《2019年度检验检测机构自查表》-空白表
检验检测机构自查表
附件12015年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表检验检测机构名自查时电话、手机联系人姓名、职资质认定（计量认证）证书编号（适用时证书有效-其他资质认定证书编号（适用时，多张时依证书有效添加）检验检测机构认可证书编号（适用时）证书有效期自查情况描述（包括作为证据检条检查条款符合情自查内项材料名称、清单，文件号等序独立法人实验室应的注册文件或登记文件在有效期内，其经营范围中因含1我公司营业执照注册号110１1检验或检测，并不得有与其检验检测相同的产品生产、制造、经营、修理等营业有效期2000资日。
所202日0务1年获资质认定的检验检测机构具认定事的业务均在经营范围内。
1.1有明确的法律地位和法律责任评审号令设立非独立法人实验室的组织应符合《标准化法》或国家质检总局862) 追溯关系。
有效的规定。
非独立法人应持有其母体组织下发的“四独立”的授权文件、及对实不适用本公司性) (验室最高管理者的授权文件法定代表人不作为实验室最高管理者时3)申请资质认定的材料齐备获资质认定的检验检测机构规4)《申请书》填写的项目完整、正确1.2范实施申请申请的检验检测能力与仪器设备配置相适应，仪器设备一览表中涵盖所有的5)符合要求，见《设备一览表》抽样、制样、检测、数据处理、软件、及标准物质，仪器设备、标准物质与检。
．检查条款自查情况描述（包括作为证据的检查条款符合情况自查内容材料名称、清单，文件号等）项目序号验检测工作相适6申请材料中存有检验检测所需场地场所的所有权、或使用权的证明文件符合要求，有房产证、租赁合等证明材料申请材料中存有仪器设备的所有权、或使用权的证明文件；不以临时借用7符合要求，201设备、人员申请资质认定采购设备发票等证明材料8检验检测机构申请资质认定时提供真实材符合要求，申请材料真实可靠资质认定的检测能力所涉及的设施和环境条件满足相关法律法规、技术1设施条件满足相关法律法规、范或标准的要术规范或标准的要求获得资质认定的检验检测能资质认定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合21.3经自查，我实验室现设备状态真实可准规好，能够满足检测要符合要求，使用现行有效标准3获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标符合要求，不符合项能够切实《评审报告》中开具的不符合项能够真实客观反应检验检测机构存在的问1应实验室存在的问题2)《评审报告》中开具的不符合项能够追溯现场情符合要1.4《评审报告》能够真实、规《评审报告》中推荐的检验检测能力科学合3符合要符合要求材料齐《评审报告》填写信息完4填完整符合要求，对不合格项的原因不符合项的原因分析准1《整改报告能够真实客观反1.5析准确检验检测机构的整改情2整改措施正符合要求，整改措施正确有效1.6识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足1检验检测能力满足标准规范经自查，我单位从事电气防火消防设施检测，在检测过程中验检测技术要求．检查条款自查情况描述（包括作为证据的检查条款符合情况自查内容材料名称、清单，文件号等）项目序号环境条件均满足检测技术的要求2资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确符合要求，检测设备配备正确符合标准规范备、符合标准规符合要求，定期标准查新，均3在用现行有效标用现行有效标符合要求，检测人10％持4检验检测人员具备相应的技术能上岗，检测人员具备相应的技能力检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关我单位2012日取计量认证证书，在接下来的工息及时完成信息统计工1.7依中，我单位会定期向资质认定检门上报年度工作报告、统计数相关信息测机构名称、地址、法人性质等发生变更的；法定代表人、最高管理者、检验经自查，符合要求。
2019年度检验检测机构自查表(A表)
附件 22019 年度检验检测机构自查表（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称获证机构名称取得资质认定的情况机构地址组织机构代码/ 社会信用代码法定代表人姓名联系人联系方式最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）2018 年被行政处罚及整改情况自查发现问题:序号自查内容检查方法及证明材料要求A：发现；B：未发现；C：不适用。
1 机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
组织。
（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范—12 —围。
3 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。
相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
动。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。
检验报告自查表
检验报告自查表1. 检验报告概述检验报告是对某一特定样品或产品进行检验后得出的结果和评估的汇报文件。
它承载着检验机构的责任和信誉，对于确保产品质量和安全具有重要意义。
本自查表旨在帮助检验机构自行评估和改进检验报告的质量，以提升服务水平和客户满意度。
2. 报告内容2.1 报告格式：检验报告应有统一的格式，内容应简洁明了，排版美观整洁，语句通顺流畅，无错别字或语法错误。
2.2 报告标题：报告标题应明确反映被检样品或产品的名称、型号和规格，并以中文或英文书写。
