汇算清缴所得税计提表审核公式一览

abs(c23+e23-i23+k23+m23-o23)<1 abs(c24+e24-i24+k24+m24-o24)<1 abs(c25+e25-i25+k25+m25-o25)<1 abs(c26+e26-i26+k26+m26-o26)<1 abs(c27+e27-g27-i27+k27+m27-o27)<1 abs(c28+e28-g28-i28+k28+m28-o28)<1 abs(c29+e29-g29-i29+k29+m29-o29)<1 abs(c30+e30-g30-i30+k30+m30-o30)<1 abs(c31+e31-i31+k31+m31-o31)<1 abs(c33+e33-g33-i33+k33+m33-o33)<1 abs(c38+e38-g38-i38+k38+m38-o38)<1 abs(c39+e39-g39-i39+k39+m39-o39)<1 abs(c40-g40-i40+k40+m40-o40)<1 abs(c41+e41-g41-i41+k41+m41-o41)<1 abs(c42+e42-g42-i42+k42+m42-o42)<1 abs(c43+e43-g43-i43+k43+m43-o43)<1 if(abs(m12)>0,p12<>null,true) if(abs(m13)>0,p13<>null,true) if(abs(m14)>0,p14<>null,true) if(abs(m15)>0,p15<>null,true) if(abs(m16)>0,p16<>null,true) if(abs(m17)>0,p17<>null,true) if(abs(m18)>0,p18<>null,true) if(abs(m19)>0,p19<>null,true) if(abs(m20)>0,p20<>null,true) if(abs(m21)>0,p21<>null,true) if(abs(m22)>0,p22<>null,true) if(abs(m23)>0,p23<>null,true) if(abs(m24)>0,p24<>null,true) if(abs(m25)>0,p25<>null,true) if(abs(m26)>0,p26<>null,true) if(abs(m27)>0,p27<>null,true) if(abs(m28)>0,p28<>null,true) if(abs(m29)>0,p29<>null,true) if(abs(m30)>0,p30<>null,true) if(abs(m31)>0,p31<>null,true) if(abs(m33)>0,p33<>null,true) if(abs(m38)>0,p38<>null,true) if(abs(m39)>0,p39<>null,true) if(abs(m40)>0,p40<>null,true) if(abs(m41)>0,p41<>null,true) if(abs(m42)>0,p42<>null,true) if(abs(m43)>0,p43<>null,true) if(abs(i32)=0,p3Βιβλιοθήκη Baidu<>null,true) if(abs(i44)=0,p44<>null,true) B4-2 非信贷资产损失核销清单和税务处理情况表 if(abs(h10)>0,a10<>null,true) if(abs(h10)>0,b10<>null,true) if(abs(h10)>0,c10<>null,true) if(abs(e10)>0,d10<>null,true) if(abs(g10)>0,f10<>null,true) if(abs(h10)>0,i10<>null,true) if(i10="1",j10<>null,true) if(j10="1",k10<>null,true) if(abs(n10)>0,O10<>null,true) if(o10="1",p10<>null,true) if(abs(q10)>0,r10<>null,true) B5 其他纳税调整增加表 if(abs(d17)>0,e17<>null,true) if(abs(D18)>0,E18<>null,true) if(abs(D19)>0,E19<>null,true) if(abs(D27)>0,E27<>null,true) if(abs(D28)>0,E28<>null,true)
汇算清缴所得税计提表审核公式一览
审核公式 XXB 基本信息表 b2<>null b3<>null b4<>null b5<>null B0 计提表主表 if(abs(d27)>0,e27<>null,true) if(abs(D44)>0,E44<>null,true) if(abs(D59)>0,E59<>null,true) if(abs(D60)>0,E60<>null,true) if(abs(D61)>0,E61<>null,true) if(abs(D60+D65+tc("TB1:"^id()^"00095605606@TB:H2",%年末 数%,"")+tc("TB1:"^id()^"00095605615@TB:H2",%年末数%,"")-D44)>1,E60<>null,true) if(abs(d69)=0,e69<>null,true) if(abs(d70)=0,e70<>null,true) 