成品出入库检验作业办法

成品入、出库检验作业办法

1•目的

为防止不合格品流入成品库或客户手中，确保入？出库之成品能满足客户要求;减少客户抱怨或退货，使作业条理化？规范化管理？特制定本作业办法.

2•适用范围

本厂入、出库检验作业均适用之.

3. 参考文献

参考本厂之「测量与监视控制程序」

4权责

4.1品保部:负责成品入？出库前之检验判定及标示.

4.2仓储部:负责合格品入库？出库作业，仓储之不合格品处理.

4.3责任单位：负责成品线材入库前之摆放、标示,并放置于成品「待验区」内及不格品的处理.

5作业程序

5.1成品入库检验

5.1.1现场单位放置于成品「待验品」之成品必须达到以下要求：5.1.1.1须附有内容完整、正确的标签及成品入库标签.

5.1.1.2按不同的品名规格、颜色、印字内容分别摆放整齐.

5.1.1.3所有成品入库标签均需注明操作员姓名.

5.1.2成品检验员按＜检验抽样＞进行抽样，依＜QC工程图＞或「产品检验规范」等进行检验？判定及标示，并将检验结果记录于「成品入库检验报告」上。

5.1.3对于判定合格之成品，在成品入库标签上盖合格章或签名；判定为不合格品者，以「不合格品单」或「不合格品标签」标示.

5.1.4仓库依据成品检验员的标示加以确认，将盖有合格章或签名之产

品入库;不合格品由成品检验员通知责任单位，按照＜不合格品控制程序〉处理.

5.2成品出库检验

5.2.1成品检验员接到「出货通知单」后，对仓库所备之产品按照「检

验抽样计划」进行抽样，依「QC工程图」或「产品检验规范」及客户的特殊要求进行抽样检验，并将检验结果记录于「产品出货检验报告」上。

5.2.2在库品之检验，若属不合格品，需及时标示并通知仓库或责任单位接「不合格品之管制」处理.

6.附记事项

6.1所有成品不得先入库或装车后再检验.

6.2对于入库"待验区"内经判定为不合格品者，责任单位应于当天把不合格品拉出"待验区"，进行处理.若三天内仍放置于"待验区"内,一律按内部抱怨处理.

6.3出错货或未经检验之产品而装车出货者，一律按照内部抱怨处理.

6.4对于客户要求提供出货检验报告之产品，必须附有检验报告方可出6.5确因交期急需，临时到现场提货时，必须在提货前1小时通知品保部检验，合格后方可出货.

进料检验作业规范

1、目的

对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料满足预期的要求。

2、范围

适用于本公司所有组成最终产品的物料，包括采购的生产用原料，辅材，包装物等。

3、权责

3.1品保部IQC负责对所有进料物资进行验收。

3.2品保部仪器管理人员负责对所有物料验收所需的监视和测量装置的确认和维护。

4、作业流程

4.1仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商、订单号码、数量等信息进行确认；

4.2上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在待检区域，仓库管理人员将进料验收单”交IQC确认；

4.3 IQC对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相

应的《采购单》《采购规范》进行核对，无误后进行抽样或全数检

查，并依据检验结果记录于《进料检验报告》；

4.4对于经检查确定合格的物料，IQC以绿色合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验报告》及《进料验收单》结论栏注明允收”或合格”结论；

4.5仓库管理人员凭印有检验员编号章的产品标示单”及注有合格” 或允收”结论的《进料检验报告》办理物料入库；

4.6对于经检验确定不合格的物料，IQC立即以红色的不合格标签” 予以标识；

4.7仓库管理人员要协助IQC对不合格物料进行隔离，并同时将该批原料登记于《不合格品处理跟踪表》上（生产退料亦同）；

4.8 IQC在对物料进行有效隔离后，立即发布《进料品质异常单》，经部门主管人员批准后发放到仓储，采购等部门会签；

4..9《进料品质异常单》由品保课主管或工程师会同采购、工程、生

管或使用部门协调一致，并签署处置结论；

4.10评审结果确定物料能够使用并经（副）总经理核准，IQC以特采标签”对物料进行标识，并予以隔离，因环境关物质含量或相关ICP 报告有异常之原料不予特采，IQC须要求仓管员立即隔离；IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上；

4.11仓储部指定使用部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克

服使用；必要时，经挑选或修整后的物料由IQC （或生产线IPQC）

重新进行验收；

4.12仓库凭特米标签”及签有特米”结论的《进料验收单》办理物料入库；

4.13经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收；IQC对拒收的物料用不合格标签”有效标识及隔离，IQC将处理结果记录于《不合格品处理跟踪表》上，采购部凭拒收结论通知供应商退回物料；

4.14采购单要及时将协调一致后的结论以《进料品质异常单》的方式

传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的日期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策；

4.15SQE对供应商提出的改善对策的实施情况及实施结果进行跟踪，并将跟踪的结果在《进料品质异常单》改善追踪栏内报告给主管人员及采购部；

4.16只有当跟踪结果证实供应商所采取的措施已经得到有效的实施，并且通过验证证实供方实施这些措施的结果有效，才能关闭该项目，否则SQE要以《纠正/预防措施报告》方式通报给采购部，采购部将结果通报供应商，供应商必须按SQE提出的要求重新采取相应的改善措施，SQE继续跟踪验证，直到项目得到关闭。

5、抽样方案

5.1进料检查按《检验抽样计划》进行抽样，采用一般H级（其它指导文件中针对某一具体物料另有的规定除外）；

5.2 AQL值（合格质量水平）按相关检验要求的规定执行，若相关检验