2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板

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内外部环境因素分析表

内外部环境因素分析表
2、定期参访潜在客户，了解其需求合
17 外部，影响工作
环境的因
素
产品环保
要求
1、环保要求越来越多
2、供应商环保意识不强
T
1、收集客户或政府发布的环保要求，并进行识别
分析
2、对新的环保要求，进行调查，确保产品符合性
3、依公司规定，对来料/制程产品进行检验
4、对供应商进行宣导环保要求及监督，并要求供
应商
品质部
技术部
采购部
■符合
□不符
合
18 外部影响工作
环境的因
素
法律法规
要求无违反国际及国家法律法规的行为
S
1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内各种活动进行确认评审，确保不违反法
律法规
3、对员工做好法律法规的宣导，督导员工遵守法
律法规的行为
行政部■符合
□不符
合
19 外部影响工作
环境的因
素
环境法规无违反国际及国家法律法规的行为
S 1、做好法律法规收集与评审
2、对厂内与法律法规有关的设备、设施依规定执
行监督
行政部■符合
□不符
合
20 外部影响工作
环境的因
素
行为准则已建立公司的员工行为准则要求
S 1、利用宣传栏、早会等对员工宣传行业准则，以
让员工了解行为要求
2、做好监督与检查（如5S检查、纪录检查、安全
检查）
行政部
各部门
主管
■符合
□不符
合
编制：批准：。

2017版内外部环境因素一览表

1 宏观经济因素国家经济走向、汇率变动
2 社会因素当地风俗习惯、假日及工作时间
外部因素 3 4
5
法规因素环保、安全、职业监控法规要求变动
技术因素新技术、新设备的使用
竞争力影响
1.顾客增长趋势、顾客的稳定性 2.潜在竞争对手市场分析
Байду номын сангаас
月度工作会议每月过程目标每年结合管理评审及时关注国家大政方针每年结合管理评审每季度与当地政府相关部门了解每年结合管理评审
月度工作会议
行政主管管代总经理总经理
行政主管行政主管技术主管
责任部门应按规
定频率和方法对内外部因素进行监视，并将变化及时通报管理者代表，每年的管理评审会议中应对内外部环境因素的变化及其带来的风险进行评审
销售主管
类别序号因素信息描述 1 财务因素资金供给状况
福建丰力机械科技有限公司内外部环境因素一览表
监视内容
监视方法及频次
每月依据财务报表
责任部门/人
评审方法及频率
总经理
2 内部因素
3
人力因素人员离职率、人员能力需求、组织文化运营因素过程控制能力、质量体系绩效、顾客评价
4 管理因素业务规划、市场定位、组织架构

组织内部环境分析评价表

审核：张骏2017年3月9日；
建筑面积，依据目前的生产需求，厂房满足要求；
中
资源管理
张骏
资源配置
电脑、打印机、电话等办公设备。
中
资源管理
张骏
检测能力
产品外观、性能有满足要求的相应的检测设备，
中
产品检验过程
黎展飞
外部环境
法律法规要求
产品目前在国内生产，主要依据的标准有：无。
高
产品检验过程
黎展飞
竞争对手
当地及江浙沪地区有许多同类厂家，竞争较激烈。
中
销售过程
罗小明
经济环境
2017年度以来，经济下行，导致目前的产品需求下降。
高
销售过程
罗小明
社会环境
社会稳定，招工相对容易，但人工工资上涨；
高
人力资源
张骏
政府政策
货币贷款政策较严厉
高
公司流动资金
张骏
评价说明：综合上述评价，2017年度面临较大的市场销售压力。
措施：增大产品销售，控制成本，加大销售力度。
2017年度内外部环境的分析评价表 JI-4.1-01
因素
方向
因素
பைடு நூலகம்目前状态
对公司的影响
涉及的过程
评价人
备注
内部环境
员工数量
依据目前的产品生产需求和市场需求，人数满足要求
高
人员管理
张骏
员工团队
管理团队，销售团队，研发团队，生产团队
中
组织知识
张骏
产品
教学用物理.化学仪器的研发.生产和销售
大
产品实现
张骏
厂区