2.3 报告编号：每份检验报告应有唯一的编号，便于查询和追溯。
2.4 检验机构信息：报告中应包含检验机构的名称、地址、联系方式等基本信息，以提供可靠的来源参考。
2.5 检验依据和标准：报告应明确说明用于检验的依据和所参考的相关标准，确保透明和权威性。
2.6 检验项目：报告应列明所有进行的检验项目，包括测试方法、仪器设备、样品处理等相关信息。
2.7 检验结果：报告应准确记录每个检验项目的结果，例如数值、判定、描述等。
结果应与标准或要求进行比较评价。
2.8 结论与建议：报告应根据检验结果给出结论和建议，包括产品符合性评定、可能存在的问题或改进建议等。
3. 自查清单3.1 报告格式和排版- 检查报告的整体布局和格式是否一致，包括页眉、页脚、字体、字号、行间距等。
- 核对报告中的标题、编号和日期，确保信息准确无误。
- 仔细检查报告中的文字、标点符号和图表，纠正错误和不合规范的表达。
- 确保报告的每一页都有页码，并在目录中准确记录各部分的页码。
3.2 内容准确性和完整性- 逐项核对报告中的检验项目，确保项目的名称、方法和结果都准确无误。
- 检查报告中的依据和参考标准，确认其与实际检验过程一致。
- 确保报告的结论和建议充分、明确，并与检验结果相符合。
- 收集并整理报告中需提供的附加信息（如图片、图表、图谱等），确保完整性。
3.3 语言表达和描述准确性- 仔细阅读报告中的文字描述，并确保句子通顺、逻辑清晰。
2019年度检验检测机构自查表
机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活 动。
（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确 保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维 修等影响公正性的内容。
关项目资质认定的检验检测机构， 并在检验检测报告中依据资质认定相关规定，
明确标注分包的相关情况。
(3)与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存。
11
按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等 相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。
(1)制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并按时落实；
(2)归档保存历年上报的年度报告、统计数据，核查资质认定部门网上系统本 机构提交数据的情况。
(3)编制履行社会责任的自我声明并对社会公布。
12
在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。
(1)制定制度，审核检验检测报告所依据的标准、规范已经取得资质认定；
(2)机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目参数 等依据开展检测工作。随机抽取检验检测报告，审核是否存在超岀资质认定证
（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测
活动的声明（或文件）。
2
机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范
围。
3
机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和 授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时，及时报告资质 认定部门并办理变更手续。
2019年检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表-7页精选文档
6)检验检测机构应当保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，不向社会出具具有证明作用的数据和结果；
3)获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准。
1.4
《整改报告》能够真实客观反应检验检测机构的整改情况
1)不符合项能够真实客观地反应检验检测机构存在的问题，并能够追溯现场情况；
2)不符合项原因分析准确，整改措施正确。
1.5
检验检测能力满足标准、规范要求
1)识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足检验检测技术要求；
2）食品检验机构应当依照食品安全标准、检验规范的规定进行食品检验；
3)检验检测机构在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志；加盖的“检验（检测）报告专用章”应有授权、批准文件；
4)在资质认定证书有效期限内出具检验检测报告，当资质认定证书超出有效期，在暂停期间，及资质认定证书衔接空档期间不对外出具具有证明作用的数据和结果；
2)资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范；
3)检验检测人员具备相应的技术能力。
1.6
及时完成信息统计工作
检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。
1.7
及时做好变更备案
机构名称、地址、法人性质等发生变更的，法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人等发生变更的，资质认定检验检测项目取消的，检验检测标准或者检验检测方法发生变更的，需按规定及时变更备案。
1.
资质认定评审有效性
检测机构自查表.
