公司内外部环境识别评审表1(参考)
ISO9001-2015 内审检查表 (01)
查生产现场是否有工艺要求，产品检验标准等，及样件等？ 查现场是否按产品检验规范进行检验，并有相应的检具？ 查产品检验的结果，包括半成品，按检验规范。 查生产所有设备及环境是否符合工艺要求？ 如果是特殊过程，查工艺的检查记录是否符合工艺规范？是否 作首件检验？ 是否有工艺的变更，并是否再进行首件检验及工艺检查是否符 合新工艺要求？ 采取的哪些措施防止人为错误？ 查产品发货的记录 8.5.2 标识和可追溯性
内审检查表
检查结果 判定
最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？
ISO9001-2015
检查内容 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针 是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针 质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否 理解？ 是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限 是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权 限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 是否确定了本公司的风险和机遇？ 是否确定了应对风险和机遇的措施？ 是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？ 是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划 是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否： 与方针一致？是否可测量？是否考虑到顾客、相关方、本公司 的要求？是否包括了产品的目标及顾客满意的目标？ 是否定期检查目标完成情况？是否将完成情况互相沟通？ 是否有不适宜的目标？是否调整了不适宜的目标？ 是否确定了实现质量目标 要采取的措施？需要的资源？由哪个 部门负责？何时完成？如何评价结果？ 6.3 变更的策划 是否发生了体系的变更？ 是否明确了变更的目的？是否预计了变更的后果？是否保证的 管理体系的完整性？是否获得了需要的资源？是否要对责任和 权限进行分配或再分配？
内外部因素识别分析及监视评审表
审核：
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
表单编号及版本：FM-DCC-21-A0
SO
人力因素
人力资源评估
公司人员稳定，但人员较少，在大订单或 扩大规模时显人力不足
ST
内部
技术因素 技术开发
生产人员均从事LCD行业多年，经验丰 富，技术全面。
SO
财务因素 财务报表
财务状况良好，资金充足
S0
运营因素 组织架构
组织结构明确人员流失率低
SO
福利因素 员工满意度
对食宿满意，薪资福利处于本地区中等水 平
SO
国际因素 国际市场
按公司目前发展态势，通过国外安规认证 成为必要，从而进入国际领域。
SO
社会因素 政府及人事
外来务工人员减少，招工难，用工成本增 加。
T
外部
竞争力 市场调查
在市场中同行多，竞争压力大。
ST
法律
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理， 企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
0
编制：
年度：
分类 (内部/外
部)
深圳市光电有限公司
内外部因素识别分析及监视评审表
影响因素
信息来源
资源因素 设备清单
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
SWOT分析
具体现状描述
[S(优势)、W(劣势) 、O(机遇)、T(风
险)]
生产及量测设备保养较及时，故障率低。
SO
网络通讯设备完善，对内对外沟通顺畅。
内外部环境因素识别表
市场监督局对企业和第三方机构要求严格
O、T
风险：公司必须加强体系建设，以满足第三方机构及市场监督局的要求。
机遇：完善体系建设，提高产品质量
一般风险
综合部按照体系要求，并通过内审及管理评审对体系运行情况进行监视、评审
全年
内
财务
企业现状
开源节流，财务状况良好，资金充沛
S
人员
企业现状
1.主要岗位人员稳定，人员能力较强,满足企业发展需求。
S
市场部
外
市场
数据分析
相关产业产能过剩，相关产品处于去库存状态
T
风险：市场竞争增大，人工、原材料价格提升，利润减少
高风险
1.加强和顾客的沟通