内外部环境分析识别表.doc

当地社区交流
目前家具生产企业，生产中对环境影响较大，但有利于当地就业。对周边社区环境不友好的环境因子较多。
生产设备、生产工艺、生产技术的影响。
对本公司生产工艺、设备的分析
和评价
目前家具生产企业，工艺及设备等对周边社区会产生废水、废气、危险固废，噪声较大。
厂区周边及社区的环境。
现状分析
公司位于南康工业园内，政府要求入规入园。
T(风险)
本公司为家具生产企业，属于传统行业。
W、T
本公司经识别评价，法律法规对家具生产企业的要求越来越高。
W、T
3 经济环境国家对家具的金融扶持。
发改委政策
本公司属于家具生产企业，经济环境较好。
S、O
外部环境
4 社会文化环境 5 技术环境 6 自然环境
江西地区自然环境较好，当地社区对环保、安全生产暂时敏感度不高。
内外部环境分析识别表
年度：2017 年
类别：█质量
环境
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
环境类别（内部/外部）
项目
1 政治环境 2 法律环境
内容
国家发改委对行业政策的要求政策。国家制定质量、环保、安全等法律法规。
信息来源
发改委网络
具体现状描述
SWOT 分析 S(优势)、W(劣势)、O(机遇)、
W、O W、T W、T
7 竞争力
消费者目前对环保产品有较大需求。
行业分析
本公司使用环保材料，生产的产品源自满足用户的需要。O精品文档
内外部环境分析识别表
年度：2017 年
环境类别（内部/外部）
项目
1 企业文化 2 公司价值观 3 知识积累

组织内外部环境要素识别表

in 2 法律环境
加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法面的
0
s 律，切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项
ing管理活动。
ll th 3 经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
A 4 社会文化环
d 不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。社会文化基本不影响公司发展
力、技能、经验、体力等的总称。
层欠缺
WT
th 是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总
ing at a time and All 8运营因素
称。
企业的运营比较稳健，缓步成长。
WT
S
g 企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大
re 3 企业知识
类
二十年的知识累积
S
a 组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的
g 4 绩效
有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面。
组织的绩效指标得以完成
S
in 内部环境
be 内部资金管理及使用利益分配。外部市场风险、利率，变
ir 5 财务因素
for somethin 年度：2017 年
od 环境类别 o （内部/外部）
项目
ing are g 外部环境
1 政治环境
组织内外部环境要素识别表
类别：
■质量
□环境
内容
注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。
具体现状描述
SWOT 分析 S(优势)、W(劣
势) O(机遇)、T(风险)
国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方
财务具有有效的控制

组织内外部环境要素识别表-参考1

政府网站
我国综合国力、世界影响力持续提升，坚持独立自主的外交政策，与世界绝大多数国家保持良好的外交关系，社会环境稳定，多民族融合，亲如一家，坚持开放包容，为企业经营提供良好的政治环境。
目前国家经济正在处于健康转型，GDP增速6.5%左右，追求有质量的GDP增长；通货膨胀、CPI、失业率均得到良好的控制，人民生活水平和生活质量提升。
十三五、一带一路、中国制造2025、互联网+、企业减负、加大扶贫、鼓励高精尖创新政策不断，在世界经济一体化中做出更大的贡献，为国内外企业提供了广阔的发展空间。
S
2法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。
政府网站
《安全生产法》要求企业生产安全管理，企业可以加强管理，减少或杜绝工伤。
《产品质量法》要求企业生产质量合格的产品，企业可以加强管理，确保产品质量，提升竞争力。
技术要求：完善。
技术进步：产品在特高压输电线路中投运。
技术开发投资与重点：提高产品的电气绝缘性能和机械强度性能。
技术研发部
公司具有50多年的研制钢化玻璃绝缘子、电容套管的成熟技术与经验。
本公司建有机械工业玻璃绝缘子工程技术研究中心；江苏省高压绝缘子工程技术研究中心；检测中心通过了CNAS认证。
5竞争力
《劳动合同法》要求企业与劳动者建立和谐稳定的劳动关系，企业依法为员工缴纳社会保险，保障员工权益；
《环境保护法》要求企业生产经营防止和减少环境污染和生态破坏，企业可以加强管理，增强环保意识，健全环保设施，履行环保义务。
《专利法》保护专利权人的合法权益，企业可以鼓励员工发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力。
ST
内部环境
1企业文化、价值观
公司具有80周年的深厚企业文化，坚持至精至诚致新致远的价值观，坚持简单坦诚阳光感恩

