的最大编号，然后按照编码规则进行编码。
5、系统保护。
按系统标准功能或者批导程序进行在系统创建或者扩充数据。
6、使用批导程序批导新建备件物料时，需要注意基本计量单位。
按《ERP系统计量单位》文件里的模板计量单位列进行填写模板数据。
事务代码说明MM03 显示物料基本数据、采购视图数据与财务视图数据MM60 物料清单查询MM06 标记/取消待删除物料ZCGMATCRE 批处理新建原燃资材辅料与扩充原燃资材辅料的采购财务视图ZMMBGYSB 批处理新建备件物料ZMMPWUDRB 批处理扩充备件物料的采购、财务视图ZMMBGYSB 供应商业务范围保护-批保护MKVZ 查询供应商由什么采购组织使用ZFIRGYSCX 查询供应商由什么公司在使用01、查询物料主数据(MM03)-(标准功能)1、使用事物代码MM03进入点击进入下面的屏幕2、点击下面红色框中的按钮会出现物料查询界面(鼠标放在物料后面的白色栏中就会出现)3、物料查找:在下面的界面中，能够根据不一致选项卡下的查询条件进行物料查找点击能够选择隐藏的选项卡。
SAP维护物料主数据
维护物料主数据1、目的：创建、修改物料主数据2、适用范围：集团所有物料。
物料类型分类如下：物料类型适用范围编码范围编码规则备注原材料原料、辅料、净料、包装材料等 100000-199999 外部编号；流水号需要运行MRP半成品 2000-2999 外部编号；流水号需要运行MRP成品 0--7999等外部编号；药业产品3开头；东风产品7开头；集团外产品6开头等需要运行MRP五金备件专用配件、通用配件、电器配件、汽车配件、生产用工具、管理用具、危险品、部分器化、部分计量器具等 400000-499999等外部编号；流水号等需要运行MRP低值易耗品劳保用品、办公用品、促销品、部分器化、部分计量器具、油类等 50000-59999 外部编号；流水号不需要运行MRP3、文件内容概述：l 一旦部门为一种物料创建了数据，物料主数据就已经在数据库中存在了。
如果来自另外一个部门的人想要输入数据，就不用草拟创建物料主数据了，而只需要简单的将来自本人所在部门的信息扩展（添加）到物料主数据中即可。
当一种物料因以其它组织等级存储时，物料主数据也被扩展。
● 通过选择创建物料主数据事务来添加自己想要的视图或是组织等级；通过使用改变物料主数据事务来改变视图和组织等级中的数据。
l 可以通过激活创建、修改计划物料达到维护物料的目的4、流程操作步骤:⑴创建物料（或创建计划物料）系统路径后勤—商品管理—商品主记录—商品—创建（一般）—立即（或计划表）事务码 MM01 （或MM11）按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：参数如下：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料输入物料号 R 5010101 外部给号行业领域公司所属行业 R 食品食品、药品物料类型物料所属类型 R 成品—恒生复制从物料从相似物料复制 O回车之后进入以下屏幕：“全部选定”按钮“取消全部选定”按钮选择以下视图：基本数据1、基本数据2、分类、销售：销售组织数据1、销售：销售组织数据2、销售：一般/工厂数据、对外贸易：出口数据、销售文本、采购、对外贸易：进口数据、采购定单文本、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般地点数据/商店1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2回车或者单击“ ”，进入组织级别视图：参数如下：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项工厂物料所属工厂 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个工厂，工厂代码与公司代码一致库存地点物料存放地点 R 7130 一个工厂可以设几个库存地点销售组织物料所属销售组织 R 1713 一般情况下一个公司代码只设一个销售组织分销渠道物料所属分销渠道 R 20 分销渠道有两种：20代理、30直销等回车或者单击“ ”进入以下界面：每个视图字段参数如下：（回车或单击某个视图都可以进入相应视图界面）Ø 基本数据1：（基本数据属于集团层面的数据，即所有公司代码都共享的数据）栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料物料描述及规格 R 西夏干红750ML 描述一定要详细基本计量单位基本计量单位 R BT 瓶物料组对物料类型分类 R 170部门产品组 R 40毛重、净重、体积等产品的毛重、净重、体积等 O 根据实际需要填写Ø 基本计量单位2：字段可以不维护Ø 分类：单击“分类”，进入以下界面：双击字段“批次”，进入以下界面：在“类别”字段中输入“Z_CLASS1”，回车，进入以下界面：Ø 单击“ ”，进入“销售：销售组织数据1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项销售单位创建销售定单时系统自动默认的计量单位 O 销售单位与基本计量单位不相同，如果维护了销售单位，就需维护两个计量单位之间的数量关系交货工厂发货工厂 