物料管理制度.doc
物料部管理制度样本（4篇）
物料部管理制度样本为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。
一、办公用品管理制度：《办公用品申请表》使用范围包括。
各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。
1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月____日（包括____日）之前交至矿长处，____日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；2、每月____日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月____日至____日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买____复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。
二、劳保用品管理制度：劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。
1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买____复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；2、每月的____号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人____，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月____号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；三、办公设备与固定资产的管理制度：1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见____购买；3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。
成品库物料管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司成品库物料管理，提高物料使用效率，确保生产、销售、维修等业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司成品库所有物料的管理，包括但不限于原材料、半成品、成品、包装物、备品备件等。
第三条成品库物料管理应遵循以下原则：1. 严格按计划采购、验收、入库、出库、盘点等程序进行；2. 确保物料质量，防止不合格物料流入生产、销售环节；3. 合理安排库存，减少库存积压，降低库存成本；4. 保障物料安全，防止盗窃、火灾等事故发生。
第二章物料采购与验收第四条物料采购由采购部门负责，采购计划应根据生产、销售、维修等部门的实际需求制定。
第五条采购部门在采购物料时，应选择质量优良、价格合理的供应商，并签订合同。
第六条物料验收由质量管理部门负责，验收人员应严格按照物料质量标准进行验收。
第七条验收不合格的物料，应立即通知采购部门退货或更换。
第三章物料入库与出库第八条物料入库前，应检查物料包装、标识是否完好，核对物料名称、规格、数量等信息。
第九条物料入库时，应填写入库单，注明物料名称、规格、数量、供应商、入库日期等信息。
第十条物料出库时，应根据生产、销售、维修等部门的申请，办理出库手续。
第十一条出库物料应按照“先进先出”的原则进行，确保物料质量。
第四章物料盘点第十二条成品库每月进行一次全面盘点，盘点工作由库管员负责。
第十三条盘点过程中，库管员应认真核对物料名称、规格、数量、批次等信息，确保盘点准确。
第十四条盘点结果应及时上报相关部门，对盘点差异进行核实和处理。
第五章物料安全与保密第十五条成品库应加强安全防范，确保物料安全。
第十六条仓库内禁止吸烟、使用明火，防止火灾事故发生。
第十七条仓库钥匙由库管员负责保管，非库管员不得随意进入仓库。
第十八条物料信息属于公司商业秘密，库管员应严格保密，不得泄露给无关人员。
第六章奖惩第十九条对在物料管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度规定，造成物料损失、质量不合格等后果的，给予通报批评、经济处罚等处分。
物料部管理制度模版（三篇）
物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。
第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。
第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。
第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。
第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。
第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。
第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。