2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板

2017质量体系组织内外部环境因素分析表样板质量体系组织内外部环境因素分析表年度：2017文件编号：外部/内部环境因素分类因素优势劣势政治环境国家鼓励和大力发展油田行业受国际原油价格影响油田减产紧跟油田发展抓住发展机遇设施设备配备资金较大、专业技术人员团队有待组建、市场开发力度需加强、业务多区域化程度不够施工任务量少经济环境长期在XXX实施技术服务，客户关系良好经营、规模、品牌、市场需要专业化、规模化、风险抵抗力强、技术能力强油田目前开采深度提高，分支井趋势化明显社会环境诚信经营、在油田技术服务行业有一定知名度、服务反馈好、信用度优良重信用、服务质量长期服务与油田，专为油田提供钻井，技术优良。

环保安全国家、当地政府和油田高度重视目前主要5000米油井以内油田钻探，以直井、斜井、水平井为主。

按油田行业要求各项安全设施环保设施配备较为完善，作业人员安全环保意识较强。

技术因素环境深度井、分支井目前未涉及法律法规要求环保安全投入较大高难度井技术实力不足，目前规模中等，抗风险能力较弱价值观经营宗旨，为祖国献石油，战天斗地，地处油田油区，为油田提供技术服务较为便捷无私奉献经营愿景：打造油田技术服务专业化公司地处油田区域，技术实力强，石油人才充分，设施设备及配套较为完善实力不够雄厚，技术优势不明显内部环境企业文化经营理念：精心组织、科学管理、提供优质服务；节能降耗、预防污染、保护生态环境；以人为本、遵守法规、确保健康安全；全员参与、持续改进、争创一流企业；设施设备配备符合油田标准，作业队长期服务于油田年产值1亿目标，油田技术服务能力较强，经验丰富设施设备配备需进一步扩充、人员队伍进一步加强、扩充与提高。

组织的知识。

GJB9001C-2017组织内外部环境因素的相关方需求和期望分析与风险和机遇识别评价分析及应对措施一览表

投入新技术、新设备等资源为接收新客户和新订单做好充分准备；企业经济状况稳定，措施持续有效。
技术
行业交流、互联网、专业技术信息平台
目前液压产品生产技术成熟，技术要求较为完善，新技术更新迅速；对公司的生产设施和工艺方法的更新带来机遇，同时对生产作业人员的操作技能和知识的提升带
来挑战。
专业液压件生产
专业人才缺乏
设施、设备、计量器具台帐
、办公用品记录等统计数据
公司各过程运行过程中，资源的充分性直接影响着过程运行结果。
资源不足，不能支撑过程有效运行
过程效率低或失效。
4
2
8
中
年度管理评审会议中对各过程资源需求进行评估，对适宜要求立项增加实施。
综合部
工作会议/ 年度评审
年度管理评审会议中是否有输出资源需求，并实施。
员工需求得不到满足
降低了参与意识和积极性，影响公司发展
4
3
12
中
定期做员工满意度调查，对员工提出意见的地方进行改善，提高员工满意度和认同度。
综合部
工作会议/ 招聘需求申请
员工满意度调查、分析
外部相关方
顾客（订货方
、军代表机构
、装备单位）
顾客合同/订单、协议；顾客图样、工程规范；法律法规要求
产品质量符合顾客要求；及时交货；价格合理；信息反馈及时，服务态度良好
自然环境
新芜经济开发区官网
公司座落于新芜经济开发区，交通发达；皖赣铁路穿越开发区318国道、104省道与205国道在开发区会合，G50沪渝高速公路,沿江高速、合杭高速已建成通车，铜芜宣高速、芜雁高速贯穿全境。开发区距合肥骆岗国际机场，南京禄口机场，杭州萧山国际机场，上海浦东国际机场，上海虹桥机场仅两小时车程,距芜湖朱家桥外贸码头仅20分钟车程，人员出行，货物运输皆为

