隐患排查及治理管理制度

隐患排查与治理管理制度

1.目的

为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化各级部门、人员安全生产体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本制度。

2.适用围

本制度适用于公司安全生产事故隐患排查治理工作。

3.依据

《人民全生产法》（人民国主席令第十三号）

4.定义

4.1事故隐患

是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理面存在的不符合安全生产法律法规、标准规和相关规章制度规定的情况。

（2）法律法规、标准规及相关制度未做明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等面存在的缺陷等。

4.2安全检查（即隐患排查）

4.2.1公司级安全检查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。

4.2.2日常检查主要是厂区、车间、罐区、仓库安全检查，是指各部门主管在班中巡回检查，以及安全技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对厂区、车间、罐区、仓库的消防设施的检查和巡检。

4.2.3节假日检查主要是指在重大活动和假节日前，对安全保卫、消防管理、物资准备、备用设备、应急管理、劳动纪律、厂区管理、车间管理、罐区管理、等是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、应急力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。

4.2.4季节性检查是指企业结合季节性特点开展的专项隐患排查，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隐患排查。

5职责

5.1企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。

5.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务围的事故隐患排查治理工作负责。

5.2.1企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的防措施。

5.2.2负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。

5.3安全部在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。

5.4主要负责人负责公司综合级、季节性和节假日前安全检查组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报;负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作;负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作;负责定期组织各专业职能管理部门评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。

5.5安全部负责日常隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。

6基本要求

6.1隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点容，应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全位、全天候”的原则,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患，保证企业安全生产。应根据生产运行特点，制定安全检查计划，明确检查的目的、容、要求，并编制《安全检查表》。

6.1.1《安全检查表》应包括检查项目、检查容、检查标准或依据、检查结果等容。安全检查时应按照安全检查表容逐项进行检查，建立《安全检查台账》、《事故隐患整改通知单》，并与安全目标责任考核挂钩。

6.1.2编制安全检查表的主要依据：

（1）安全法律法规、规章、标准及企业安全安全管理制度和安全操作规程；

（2）国外事故案例和企业以往的事故情况；

（3）生产装置危险有害因素辨识报告；

（4）分析人个人的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

6.1.3企业应定期组织对安全检查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员和培训工作。有下列情形之一的应及时对安全检查表进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规或原有适用法律法规、标准规重新修订的；

（2）装置和重要的设备设施发生重大改变的；

（3）发生事故或对事故、事件有新的认识；

（4）边安全生产环境发生重大变化；

（5）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。

6.2 隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查容、排查频次和登记上报的工作流程。

6.3隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。

7事故隐患排查式、频次

7.1 事故隐患排查式事故隐患排查与日常巡查和专项安全检查相结合的式进行。

7.2事故隐患排查频次

（1）负责人至少每季度组织一次综合性隐患排查，排查出问题后以通知单形式下发责任部门并责令其定期整改；

（2）安全部至少每旬组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即通报处罚；

（3）车间每至少组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报安全部处理；

（4）班组每天至少组织一次隐患排查，并要求立即整改完毕，如有无法整改项，立即上报安全部处理；

（5）重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查；

（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。

8 事故隐患排查容

根据本企业生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下容：

（1）安全基础管理；

（2）区域位置和总图布置；

（3）消防设备；

（4）电气系统；

9隐患建档

9.1安全部要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。