O 1713税分类税类 R 1 0：免税1：全额税3：低税率4：混合的税Ø 回车，进入“销售：销售组织数据2”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料统计组是否与信息系统统计有关 R 1 全部选择1（与统计有关）科目设置组物料对应的会计科目分配 R 01 01：成品科目分配02：半成品、原材料03：让售材料佣金组与信贷相关的 R 17 每个公司佣金组不同Ø 回车，进入“销售：一般/工厂数据”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项可用性检查何种方式检查库存 R 02 只选择02：个别需求运输组运输方式 R 0001 0001：全程物流装载组装载方式 R 0001 0001：吊车批量管理是否需要进行批次管理 R 选中成品、半成品、原材料需要进行批量管理Ø 回车，进入“对外贸易出口”视图，不需维护Ø 回车，进入“销售文本”视图，不需维护Ø 单击“采购”视图，进入相应界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项订单单位创建采购订单时系统默认的计量单位 O 采购定单单位与基本计量单位不相同，如果维护了采购定单单位，就需维护两个计量单位之间的数量关系采购组负责采购的成员 R 713 一个公司代码下可以设多个采购组自动采购单是否让系统自动产生采购申请 R 选中批量管理物料是否需要按批管理 R 选中收货处理时间从采购日到收货日所耗的时间 O 5过帐到检验库存是否收货到质检库存状态 O 不选选择，则收货到质检状态；不选择，则收货到非限制状态货源清单供货源 O 选中选择，则物料的供应商必须在货源清单范围之内，不允许向货源清单范围之外的供应商采购；不选择，则物料采购的供应商不受限制配额安排哪些订单与供应商的配额安排有关 R 4 所有订单都与供应商的配额安排有关（包括采购订单、采购申请、生产订单、MRP等）Ø 回车，进入“对外贸易进口”视图，不需维护Ø 回车，进入“采购定单文本”视图，不需维护Ø “MRP1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项MRP类型 R ND无计划一般情况下生产公司的“成品”全部选择M1（主生产计划），生产公司的其他物料都选择PD采购需求计划；销售公司的所有物料全部选择ND 无计划重订货点物料低于多少数量会产生需求计划 O 一般五金备件需要维护计划的时界在几个工作日内生产周期相对稳定 O 只有生产公司的“成品”物料需要维护MRP控制者 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护批量采购或生产的物料计划方式 O 一般情况下MRP类型为M1和PD时才需要维护；生产公司的“成品”物料一般选择EX（直接按批订货量）、半成品一般选择EX/FX （固定订货数量）；原辅包材一般选择W B（周批量）最小批量大小最小允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护，也可以不维护最大批量大小最大允许的批量数量 O 一般“批量”选择EX时需要维护，也可以不维护固定批量大小批量的固定值 O “批量”选择FX时需要维护其他字段根据实际情况维护Ø MRP2视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项获取类型物料获取的途径 R F E自制生产、F外部采购、X两种采购类型发货仓储地点物料发货的库存地 O自制生产从订单下达到产品生产完工需要的时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护收货处理时间产品生产完工之后需要的质检时间 O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划边际码生产的缓冲时间（产前、产后等需要的时间） O 生产公司的成品和自制半成品都需要维护计划交货时间向供应商下达采购订单到交货的期间 O 外部采购的物料才需要维护，如果一个物料有多个供应商，则输入交货期的平均值安全库存物料的安全库存量 OØ MRP3视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项策略组 R 40 全部选择40（具有最终组装的计划）即按预测生产消耗模式 O 自制产品必须选择，一般选择2（后向/前向消耗），其他产品不要维护逆向消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数，其他产品不要维护向前消耗期间 O 自制产品必须输入向后消耗的天数，其他产品不要维护可用性检查 R 02 全部选择02（个别需求）Ø MRP4视图栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项选择方法 BOM展开方式 O 生产公司的成品和自制半成品统一选择2（由生产版本选择）独立/集中对于独立和集中需求何种方式反映需求 R 2 统一选择2（只汇总请求）Ø 