组织的内外部重要环境因素分析表

从网站
办公室生产科购销科
办公室
月/次月/次季度/次
月/次
因
素
4、质量控制因素：漏检、关键过程控制不当、等
对检验人员进行检验规范、标准进行培训、考核、评价、对关键过程制定详细操作规程和工艺标准，加强自检和首件检验，在受控情况下进行批量生产抽查关键过程的控制情况
生产科
（不定期）
5、市场营销能力、产品的市场竞争地位、
产能和销量的关系（库存量），顾客忠诚度等
购销科月/次
1、经济因素：世界和国家经济形式
不定期从网上搜索、查询
2、政治因素：国际贸易协议、有关国家
、政府
从网站或有关国家、政府部门文件、通知获取
、标准的发展变化
从网站或有关国家标准、规范，政府部门文件、通知、顾客沟通获取产品技术的发展趋势
4、竞争力：新市场的开发能力、顾客增长率、产品销量、顾客忠诚度等
办公室
月/次
2、财务因素：成本、资金回收、流动等情况
对资金情况分析汇总，经常走访、调查客户，了解客户情况
内 3、生产设施和过程环境、生产能力
部
对生产设备进行定期维护、保养，对生产过程环境进行6S管理制定详细的生产计划，考核其及时交付能力对生产设备、过程环境进行检查，对生产完成情况进行统计分析）
通过走访、座谈、调查顾客满意情况、产品销售额统计、新增加客户数
外部
5、市场需求
走访客户、调研、从网上等
因 6、影响工作环境的因素：法律法规、政
素府部门
从网站或有关国家政策、要求、政府部门文件、通知获取
要求
7、自然地理环境：国家的资源状况，自然资源，自然环境。地理气候和环境

组织内外部环境要素识别表

法律的认识还是足够的，法律影响是正面的
0
3经济环境
利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等
公司产品符合大众消费
T
4社会文化环境
不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
社会文化基本不影响公司发展
T
5技术环境
公司技术水平、技术政策、新产品开发能力以及技术发展动向
技术水平中上具备客户需求的技术支持能力
以质量求生存以信誉求发展
S
2公司价值观
在追求经营成功过程中所推崇的基本信念和奉行的目标。
正直、专业化、负责、团队精神
S
3企业知识
企业知识包含公司信息、专业技术知识、项目积累三大类
二十年的知识累积
S
4绩效
组织期望的结果，为实现其目标而展现在不同层面上的有效输出，它包括个人绩效和组织绩效两个方面.
组织的绩效指标得以完成
政府部门对企业成支持态度
S
2法律环境
法律环境包括国家法律规范,国家司法机关和社会组织的法律意识。法律环境对组织及其管理活动的影响具有刚性约束的特征。这是由法的强制性所决定的。因此，组织及其管理活动要加强法制观念，特别要及时厂解、熟悉与本组织活动相关的法律,切实做到在法律许可的范围内以法律许可的方式从事各项管理活动。
所在地达到员工要求的人力充足，管理层欠缺
WT
8运营因素
是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称.
企业的运营比较稳健,缓步成长。
WT
WT
6自然环境
自然环境是环绕人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石矿物、太阳辐射等。
高温，雾霾影响较大
S
7竞争力
竞争力是参与者双方或多方的一种角逐或比较而体现出来的综合能力。