2.对市场进行持续监控及分析
顾客
顾客沟通
顾客对产品质量、交付、售后提出了更高的要求
T、O
风险：公司产品质量、交付、售后需要提高
机遇：提高产品质量，严格按合同履行交付职责，提高售后服务
内外部环境因素识别评审表及风险和机遇评估分析表
部门
类别
（内因/外因）
信息来源
具体描述
SWTO
风险和机遇的内容
等级
应对措施
时限
综合部
外
法律法规
网络
国家法律建设很快，要求越来越完善
O、T
风险：公司需时刻关注法律法规变化，并转化成为公司制度。
机遇：按国家法律法规执行，可提交企业形象，树立企业品牌。
一般风险
一般风险
提高产品质量和售后服务
顾客财务
回款慢
T
风险：交付不回款导致资金周转不利
一般风险
按合同,资金到位后安排生产或发货。
60001组织内外部环境识别和评价表
1、强化本公司的企业文化，以增强员工归属感；
2、行政部应组织一些关于企业文化方面的活动，以增强员工对企业文化的认识；
3、组织员工关于企业文化方面的培训
■OKDNG
2
内部
企业知识与技术状态
持续实施并改企业知识产权和技术状态，可以提高企业核心竞争力，范围知识产权和技术风险，具体体现：1、促进技术创新，保护创新成果；2、提高产品价值，强化产品（服务）质量；3、改进竞争模式，提升企业形象。
SO
1、将本公司富有经营的老员工的技术进行整理形成本公司的产品工艺的标准；
2、参加行业的新技术方面的培训，并引进新设备，促进公司内员人员的创新能力
■OKDNG
3
内部
员工素质与技能
员工的素质与技能是员工从事某项工作
（行为）所需具备的知识、技巧、品质和工作能力。提高员工基本素质，是推动企业发展的根本保证；提高员工的专业素质，是推动企业发展的动力；提高员工的政治素质，是企业树立良好形象的关键
2、定期查找与本公司产品有关的产品标准及新标准的更新，以减少本公司及产品由于外部环境对本公司的影响；
■OKDNG
们在日常的具体活动中，根据法律的规定来自觉地调节和控制自己的思想和行为，从而来达到有效避免违法和犯罪现象发
生的目的。本公司承诺并自觉遵守法律法规要求，确定、理解并持续满足顾客要求
以及适用的法律法规要求。
■OKDNG
26
外部
法律法规的要求
法律法规主要是以法律条文的形式明确告知人们，什么是可以做的，什么是/、可以做的，哪些行为是合法的，哪些行为是非法的。违法者将要受到怎样的制裁等。
使人们知晓法律而明辨是非，触犯了法律应受到的法律制裁是什么，违法后能不能变通，变通的可能性有多少等等。这样人
IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表.doc
IS09001-2015质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表IS09001- -5 2015 质量管理体系公司内外部因素风险和机遇识别评估分析及控制措施表序号风险和机遇来源风险和机遇内容风险分析风险对策策划的控制措施责任部门过程控制文件评价措施有效性严重程度发生频度风险级别 1 报价及项目确定 1.新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误 2.提供成本和利润指标信息不够。
4 1 一般风险降低风险 1.市场销售负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作； 2.总经理负责对可行性评审报告的审批。
市场销售《新产品导入控制程序》《销售合同评审控制程序》有效 2 订单管理 1.客户要求识别不完整； 2.未能确保能够满足客户要求就签署合同。
4 1 一般风险降低风险 1.对客户的要求实施监视和测量； 2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。
市场销售《销售合同评审控制程序》有效 3 新产品导入 1.新产品导入周期长； 2.产品变更失控。
5 4 高风险降低风险 1.新产品导入测试立项时反复论证市场需求； 3.新产品导入变更的策划测试工程部商务企划部《新产品导入控制程序》《变更控制程序》有效 4 生产计划计划制定不合理，导致无法按时完成计划任务，从面延误产品交付。
5 3 高风险降低风险 1.合理计算公司的实际产能； 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；生产计划《生产计划作业指导书》有效5 产品测试1.生产计划编制不合理，导致无法按时交货，延误产品交付；2.生产不能准时完成计划；3.不良率过高；4.效率太低；5.产品标识不清、混料。
5 4 高风险降低风险 1.公司产能研究，合理安排生产计划；1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划，不良率指标监控，及时采用纠正预防措施；4.产品实行系统监控及 Barcode 标识管理要求。