点击“工作计划”视图，进入以下界面：（只有自制生产的成品和半成品才需要维护工作计划视图）栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项生产调度员 R生产计划参数文件 R发货仓储地点 O不足交货允差 O过度交货允差 OØ 点击“工厂数据/存储1”视图，进入以下界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项仓位物料存放位置 O温度条件物料存放允许的温度 O周期盘点标识 ABCD盘点标识 O最小剩余货架寿命允许物料剩余货架寿命的最小值 R 1总货架寿命商品有效期 R 3600Ø 回车，进入“地点数据/商店2”，不需维护Ø 回车，进入“会计1”视图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项评估类评估级别 R 7920 原材料3000、包装物3004、备件3040、半成品7900、成品7920、加工成品7930、低值易耗品Z001价格控制物料计价方式 R S（标准价格） S（标准价格）、V（移动平均价）价格单位定义多少个基本计量单位 O 默认值为1标准价格每单位“价格单位”对应的标准成本 R 80 若价格控制选择S，则必须输入标准价格；如果价格控制选择V，则可以不维护移动平均价每单位“价格单位”对应的成本 R 若价格控制选择V，则必须输入移动平均价；如果价格控制选择S，则可以不维护系统会自动计算作为参考Ø 回车，进入“会计2”视图，不需维护Ø 回车，进入“成本1”试图：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项物料来源成本是否需要反映到单个物料 R 选中Ø 回车，进入“成本2”视图，不需维护Ø 如果需要维护换算单位，则单击左上角抬头“ ”按钮，进入以下界面：单击“ ”，进入下一界面：栏目名称描述 R/O/N 用户动作或结果注意事项X AUN计量单位数量 O 3 默认值为1AUN 计量单位 R XA（箱）Y BUN基本计量单位数量 R 10点击“ ”保存按扭，物料5010101已被创建。
SAP内部订单(组)主数据维护流程
Actual Results
实际结果
创建内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO01 - 创建
订单类型
Z001
订单400031已保存
订单描述
研发项目内部订单测试
公司代码
2000
对象种类
投资
货币
CNY
点击“保存”按钮
更改内部订单
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KO02 - 更改
货币
CNY
点击“保存”按钮
创建内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH1 - 创建
订单组
HY005
更改被保存
订单描述
订单组测试
点击“插入订单”按钮
选择内部订单
600060
选择内部订单
600080
点击“保存”按钮
更改内部订单组
会计 -> 控制 -> 内部订单 -> 主数据 -> 特殊功能 ->订单 ->KOH2 - 更改
本流程目的是统一并规范内部订单主数据维护，确保企业内部订单主数据维护、分类有序、唯一。内部订单主要用于对临时性、专项性成本费用的统计、管理需要，如项目前期费用、在建工程结算和研发费用收集需要通过内部订单完成。
测试环境
系统：SAP
客户端：700
测试负责人
模块相关性：
SD
MM
PP
QM
FI/CO
SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0
![SAP-客户主数据维护流程-V1[1]0](https://img.taocdn.com/s3/m/23a501290a4c2e3f5727a5e9856a561252d3218b.png)
业务流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：BPD-SD-01版本：业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述今后在SAPR/3中处理业务的具体流程定义，其定义的业务流程及其中所描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创立、更新、冻结和解冻。
客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。
客户主数据的构成：•客户主数据由全然数据、公司数据〔财务数据〕和销售数据构成。
客户全然数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。
•公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。
•销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用操纵范围等，它是基于指定的销售区域〔销售组织、分销渠道和产品组〕的数据视图。
2.业务流程的相关原那么：客户主数据维护原那么客户主数据维护的全然原那么是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。