CQC/03技术0102.03
2008-9-15（2/0） 第 1 页 共 4 页
检测机构自查表
初次申请 扩项申请
检测机构名称：
检测机构地址：
日 期：
中国质量认证中心（CQC ）
表1
填写检测机构名称检测机构申请CQC标志认证/CE认证标准范围和检测能力分析表
2.申请认可单个检测项目时，“检测能力”栏可不填写。
3.说明：“累计检测数”应填写出具完整型式检测的准确检测报告数。
如申请认可项目无检测经历，则该项目不予认可。
2008-9-15（2/0）第 2 页共 4 页
表2
检测机构相关人员一览表
注：当此表用于扩项申请时，仅填写扩项所涉及的管理人员和检测人员。
新申请时，请特别指出申请项目所涉及的管理人员和
检测人员。
2008-9-15（2/0）第 3 页共 4 页
表3
检测机构相关仪器设备配置明细表
标准号：标准名称
注2：当某项分包给其他检测机构时，请在必要说明栏内写明分包机构名称。
注3：如果尚没有标准要求的检测设备，请在必要说明栏内表明。
注3：请以标准为单位，顺序填写，不需要仪器设备的章、条，可以省略。
2008-9-15（2/0）第 4 页共 4 页。
2019年度检验检测机构资质认定监督检查结果一览表【模板】
11
恺信国际检测认证有限公司
自行整改后通过
2019年11月
12
惠州市智联检测技术有限公司
自行整改后通过
2019年11月
13
广东荣骏建设工程检测股份有限公司惠州分公司
自行整改后通过
2019年11月
14
广东三方检测技术中心有限公司
自行整改后通过
2019年11月
15
广东恒基工程检测有限公司
自行整改后通过
2019年11月
5
广东建粤工程检测有限公司惠州分公司
通过
2019年11月
6
广东建恺建源检测有限公司
通过
2019年12月
7
惠州市惠阳区建为工程质量检测中心
通过
2019年12月
8
广东安评检测中心有限公司
通过
2019年12月
9
广东中恒安检测评价有限公司
通过
2019年12月
10
广东锐科标准技术有限公司
自行整改后通过
2019年11月
2019年11月
26
深圳市建研检测有限公司惠州分公司
限期整改后通过
2019年12月
27
中嘉（广东）工程检测有限公司
限期整改后通过
2019年12月
28
惠州市安富电气消防安全检测有限公司
2019年11月
暂未开业
29
惠州市粮油质量检测中心
2019年11月
地址搬迁
30
广东建源检测技术有限公司
2019年11月
16
跨世品质技术服务（惠州）有限公司
自行整改后通过
2019年12月
17
惠州市众途机动车检测有限公司
《公告》检验检测工作自查表
附件：《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注1（一）强化责任意识，加强诚信自律方面是否清楚开展《公告》检验检测工作所承担的法律责任；2是否按照资质认定的范围开展检验检测工作；3在检验检测工作中，是否能够做到诚信自律、科学公正；4在检验检测工作中，是否能够严格执行国家标准法规和《公告》管理规定；5在检验检测工作中，是否存在不公平、不正当的竞争行为；6是否组织开展以商业营利为目的的车辆检测评比活动；-1-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注7（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否建立内部质量管理体系并不断改进完善，有效落实；8是否建立了对检验样车、样品管理的全流程管理制度；9是否能够按《公告》管理要求，保证样车样品及检验资料的可追溯性；10是否对检验样车、样品的基本结构、配置、参数进行认真核实，保证与报告的一致性；11是否能够对检验样车与其预期设计不相符或存在不合理的情况进行识别、报告；12是否存在无样车或不进行检验出具检验检测报告的行为；13是否存在编造、篡改检验数据等不据实出具检验检测报告的行为；14是否存在不按标准规定的程序、方法进行检验检测工作的行为；-2-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注15（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否严格执行检验报告的校验、审核等管理制度，确保报告的真实、准确；16是否对检验人员开展日常培训和教育，不断提高工作作风和工作质量；17是否存在内部人员滥用职权，徇私舞弊，出具虚假报告的违法违规行为；18（三）加强能力建设，提高服务意识方面是否能够按照行业发展需要，不断完善检验检测技术，提升检验检测和服务水平；19是否能够按照《公告》管理要求，不断加强标准法规要求的检验检测能力建设，保证检验过程及检验结果科学性、一致性；20是否能够严格按照相关管理规定，加强对检验人员、设备、场地等要素进行管理。
检验检测机构自查表
检验检测机构自查表背景检验检测机构是国家质量监督检验检疫体系中重要的组成部分，其主要职责是对实物、化学、微生物、环境、食品等进行检验检测，确保产品质量和安全。