第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。
第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。
第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。
第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。
第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。
第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。
第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。
第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。
第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。
第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。
第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。
公司常用物料管理制度
第一章总则第一条为了规范公司物料管理，提高物料利用率，降低生产成本，确保生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各车间及所有与物料相关的活动。
第三条本制度遵循“合理采购、规范使用、严格管理、责任到人”的原则。
第二章物料分类及职责第四条物料分为以下类别：1. 原材料：指用于生产过程中的主要材料，如钢材、塑料、橡胶等；2. 辅助材料：指辅助生产过程，提高产品质量的材料，如润滑剂、密封剂等；3. 工具及量具：指用于生产过程中的工具和量具，如扳手、螺丝刀、游标卡尺等；4. 包装材料：指用于产品包装的材料，如纸箱、胶带等；5. 办公用品：指日常办公所需用品，如纸张、笔墨、文具等。
第五条各部门、各车间应明确物料管理职责，确保物料管理的有效性。
第三章物料采购第六条物料采购应遵循以下原则：1. 符合生产需求，保证产品质量；2. 选用优质供应商，确保物料质量；3. 合理定价，降低采购成本；4. 优先采购国内产品，支持民族工业。
第七条物料采购流程：1. 需求部门提出采购申请，明确所需物料名称、规格、数量、价格等信息；2. 采购部门根据需求进行市场调查，选择合适供应商；3. 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；4. 采购部门组织物料验收，确保物料质量符合要求；5. 采购部门办理物料入库手续，并通知需求部门。
第四章物料储存与使用第八条物料储存应符合以下要求：1. 储存环境应干燥、通风、防潮、防尘、防火、防盗；2. 物料应分类存放，标签清晰，便于查找；3. 物料应按照先进先出原则进行管理；4. 易燃易爆、有毒有害物料应隔离存放，并采取相应安全措施。
第九条物料使用应符合以下要求：1. 使用部门应合理使用物料，避免浪费；2. 使用部门应按照规定用途使用物料，不得擅自更改；3. 使用部门应做好物料使用记录，便于追踪和管理。
第五章物料盘点与报废第十条物料盘点应定期进行，确保库存数据的准确性。
第十一条物料报废应符合以下要求：1. 物料报废应经相关部门审核批准；2. 物料报废后，应做好记录，并按照规定进行处理。
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料管理制度
物料管理制度物料管理制度「篇一」1.目的:使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2.范围:公司所有物料3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c，相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全6.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的'原则，即“远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。
公司物料安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司物料安全管理，确保生产安全，预防事故发生，保障员工的生命财产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品、辅助材料、设备配件等。
第三条物料安全管理遵循“预防为主、安全第一”的原则，实行分级管理、责任到人。
第二章物料分类与标识第四条物料按照危险性、易燃易爆性、有毒有害性等特征进行分类，并设置相应的安全标识。
第五条分类标准如下：（一）危险品：指具有爆炸、易燃、腐蚀、毒害等危险的物品；（二）易燃易爆品：指易燃、易爆、易自燃的物品；（三）有毒有害品：指对人体和环境有毒性、腐蚀性、刺激性等危害的物品；（四）一般物品：指除上述物品以外的其他物品。
第三章物料采购与验收第六条物料采购应选择具有合法资质的供应商，确保物料质量符合国家相关标准和公司要求。
第七条物料采购前，采购部门应向供应商索取相关安全证明文件，包括产品合格证、安全鉴定报告等。