客户主数据采纳局部集中的维护原那么，即所有客户的全然数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据〔财务数据〕和销售数据由各公司财务部负责维护。
客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结可不能妨碍到其它公司。
新客户通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否差不多存在，并建立客户的全然数据。
建立客户的全然数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。
已存在客户的信息变更通过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户全然信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。
SMT公司和显示公司都全然存在内销和外销业务，客户全然分为内销客户和外销客户。
内销客户和外销客户在系统中采纳不同的编码范围。
假如外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。
SAP价格主数据维护流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的价格主数据维护流程。
采购物资经不同的询价方式，包括（报价单、中标通知书及其分项报价、成交通知书及其分项报价等），经领导审批确认，对价格信息进行系统维护。
如果是适用某特定项目、特定销售订单或年度框架采购，可以维护合同；其他情况一般则维护采购信息记录。
所有物料的采购价格的新增或变更，都必须在采购订单下达之前价格审批通过；与供应商签订框架合同时，部分签订阶梯价格，由于原系统没有支撑，不能根据当次采购数量自动确定采购单价。
将来的流程设计：从价格记录载体角度，维护价格可以通过信息记录或合同两种方式记录价格信息；从采购方式角度，可以维护标准、外协加工、寄售的采购价格；从采购价格属性角度，可以按照时间维护不同时间段的价格，可以按照采购数量维护阶梯价格；从价格组成角度，可以根据价格的组成项维护采购价格；从价格来源角度，可以通过系统进行询价报价，但由于当前流程设计中没有统一的供应商管理平台，因此不能在线获取供应商的报价，需要手工输入，本流程设计时经过充分讨论，确定（采用/不采用）询报价模块；所属流程组：寻源结果维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、半成品、成品、宣传推广物料、劳保用品、备品备件、办公用品等新增价格主数据维护；在需要维护价格主数据时，如下：1、当收到中标通知书时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护2、当收到采购部领导审批的价格清单时需要对限将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护3、询价后收到供应商的报价时需要对即将采购的物料及供应商信息等进行系统价格主数据维护1.2.1.术语解释和概念说明价格主数据：指经审核通过的物资采购价格，一般以采购信息记录和合同两种形式存在。
合同:是SAP术语，是指与某一供货商签订的长期采购协议，供应商按某些特定条件提供物料或服务，要求在一定时间内提供一定数量或一定金额的货物或服务。
SAP_采购信息记录维护_0530
可选
原产地地区代码，系统可从供应Hale Waihona Puke 主数据自动读取操作结果
进行相应项目修改，之后回车或点击左上角 按钮
进入下一屏幕
类型
计划交货时间
必填
系统可自动从供应商主数据读取
采购组
必填
系统可自动从供应商主数据读取
标准订单数量
必填
通常情况下向供应商下单及确定价格的数量尺度
最小订单数量
可选
向供应商下订单时必须达到的最低订单数量
进入价格条件设置屏幕
类型
操作
结果
修改相应项目并点击屏幕上方“返回 ”按钮
进入下一屏幕
类型
操作
结果
回车或点击左上角 按钮
进入下一屏幕
类型
操作
结果
修改相关项目并回车或点击左上角 按钮
进入下一屏幕
类型
操作
结果
修改相应项目并回车或点击左上角 按钮
进入下一屏幕
操作
结果
回车或点击弹出窗口“是” 按钮
修改采购信息记录完成
采购信息记录被成功维护。
净价
必填
在加上价格折扣和其他费用之后的采购价格
有效价格
不填
系统自动根据净价和其他将要发生费用计算出来的价格
确认需求
可选
系统自动选定，表明采购凭证需求需要经过供应商的确认
操作
结果
修改相应项目，如需修改单价，点击屏幕左上方“条件”项
进入单价条件修改确认屏幕
类型
操作
结果
将光标放在有效行上并电击弹出窗口左下角“选择 ”按钮
手册编号：BPP_MM_ME12
功能说明:
采购信息记录的维护是通过“ME12”在系统中进行操作。
SAP预算主数据维护流程
