多功能天车危险源辨识表

检查和纠正。
1.劳保用品不得超过使用期限； 2.严禁穿戴失效劳动保护用品； 3.劳保用品功能完备，无损坏。
1.班长通过班前会对车间员工进行劳动保
护用品知识培训；
2.失效、损坏的劳动保护用品立即更换；
车间 员工
班长
电解 车间 /安 监站
安全 员/ 安监 员
3.对穿戴失效、损坏劳动保护用品的员工 进行纠正； 4.车间记录劳保用品的发放时间并进行跟 踪； 5.严格执行车间管理考核办法；
F1
3
般 天车 风工
险
4.出铝作 业
1.出铝少于规定时间
一
人
影响电解槽的平衡， 设备损 造成电解槽系列事故 坏事故
I4
E2
8
般 天车 风工
险
2.出 铝
2.抬包吸铝过多
一
人
可能使铝液溢出或洒 人身伤 出，造成烫伤 害事故
I4
E2
8
般 天车 风工
险
1.母线提升框架的吊 钩没卡到位
人
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
I4
E2
8
般 天车 风工
事故
险
1.吊具、索具未挂好
设备事
一
人
吊物坠落，造成人员 故/人 受伤或设备损坏 身伤害
I4
F1
4
般 天作 风工
事故
险
1.吊 运抬 包
4.出铝作 业
1.吊 运抬 包
2.抬包放置不合理
一
人
抬包倾斜，造成设备 设备损
损坏
坏事故
J3
技术 车间 车间 技术 用年限做好统计；
主管 主任 /安 主管 3.设备工程管理部每三年组织有资质的检
监站
测机构进行检验，并出具检测报告；
1.日常维护保养依照检查表内容执行； 2.设置设备维护保养级别和内容。
5.班长或车间负责人应及时处理发现的异
常状况。
1.多功能天车的电气设备、特殊设备要 安装规范的防雷、防静电装置； 2.每年对防雷装置进行一次检测。
1.车间开展防雷、防静电知识培训；
班长
车间 主任
电解 车间 /生 产调 度部
技术 主管 /设 备技 术主
管
2.车间每周对属地范围内的防雷、防静电 装置进行外观检查，发现外观损坏立即上 报生产生产调度部处理，确保设施有效； 3.设备工程部联系有资质的部门每年4月30 日之前检测一次，并出具检测报告； 4.安监站对车间防火，防雷设施进行检 查，对培训措施进行监督，发现问题立即
出休息申请；
5.车间负责人或班长对车间员工上岗期间
提出的申请，要立即做出果断回应处理。
1.设备启动前和交接班必须对操作设备 进行巡检； 2.车间员工按照检查表内容对表进行检 查； 3.发现设备高温、异音、高压、螺栓松 动、缺油等异常现象，严禁作业，并向 班长或车间管理人员汇报，做好记录； 4.车间管理人员或班长接到信息后，立 即回应处理。
险
1.拨 出旧 阳极
2.换极前未进行打壳 扒料
一
人
阳极上面有大量覆盖 设备损 料，造成设备损坏 坏事故
K2
D3
6
般 检修 风工
险
6.更换阳 极作业
1.新阳极放置不正确
人
人身伤
漏电，造成相关人员 触电
害事故 /
设备事
I4
E2
故
8
一 般 检修 风工 险
2.更 换新 阳极
2.换极过程中残极掉 落到电解槽中
1.利用班前会或专题活动向员工开展《生
产岗位设备巡回检查办法》中设备巡检知
识培训；
班长
车间 主任
天车 组/ 生产 调度 部
安全 员/ 调度 员
2.车间对设备巡检工作进行监督检查，发 现问题立即要求车间员工整改； 3.车间制定各类设备的检查项目及内容； 4.设备运行时车间员工每两小时对表进行 检查，发现异常状态立即向班长汇报，并 将问题及时填写在交接班记录本中；
护用品知识培训；
2.车间组织劳动保护用品知识培训教育，
车间 员工
班长
电解 车间 /安 监站
安全 员/ 安监 员
每半年组织1次安全生产规程考试，考试合 格后方可上岗作业； 3.上岗前劳保用品必须穿戴齐全； 4.安全帽系带需系好,女员工长发必须盘放 在帽子内；
5.严格执行车间管理考核办法；
6.车间管理人员深入现场进行不安全行为
2.作业前未对，瓶阀 、压力表、皮管进行 检查。
中
人
气体泄漏，导致着火 人身伤
、爆炸
害事故
J3
C4
12
等 风
检修 工
险
1.换电磁阀未断电
人
触电
一
人身伤 害事故
K2
E2
4
般 检修 风工
险
3空压 机维
3空压
机维 2.压缩空气管网检修 修作 未排空
人
业
造成人员伤害
一
人身伤 害事故
K2
C4
8
般 检修 风工
3.电气设备运行时避免直接接触防护罩；
4.对设备操作时，按要求穿戴好劳保用
品；
5.