第八条物料验收时，验收部门应严格按照合同要求和标准进行验收，对不合格的物料有权拒收。
第四章物料储存与保管第九条物料储存应按照分类、分区、分架的原则进行，确保物料安全。
第十条储存区域应设置明显的安全警示标志，并配备必要的消防设施。
第十一条物料堆放应整齐、稳固，不得超高、超宽、超重。
第十二条物料储存区域应保持通风、干燥，避免阳光直射。
第十三条定期对储存的物料进行检查，发现安全隐患应及时处理。
第五章物料使用与处置第十四条物料使用前，使用者应了解物料的性质、使用方法和安全注意事项。
第十五条使用过程中，应严格按照操作规程进行，避免发生意外。
第十六条废弃物料应按照国家相关法律法规进行处置，不得随意丢弃。
第六章安全教育与培训第十七条公司应定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。
第十八条培训内容包括：物料安全知识、操作规程、应急预案等。
第七章监督与检查第十九条安全管理部门负责对公司物料安全管理制度的执行情况进行监督检查。
生产车间物料管理制度范本
生产车间物料管理制度范本一、总则第一条为了加强生产车间物料管理，提高生产效率，降低成本，确保产品质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司生产车间内部所有物料的管理，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
第三条物料管理应遵循科学、规范、节约、安全的原则，实现物料资源的最大化利用。
第四条生产车间物料管理责任由生产车间主任负责，各级管理人员和操作人员应严格遵守本制度，共同维护生产车间物料管理秩序。
二、物料采购与入库第五条物料采购应根据生产计划和库存状况，由生产车间主任或者其授权人员提出采购申请，经批准后，由采购部门负责采购。
第六条采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，确保采购物料的质量。
第七条物料入库前，应由质检部门进行验收，合格后方可入库。
入库时，仓库管理员应认真记录物料的名称、规格、数量、供应商等信息。
三、物料保管与发放第八条物料保管应按照物料的性质和存储要求，合理选择存储方式，确保物料的安全。
第九条仓库管理员应定期对物料进行检查，确保物料的完好无损。
对于易损、易燃、易爆等特殊物料，应采取相应的安全措施。
第十条物料发放应按照生产计划和实际需要，由生产车间主任或者其授权人员提出申请，经批准后，由仓库管理员负责发放。
第十一条物料发放时，仓库管理员应认真核对申请单和实际发放的物料，确保发放准确无误。
四、物料使用与回收第十二条生产车间应建立健全物料使用制度，规范操作人员的行为，降低物料损耗。
第十三条操作人员应严格按照生产工艺和操作规程使用物料，不得浪费、滥用物料。
第十四条对于废料、次品物料，应按照规定进行分类、收集、存放，由生产车间主任或者其授权人员负责处理。
五、物料盘点与成本控制第十五条生产车间应定期进行物料盘点，确保物料账物相符。
第十六条生产车间应加强成本控制，降低物料损耗，提高物料利用率。
第十七条生产车间主任应定期对物料管理情况进行检查，发现问题及时整改。
六、违规处理第十八条对于违反本制度的单位和个人，生产车间主任应根据情节轻重进行处理，直至追究刑事责任。
物料管理制度模板
物料管理制度模板一、总则1.1 为了加强物料管理，规范物料采购、储存、使用、处置等环节，确保生产正常进行，提高企业经济效益，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的管理。
1.3 公司应建立健全物料管理制度，明确物料管理的职责、权限和工作流程，确保物料安全、有效、节约使用。
二、物料采购管理2.1 采购部门应根据生产计划、库存状况和物料需求，制定物料采购计划，经批准后执行。
2.2 采购物料应严格执行质量标准，确保物料质量符合生产要求。
2.3 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商进行定期评估，确保供应商质量稳定。
2.4 采购合同应明确物料质量、数量、价格、交货时间等条款，确保合同履行。
2.5 采购部门应建立健全物料采购记录，包括供应商名称、物料名称、数量、价格、交货时间等信息，以备查询。
三、物料储存管理3.1 物料储存应根据物料的性质、用途、类型等进行分类，明确分类标准及储存要求。
3.2 仓库应建立健全物料储存记录，包括物料名称、数量、规格、批号、有效期等信息，以备查询。
3.3 仓库管理员应定期对物料进行盘点，确保库存物料数量与记录相符。
3.4 仓库应建立健全物料保管制度，确保物料安全、防潮、防虫、防鼠、防盗。
3.5 仓库管理员应定期对物料储存条件进行检查，确保储存环境符合要求。
四、物料使用管理4.1 使用部门应根据生产计划和实际需要，制定物料使用计划，经批准后执行。
4.2 使用部门应建立健全物料使用记录，包括物料名称、数量、使用时间等信息，以备查询。
4.3 使用部门应合理使用物料，避免浪费，提高物料利用率。
4.4 使用部门应严格执行物料领用制度，确保物料使用符合规定。
五、物料处置管理5.1 物料处置应遵循节约、环保、安全的原则，合理利用资源，降低成本。
5.2 废料、残次品等应分类收集、存放，定期处置，避免对环境造成污染。
物料领用管理制度(3篇)
物料领用管理制度一、制度目的物料是企业正常运转的基础，物料的领用管理直接关系到企业的生产和经营效益。