批准与签署公司部门姓名签署日期流程负责人项目经理版本控制版本号更新日期说明作者流程图图例说明开始流程开始,结束流程结束其它系统在SAP 中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程SAP 内业务操作判断, SAP 以外业务操作判断流程连接其它系统SAP 内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表其它流程1.流程概述1.1.流程说明本流程是为了保证预算主数据执行和管控的需求，针对SAP系统预算管控所需要的基金中心、承诺项目等主数据的维护过程。
所属流程组：预算管理组1.2.适用范围组织范围：触发事件：收到预算管控请求,且现有预算主数据不能满足需求时1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明承诺项目：费用预算管控的对象，即预算科目，可以与费用科目保持一致，也可以是费用科目的组合。
基金中心：费用预算管控的责任中心，即预算口径部门，通常与成本中心保持一致，也可以是即成本中心和利润中心的组合。
1.3.2.流程相关的制度与规范《预算管理制度》2. 业务流程2.1. 业务流程图预算主数据维护流程——承诺项目HY-BP-CO-013:预算主数据维护流程-承诺项目预算会计财务主管主数据维护员开始HY-BP-FI-001会计科目主数据维护流程10该科目是否做预算控制20审核是否通过30是创建承诺项目40是维护和会计科目对应关系50结束否相应替代措施60否预算主数据维护流程——基金中心HY-BP-CO-013:预算主数据维护流程-基金中心预算会计财务主管主数据维护员开始HY-BP-CO-001成本中心主数据维护流程10该部门是否做预算控制20审核是否通过30是创建基金中心40是维护和成本中心对应关系50结束否相应替代措施60否2.2. 流程步骤与说明步骤步骤说明岗位角色 系统/操作 操作时点 10、会计科目维护流程 需要维护会计科目时，执行的会计科目维护流程预算会计SAP需要维护会计科目时 20、该科目是否做预算控制当维护会计科目时，预算会计审核该科目是否做预算控制，“是”则执行步骤30，“否”则结束本流程 预算会计手工需要维护会计科目时30、审核是否通过预算会计审核该科目做预算控制时，财务主管再次审核是否通过，“是”则执行步骤40，“否”则执行步骤60预算主管手工预算管理部门审核该科目做预算控制时 40、创建承诺项目 财务主管审核通过时，主数据维护员创建承诺项目 主数据维护员SAP 主管领导审核通过时 50、维护和会计创建承诺项目后，主数据主数据维护员SAP创建承诺项步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点科目对应关系维护员维护承诺项目和会计科目的对应关系目后60、相应替代措施财务主管审核不通过时，通知相关人员执行替代措施预算主管手工主管领导审核不通过时预算主数据维护流程——基金中心步骤步骤说明岗位角色系统/操作操作时点10、成本中心主数据维护流程需要维护成本中心时，执行成本中心主数据维护流程预算会计SAP需要维护成本中心时20、该部门是否做预算控制维护成本中心后，预算会计审核该部门是否做预算控制，“是”则执行步骤30，“否”则结束本流程预算会计手工维护成本中心后30、审核是否通过预算管理部门审核该部门做预算控制，预算主管再次审核是否通过，“是”则执行步骤40，“否”则执行步骤60预算主管手工预算管理部门审核该部门做预算控制时40、创建基金中心主管领导审核通过后，主数据维护员创建基金中心主数据维护员SAP主管领导审核通过后50、维护和成本中心对应关系创建基金中心后，主数据维护员维护基金中心和成本中心对应关系主数据维护员SAP创建基金中心后60、相应替代措施预算主管审核不通过后，通知相关人员执行替代措施预算主管手工主管领导审核不通过后2.3.流程差异与业务提升分析分析点现行做法未来方案变化的优缺点分析规范预算主数据维护操作目前预算控制都在系统外进行承诺项目与会计科目存在的对应关系，基金中心与成本中心/利润中心存在对应关系；当会计科目优点：保证预算控制的准确性和及时性，减少重复工作量。
SAP客户主数据维护流程文档
流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。
1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。
经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。
2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。
3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。
所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。
客户主数据：保证业务开展的字段信息。
客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。
客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。
售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。