工资、 B1 工资、三费调整表 if(abs(C17)>0,D17<>NULL,TRUE) if(abs(c18)>0,d18<>NULL,TRUE) if(abs(c19)>0,d19<>NULL,TRUE) if(abs(C19)>0,abs(C28)>0,true) if(abs(c23)>0,d23<>NULL,TRUE) if(abs(c26)>0,d26<>NULL,TRUE) if(abs(C35)>0,D35<>NULL,TRUE) if(abs(C36)>0,D36<>NULL,TRUE) if(abs(C37)>0,D37<>NULL,TRUE) if(abs(C46)>0,D46<>NULL,TRUE) if(abs(C49)>0,D49<>NULL,TRUE) if(abs(C59)>0,D59<>NULL,TRUE) 业务招待费、 B2 业务招待费、广告费和业务宣传费调整表 if(abs(C20)>0,D20<>null,true) if(abs(C21)>0,D21<>null,true) if(abs(C22)>0,D22<>null,true) if(abs(C30)>0,D30<>null,true) if(abs(C31)>0,D31<>null,true) if(abs(C32)>0,D32<>null,true) B3-1 贷款损失准备金变动表 if(abs(f17)>0,g17<>null,true) abs(D11+D12-D15+D16+D17-D18)<1 abs(E11+E12-E13-E14-E15+E16+E17-E18)<1 if(abs(f14)=0,g14<>null,true) abs(gethjh("b3_2->c8")-F14)<1 B3-2 贷款核销清单和税务处理情况表 if(abs(c8)>0,a8<>null,true) if(abs(c8)>0,b8<>null,true) if(abs(c8)>0,d8<>null,true) if(abs(c8)>0,e8<>null,true) if(e8="1",f8<>null,true) if(abs(c8)>0,g8<>null,true) if(g8="1",h8<>null,true) if(h8="1",i8<>null,true) if(g8="2",j8<>null,true) B4-1 非信贷资产损失准备金和预计负债变动表 abs(c12+e12-g12-i12+k12+m12-o12)<1 abs(c13+e13-g13-i13+k13+m13-o13)<1 abs(c14+e14-i14+k14+m14-o14)<1 abs(c15+e15-g15-i15+k15+m15-o15)<1 abs(c16+e16-i16+k16+m16-o16)<1 abs(c17+e17-i17+k17+m17-o17)<1 abs(c18+e18-i18+k18+m18-o18)<1 abs(c19+e19-i19+k19+m19-o19)<1 abs(c20+e20-i20+k20+m20-o20)<1 abs(c21+e21-i21+k21+m21-o21)<1 abs(c22+e22-i22+k22+m22-o22)<1 请填列分行名称！ 请填列联系人姓名！ 请填列填报人联系电话！ 请填列报送计提表日期！ 请备注说明情况！ 请在备注栏说明情况！ 请在备注栏说明情况！ 请在备注栏说明被投资企业名称及其是否上市、开始持有其 股份的时间！ 请在备注栏说明情况！ 须保证主表第25项以及第30项之和应等于主表第18项及5606 、5619余额之和，否则请在E60单元格备注说明! 请确认是否为0，如是，请在E69单元格备注“确认为0”！ 请确认是否为0，如是，请在E70单元格备注“确认为0”！ 请在备注栏说明其他工资性费用主要构成！ 请在备注栏说明情况！ 请在备注栏说明情况及税局不予作为工资薪金扣除的原因！ 若有劳务用工工资不得作为工资薪金扣除的情形，相关劳务 用工工资的计提金额（C19）和发放金额（C28）均须填写！ 请在备注栏说明情况！ 请在备注栏说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请在备注栏说明情况！ 请在备注栏说明未取得规定收据的原因！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请备注说明情况！ 请在备注栏说明情况！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 请确认呆账核销金额是否为0，如是，请备注“已确认为0 呆账核销金额必须与附表3-2中明细数据汇总结果一致！ 请补充借款人授信合同编号！ 请补充借款人名称！ 请补充批准文件编号及名称！ 请选择是否向税务机关申报税前扣除！ 请补充向税务机关申请税前扣除的文号（或备注“递交审批 表”）！ 请选择是否进行税前扣除！ 请选择税前扣除的原因！ 请补充税务机关书面批准税前扣除的文号！ 请补充未进行税前扣除的原因！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 须满足：期末准备金余额=年初准备金余额+本年计提金额－ 本年回拨金额－本年核销金额+汇率变动影响+其他变动！ 提示信息