为了规范物料领用行为，合理管理物料资源，提高物料利用率，制定此物料领用管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的物料领用行为。
三、物料领用流程1. 员工根据工作需要，在《物料领用申请表》上填写物料领用的具体内容、数量和理由，并在申请表上签字。
2. 员工将填写完毕的物料领用申请表交给上级主管审核。
主管审核通过后，在申请表上签字。
3. 上级主管将审核通过的物料领用申请表交给仓库管理员，仓库管理员根据申请表上的信息，出库相应的物料，并在申请表上签字确认。
4. 物料领用人员携带申请表到相应的仓库区域取物料，核对物料的名称、数量和规格是否与申请表一致，并在申请表上签字确认领取。
5. 物料领用人员领取物料后，及时将剩余物料归还到原有的存储位置，并在申请表上签字确认归还。
6. 领用物料的员工需及时将领用情况汇报给上级主管，上级主管负责查验物料领用的合理性，并对领用情况进行跟踪和评估。
四、责任与义务1. 领用人员有权根据工作需要领取物料，应按照规定的流程和程序进行申请、领用和归还，确保物料的使用安全和合理。
2. 领用人员有义务妥善保管领用的物料，不能轻易丢失、损坏或滥用物料资源。
3. 领用人员需按照上级主管的要求及时汇报领用情况，并配合上级主管的工作跟踪和评估。
4. 上级主管有权审核物料领用申请，对物料领用情况进行查验和评估，确保物料的合理使用。
5. 仓库管理员有责任按照申请表上的信息，准确出库和入库物料，并做好相应的记录和统计工作。
五、制度执行和监督1. 公司将定期对物料领用行为进行检查和评估，及时发现和纠正不符合制度要求的行为。
2. 对于违反物料领用管理制度的员工，公司将依据公司规定进行相应的纪律处分。
3. 物料领用管理制度的执行情况由公司的内部审核部门进行监督和评估，确保制度的有效执行和改进。
六、制度修订1. 对于制度的修改和完善，可由员工和上级主管提出具体的意见和建议，经过公司审核部门的评估和决策后进行修订。
物料管理制度
物料管理制度第一章总则第一条为了加强对物料管理工作的指导和监督，提高物料管理水平，加强物资的合理利用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有的物料管理工作。
第三条本制度是物料管理工作的基本准则，根据本单位实际情况制订，由本单位负责物料管理的部门负责实施和监督。
第四条本单位应当建立健全物料管理制度、规章制度和考核制度，加强对物料管理工作的监督检查，发现问题及时纠正。
第五条本制度的具体内容，包括物料的采购、入库、出库、储存、清点盘点、报废处理等各个环节的规定。
第六条本制度的解释权属于本单位物料管理部门。
第七条本制度应当向全体职工公布，并定期向全体职工进行宣传。
第八条本制度自发布之日起生效。
第二章物料的采购第九条物料的采购由本单位物料管理部门负责，根据实际需要制定采购计划。
第十条物料的采购应当严格按照国家有关法律法规和政府采购管理办法进行。
第十一条采购计划应当按照实施情况及时调整，对不符合要求的采购需求应当及时纠正。
第十二条对于重要、紧急物料的采购，应当建立健全紧急采购的审批程序，确保紧急需求的及时供应。
第十三条对于采购的物料，必须具有合法的发票和购销合同，保证采购物料的真实性和合法性。
第十四条采购过程中发生的纠纷，应当及时与供货商进行沟通，妥善处理。
对于供货商的违规行为，应当按照合同约定进行处理。
第十五条采购过程中涉及保密的物料，应当加强保密管理，确保采购信息的安全。
第三章物料的入库第十六条物料的入库由本单位物料管理部门负责，对入库的物料进行清点、检验、验收。
第十七条入库的物料应当有合法的来源，必须具有合法的发票和购销合同，并且符合质量标准。
第十八条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行报关手续，确保进口物料的合法性。
第十九条入库的物料应当按照相关规定进行分类、编号、标识，并建立相应的档案。
第二十条入库的物料应当按照相应的规定及时进行分发，并建立相应的备货记录。
第二十一条对于进口的物料，应当按照国家相关法律法规进行检疫、检验，确保进口物料的安全性。
物料安全管理制度
一、目的为确保公司物料的安全，防止火灾、盗窃等事故的发生，保障员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门、所有物料。
三、职责1. 安全管理部门负责制定、实施、监督本制度的执行，定期进行安全检查，对违反制度的行为进行处罚。
2. 各部门负责人负责本部门物料的安全管理，确保物料储存、使用、运输等环节的安全。
3. 物料管理人员负责物料的采购、验收、储存、发放等环节，严格执行物料安全管理制度。
四、物料安全管理措施1. 仓库安全管理（1）仓库应设置在安全区域，与易燃易爆、腐蚀性等危险品仓库保持安全距离。
（2）仓库内应配备必要的消防器材，如灭火器、消防沙、消防水带等，并确保其完好有效。
（3）仓库内禁止吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆、腐蚀性等危险品。
（4）仓库内物料应分类存放，标识明确，避免混淆。
（5）仓库内应定期进行安全检查，发现安全隐患及时整改。
2. 物料采购管理（1）采购部门在采购物料时，应选择有资质、信誉良好的供应商。
（2）采购物料应符合国家相关安全标准，严禁采购不合格、假冒伪劣产品。
（3）采购合同中应明确物料的质量、数量、交货时间等条款，确保物料质量。