检验检测机构的存在和发展对国家经济社会发展具有重要的意义。
自查内容检验检测机构可根据允许范围、技术服务能力、操作水平、质保控制、质量安全认证等方面，自行建立自查标准。
下面是一个常见的自查表，主要涵盖质量管理、环境卫生、设施设备、岗位职责、安全生产等方面。
一、质量管理 1. [ ] 是否建立了质量手册、分析方法标准、检测报告模板等质量管理文件； 2. [ ] 是否按规定对设备、试剂、耗材等进行登记、审批、管理； 3. [ ] 是否建立了标准操作程序、工作指导书等文件，保证操作规范； 4. [ ] 是否有完善的质量管理体系，可根据自身需要、ISO/IEC 17025等标准进行评估。
二、环境卫生 1. [ ] 是否有明确的环境管理标准，包括各项环境指标监控和控制；2. [ ] 是否有专门的卫生人员对实验室环境、仪器仪表等进行定期消毒、检查；3. [ ] 是否对实验室周围环境进行监测，并及时排查和处理环境卫生问题；4. [ ] 是否建立了安全、卫生、环保档案。
三、设施设备 1. [ ] 是否有设备清单、检定记录、定期维护保养和备件管理记录等设备管理文件； 2. [ ] 是否建立了设备保养、校准、故障检查等操作规范； 3. [ ] 是否进行过设备考核或设备比对，保证设备准确性。
四、岗位职责 1. [ ] 是否对各岗位职责进行了明确划分，包括分工、权利和责任等； 2. [ ] 是否建立了团队合作机制，强化岗位之间的协作与交流； 3. [ ] 是否有专门的教育、培训体系，培养实验室技术人员的综合素质。
五、安全生产 1. [ ] 是否有安全生产施工方案，定期进行安全检查； 2. [ ] 是否对有害因素进行风险提示与控制，以减小取样者与实验者所受危害因素的含量； 3. [ ] 是否有专门的应急预案，处理实验过程操作中可能遇到的意外情况。
检验报告自查表
检验报告自查表自查表是为了确保检验报告的准确性、一致性和完整性，以下是自查表内容：一、基本信息1. 检验报告编号：2. 检验报告名称：3. 检验报告日期：二、报告内容自查请逐项自查以下内容是否符合要求：1. 检验结果a) 检验项目是否正确无误。
b) 检验方法是否符合标准要求。
c) 检验结果是否清晰准确。
d) 检验数据是否合理可信。
2. 报告格式a) 报告封面是否包含必要的信息，如标题、日期、单位等。
b) 报告目录是否清晰明确，方便查阅。
c) 报告正文是否分节，内容是否有层次性。
d) 报告是否附带必要的附件，如图片、图表等。
3. 术语使用a) 报告中使用的术语是否准确无误。
b) 是否避免使用模糊、含糊或不明确的术语。
4. 数据处理a) 检验数据是否经过正确的处理和计算。
b) 是否清晰标注计算过程和单位换算。
5. 结论和建议a) 是否对检验结果进行准确、客观的总结。
b) 是否针对结果提供必要的建议或改进意见。
6. 签名确认a) 报告编制人员是否经过资质审定。
b) 报告审核人员是否权威、独立。
c) 报告的签发人员是否具备相应资质。
三、自查结果根据以上自查内容，请对每一项自行进行评估，如符合要求请注明"√"，如存在问题请注明"×"并提出具体的改进建议。
四、自查结论请在此部分总结自查结果，指出存在的问题，提出改进措施，并在自查表底部签署确认。
---------------------自查结果：1. 检验结果a) 检验项目√b) 检验方法√c) 检验结果√d) 检验数据√2. 报告格式a) 报告封面√b) 报告目录√c) 报告分节√d) 报告附件√3. 术语使用a) 术语准确性√b) 避免模糊术语√4. 数据处理a) 数据处理准确性√b) 标注计算过程和单位换算√5. 结论和建议a) 结论准确性√b) 提供建议或改进意见√6. 签名确认a) 编制人员资质√b) 审核人员资质√c) 签发人员资质√自查结论：经过自查，本次检验报告各项内容均符合要求，无明显问题。
检验科自查表
未按规定执行不得分。
7、急诊检验的生物安全和医院感染防控符合临床检验安全和医院感染防控要求。
未执行生物安全和医院感染防控相关要求酌情扣分。
8、必须执行危急值报告制度。
未按规定执行危急值报告制度不得分。
9、急诊检验的设备、维护、保养、校准同临床常规要求。
未按规定执行不得分。
科室规章制度岗位职责不完善,酌情扣分。核心制度缺失的不得分,少一条扣1分。
2、本岗位的工作人员熟知其工作职责与相关规章制度。重点是《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条件》、《医疗工作制度》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》，以及《医疗机构临床试验室管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医院感染管理办法》。
三、急诊检验质量控制与持续改进（100分）
加强急诊检验质量管理，不断提高急诊检验质量.
