过程评审记录
过程评审记录
小组工作过程记录
小组工作过程记录（第二次） 一、背景资料：引导青少年身心健康成长和养成健康的人格，以“放飞青春梦想，自由自在 成长”为主题，大力发展青少年社会工作，开展青少年“朋辈”互助的小组。 小组名称：帝国大厦 聚会日期：2013/11/26 上午第3、4节课（共60分钟） 次数:第二次 地点:C609 出席人数:6人 二、本次小组目标:建立良好的小组关系，增强小组的了解与沟通。 三、小组前的准备工作 物资:彩笔，白纸，剪刀，气球，手机 场地：教室C609 人员安排:主带郭薇，记录员熊颖 四、小组过程 1.热身运动（3分钟） 过程：首先大家围成一个圈，由工作员示范及引导热身运动动作，组员都能积极地参与进来，会互相之间纠正动作，组员的兴致都很高。即达到了使组员全身放松放下戒备，又做到的他们之间的交流。 工作员介入技巧分析/工作员感受：工作员最开始比较不熟悉动作，之后有组员的带动气氛就好多了，期间有的组员会不知道动作，工作员会主动教学，总体小组的气氛不错。 2.制作卡片（7分钟） 过程：最开始由工作员讲解关于制作卡片的内容，然后分组由两人一组，发放彩笔白纸剪刀。最开始各组组员的兴致不高，懒于动手，经过工作员的引导和参与，慢慢的各个组的组员都慢慢动手制作卡片。特别是谭灵与邹密那一组交流通畅，并且能够与其他组的组员交流分享制作的卡片，但是期间也有人耍手机。 工作员介入技巧分析/工作员感受：在最开始工作员见大家的兴趣不高，就介入其中鼓励大家，让大家提高兴趣。工作员尽量在让整个组的气氛不太冷，会介入每组中去与组员交谈。 3.分享卡片内容（10分钟） 过程：首先，由陈鸿宇和陈霖这一组进行介绍他们制作的卡片的内容和寓意，并给大家分享他们对于成长和梦想的看法；然后是邹密和谭灵这一组介绍，他们这一组制作了一个
福州某汽车公司过程审核记录(49个doc10个xls)59
福州某汽车公司过程审核记录 （49 个doc 10 个xls） 59 无锡云天汽车配件有限公司 产品要求的确定与评审控制程序 版本/修改码：A/0 Q/YT?P12?2006 1目的 明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。 2范围 适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。 3职责 3.1营销部 3.1.1负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同 /订单进行评审。对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。 3.1.2负责评审满足合同/订单要求的物资釆购的能力。 3.2技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力； 3.3生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。 3.4质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。 3.5财务部负责评审价格的合理性。 3.6总经理负贵批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。 4工作程序 4.1长期供货协议 4.1.1长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
4.1.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。 4.1.3与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。 4.1.4长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。 4.2合同/订单的分类 a）常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单； b）特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。包括二种： （1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单； （2）产品交付期要求特急的合同/订单。 4?3顾客产品要求的确定 43.1营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括： a）顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。 b）顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。 c）与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。 d）公司附加的对顾客的责任。这是公司自己主动承诺实现的要求（如为超越顾客的
论文工作过程记录