3. 物料验收管理（1）物料验收人员应具备相应的专业知识，对物料进行严格验收。
（2）验收时，应核对物料名称、规格、数量、质量等，确保与采购合同相符。
（3）验收不合格的物料，应及时通知采购部门退换。
4. 物料储存管理（1）物料应按照规定区域、规格、批次进行储存，避免混淆。
（2）易燃易爆、腐蚀性等危险品应隔离存放，并设置明显的警示标志。
（3）储存区域应保持通风、干燥，避免物料受潮、变质。
5. 物料运输管理（1）运输物料时，应选择合格的运输工具，确保运输安全。
（2）运输过程中，应采取必要的安全措施，防止物料损坏、泄露。
（3）运输途中，应严格遵守交通规则，确保行车安全。
五、奖惩措施1. 对严格执行物料安全管理制度，有效预防事故发生的部门和个人，给予表彰和奖励。
物料部管理制度(五篇)
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料管控管理制度
物料管控管理制度第一章总则第一条为了规范企业物料的采购、入库、出库、库存、消耗及盘点等各个环节的管理，确保物料使用的科学性、合理性和高效性，提高物料的利用率和企业的经济效益，本制度制定。
第二条本制度适用于企业的所有物料的管理工作。
本制度对物料的严格管理，可使企业精细化管理物料，做到节约化、优化化。
第三条物料的管理工作，包括采购计划、采购、入库、发料、出库、耗用、退库、库存、盘点、物料审计、库存保管、设备设施、人员及管理的配备等环节。
第二章基本要求第四条物料管理应符合物料采购计划的要求，准确无误。
第五条物料管理要保证入库、出库操作合规范，确保物料的真实性、准确性和有效性。
第六条物料管理要做到及时反映库存状态，确保物料在保管期内，损耗最小。
第七条物料管理要做到自检、相互检验并定期进行巡查，随时发现和排除问题。
第八条物料管理要建立良好的物料盘点制度，确保物料的数量与账面上一致。
第九条物料管理要指导人员熟悉本制度，严格遵守各项规章制度，确保物料管理的规范性。
第三章物料采购计划第十条物料采购计划是物料管理的重要环节，应依据生产经营需要制定，内容包括物料的品名、规格、数量、计量单位、采购时间、采购目的、采购金额等。
第十一条物料采购计划应根据生产经营的需要，及时进行调整、完善，以满足实际需求的变化。
第十二条建立物料采购计划应经过严格的审核程序，确保采购计划的科学性、合理性。
第四章采购管理第十三条物料采购要通过标准化、规模化来实现，以提高采购效率。
第十四条物料采购要严格遵循采购计划，确保物料的种类、规格、数量、质量、价格等均符合要求。
第十五条物料采购要选择供应商时，应建立供应商评估制度，对供应商进行综合评价，确保供应商能够按时交货，物料的质量、价位、服务能够满足要求。
第十六条在与供应商签订购销合同时，要对物料的品牌、型号、数量、质量、价格等进行明确约定。
第十七条物料的采购金额较大或具有较大风险时，应组织专业人员进行技术、经济评审，确保采购的合理性和可行性。
市场物料管理制度
市场物料管理制度一、目的和适用范围为了规范公司市场部门物料的进出、使用和管理，提高资产利用率，制定本制度。
本制度适用于公司市场部门的物料进出、领用、管理等工作。
二、物料管理职责1.市场部门（1）制定物料管理制度并组织实施；（2）负责领用、归还、维护和管理市场物料；（3）对市场物料进行分类、编号并负责入库、出库；（4）对市场物料进行台账管理，及时更新库存信息；（5）实行动态管理和检查制度，定期清查盘点；（6）确保市场物料的存储、使用、保管、保养、保险，提高资产利用率。
2.财务部门（1）核对市场物料的进出、盘点数量等信息，并记账处理；（2）定期审查市场物料领用、清退单据、台账信息；（3）指导市场部门进行科学管理，并提出相关措施。
三、物料管理程序1.物料领用（1）凭借市场部门提供的采购单、完税证明等原始凭证进行领用；（2）经部门领导批准后，填写领用单并领用所需数量的物料；（3）领用单需在填写完毕后，报财务部门核对并记录入台账；（4）物料领取后，签字确认领用并负责其安全保管。
2.物料归还（1）市场部门或项目结束后，对物料进行归还；（2）归还时填好归还单并报财务部门核对入账；（3）物料归还后必须进行清点，财务部门核对无误后才能交回仓库。
3.物料管理（1）对市场物料进行分类编码，并建立物料清单；（2）对市场部门领用、借用、归还，以及入库、出库的物料进行台账管理；（3）进行盘点，及时清理错误记录，并保证有效性和真实性。
四、附则1.本制度未涉及内容，按照相关制度执行；2.本制度自发布之日起实施。
物料管理部门管理制度
物料管理部门管理制度第一章总则第一条为规范物料管理部门的管理行为，保证物料管理工作的顺利进行，特制定本管理制度。
第二条本制度的适用范围为公司内所有具有物料管理职责的部门。
第三条物料管理部门应遵守国家法律法规、公司规章制度，坚持诚实守信、公平公正、服务企业、服务员工、服务利益相关方的原则。
第四条物料管理部门负责设定物料计划、采购、库存、分发等管理流程，监督管理物料的全过程。
第二章组织架构第五条物料管理部门下设物料计划组、物料采购组、仓储管理组、物流分发组等。
第六条各组的职责分工如下：1. 物料计划组负责根据公司经营计划和市场需求，编制物料需求计划，提出物料采购建议，进行物料需求分析和物料配给工作；2. 物料采购组负责对物料供应市场进行调查、评估供应商，选择合作伙伴，控制物料成本，保证物料供应的稳定性；3. 仓储管理组负责对公司物料进行合理的储存、保管、进出库管理，确保物料的安全、合规和高效管理；4. 物流分发组负责物料的运输、配送，确保物料能够准时、有序地送达各个部门或客户处。