组织内外部环境因素识别表

开源节流的方式
厂房：符合企业产品的生产；设备：拥有完整的生产设备；检验仪器：配备齐全的检测仪器；人员：企业员工充
沛。员工总数：58人；年龄结构：25岁以下1.72%； 25-40岁39.66%；40岁以
上占58.62%
简化组织机构，减少办事流程
企业现状企业现状企业现状
企业现状企业现状
部门：综合管理办公室
组织内外部环境因素识别表
环境类别（内部/外
部）
项目 1、政治环境
内容
属于中华人民共和国境内企业、社会主义制度、执政党：中国共产党
2、法律环境
中国目前法制建设很快，法律法规要求越来
越完善
外部环境
3、经济环境
4、社会文化环境
5、技术环境 6、自然环境
GDP增长6.9%（2017）通货膨胀：7.5%
房
7、竞争力
产品类型主要有：记录纸票据纸、商标印刷品
信息来源政府网站政府网站政府网站
政府网站技述
SWOT分析 S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)
同行业之间的竞争激烈，导致企业营业能力下滑。
企业按照各项法规的要求实施管理，可逐步树立企业的品
综合管理办公室组织内外部环境因素识别表项目内容信息来源环境类别内部外部具体现状描述swot分析s优势w劣势o机遇t风险内部环境企业现状企业现状建立一套完整的管理体系文件采用绩效考核企业现状开源节流的方式企业现状财务状况良好资金充足企业现状企业现状简化组织机构减少办事流程企业现状2企业价值观聚力并提高团队意识创造富有魅力的成果
（2017）；最低薪资：西安市最低薪资为1680
元/月；
国家实施9年义务教育、居民平均教育程度为初中；企业绝大数员工没有宗教信仰；社会主义核心价值观，员工自我

组织内外部环境识别表案例

S
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本片区主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物。
S
本片区产生少量废气，能够确保达标排放。
S
4 社会文化环境
新闻网站
本片区生活污水经过化粪池后进入市政管道，能够确保达标排放。
S
本片区有建立油烟的吸附和过滤装置，食堂油烟经过滤后经高烟囱排放，能够确保达标。
产品报废后处理不当，造成环境污染
产生的生活污水会造成对环境的影响
外部检测报告产生的食堂油烟会造成对环境的影响
产生的生活垃圾会造成对环境的影响
6 财务因素
财务年报
本片区用于环境管理的资金充沛
SWOT分析识别部门 SO T T T T T S0 SO T T T T S
7 人员
8 战略
9 企业文化
注：本表格更新时机为
T
本片区所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3类标准。
T
本片区空压机\加工设备等设备会产生噪声，场内噪声在70-90DB，由于墙面阻挡及距离等环评报告原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。
S
本片区噪声排放标准执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 Ⅲ类标准
SO2/NO2/PM10/pm2.5等指标均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级
T
标准的要求。
环评报告本片区在面料的开棉、梳棉、供棉、淋膜撒粉等工艺过程总会排放粉层，在产品的试制过程中有废气的排放，对空气质量有一定的影响
S
本片区所在区域废气排放执行中华人民共和国国家《大气污染物综合排放标准》GB162971996表2二级标准