1、设立独立的急诊检验室，急诊检验人员相对固定,独立排班（节假日和夜班除外）。
未按规定执行不得分，抽查排班表，不符合规定的酌情扣分。
2、急诊检验项目能24小时满足临床需要.单个标本三大常规在30分钟内出具报告。普通检验应在2小时内出具报告，特殊检验应在24小时内出具报告。
每月随机抽查医护人员一至两名，不熟悉相关制度者，酌情扣分。
3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规。
1、医务人员在临床的检验活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、规范和常规。
发现医护人员未能遵循医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规的，酌情扣分。
4、制定本科室突发事件应急预案(医疗和非医疗事件）及医疗救援任务。
2019年度检验检测机构自查表(A表)
附件 2获证机构名称机构地址组织机构代码/社会信用代码最高管理者2018 年被行政处罚及整改情况序号122019 年度检验检测机构自查表（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称取得资质认定的情况联系人联系方式法定代表人姓名技术负责人授权签字人（依次列举）自查发现问题 :自查内容A：发现；B：未发现；检查方法及证明材料要求C：不适用。
机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
组织。
（ 1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范—12 —围。
3 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。
相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活 （ 1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
动。
（ 2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（ 3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
（ 4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（ 5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。
2023年度检验检测机构自查表
2023年度检验检测机构自查表一、引言近年来，随着各行各业对产品质量和安全性的要求日益提高，检验检测机构的作用越发重要。
为确保机构的运行高效、科学、规范，本文将介绍2023年度检验检测机构自查表，以帮助机构全面自查、提升自身服务质量。
二、管理体系2.1 质量方针和质量目标请填写2023年度检验检测机构的质量方针和质量目标，并确保其与机构的整体发展战略相一致。
2.2 组织结构和责任2.2.1 请描述机构的组织结构，包括各部门职责和人员配置。
2.2.2 确保机构内部责任和职权的明确分工，以保证每个环节的有效运行。
2.3 人员培训2.3.1 计划和实施员工培训，以提高其专业知识和技能水平。
2.3.2 建立培训记录并定期评估培训效果，确保培训工作的有效性。
三、设备与环境3.1 设备管理3.1.1 对实验室设备进行清单管理，包括设备购置、验收、维护和报废等过程。
3.1.2 定期进行设备校准和保养，确保设备的准确性和有效性。
3.2 环境控制3.2.1 确保实验室空气质量、温湿度等环境参数符合规定标准。
3.2.2 保持实验室的整洁有序，提供良好的工作环境。
四、样品管理4.1 样品接收4.1.1 建立样品接收登记程序，并确保记录准确和及时。
4.1.2 确保样品在接收后的储存、保管和分类工作的规范进行。
4.2 样品处理4.2.1 规范样品的处理流程，包括样品的编号、封存、保存、检验等环节。
4.2.2 确保样品处理过程中的安全性和准确性。
五、数据质量与技术要求5.1 数据准确性5.1.1 确保检测数据的采集、记录和处理符合规定标准，确保数据的准确性和可靠性。
5.1.2 建立数据验证的方法和程序，确保数据的合法性和一致性。
5.2 技术要求5.2.1 确保检验检测过程中使用的方法和技术符合国家标准和法规要求。
5.2.2 建立技术资料和信息的更新机制，及时掌握最新的技术进展和应用。
六、内部审核与持续改进6.1 内部审核6.1.1 定期进行内部审核，评估机构各项工作的运行情况和体系有效性。
2019检验检测机构资质认定监督检查自查表示范
营业执照，社会信用代码：
2
机构依法设立的异地分支机构，应通过资质认定。
不适用
无此项。
3
资质证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
符合
详见资质证书。
4
机构的业务或经营范围应包括检验、检测、技术服务或相关内容。如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在利益冲突。
不适用
未从事检验检测以外活动，不存在利益冲突。
5
机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验公正性、独立性、数据、结果的真实客观的文件程序或相关规定。
符合
详见《质量手册》公正性声明 及《保证公正诚信程序》。
6
机构应在其质量手册和程序文件中规定保密措施，保证检验活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄。
B1.1.6
人员技术档案
保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。
符合要求
建立并执行《人员管理程序》，对技术人员建立了个人技术档案。
B1系、聘用关系、录用关系。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。
符合
不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为
15
不存在未经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果。
符合