环境管理体系内部审核检查表(DOC)
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26-01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R26—01第 页1－5、公司领导6－13、人事行政部14－26、质量安全部27－31、工程技术部32－35、建设物资采购租赁中心36－38、经营处(财务处）39－49、项目部。
16949内外部环境识别与控制表
销售培训相对缺失
风险：影响工作效率。
机会：提高工作效率及提升个人专业技能。
培训时数
改善中
1、针对销售技巧开展各级人员培训；
2、不断开展企业培训，提高员工综合素质和市场竞争力的机会。
持续
改进
内部
23
销售部
对生产工艺的评估不熟练
风险：影响工作效率，延长报价时间。
机会：N/A
KPI（报价时间）
改善中
机会：更快速提升质量部个人业务能力。
供应商质量月度评价报表、
供应商品质异常改善记录
改善中
针对品质得分低的供应商，做出提升要求，督促其找到问题，解决提升；
对供应商提供技术支持，帮助解决的困难技术问题。
改进中
外部
4
技术质量部
外校设备种类多，周期长
风险：测试高峰期时无法按期完成测试
机会：NA
校正计划完成率
机会：防止地面油/水，可使车间美观，减少意外的发生
五常检查
已满足
1、维修过程挂牌标识，机油泄漏、机器漏水即时做好清理；2、车间加强5S规范和巡查，并形成《安全检查记录表》。
持续改善
内部
12
生产车间
噪音
风险：工人长时间作业会造成听力下降，心理负担大，影响工作效率；不按要求佩戴耳塞导致职业病发生
机会：佩戴耳塞，监督执行避免职业病发生
改善中
新增外校供应商，作为一备一用。
持续改进
外部
5
技术质量部
标准产能的设定
风险：标准差异，影响成本核算的准确率
机会：减少公司运营成本
试产总结报告
已满足
参与试产总结会议，收集相关数据，进行评估最终方案
组织环境内外部因素识别评审表(每季一次)
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
产品标准 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
客户需求 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
保障条件 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
财务资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
设施资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
人力资源 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
自然地理 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
外
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
部 行业竞争 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
因
素
与上季度结果基本一致。
无须制定化，变化为： □应制定特别的应对措施：
价值观
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
□与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
与上季度结果基本一致。
无须制定特别的应对措施。
内 企业资质 □与上季度结果有显著变化，变化为： □应制定特别的应对措施：
部
因
与上季度结果基本一致。
IATF1694916949 内外部环境识别与分析表-OK
益严重。受益于节能环保政策的推出，未来节能环保、新能源汽车及相关零部 件行业将是新的投资增长点，随着国家对新能源汽车各项扶持政策的推出、消 费者对新能源汽车认知程度的逐步提高、公共充电设施的不断完善，新能源汽
力也会迅速提升，中国的汽车市场将逐步由汽车制造大国向 车必将迎来其发展的高速期。也是未来汽车工业的发展方向。新能源汽车的增
广州地区房价飞涨，生活成本压力加大，一些外地人口不愿意长期在广州，企 业留不住人才。
数较少，比起大型企业，中小企业的管理者与员工之间的关 系更为紧密，彼此之间的联系也更频繁，使得管理能够更多 的考虑和了解员工的特点和需求，从而有效地调动员工的积 极性和创造性。中小企业能给员工提供更加自由的工作环境 和更富弹性的工作时间，员工在中小企业中也更容易获得展