车间管理人员应定期对现场设施及记录进
行检查；
6.严格执行车间管理考核办法。
1.交接班后操作人员对所有按键、档把 试运行； 2.日常维护保养依照检查表内容执行。
1.车间组织安全管理知识培训；
电解
2.车间技术主管建立设备台账，对设备使
2.框架的支撑柱没有 准确落入电解槽的导 人 向支撑架内
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
K2
F1
6
般 天车 风工
险
3.吊
离母 1.夹臂未松开阳极导 线框 杆
人
架
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
K2
F1
6
般 天车 风工
险
1.卡具扳手未卡紧阳 极导杆进行扒极
人
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
I4
E2
8
般 天车 风工
1.班前会车间、班组主要管理人员要对员
工的精神状态进行观察确认，发现精神状
态不佳不宜上岗，严禁上岗作业；
2.上岗前班长对员工进行酒后上岗、精神
组长
车间 主任
天车 组/ 安监 站
安全 员/ 安监 员
状态不佳上岗可能产生的风险教育培训； 3.作业过程中发现员工精神状态不佳，管 理人员应立即要求其停止作业离岗观察； 4.车间员工上岗期间感觉精神状态不佳无 法坚持作业，立即向班长或车间负责人提
天车组风险管理表
任务
工序
危险源/危险因素
风险类 型
风险及其后果描述
事故类 型
风险评估
可 能 性
损 失
风 险 值
风 险 等 级
管理 对象
1.穿戴不齐全、不规 范
人
1.劳 保用 品的 穿戴
造成人身伤害
一
人身伤 害事故
J3
E2
6
般 车间 风 员工
险
2.劳保用品失效、损 坏
机
造成人身伤害
一
人身伤 害事故
K2
险
3. 检修完毕人员未撤 离就运转
人
造成人员伤害
一
人身伤 害事故
K2
D3
6
般 检修 风工
险
管理标准
主要 直接 主要 主要 责任 管理 监管 监管
人 人员 部门 人员
管理措施
1.上岗前应穿戴安全帽、工作服、防砸 鞋、防护手套； 2.天车工作业时佩戴防护面罩、口罩。
1.班长通过班前会对车间员工进行劳动保
6.车间管理人员深入现场进行不安全行为
检查和纠正。
1.交接班人员现场确认设备运行及检修 情况； 2.检修前需办理检修工作票。
1.严格执行示范厂《交接班管理办法》和
铸造车间《安全生产操作规程》；
2.交接班记录本填写准确、整洁、无涂
班长
车间 主任
电解 车间 /安 监站
安全 员/ 安监 员
改； 3.设备检修需挂“有人工作、禁止操作” 警示牌； 4.交接班时班长检查工作票记录本； 5.严格执行车间管理考核办法；
伤害或设备损坏 设备事 故
6
一 般 检修 风工 险
1.检 3.未办理办理检修工 修前 作票 准备
人身伤
一
人
造成人员伤害或者设 害事故
备损坏
/设备
K2
E2
4
般 检修 风工
事故
险
4.管道，阀门检修前 未泄压、排空
人
阀门，管道中物料未 排净，进行作业时喷 射到作业人员身上， 设备上，造成人身伤
害，设备损坏
检查卡；
电解 安全 4.发现消防器材功能失效，及时上报安监
班长
车间 主任
车间 /安
员/ 站，处理解决； 安监 5.安全出口和消防通道严禁放置杂物；
监站 员 6.消防器材严禁挪作它用；
7.班长进行现场监督检查，发现不及时检
查消防设施及器材的，及时纠正并批评教
育改正；
8.车间管理人员结合周检进行抽查，发现
险管理表； 2.采用多种方式进行危险源辨识； 3.全员危险源辨识前进行风险预控管理体 系相关知识教育、培训； 4.车间管理人员要经常深入现场督检查班
组管控措施的落实情况，发现问题，立即
改正，情节严重的对相关人员进行处罚。
1.班前会班长通过沟通交流、目测的方 式对班组成员进行行为观察； 2.严禁员工酒后、精神状态不佳等上岗 作业。
E2
8
般 消防 风 器材
制，火势漫延
险
2.多功能 天车安全 设施的管
理
1.设备传动、转动部 分裸露
机
砸伤、绞伤车间员工
人身伤 害事故
K2
F1
2
低 风 险
转动 设备
2.操作台按键、档把 2.生 失控，限位器失灵 产设 备的 管理
一
机
造成设备损坏，人身 设备事
伤害事故
故
J3
E2
6
般 技术 风 主管
险
3.设备未按照要求维 护保养及润滑
K2
E2
4
般 车间 风 员工
害，设备损坏
事故
险
3.班 前会
人身伤
一
2、精神状态不佳上岗
人
违章、违规作业造成 害事故 人身伤害或设备损坏 /设备
I4
E2
8
般 车间 风 员工