南京师范大学中北学院 毕业设计（论文）工作过程记录 （2015届） 题目：电子商务环境下物流配送问题研究 系（部）：信息系 专业：信息管理与信息系统（物流管理） 姓名：任姣姣 学号： 18115405 指导教师：张桂英 南京师范大学中北学院教务办制
填表说明：（此页不要打印） 1、本过程记录为毕业论文配套材料，要求答辩前一周，一律以电子版打印，并将电子稿拷贝至班级教学信息员（学委）处，以系科为单位汇总后交至学院教务处，由院教学委员会统一审核。毕业生应按要求认真填写及时完成，纸质版打印要求：每个学生的工作记录，从封皮开始按照先后顺序装订在一起，凡材料不齐全、不合格或延迟上交者，将按学院有关规定延缓甚至取消其答辩资格。 2、记录一为《毕业设计（论文）指导记录表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导教师签字确认。（填写时间：从毕业设计（论文）选题时开始填写） 3、记录二为《毕业论文周记》，由毕业生填写。周记应当准确记录自论文开题来每周论文工作进展情况，如资料查找情况、论文进展情况等内容，原则上不得少于4篇，完成后交由毕业设计（论文）指导教师签字。（填写时间：毕业设计（论文）开题后每周填写一次） 4、记录三为《中期检查表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论文）指导老师签署意见和名字。（填写时间：毕业设计（论文）写一半左右时填写）
记录一： 南京师范大学中北学院毕业设计（论文）指导交流记录表
填表说明：1.本表由毕业生填写，完成后交指导老师签名确认。 2.指导记录原则上不得少于五次，可分为选题、开题、初稿、定稿等步骤填写。指导方式包括“面授”、“E-mail ”、电话等。 记录二： 毕 业 论 文 周 记
小组工作过程记录
一、背景资料：引导青少年身心健康成长和养成健康的人格，以“放飞青春梦想，自由自在 成长”为主题，大力发展青少年社会工作，开展青少年“朋辈”互助的小组。 小组名称：帝国大厦 聚会日期：2013/11/26 上午第3、4节课（共60分钟） 次数:第二次 地点:C609 出席人数:6人 二、本次小组目标:建立良好的小组关系，增强小组的了解与沟通。 三、小组前的准备工作 物资:彩笔，白纸，剪刀，气球，手机 场地：教室C609 人员安排:主带郭薇，记录员熊颖 四、小组过程 1.热身运动（3分钟） 过程：首先大家围成一个圈，由工作员示范及引导热身运动动作，组员都能积极地参与进来，会互相之间纠正动作，组员的兴致都很高。即达到了使组员全身放松放下戒备，又做到的他们之间的交流。 工作员介入技巧分析/工作员感受：工作员最开始比较不熟悉动作，之后有组员的带动气氛就好多了，期间有的组员会不知道动作，工作员会主动教学，总体小组的气氛不错。 2.制作卡片（7分钟） 过程：最开始由工作员讲解关于制作卡片的内容，然后分组由两人一组，发放彩笔白纸剪刀。最开始各组组员的兴致不高，懒于动手，经过工作员的引导和参与，慢慢的各个组的组员都慢慢动手制作卡片。特别是谭灵与邹密那一组交流通畅，并且能够与其他组的组员交流分享制作的卡片，但是期间也有人耍手机。 工作员介入技巧分析/工作员感受：在最开始工作员见大家的兴趣不高，就介入其中鼓励大家，让大家提高兴趣。工作员尽量在让整个组的气氛不太冷，会介入每组中去与组员交谈。 3.分享卡片内容（10分钟） 过程：首先，由陈鸿宇和陈霖这一组进行介绍他们制作的卡片的内容和寓意，并给大家分享他们对于成长和梦想的看法；然后是邹密和谭灵这一组介绍，他们这一组制作了一个飞翔的风筝的样子，以突出他们对于青春梦想的憧憬与展望，对此组员都十分有感触；最后
特殊过程(注塑)确认记录
特殊过程确认记录表 特殊过程名称：注塑所在部门：注塑车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见培训记录（附件一） 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 见设备确认记录（附件二） 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见“注塑机作业指导”（附件三） 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 见“设备运行温度记录”。没有就不填 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期： 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2014年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：2015年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：