企业支出巨大，
之发生重大变化，加之二、三线城市及农村市场的汽车需求 依赖房地产来拉动经济，土地财政也让各地方政府收入大增，不过结果是只有
增加，预计我国汽车消费市场将进一步扩大。
房地产行业辉煌了十几年，其他实体行业全毁了，甚至出现不少老板辛苦开工
厂的利润，远不如老婆炒两套房子的利润。
中国的税收负担较大。
中国实行计划生育政策的影响，人口的老龄化严重。
企业管理者对员工的了解程度较高。中小企业规模较小、人
内 部 环 境
人力资源
围绕创建和谐社会的主旋律，和谐的劳动管理成为重要的方 面，全社会都在向健全劳动者合法权益和健全劳动法律体系 方向发展。 各项社会保险、福利制度完善为企业人力资源提供保证。 由于与国际市场不断交流互动，在我国国内人力资源市场 上，出现了猎头公司和人力资源外包。为企业能够招揽到优 秀人才提供了有利的保障。
组织环境内外部因素识别分析及监视评审表20180129
公司制定同森丰物业管理 处签署了合作协议并配合 执行；不定期进行调查统 计
目前生产环境的变化 没有影响到工场所有 的经营活动
2
内部
生产活 动
在新的地址生产活动同以 往一样没有的变化，但有 设备精度的提升
生产设备的更新对产品质 量、效率都提升，能充分 满足客户的要求
PMC安排的生产计划 表，生产日报告、品质检 验报告
1、按策划的文件做中长 期经营战略规划；2、将 公司的战略规划落实到各 部门各岗位； 3、定期总 结战略实施的效果并不断 调整。
经营策略不能只停留 在CEO高管阶层，要 通过不断的宣导、分 析、评价、总结，保 持各部门业绩的持续 达成，与经营方向一 致。
1、CEO主持主导规划2018年 至2020的经营规划；将经营目 标落实到各部门和单位。 2、 为实施战略的达成提供必要的 资源，并定期总结经营战略方 针和指标的达成情况。
世界经济的发展，也带来
对产品有害物质的管理越
来越严格，管控的项目越
1、向全体员工、相关方培训
来越多，如：欧盟发布的 依照法律法规管控，提升
公司有责任成为环保 倡导环保法律法规要求； 2
10
外部
法律法 ROHS2.0修订指令（EU) 了公司的形象和影响度， 规因素 2015/863.欧盟法规《化学 同时如何更加有效控制带
核准： 2
SW
WT
持续跟 进
WT
T
环境有
害物质
控制良
OT
好，本 公司未
发生过
相关问
题
QSD-018-A
9
外部
社会因 素
政府每年均会上调基本工 资标准，企业管理成本不 断增加
公司按广东省深圳市法律 法规实施，合法经营，吸 取人力资源的集中
内部审核检查表(管理层)
√
√
Q5、领导作用
5.1领导作用与承诺
5.1.1针对质量、环境、职业健康安全管理体系的领导作用与承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
抽查《岗位说明书》满足要求。
√
√
Q6、策划
Q:6.1风险和机遇的应对措施
公司在策划质量管理体系时，是否考虑到会影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素及相关方的要求？
是如何做的？
公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
公司制定《风险和机遇管理控制程序》对此条款进行管理。
抽查《风险和机遇管理控制程序》
抽查《风险分析评价记录》《风险管理记录》，符合要求。
√
√
Q:6.2目标及其实施的策划
在组织的各层次上是否已建立质量管理目标？所建立质量管理目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
并计划在每年管理评审会议中对公司的管理方针进行持续适宜性评审。
√
√
Q5.3组织的作用、职责和权限
组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见管理手册 “质量管理体系组织机构图”）
2.组织管理体系过程已被确定和管理，过程间顺序及关系已被确定和管理
公司内外部环境因素分析程序(含表格)
公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015）1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。
3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。
3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。
3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。
3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。