送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。
内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。
主要用于工厂间、分仓间的货物转移。
付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。
SAP客户主数据维护操作流程
流程名称:客户主数据维护流程流程编号及版本号编号：EYANG_BPD_SD_SCN001_01版本：V2.0流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。
版本修改历史图例：10. SAP输出1流程说明：1.1 流程概述：本流程用于描述并规范SAP系统客户主数据的维护流程，确保客户主数据准确性、唯一性。
当与客户发生销售业务时，销售部人员首先在SAP系统中确认是否已存在该客户信息，如果没有或者信息有误，则需要创建/变更相应的客户数据，以供在接下来的创建订单操作以及其他系统操作使用该客户数据。
客户主数据包含与客户基础资料相关的基础信息、销售区域信息、与科目相关的财务信息、与配送相关的配送交货等信息。
1.2 使用范围：适用于直接客户、间接客户、个人客户及关联客户（如各分子公司）等类型的客户主数据创建、修改业务。
1.3 流程相关原则：为了保证系统数据的及时性和准确性，而需要建立必要的业务管理规则，它们包括：✧同一售达方，并且同一付款方的，只创建一个客户售达方代码；但对于客户要求分开对账、分开开票和付款的，可特别针对这个主体分开建档（即多个售达方代码）；✧同一售达方，不同送货地点的，只能创建一个售达方，通过多个送达方表示不同的送货地点；✧对于合作方式发生变化的客户，如间接合作改为直接合作的客户，不重新建代码（售达方），仅修改客户“合作方式”分类属性；✧系统通过“增值税登记号”字段实现客户唯一性校验，如果客户有增值税登记号，该字段值应输入增值税号；如果客户是个人，应输入个人身份证号。
1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定1.1.1账户组：在客户主记录中科目组是一个分类特性，通过账户组可以进一步区分顾客并确定：✧客户所属的编号范围；✧是用户分配编号还是系统分配编号；✧在主记录中字段是必需的或可能的。
在宇阳科目，客户的账户组设置如下：1.1.2客户分类1.1.3合作伙伴功能合作伙伴是指与公司有业务往来的任何实体。
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（3） 采购主数据维护员录入采购价格后，定期从系统中打印出所维护的价 格，经人工检查后由采购主管签字确认后存档；
（4） 对于部品事业本部的战略性供应商与物料的采购主数据维护，不在本 流程中体现，参考相应的外部流程。
3. 业务流程所带来的相关规则和政策改变
3.1 相关的规则和政策改变 规范了采购主数据的维护流程； 各公司必须制定相应的采购主数据维护制度，明确维护的审批政策、维护的时
SAP 采购主数据维护流程
【最新资料，Word 版，可自由编辑！】
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业务流程名称: 采购主数据维护
流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本：V1.0
业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其定义的 业务流程及其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
7.1 采购主数据维护流程:
步 用户
骤
系统
事务
描述
下一步
1 采购人员
系统 采购询报价，商 对于新建的物料或者对已有物料 2
外
务谈判
进行询报价
2 采购人员
系统 外
采购部门进行必要的商务谈判与
申请维护采购
询报价后，选择合适的供应商与
主数据，填写申
3
价格，填写采购主数据维护申请
请表
表
3
系统
采购部门领导
审核申请
6. 业务流程图（在 VISIO 中画流程图） 第 7 页 共 12 页
第 8 页 共 12 页
责任人
物料管理模块采购主数据维护流程
流程
开始
BPP代码
采购人员 采购人员 采购部门领导 维护员
1.采购询报 价，商务谈判
询价单/报价单
2..申请维护采 购主数据，填
写申请表 采购主数据维 护申请表
3.审核申请
பைடு நூலகம்
数据名称
数据类型（主数据/ 数据量
交易数据）
采购主数据
主数据
2000 条
现存位置 Excel
12．权限设置需求：
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事务码 ME11 ME12 ME01 MEQ1
描述 创建采购信息纪录 修改采购信息纪录 维护货源清单 维护配额分配
负责人职位 采购部门维护员 采购部门维护员 采购部门维护员 采购部门维护员
项目中职务
姓名
TCL 部品（光电科技） 谢芳
关键用户
TCL 部品（光电科技） 王晓峰 流程所有人
