物资采购控制程序

物资采购控制程序

版次生效日期失效日期状态编写审核批准修改说明 2008A 2008(06(01 执行王会萍王文艺任文军

QB

中国二冶集团有限集团企业标准

CSMGC—QEHS(13)—2008A

物资管理部

物资采购控制程序

修改记录

版次修改日期修改章节修改内容及依据

2010-5-20 封面中国第二冶金建设有限责任集团更改为中国二冶集团

有限集团

物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A

物资管理控制程序

录目

1 目的 (2)

2 范围................................................2 3 术语................................................2 4 相关文件.. (2)

5 职责................................................3

6 管理内容............................................4 6.1 物资分类及采购权限划

分............................4 6.2物质供方的评价与选择..............................5 6.3物资需用计划......................................7 6.4物资采购计划......................................7 6.5采购合同..........................................7 6.6采购文件的变更....................................7 6.7物资验收 (8)

6.8物资贮存..........................................10 6.9物资保管与发放....................................11 6.10不合格物资控制.. (12)

6.11顾客财产.........................................12 7 记录.. (13)

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物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 1目的

为了保证集团施工生产所需物资全过程管理符合规定要求，满足工程需要，特制定本程序。

2 范围

本程序适用于中国二冶工程物资全过程管理工作。 3 术语

本程序引用 GB/T1900—2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》、《管理手册》中有关术语及以下术语。

3.1物资:指各种建筑材料等。

3.2质量证明文件:随物资进入现场(仓库)证明其质量的有关文件。包括材质证明、出厂合格证、商检报告、使用安装说明书等。

3.3检验和试验状态:指通过某种标识方法，表示产品处于待检、已检验和试验待判定、合格或不合格等状态。

3.4标识:是指通过标志、标记或记录来识别产品特定特性或状态，如标牌、标签、卡片、印章、记录、现场平面布置图。

3.5搬运:物资的装卸和运输过程。

3.6贮存:物资的存放,它包括从入库到发放的过程。

3.7顾客财产:是指顾客所拥有的、为满足合同要求由组织控制的或提供给组织使用的财产，包括原材料、材料、成品、半成品及顾客的知识产权等。 3.8不合格物资:物资通过检验或试验，物资的质量证明文件、实物的检验或试验数据与规定的质量标准不符合。

3.9供方:指提供产品的组织或个人。

4 相关文件

4.1 《管理手册》

4.2 《文件控制程序》

4.3 《施工过程质量控制程序》

4.4《纠正预防措施控制程序》

4.5 《化学危险品控制程序》

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物资采购控制程序 CSMGC-QEHS(13)-2008A 4.6 《不合格品控制程序》

4.7 国家有关建筑材料规范、标准

5 职责

5.1集团物资管理部

是集团施工生产所需的主要物资、大宗物资集中采购和管理的部门，履行对施工生产所需物资采购供应和物资管理职责。

5.1.1负责集中采购物资计划的汇总及分类整合，提出批量批次物资采购方式、采购渠道和价格。

5.1.2负责集团集中采购物资的采购与合同签订;负责集团不具备条件的集中采购物资授权委托的下达。

5.1.3负责收集、发布物资信息，搭建集团物资信息平台，实施价格管控。5.1.4负责合格供货商管理，形成长期合作关系，定期审核、实施动态管理。

5.1.5负责收集供方有效资质，并进行实地考查，建立供方档案，同时对供货商进行供方评审，填写《物资供方评审表》，每年年底对供方进行评估，填写《物资供方评估表》，作为下年度供货商体系建立的依据。 5.1.6负责汇总《物资供方评审表》，建立合格供方档案，定期发布《物资采购合格供方名册》。

5.1.7负责集团物资系统的三体系认证和合同评审。

5.1.8负责集团物资管理基础工作及票据、台帐、报表的制定和统一使用。5.1.9负责物资的年终存货盘点工作。

5.1.10负责周转材料的考核管理。

5.1.11负责掌握集团各二级单位物资采购、库存及消耗情况，并对其操作程序实施检查考核。

5.1.12负责组建区域集中采购供应组(站)和对各直属项目部主要物资管理人员的派出。

5.2二级单位

5.2.1设立物资管理部门，负责各单项工程物资计划的编制、审批及报送。5.2.2负责对参加直属项目施工的单位实施物资管理。

5.2.3负责根据《物资管理办法》的基本原则制订本单位自营工程项目及非集第

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