3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。
3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。
3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。
3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。
3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。
4程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。
通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。
如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。
4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。
总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。
4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。
4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。
4.5环境因素分析、评价4.5.1PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。
它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。
内外部环境分析评审表-模板
环境因素
历史沿革
信息来源
公司发展历程
战略目标
公司战略方针
企业文化
公司愿景、价值观
安全保证
公司安全方针
内部环境 人才储备
公司人才战略
技术储备
公司核心技术储备
财务保证
资金风险、财务预算
质量管理体系
ISO9001 体系实施
营销能力
市场调查分析
政府宏观政策与法律法 规要求
政府、法律文件、网络
经济环境
政府、座谈会、网站
社会文化 外部环境
技术环境
政府、座谈会、网站 行业果
SWOT分析
竞争对手 供方分析
行业趋势、市场调查 供方评价表
对应风险规避措施
备注
航空业内外部环境因素识别和评审表
航空业内外部环境因素识别和评审表一、引言航空业作为全球经济的重要组成部分，其发展受到众多内外部环境因素的影响。
了解并评估这些因素对航空业的影响，对于行业决策者和相关利益相关者至关重要。
本文将围绕航空业内外部环境因素识别和评审表展开探讨，通过全面分析来揭示这些因素对航空业发展的重要性和影响。
二、航空业内部环境因素1.技术水平：航空业的快速发展受益于先进的航空技术和设备。
新技术的应用可以提高安全性、效率和舒适度，从而增强航空公司的竞争力。
2.人力资源：航空业依赖于高素质的人才。
拥有专业的飞行员、工程师、空乘人员和管理人员对于航空公司的运营至关重要。
3.航空市场需求：航空市场的需求受经济状况、旅游业发展、政策法规等因素的影响。
准确把握市场需求变化，对航空公司的航线规划和运营管理具有重要意义。
4.航空公司管理体系：航空公司的管理水平和运营效率直接影响其盈利能力和市场竞争力。
5.航空产品和服务质量：航空公司的产品和服务质量是评价其竞争力和市场地位的重要标准。
三、航空业外部环境因素1.政治法律环境：航空业受当地政府政策、国际航空协定、民航法规等影响。
政治稳定和法制环境对航空业发展至关重要。
2.经济因素：宏观经济环境、汇率波动、通货膨胀等因素对航空业盈利能力和市场需求产生直接影响。
3.社会文化环境：不同地区的社会文化差异对航空市场需求和航空产品服务的要求不同。
4.技术和环境保护要求：环保法规对航空业的发展和飞机设计带来了挑战和机遇。
5.竞争环境：国内外竞争对航空业市场份额和价格竞争产生重要影响。
四、航空业内外部环境因素识别和评审表（此处为航空业内外部环境因素识别和评审表的示例，请根据具体情况灵活填写）内部环境因素评价外部环境因素评价技术水平优秀政治法律环境稳定人力资源充足经济因素不稳定航空市场需求增长社会文化环境多样航空公司管理体系有效技术和环境保护要求严格航空产品和服务质量高竞争环境激烈五、总结与展望航空业内外部环境因素的评审是对航空公司业务经营和未来战略规划的重要参考依据。
组织环境因素识别和评审表