未发生不经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果等事项。
16
不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
检验报告自查表
检验报告自查表
尊敬的用户：
感谢您对我们产品的支持与信任。
我们一直致力于为您提供高质量的产品和服务，确保您的满意度。
为了确保产品质量的稳定性与可靠性，我们特别编写了本检验报告自查表，希望能够帮助您更加全面地了解检验报告并提供有关的反馈意见。
请您根据以下要点进行自查，并将反馈结果及时反馈给我们，以便我们进一步优化产品质量。
一、报告基本信息
1. 报告编号：
2. 报告日期：
3. 检验对象：
4. 检验标准：
5. 检验方法：
6. 结论和意见：
二、检验过程
1. 检测设备和仪器是否齐全、准备充分。
2. 检验环境是否符合要求。
3. 检验人员是否严格按照操作规程进行检验。
4. 是否在适当的时间间隔内对设备进行校准和维护。
5. 是否记录检验过程中的关键信息和数据。
三、结果分析
1. 结果是否符合预期的要求。
2. 结果是否明确、准确。
3. 结果是否得到适当的解读和说明。
四、结论和建议
1. 结果的合理性和可靠性如何？
2. 结果是否对产品质量的控制和改进提供有力支持？
3. 是否存在需要改进和优化的方面？
4. 对检验过程和结果是否有其他意见和建议？
五、其他事项
请在此留下任何您认为重要的事项、意见或建议。
感谢您抽出时间填写本检验报告自查表，请尽量详细和准确地填写，您的反馈对我们的产品质量改进至关重要。
我们将认真审阅您的反馈
意见，并尽快采取相应的措施来提升产品质量和服务水平。
再次感谢您的支持与合作！
此致
敬礼
（公司名称）。
年度检验检测机构资质认定监督检查自查表
年度检验检测机构资质认定监督检查自查表（表）序号检查项目检查内容（含：【关注问题】）检查结果备注.检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位①法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件②其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
.对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中规定：对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。
涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。
.不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权①所在的法人单位应为依法成立并能承担法律责任的实体。
②该检验检测机构在其法人单位内应有相对独立的运行机制。
③应提供所在法人单位的法律地位证明文件和法人授权文件。
④所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应由法定代表人对最高管理者进行授权。
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
①检验检测机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
非独立法人的检验检测机构，应明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系。
②明确质量管理、技术管理、行政管理职责及组织部门。
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任①检验检测机构及其人员承诺“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
”②《检验检测机构诚信基本要求》（）对检验检测机构提出了开展检验检测活动有关诚信的基本要求，建议检验检测机构参考使用。
.检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构应建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
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（4）被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的，认真按照资质认定部门的要求进行整改，且不擅自对社会出具数据和结果。
（5）不存在在多个检验检测数据中选择性使用，可能对检验检验结果的准确性造成影响的行为。
机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。
6
机构的人员管理规范
（1）检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构从业。
（2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求；授权签字人具有满足规定的技术能力要求。
11
按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。
（1）制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并按时落实；
（2）归档保存历年上报的年度报告、统计数据，核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况。
（3）编制履行社会责任的自我声明并对社会公布。
（10）其他伪造检验检测数据或者结果的情形。
14
持续符合资质认定有关要求，检验检测能力得到有效维持。
（1）现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要。
（2）现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要。
（3）现有人员能够满足检验检测需要。
（4）质量管理体系有效运行，各项管理文件制定合理，运行有序，员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用。
（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