QR4.1-03 组织内外部环境要素识别评价表

经过十余年的建设，经济开发区已基本形成工业、商贸、旅游度假、文化教育四个功能区块。先后荣获“浙江省出口创汇先进开发区”、“杭州市先进工业园区”“杭州市特色城镇工业功能区（省级经济开发区）示范单位”等荣誉；工业功能区2001年全面启动，在10.14平方公里控制区域上，现已开发7.34平方公里，有近380多家中外企业在区内落户，已初步形成以纺织、服装、织绣、皮革、箱包、玩具、机械电子、医疗器械、生物制药、新型建材、特种纸等行业为主的产业格局，是环杭州湾先进制造业基地之一。从这里出去的医疗光学仪器，已占全国市场的三分之一强；从这里销售海外的蜂产品，接近全国外销的二分之一。
2公司价值观
公司以追求高效的经营品质，追求制造设备的技术开发，追求精密电子部品制造管理的技术优势，追求公司的良性发展和个人能力的开发与成长，追求遵法奉德、团结博爱、诚实守信、精业敬业的企业文化为愿景；以我们用专业的能力、敬业的姿态、守业的恒心、创业的雄心、为世界提供高品质、高附加价值的产品为使命；本着彻底深化品质第一，全力挑战螺旋上升，竭力争取全球信赖的质量方针。
6自然环境
公司位于经济开发区，成立于2002年8月28日，属第一家中日合资企业。
经济开发区1994年经浙江省人民政府批准设立，是首批通过国家发改委、国土资源部设立审核、公告的省级开发区之一，总体控制区域21平方公里。也是浙江省省级开发区中规模大、功能全、最具竞争力的先进开发区之一。
这里地处长江三角洲南翼，距杭州55公里，上海、宁波港口各260公里；到萧山国际机场、中国小商品城义乌仅1小时车程。杭新景高速和320国道穿境而过。富春江航线上可达兰溪、千岛湖，下可出杭州湾。
（二）、无形资源
商誉
公司是由日本audio-technica株式会社与杭州腾宇光电有限公司合资而成，主要为日本著名电子企业加工激光磁头等小型数字家电配件，同时开发了电子线圈新产品。其中audio-technica是日本著名的从事音响器材设计、生产、销售企业.公司凭借日本audio-technica株式会社在国际的声誉以及为日本公司代工产品十几年来沉淀下来的信誉，在国内相关业内有一定的知名度。

质量环境内外部因素变化一览表

品証部
2月开始实施预定
新增1个法律法规及其它要求及变更2个法律法规不能满足法规及客户要求及其它要求，详见法律法规变更表同一产品只有 KHC政部营业部来自竟争对手的风险目前没有
市场竞争对手
低估竞争对手，导致市场占有率低减以竞争对手为标杆，提高公司定期进行经营企划会议评价的竞争力，市场占有率向上产品利益上升
设备能力增加
定期收集顾客的情报
出差报告书，会议记录
営業部
无变化
1
顧客要求
住友电木工场转移，导入中村热硬化成形机
能学习到新的技术
工程准备后顾客工程监查
工程准备点检表
品証部
9月开始生产
导入美上日东外部要因
能得到理光的新产品生产的机工程准备后顾客工程监查会工厂移动，可要求降价相关方满意度向上
作成
照查
承认
质量环境管理体系内外部因素变化与风险与机遇管理一览表
更新日期:2017.11.9 序番类别识别因素（输入） 2017年内外部因素变化点风险机遇管理方法（评价方法）记录、表单（输出）主导部门评价改进机会（结果）
2.CPEV 顧客注文6月份开始无受注，故无生产
销售额减少，长期在库保管环境，公司第一次使用热硬化形机，技术经验不足技术较复杂，模具发生破损
工程准备点检表
制造部
6月开始生产
2 3 4
相関方要求法律法规要求及其它要求
苏州井上工场搬厂
根据工程变更，产品评价延迟
《ベンダ管理規定》及び《技術変更管理規定》の要求が《事前連絡協議書》従って、生産トレイにし評価按《法律法规管理规定》以及《合规性责任评价管理规定法律法规一览表》经营企划报告

内外部环境因素分析表

内外部环境因素分析表1、公司拥有独立的厂区，空间宽敞，具备组装和设备能力。

2、为确保基础设施正常运转，每月对公司内基础设施进行维护，并执行设备的正常保养和维护以延长使用寿命。

3、对于厂区产生噪音和废弃物的设备，需要进行维护和监测，并修订员工手册，实现人性化管理。

4、管理人员能力不足，品质控制能力还不足以满足客户要求，但具有产品开发和业务开发能力，供应商开发不足。

5、公司文化正在慢慢积累，需要建立各类规章制度和文娱活动等。

6、客户订单进行充分评审，按现有客户订单进行生产，可满足交付，但数据收集欠缺，员工不太了解公司与单位的目标与绩效，需要建立客户满意度目标并进行统计。

7、对于管理人员，需要拟定培训计划，保持现有业务人员与技术人员，使用品质手法与统计技术，对品质进行监控，利用公司人力资源，开发优质的供应商。

8、逐步建立公司文化，并宣传文化，完善公司的各项规章管理制度，以适应社会和人员的变化，依据客户订单交期需求，进行安排生产和及时做好客户/业务/生产三方面沟通，以达成交期，建立目标与指标，并每月进行统计分析，找出差距，对目标与指标及达成情况进行传达，让每位员工了解其绩效情况，每年进行调查并分析，对不满意之处进行检讨与分析。