1）当前经济状况（税收、贸易差额和汇率、信贷政策 GDP、利率水平、财政货币政策、通货膨胀、失业率水平、居民 1次/年 等） 可支配收入水平、汇率、能源供给成本、市场机制、市场需求 2）一般经济条件（工资水平） 3、社会和文化环境 4、技术环境 外部因素 二、行业环境分析(波特五力分析) 1、产品的生命周期 产品处于成熟期，要提高效率和降低成本。 第 1 页，共 2 页 工资水平上涨 人口规模、年龄结构、消费心理、文化传统、价值观良好 国家鼓励科技创新，大众产业、万众创新，本公司应用先进设 备及技术
监视和评审 责任部门 频次 财务部 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 2次/年 1次/年
行政部 行政部 品管部 生产部 品管部 客联部 客联部 生产部 总经理 生产部、行政部
1次/年 1次/年 1次/年
行政部 行政部 行政部
2）国家司法机关的执法机关（工商、税务、技术监督 a、在营业执照范围内经营，依法纳税 、环境保护、安监等部门） 2、经济环境
東莞XXXX有限公司 组织环境因素识别和评审表
类别 环境因素项目 1、财务能力 2、人员学历、能力、经验 3、组织文化 4、组织知识 5、生产过程能力 内部因素 6、检验过程能力 7、交付能力 8、售后服务 9、基础设施（设备、信息技术、运输） 10、绩效考核 11、运行环境 一、宏观环境分析(PEST分析法)一、宏观环境分析 (PEST分析法)一、宏观环境分析(PEST分析法) 1、政治和法律环境 1）组织相关的法律法规 适宜 遵守《劳动法》、《合同法》等 监视和评审 支出正常 胜任 具有向上的企业文化 内外部知识全面 满足订单生成能力 满足要求 正常 正常 正常 绩效符合 正常
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3、自我学习和对员工质量意识培养不够；
√
1、明确公司、部门、岗位的流程和职责
2、明确部门、岗位责任、权限和分工
3、加强计划学习和质量意识的培养，加大监管力度
3
协调环境
1、未严格制度管理，过多例外事项，过度使用协调手段
2、未建立正常例会制度，未实现高效执行力
公司内、外部环境因素识别、评价表编号：
序号
类
型
公司环境
环境因素
评价
控制措施
主要
责任
机遇
风险
1
外
部
经营环境分析
1、行业政策环境对公司有一定的影响。
2、宏观经济局势对公司经营的影响。
√
√
1、及时了解和收集国家、行业、客户有关政策、法规；（材料成分的法律法规）
2、关注客户、产品、行业新动向（化工行业的复苏带来的行业机遇）
编制：批准：时间：
√
1、加强产品质量的过程控制
2、提高售后服务质量和销售人员的能力和责任心
3、展现公司产品的优势
5
供应商分析
1、供应商提供产品质量的影响；
2、供应商的供货及时性；
3、供应商供货能力评审和再选择；
√
1、定期对供应商进行评价、选择
2、严格控制采购物资的质量和交期
3、对主要供应商，外包方进行现场质量跟踪
1
内
2
技术环境分析
技术、销售队伍能力对公司发展的影响。
√
改善技术、销售工作环境、满足试验和检测设备能力要求，提供销售技能
3
行业壁垒分析
1、客户对产品接受程度的影响；
√
1、加强顾客的需求和产品感受的沟通，加产品的定位和宣传4竟争对手分析
1、产品质量的竟争
2、服务及时性和态度
3、行业产品趋向于同质化和产品价格的影响；
1、引进必需人才，提高生产、服务销售人员整体素质
2、针对人员状况和岗位需求制定培养计划和实施
3、增加人才发展资源投入，加强对员工新知识、新产品的培训
4、了解、满足人员需求期望，做好员工调查分析
5
内控环境
1、管理内控意识较强，内控氛围建设较好
2、业务信息交流较为通畅
3、对经营风险评议、分析有待加强
√
√
3、一般采用口头、临时协调方式
√
1、各职能过程制定相应的流程、程序和制度
2、形成高效例会和事项追踪机制
3、强调制度大于权利
4
人才环境
1、学历专业结构较为合理，个人素质总体良好
2、年轻化，平均年龄为35岁左右
3、员工素质培训尚未系列化
4、中高层干部稳定性较高，服务期限较长
5、高素质市场营销人才不足
√
√
部
战略环境
1、总公司确立公司长期战略目标，但可能分公司并不完全明确；
2、未深入关注目标客户，缺乏细分市场调研
√
1、形成总公司、分公司上下一致的沟通渠道，加强企业文化质量意识教育、提高企业凝聚力、加强沟通和共识；
2、研究目标顾客，充分调研产品市场，掌握顾客动态
2
责任环境
1、中高级领导管理责任意识不强，责任界限模糊，易推卸责任；
1、
2、必要时加强和简化管理控制手续
3.、加强对经营风险的评议分析以及落实跟进措施
6
激励环境
1、员工激励手段不足，主要依靠物质奖励方式
2、各部门负责人激励授权不足
3、公司文化对于激励氛围支持不够
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1、听取员工意见，合理安排、授权公司岗位人员
2、加强企业文件教育，采用多种鼓励型式，增强企业凝聚力
3、跟进岗位人员工作特色合理安排激励方式