事故
险
1.设备启机前未对设 4.设 备进行巡检、交接班 备的 未对设备进行巡查或 巡检 未按检查表内容对表
检查
人身伤
一
人
设备带病作业导致人 害事故 身伤害或设备损坏 /设备
一
人
电解质铝液溅射，造 人身伤 成相关人员烫伤 害事故
H5
பைடு நூலகம்
F1
5
般 天车 风工
险
1.作业前工器具检查 不到位
人身伤
一
机
工具不完好，维修过 害事故 程中造成人身伤害 /设备
I4
F1
4
般 检修 风工
事故
险
2.未挂工作牌或工作 牌悬挂位置不当
人
人身伤 未看到工作牌而送电 害事故 或操作设备造成人员 / J3 E2
I4
E2
8
般 车间 风 员工
事故
险
1.防雷、防静电装置 失效
中 防雷
机
雷电、静电造成火灾
火灾事 故
J3
D4
12
等 风
、防 静电
险 装置
1.安 全防 护设 备设 施的 管理
1.安 全防 护设 备设 施的 管理
2.消防器材功能失效
发生火灾时，消防器
一
机
材功能失效，导致火 火灾事 源不能及时有效控 故
I4
人身伤 害事故
I4
E2
8
般 天车 风工
险
3.吊运作 业
2.过通道时不鸣笛、 不减速
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
J3
E2
6
般 天车 风工
事故
险
2.吊 运重 物运 行
2.吊 运重 物运 行
3.天车吊物在人员上 方行走
人
设备损坏
中
人身伤 害事故
J3
D3
9
等 天车 风工
险
4.吊钩钢丝绳断裂
责令整改。
1.消防器材完整、有效、可靠； 2.标识清晰、规范、醒目； 3.消防器材车间员工每班检查，安全员 每月检查并签字确认； 4.消防通道畅通。
1.车间进行消防知识教育培训，每半年一
次考试；
2.车间员工按照检查表进行日常检查，车
间安全员按照周检表进行每周检查；
3.每月对消防器材进行检查并填写灭火器
I4
E2
8
般 供电 风 系统
险
1.起 吊并 移动 框架
1.起 吊并 移动 框架
2.母线提升框架未挂 牢，两端不平
人
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
I4
F1
4
般 天车 风工
险
5.抬母线 作业
1导杆位置没有对准， 阳极没有套入框架夹 人 臂内
造成设备损坏
一
设备损 坏事故
I4
E2
8
般 天车 风工
险
2.安 放框 架
人
造成设备损坏
一
设备事 故
I4
E2
8
般 检修 风工
险
1.吊具、索具未挂好 起吊
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
J3
F1
3
般 天车 风工
事故
险
1.起 吊重 物
2.起吊重物歪拉斜吊
设备事
一
人
造成现场人员受伤或 故/人
设备损坏
身伤害
H5
F1
5
般 天车 风工
事故
险
一
1.吊运物件未鸣笛
人
造成人身伤害
人身伤 害事故 /设备
事故
K2
F1
2
低 风 险
检修 工
5.高处作业不系安全 带
一
人
高处坠落，造成人身 人身伤
伤害
害事故
K2
D3
6
般 检修 风工
险
8.检修作 业
1.焊接利用其它金属 连接作导线作用
人
人身伤
漏电，造成相关人员 触电
害事故 /
设备事
I4
E2
故
8
一 般 检修 风工 险
2.机 械、 电气 作业
问题及时纠正。
1.设备转动部分加装防护罩； 2.穿戴好劳保用品，拉链拉好，袖口系 好，长发放入安全帽内。
1.车间员工每班对防护罩进行检查，发现
问题及时联系检修车间员工处理并作好记
录；
2.车
检修 工
班长 长
电解 车间 /安 监站
检修 工/ 安监 员
间每周对防护罩进行检查，发现损坏，松
动应及时更换维修并做好记录；
6.车间管理人员深入现场进行不安全行为
检查和纠正。
1.班长对当班任务细化分工； 2.班长对工作任务中存在的风险和管控 措施明确告知； 3.车间员工掌握本岗位存在的风险及管 控措施。
1.车间每年制定危险源辨计划和实施方
案，全员参与危险源再辨识并形成车间风
班长
车间 主任
电解 车间 /安 监站
安全 员/ 安监 员
E2
4
般 劳保 风 用品
险
2.交 1.设备运行，检修情 接班 况交接不明确
人
设备检运行及检修情 况不明，误操作导致 人身伤害或设备损坏
人身伤 害事故 /设备
事故
K2
E2
4
一
般 风
组长
险
1.上岗前 的作业准
备
1.上岗前 的作业准
备
车间员工对作业过程 人身伤
一
1、当班风险及管控措 施传达不到位
人
中的风险无法预知， 害事故 盲目操作导致人身伤 /设备