物资验收办法及标准

钢铁有限公司备品备件物资检验管理办法

1、总则

为了加强和规范采购物资的检验和入库工作，保证采购物资质量，满足生产、维修物资需求，制定本办法。

本办法适用特殊钢铁有限公司所有通过EAM系统采购入库的47大类物料（详见EAM物料编码清单）。

2、职责与权限

2.1、设备动力部是备品备件及物资检验工作的牵头部门，下设质量检验小

组，总体负责备品备件及物资检验工作的组织实施。

2.2、采购部仓储部门负责备品备件及物资的接收、入库及保管工作。

2.3、设备动力部质量检验小组组织检验，其它部门参与检验并在检验单签

字确认，检验结果由质量检验小组统一存档或反馈。检验地点为设备

物资采购部中心库房，所有采购入库物资不得直接送到使用部门。

2.4、采购物资入库后库房库管员须出具报验通知单，及时通知检验小组组

织检验，质量检验合格后方可办理入库手续。采购物资未进行检验不

得入库或使用。相关检验人员接到报验通知后须在2个工作日之内进

行检验，特殊情况（如需要指标化验）应不超过3个工作日检验完毕。

2.5、检验不合格的物资，不得办理入库手续，由质检小组汇总后形成质量

检验不合格通知单通知设备物资采购部综合管理科按相关规定处理。

凡属个人故意行为或责任心不强等原因造成不合格品入库、支付、使

用或发放的，将追究有关人员的责任（详见青岛特殊钢铁有限公司备品备件物资质检员管理办法）。

2.6、检验完毕后须由质检小组把检验单及其他检验资料按照EAM物料大类

编码分类存档且保存三年以上。

2.7、有检验责任的部门应指派1-2名检验人员并报设备动力部备案。若人

员变动需在2日内由所在部门主管领导书面签字后报设备动力部备案。物料检验责任部门（人员）划分图表如下

3、检验标准

商务合同、图纸、技术协议和国家及行业相关标准。

4、检验工具

硬度检测仪、超声波探伤仪、光谱分析仪、油品检测设备、数字钳式万用表、各种量具

5、检验内容及要求

5.1、合同技术附件：所有到货的备品备件及物资，必须有合同订单，无

合同订单不予接受。资料不全（无合格证、说明书、认证卡、原产

地证明等）、规格与合同不符、质量低劣或已积压的备品备件及物

资，拒绝检验，并做好记录，进入商务处理流程；非标件需附带技

术协议，无技术协议不予接受。

5.1.1、招标确定供货厂家后，商务合同必须写明备件名称、品牌、生产厂

家和技术参数。

5.1.2、合同上拟定的备品备件及物资的备件名称、品牌、生产厂家和技术

参数，必须与招标定标后的备件名称、品牌、生产厂家和技术参数

保持一致，否则不予以接收入库。

5.2、数量及重量：质检员和库管员必须按照随货清单核对零件编号并清

点数量，确保准确无误，对于一些贵重物品（如铜件等）需核实重

量；

5.3、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名

称、型号规格、数量应与订货要求一致；

5.4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有

关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、

等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等，有上列现象之一，且情

况严重的，应拒收退回；

5.5、外观检查：所有零件应打开外包装仔细检查其本身有无磨损、裂痕

和残缺等；对于带漆零件应检查有无掉漆等现象；总成零件应检查

其配套附件是否齐全并完好无损；

5.6、对有特殊材料要求的、使用在特殊部位的备品备件，除需生产厂家

提供的材质报告外，还需按照合同要求通过手持式合金分析仪进行

检验或通过其他方式进行材质化验。

5.7、对有特殊要求的设备备件（如锅炉、压力容器、起重设备等特种设

备），必须有生产厂家或质量技术监督部门提供的材质证明、检验

证明、质保书等相关证明材料；

5.8、高强度螺栓、定位、导向等精度要求高的备件，必须有厂家的检测

报告，并抽检硬度、材质等，必要时委托相关检化验部门检验，并

出具检测报告。

5.9 单批备件抽样率：5件以内必须逐件检查，5件—20件抽检率不小于

50%；20件—100件抽检率不少于25%，100件以上的抽检率不少于

10%，重要备件及供货单位初次供给的备件要加大抽检力度。同批备

件抽检不合格的，必须全部检查。

附部分物资其它检查要求

6 附则

6.1、本规定自2016年3月20日起试行；

6.2、本规定由设备动力部负责解释，修订完善。

设备动力部

2016-3-15