9、公司已建立起组织架构与岗位职责说明书。

文章中存在的格式错误已被修正，删除了明显有问题的段落，以下是小幅度修改后的文章：公司存在组织知识收集不足和人员培训少的问题。

为了解决这些问题，可以按照现有的组织架构和职责进行运行，如产生分歧时，进行修正。

对各岗位人员的职责进行教育培训，让各位了解其职责所在。

成立专门的资料中心，将所有的知识收集于公共区域。

制定培训计划，对场内人员进行培训，了解组织需求的知识。

为了提升产能和品质，可以对产线自动化设备进行改进或淘汰。

同时，需要做好品质监视，确保及时发现异常。

为了确保安全，可以对进厂人员进行调查，确认其身份。

建立规范，禁止员工参与非法组织和集会。

内外部环境分析表-内外部环境矩阵

W
SWOT分析
W
O
(劣势) (机遇)
T
T (风险)
采取措施保持现状
玻璃加工属于劳动力密集型产业，但同时对于工人的技术熟练程度、企业的反应
6.竞争力
速度以及管理等有着很高的要求。因此，玻璃加工企业多集中于大陆以及台湾等地区。尤其是大陆地区，涌现出了诸如蓝思科技、伯恩光学等切入国际厂商供应链的全球玻璃加工龙头企业。在曲面玻璃逐步普及的背景下，国内玻璃加工产业将迎来新的发展机遇，并有望成长出更多的玻璃加工领先企业。
触控模组是由盖板、传感器模块、液晶面板三部分进行贴合而成。目前电容触摸 2017-
屏解决方案仍是多种技术并存，薄膜和玻璃两大阵营分食触控市场，但是无论薄 2022年中
5.技术环境
膜方案（GF、GF2等）还是玻璃（GG、OGS等）方案，亦或是On-cell和In-cell方案，玻璃盖板都是重要的组成部件。整体而言，玻璃盖板加工需要四层工序：成
社会稳定，开放，目前中国正大力吸取政府网站外商投资，本公司属于台商投资企业， S
享受国家和当地政府的多重政策优惠。
保持现状
根据国家法律法规要求，执行《ISO9001:2015质量管理体系》和《
现按要求执行，并获得认同。
ISO14001:2015环境管理体系》及《IATF 汽车行业技术规范》、《中华人民共和 2.法律环境国安全生产法》《广东省地方标准（大气污染物排放限值）》、《广东省地方标
准（水污染物排放限值）》、《国家危险废物贮存污染控制标准》、《东莞市固
国家法律法规
环保观念给相关的产品制造带来机会。
S
体废弃物污染防治规定》等。
保持和满足达到各标准要求
。

组织内外部环境因素识别表范例

宏观经济因素
国家经济走向、信贷可能性等
定期根据实事新闻进行分析
所有活动控制
所有部门
社会因素
失业率
依据统计局数据对比本企业情况分析
人力资源活动控制
办公室
工作时间
按照国家法定节假日要求执行
人力资源活动控制
办公室
政治因素
政治稳定性
和党和政府保持一致
管理活动控制
管理层
技术因素
材料及设备
采取四新技术
技术管理活动
组织内外部环境因素识别表
类型
类别
环境因素
内容细节描述
相关过程
控制部门
内部
基础设施
办公场所
提供适宜的办公场所
办公活动控制
办公室
厂房
提供适宜的生产场所
生产活动控制
生产科
生产设备
配置的设备满足生产要求
生产活动控制
生产科
支持性服务
水、电、暖、通讯需满足活动要求
所有活动控制
所有部门
仓储
储存条件满足要求
仓储活动控制
检验活动控制
质检科
产品性能/使用说明书
指导客户操作使用
生产活动控制
生产科
获取的经验教训
发生问题的应对措施及处置方法
改进活动控制
相关部门
人力因素
内外部培训
培训效果是否达到培训目的
人力资源管理控制
办公室
人员能力评价
影响质量人员定期进行考核
人力资源管理控制
办公室
谈判和协议
工资协商和劳动合同的签订
人力资源管理控制
管理活动控制
管理层
制表：审核：日期：
办公室

