材料入库单样本
材料商品出入库单模板
出库日期： 数量
0.00
领用部 门：
序号
品名
1
2
3
4
5
合计
金额合计（大写）：
验收人：
此单一式叁联；第一联 财务
xx公司材料领用出库单
规格
存根
出库日期： 数量
0.00
金额 第 一 联 财
0.00 务 制单人：
金额 第 二 联 仓
0.00 库 制单人：
金额 第 三 联 存
0.00 根 制单人：
领用部 门：
序号
品名
1
2
3
4
5
合计
金额合计（大写）：
验收人：
此单一式叁联；第一联 财务
xx公司材料领用出库单
规格
单位
审核 人： 第二联 仓库 第三联 存根
出库日期： 数量
0.00
领用部 门：
序号
品名
1
2
3
4
5
合计
金额合计（大写）：
验收人：
此单一式叁联；第一联 财务
xx公司材料领用出库单
规格
单位
审核 人： 第二联 仓库 第三联 存根
材料出入库单
入库日期： 序号 1 2 3 4 合 主管： 计 库管员： 货运人: 第二联：财务记账 □ 经办人： 第三联:货运人留存 □ 年 月 日 单 价 数 量 金 额 单 号：0010 生产日期 备 注
品名及规格
第一联：仓库存根 □
材 料 入 库 单
入库日期： 序号 1 2 3 4 合 主管： 计 库管员： 货运人: 第二联：财务记账 □ 经办人： 第三联:货运人留存 □ 年 月 日 单 价 数 量 物品编号 单 号：0011 购物地点 金额 附注
品名及规格
第一联：仓库存根 □
材 料 入 库 单
入库日期： 序号 1 2 3 4 合 主管： 计 库管员： 货运人: 第二联：财务记账 □ 经办人： 第三联:货运人留存 □ 年 月 日 单 价 数 量 金 额 单 号：0012 生产日期 备 注
品名及规格
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第一联：仓库存根 □
材料、低值耐用品、易耗品出入库单及台账模板
二级单位入库 人签字：
0.00
总金 额：
15.00
二级单位审核人签字:
备注：1、本表为A4纸，其中入库内容明细需打印。 2、二级单位根据入库单，建立本单位入库台账。 3、本表一式两份（签字后可复印）财务处根据原件和票据报销、二级单位归档复印件。 4、“用途”填“行政办公”，“教学”，“科研”，“其它”之一。 5、类别填“材料”、“低值耐用品”、“易耗品”之一。 6、审核人为二级单位负责人或其授权的审核人。
材料、低值耐用品、易耗品入库单
使用单位（签章）：
序号 用途 类别
名称
例：
行政办 公
易耗品
打印纸
规格
A4
单位
包
入库日期：
数量
单价
小计金 额
备注
1.00 15.00 15.00
0.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
二级 单位
材料商品出入库单模板
第二联 仓库ຫໍສະໝຸດ xx公司材料入库单供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 一 联 财 务
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
第二联 仓库
xx公司材料入库单
供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 二 联 仓 库
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
第二联 仓库
xx公司材料入库单
供货单位： 序号 品名 1 2 3 4 5 合计 金额合计（大写）： 验收人： 此单一式叁联；第一联 财务 规格 单位 入库日期： 数量 金额 第 三 联 供 应 商
0.00 审核人： 第三联 供应商 制单人：
0.00
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料入库单样本
材料出入库管理是整个工程建设管理的重要环节,因为它通常在工程项目成本中占很大比重,材料出入库管理规范与否也就关系着工程项目的盈亏，以下是店铺为大家整理的关于材料入库单样本，给大家作为参考，欢迎阅读!
材料入库单样本
材料采购入库流程
一、采购入库操作流程
应付模块中有一个采购订单界面，采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。
财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。
复核后的采购订单不能修改。
系统中的采购订单是用于向供应商订货的单据，其格式和内容是可以编辑的。
在材料到达前采购员在系统中根据采购订单自动生成入库单，并打印出来。
一个采购订单可以分数次入库，即可以多次生成入库单，但当数量超过订单限制时，系统将会报警，并将报警信息打印在入库单上。
采购员在入库单上签字后将入库单交仓库验收。
仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。
发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。
财务部将这些单据核对准确无误后，在系统中生成入库凭证。
二、“暂估入帐”操作
至月末发票单据仍未到达的，财务部就需做“暂估入帐”操作了。
月末财务部将所有单据齐全的入库单转为入库凭证，剩下未转为入库凭证的入库单就是要“暂估入帐”的入库单，为稳妥起见，将这些需暂估入库的入库单清单发一份给采购部备查。
通过程序支持，暂估操作是可以自动化的，点击系统中“暂估入帐”按扭，系统自动进行暂估入帐操作。
系统在入库单信息上加注暂估标记，在应付帐子系统登记一笔应付款记录，并有暂估标记，同时产生暂估凭证：
借：原材料
其他应收款：暂估进项税
贷：应付帐款——暂估
下月初，将上月“暂估入帐”冲回，产生红冲凭证，此时应付帐子系统记入一笔红冲金额，将上月“暂估入帐”数据冲回，子系统中入库单的“暂估”标记消失，处于未编制凭证状态，材料子系统数量、金额不变。
采用这种材料“暂估入帐”法一方面保证了月末总帐和子系统帐的完全一致，同时材料子系统帐始终和仓库实物数据一致，应付帐子系统明细帐能够反映材料到货和发票到达的实际情况，更重要的是暂估入帐材料的“暂估”价格其实就是采购实价，据此计算的生产成本是完全正确的。
值得注意的是，不管采取何种“暂估入帐”法，发票单据是必需及时交到财务部来办理帐务手续的，本人在实践中是采用了考核机制来保证发票单据的及时性。