附件一 培训记录 培训时间：2014-9-17 培训地点：车间培训教师： 参加培训人员：注塑车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、注塑机安全作业 2、注塑件配方工艺 3、注塑成型工艺条件 培训效果评价： 通过与部分学员龚志明，乔玉红，等面谈交流、讨论、大家已对本公司的注塑机安全作业，注塑件配方工艺，注塑成型工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问的考核全部合格。 对老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：
注塑工上岗考核试卷姓名：得分：问答题：每题10分 一、注塑机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何换料和对料筒进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、试车的顺序是什么？ 五、如何对不同的产品进行标识别？ 六、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 七、发生品质问题你是如何处理的？ 八、机器的日常保养都要做哪些工作？ 九、关闭机器后要确认哪些事项？ 十、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
特殊过程确认准则
特殊过程确认准则 编制： 审核： 会签 批准：
特殊过程确认准则 一、需确认过程的识别 过程的输出（产品）不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程进行识别，并实施确认。 二、确认过程的准备 为了证实过程具备满足实现所策划结果的能力，在实施确认前应做好相关准备工作，对设备和人员进行鉴定，包括对操作人员进行培训和考核，证明具备相应的技能；对设备的特性进行检查，如热处理炉的温度均匀性，电镀槽液的成分和含量，以及环境条件等。 三、确认的内容 确认是对过程的实现能力的证实和确认，在5M1E等因素相同或类似情况下，可以选择一个典型零部件对该过程进行确认。确认的内容一般包括：1）设备能力的认可 过程所使用的生产设备、工艺装备应具有满足工艺要求的能力，如温度、电流、电压等；在规定参数范围内的稳定性；测量设备的准确性；使用设备的配套完整性等。 2）人员资格的鉴定 操作人员的岗位资格鉴定：通过岗位培训、考核并持证上岗；工种级别符合工艺文件要求；技术能力鉴定：应熟悉工艺过程，清楚重要工艺的工艺参数，对过程能力实施有效的控制，以及实际经验的考核和鉴定。 3）特定方法和程序的使用
过程所使用特定工艺参数的规定：首先是参数设计，通过试验或计算得到最佳的工艺参数，其次是对原材料、加工程序、操作环境、工艺装备等要求进行确认；工艺方法的规定：对按照策划的工艺方法和工艺参数所加工样件的全部特性进行检验验证合格后，包括必要时进行的破坏性性能试验，形成最终的工艺方法和工艺参数，检验试验所使用的文件应为经审批的有效文件。 4）过程实施的记录 记录是指过程能力确认的记录，记录的内容包括：确认准则、人员资格鉴定、样件加工和验证的原始记录等。 四、再确认 当质量要求、工艺方法、工艺参数、生产设备等情况发生变化时，或当过程停工时间较长恢复生产时，需要对过程继续满足要求的能力进行再确认，以确保过程能力持续满足要求。其中，对过程输入发生变化的确认，主要是对变化输入要素按原来的策划要求进行确认，并对加工样件进行检验试验，根据检验试验结果进行评价；定期再确认，主要是依据规定的再确认周期，按规定的周期和方法进行样件加工、检验试验和评价批准。 五、确认结果的判定 当产品的检验试验结果满足规定要求时，可以认定该过程具备了实现策划结果的能力。当初次确认时，将确认的结果纳入正式工艺文件，并按规定程序审批后，用于指导正式批量生产；当再确认时，将确认记录发放到生产单位，用于指导开工再生产。如产品的检验试验结果不能满足规定要求时，即应说明该过程不具备实现策划结果的能力，应在采取相应的措施后，对该过程进行重新确认。
ISO9000现场审核检查表要点
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质 量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3）
论文工作过程记录
论文工作过程记录
南京师范大学中北学院
毕业设计（论文）工作过程记录 （2015 届）
题 目： 系 （部）： 专 业： 姓 名： 学 号： 指导教师：
电子商务环境下物流配送问题研究 信息系 信息管理与信息系统（物流管理） 任姣姣
张桂英
南京师范大学中北学院教务办 制