2
机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范围。
3
机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。
5
机构应遵守相关保密规定
12
在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。
（1）制定制度，审核检验检测报告所依据的标准、规范已经取得资质认定；
（2）机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目参数等依据开展检测工作。随机抽取检验检测报告，审核是否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况。
（4）样品的留样和处置不符合相关标准、规范或者与委托方约定，导致无法对检验检测数据、结果进行复核的。
8
机构的数据和信息管理要求
机构应当按照规定管理检验检测数据和信息，留存检验检测报告和原始记录，保证原始记录具有可追溯性，检验检测报告和原始记录的保存期限不少于6年。法律、法规有规定的，依照其规定。不得存在下列行为：
（4）其他错误使用资质认定标志的行为。
10
规范实施分包
（1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件。
（2）实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给已经取得相关项目资质认定的检验检测机构，并在检验检测报告中依据资质认定相关规定，明确标注分包的相关情况。
（3）与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存。
2019年度检验检测机构自查表
（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）
获证机构名称
取得资质认定的情况
证书ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ号
有效期
发证机关名称
机构地址
组织机构代码/社会信用代码
法定代表人姓名
最高管理者
技术负责人
授权签字人
2018年被
行政处罚
及整改情况
序号
自查内容
自查发现问题:
A：发现；B：未发现；C：不适用。
（3）资质认定证书被撤销、注销、暂停，不得继续为社会出具具有证明作用的数据或者结果。
13
遵守法律法规，自觉避免出现违法违规行为。
（1）在环境、设施、设备及人员情况发生变化，不能持续符合资质认定要求时，不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为。
（2）不存在未经检验检测直接出具报告、数据或结果的情况；不存在检验检测结果与原始数据不一致、无法溯源、擅自篡改数据或结果、出具虚假数据或结果的情况；不存在伪造、变造检验报告或结果等违法行为。
检查方法及证明材料要求
1
机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他组织。
提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；
（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；
（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；
（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；
（3）非授权签字人不得签发报告，授权签字人在其授权范围内签发报告。
7
机构的样品管理要求
机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定，对其检验检测的样品进行管理，且不得存在下列行为：
（1）样品的规格型号、数量、状态等与登记不一致的；
（2）未按照规定要求查验、抽取样品，或者人为干扰抽样过程的；
（3）样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存不符合相关标准、规范，造成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等情况的；
4
机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活动。
（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
15
规范出具检验检测报告
（1）按照相关标准和程序实施检验检测活动。
（2）原始记录与检验检测报告具有可溯源性。
（3）检验检测报告用语规范，依据明确；符合资质认定相关要求，符合合同约定要求。
16
参加能力验证或者能力比对
制定制度，按要求定期参加能力验证或者能力比对。核查本机构参加能力验证或能力比对的情况和结果。
（6）不在检验检测报告和原始记录上伪造签名，不存在非授权签字人签发检验检测报告的情况。
（7）不漏检关键项目、干扰检测过程或者改动关键项目的检测方法，造成检验检测数据或者结果错误。
（8）不替换、调换应当被检验检测的对象，进行检验检测并出具检验检测数据或者结果。
（9）未按照标准和规范规定的方法实施检验检测；
9
正确使用资质认定标志、检验检测专用章
（1）机构应制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定。
（2）在检验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖检验检测专用章。未加盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或者类似字样。
（3）不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
（1）纸质原始数据与电子存储记录不一致的；
（2）擅自销毁、遗弃、隐匿原始记录的；
（3）选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的；
（4）未按规定保存自动检测仪器电子记录数据的；
（5）检验检测报告与原始记录不能对应的；
（6）所保存的检验检测报告副本和发放的正本不一致的；
（7）各类记录和报告的时间与真实时间不一致的。