TCL 光机关键用户 TCL 光机流程所有人
李庞晋 阎晓莉 赵心亚 朱林
签字
日期
TCL 显示关键用户
王妙荣
TCL 显示流程所有人 戴谋新
IBM 顾问
刘庆
TCL 项目经理
林雪梅
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IBM 项目经理
（2） 货源清单 –主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架 协议是可用的；
（3） 配额分配 –主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比 例；
2.2采购主数据维护的组织级别： （1） 信息记录 – 在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂 维护信息纪录； （2） 货源清单 – 维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂 维护不同的货源清单； （3） 配额分配 - 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不 同的供应商配额分配；
表单名称
目前是 描述 否在用
是否 SAP 表单
使用频率
/layout set?(是/
否)
采购主数据维护 否
采购主数据新建、修改时需 否
中
申请表
要提交的申请表
询价单
否
向供应商询价时的表单
是
中
报价单
否
供应商报价时的表单
否
中
10．接口需求（SAP 与其它系统的接口）：
接口名称
描述
无
输入/输出 备注
11．数据转换需求：
夏玲芳
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1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维 护。
2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据：
（1） 信息记录 –主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交 货提前期及一些采购控制字段；
效、单据的传递与管理及相关责任人等
3.2 对组织结构调整的要求 各公司采购部门设立专门的维护员岗位负责采购主数据的维护；
4. 版本控制：
版本 作者 V1.0 刘庆
日期 2005.02.22
更改内容描述 创建
5．业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号。
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SAP系统外操作
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通过
4.维护采购价格 信息、货源、配
额
维护员
5.申请表归档 并通知申请人 员和财务人员
未通过
采购人员 采购人员
6.未清采购订 单是否修改？
是
7.修改未清采
否
购订单
BPP_MM_ME11/12 BPP_MM_ME01 BPP_MM_MEQ1
BPP_MM_ME22N
结束
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7． 业务流程的详细步骤：
外
采购部门领导根据公司政策对申 请进行审批
通过转 4； 不通过转结 束
4 维护员
维护采购价格
SAP
在系统中维护物料的信息纪录 信息、货源、配
5
（价格）、货源清单和采购配额
额
5 维护员
系统 外
申请表归档并 通知申请人员 和财务人员
创建完毕后，将申请表归档，并 通知申请人员和财务人员主数据 6 维护状态
物料/供应商/单价/配额对 应清单 各供应商报价对比表
工具（SAP 标准报表 /Report Painter/Report Writer/Query/ABA
P/Excel/Word） ABAP
使用频率 中
ABAP
低
价格录入检查表 否
单价录入系统后定期集中打 Query
中
印的价格列表以便进行录入
复核
9. 业务流程中所用到的表单：
6 采购人员
系统 外
未清采购订单 是否修改
判断新采购纪录是否影响未清的 是转 7；否
采购订单
转结束
7 采购人员
SAP
修改未清采购 根据新采购纪录修改未清采购订 结束
订单
单
8. 业务流程中所用到的报表： 第 10 页 共 12 页
报表名称
目前是 描述 否在用
采购主数据信息 否 报表 物料价格对比表 否
2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进 行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数 据。
2.4 采购主数据维护的注意事项： （1） 采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护 权限的集中； （2） 采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统 外审核签字后才能录入系统；