质量环境管理体系组织内外部环境识别表

拥有一支具备专业水准、高素质、精明强干的生产管理队伍。
SO
6社会文化环境
居民教育程度与文化水平：国家当前推行9年义务教育，居民最低文化程度为初中学历；
宗教信仰风俗习惯：本公司大部分人没有宗教信仰；
审美价值观念：社会主义核心价值观；
员工自我实现需求的增加，回乡就业人员增多。
政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放。
顾客和使用者对环境要求日益增强。
政府网站
营业部
中国汽车市场良好，日系车畅销，潜在市场很大，公司应多发展业务。
材料费、人工成本增涨，且顾客每年均要求我司降价，故旧产品利润越来越狱薄，公司应多开发新产品和尽量降低管理成本。
SOW
在汽车产业方面，在购置税减半政策的刺激下，汽车销售明显提升，再上新能源汽车推广政策的刺激需求，预计近两年汽车行业仍有很多的发展空间,预计近两年项目、产能仍会增加，环境管理压力日益加强
T
3法律环境
中国当前法制建设很快，法律法规要求越来越完善。中国政府对环境要求越来越严格，派出中央巡视组在全国各地检查巡视。国际上产品有害物管理越来越严格，出台多部法规。
政府网站
包括环境、安全相关的法律法规及产品质量要求，严格按照法律法规的要求执行。因公司产品有表面处理工程，对环境和有害物质管理法规来说都属于高风险，需加强对外注商的管理。
经委托外部机构监测，公司的废水排放符合法规标准。
T
11声环境质量
本公司噪声排放执行中华人民共和国国家《工业企业厂界噪声标准》GB12348- Ⅲ类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝
环评报告
本公司生产时机械设备（压造机、切削机、搓牙机）、空压机等会产生效大噪声，但由于墙面阻挡及距离等原因，噪声对周边声环境质量影响不大，符合噪声排放标准。

组织内外部环境要素识别表

SO
国家
1.GB/T 19001-2016标准已于2016年12月30日发布，将于2017年7月1日实施。
地区
暂无变化
技术环境
国标、行标
技术中心
GB/T 3077-2015代替GB/T 3077-1999，GB/T699-2015代替GB/T699-1999等，具体见产品标准目录。
SO
新技术、新材料、新设备
说明：1.每年年初管理者代表组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。
2.参加评价的人员：李奇、游俊、何固根、李潘桃、何固根、罗幼如、丁垣利、黄保仁、李浩东、周灯明、王金平
编制/日期：王金平/2017.01.07审核/日期：李希春/2017.01.07批准/日期：何备荒/2017.01.07
国内原油、成品油远距离输送、罐区输送等市场占到约10%的份额。
ST
市场领先者趋势
以产品质量为中心，走高端配置路线，积极实施市场多元化战略大力开拓国际市场。
顾客增长趋势
国际市场是公司现在与未来发展与增长的重点。
替代品
目前我国的铸铁泵正在被不锈钢离心泵所取代。
市场稳定性
公司在管输、罐区领域比较稳定；正在拓展炼油、化工装置领域和海上平台领域。
组织内外部环境因素识别表JL-ZJ-01-99编号：17-01
类别
内容
信息来源
具体现状描述
SWOT分析
S (优势)、W(劣势)
O(机遇)、Biblioteka (风险)法律法规环境国际
政府网站
国际标准化组织(ISO)2015年9月发布了ISO9001:2015新版标准，根据新版标准要求，公司质量管理体系已于2016年11月7日换版。
竞争对手