第三章工作流程第七条物料计划流程1. 经营部门提出物料需求计划；2. 物料计划组对需求计划进行分析，确定物料的采购数量、时间、供应商等信息；3. 物料计划组制定物料采购计划，并上报相关领导审核；4. 审核通过后，进行供应商选择、合同签订和采购执行等工作。
第八条物料采购流程1. 物料采购组根据物料计划进行供应商的选择、报价比较和谈判；2. 签订合同，确定交货时间和方式；3. 对供应商的交货质量进行检验和验收，合格后入库；第九条仓储管理流程1. 仓储管理组对收到的物料进行分门别类、标注储存位置，制作物料台账和库存盘点；2. 对库存物料按照先进先出的原则进行管理，做到及时更新库存信息；3. 对有质量问题或过期的物料进行处理，并及时上报相关部门。
第十条物流分发流程1. 物料分发组对需求部门的物料需求进行确认和核对；2. 确定物料的配送方式、时间，并进行安排执行；3. 完成配送过程后，及时核实配送情况，做好配送记录。
物料管理制度（通用20篇）
物料管理制度物料管理制度（通用20篇）现如今，制度使用的频率越来越高，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的物料管理制度，欢迎阅读与收藏。
物料管理制度篇1一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐，保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
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物料管理制度1物料管理制度为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。
本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。
1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。
1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。
1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。
1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。
1.2设备室职责1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。
1.2.3负责开出物料领用单据。
1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。
1.3需求部门职责1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。
1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。
1.4仓库保管员职责1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。
1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程2.1一般物料月度计划申报流程2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。
2.2急件物料申报流程2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。
2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报2.4.1以下物料可作为新物料申报：2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。
2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。
2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。
2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。
无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。
3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；3.8计量器具应有计量合格证；3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。
3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：4.2必须凭需求部门领料单核发；4.3必须坚持“先进先出”；4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
物料管理制度4物料管理制度目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM 表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。
（具体参照生产欠料管理规定）4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。