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论文工作过程记录 填表说明：（此页不要打印） 1、本过程记录为毕业论文配套材料，要求答辩前一周，一律以电子 版打印，并将电子稿拷贝至班级教学信息员（学委）处，以系科为单 位汇总后交至学院教务处，由院教学委员会统一审核。毕业生应按要 求认真填写及时完成，纸质版打印要求：每个学生的工作记录，从封 皮开始按照先后顺序装订在一起，凡材料不齐全、不合格或延迟上交 者，将按学院有关规定延缓甚至取消其答辩资格。 2、记录一为《毕业设计（论文）指导记录表》，由毕业生填写，完成 后交毕业设计（论文）指导教师签字确认。（填写时间：从毕业设计（论文） 选题时开始填写） 3、记录二为《毕业论文周记》，由毕业生填写。周记应当准确记录自 论文开题来每周论文工作进展情况，如资料查找情况、论文进展情况 等内容，原则上不得少于 4 篇，完成后交由毕业设计（论文）指导教 师签字。（填写时间：毕业设计（论文）开题后每周填写一次） 4、记录三为《中期检查表》，由毕业生填写，完成后交毕业设计（论 文）指导老师签署意见和名字。（填写时间：毕业设计（论文）写一半左右时填 写）
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论文工作过程记录
记录一：
南京师范大学中北学院毕业设计（论文）指导交流记录表
指导教师姓名 张桂英 职称 讲师 系（部） 信息系
学生姓名
任姣姣 学号
专业
信息管理与信 息系统
毕业论文题目
电子商务环境下物流配送问题研究
选
指导时间
2015.03.0 指导地点及方式
化成楼 218 办 公室面授
题
8
指
交流内容：
导
1.对我们进行了论文选题方向的指导，每个人都确定了大致的研
究内容与研究方向。
记
2.询问我对自己论文题目 的想法与问题，并耐心解答。
录
3.建议我们思考论文所采用的具体题目与研究设计，以便下次交
流指导。
4.确定论文的题目，老师针对题目的可行性、研究意义和价值等
方面对我们进行了指导，最终确定了题目。
指导教师签名：
年月日
开
指导时间
2015.03.15 指导地点及方式
化成楼 218 办 公室面授
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小组工作过程记录表第四次
“你行我也行”快乐学习共同成长小组第四节过程记录表主题成果乐分享证明我最棒节数四 人数8 时间3月15日中午12:20-13:10 地点洪塘中心小学社工站 人员安排负责社工/工作员 1 协助社工/观察员 1 义工 1 名 目标了解同学们对于前几节课的吸收程度，明确好学生的优点，增强同学的信心。 流程记录 时间环节活动内容详述组员反应及过程 10分钟 回顾，检验 回顾前几节小组活动的成果，检验组员的吸 收程度，询问他们平时学习生活中有没有运用到。 陈诗曼说有一个问题不会，就去问老师了，“品” 字组词不会组，问了家长。卢迪说有查字典，李锦 洋有报名书法班，但是觉得预习没有效果。卢迪说 预习有效果，以前没预习过，预习之后上课就顺利 很多。 10分钟 真心话环节 社工询问组员们，在生活中有没有遇到过学习不 好，被爸妈或者老师骂的情况吗。李锦洋说自己有 一次数学考了六十五分，被爸妈骂了，很难过。陈 诗曼说自己数学考不好，数学优化作业也做不好， 会被老师和爸妈说。而且有时候试卷需要爸妈签 字，考不好爸妈就不给签字。叶绍俊说因为东西没 保管好，被老师扣了自己的两个优，有时候也不开 心。叶绍俊有一次抄写字写的难看，被爸爸给撕了， 当时难过的哭了。卢迪也标识自己有一次字没写好 看，老师让他擦掉重新写。
10分钟说优点你们觉得经常被表扬的人有什么优点？陈诗曼觉 得他们很聪明，唐尚翼也很赞同这一说法。社工针对这一说法，专门强调了我们在出生的时候，我们的智商就是一样的，大家都是一样聪明的。纠正小朋友们不正确的观点。李锦洋说他们学习认真，上课专心，写字也好看。叶绍俊觉得自己来上课的次数多了，被老师表扬了，虽然还是对学习不感兴趣。社工认为他这是一个好现象，有鼓励他，说这是一个很好的改变，继续加油。 10分钟一个理想的自 己 如果你有上述的那么多的有点，学习成绩也很好， 你觉得怎么样？陈诗曼说每天都被表扬，很开心。 叶绍俊说以后做作业都不用别人教，自己都能搞 定。李锦洋说会有很多人夸奖你。唐尚翼说会被老 师觉得自己是作弊才获得的好成绩，而且作业完成 的好也是被老师怀疑是妈妈代写的。社工开导她 说，如果你一直保持这样的好成绩，那样老师就不 会怀疑你了，而且还不很高兴的表扬你。 5分钟总结阶段今天的活动取消了游戏环节，小朋友们觉得有 些枯燥，陈诗曼一直在乱动，没多听社工讲话。 目标达成情况 活动目标达成情况 1.让组员回顾自己的学习方法 应用情况。 完成2.了解组员在学习中遇到过的 挫折并鼓励他们，引导他们正 视问题。 完成3.增强组员的学习信心。完成 工作反思本节活动很多环节需要表达和深入思考，小组才能比较有效果。但社工发现二年级的表达能力真的比较有限，而且注意力集中程度还是有限，在讨论问题的时候，往往要询问三到四遍，他们才能好好的听你讲话和回答问题。
小组工作过程记录
小 组 过 程 记 录 导师：黄耀明 第十一组：卢义蔡丽丽 柳丽花曾慧萍
第四节小组活动观察记录实况 一、基本情况： 小组名称：谁动了我的心情日期：5月30日19:30—21:00 小组工作人员：卢义出席工作人员：蔡丽丽曾慧萍柳丽花本节名称：Don’t worry Be happy 缺席组员：翁佳玲刘洪李霞林振樵出席组员：周佳唐亚琴沈原琛邹丽娟叶兰兰曾彩孙曾丽芬谢雨均 本节目标： 协助成员学习表达情绪的适当方式及正确态度； 鼓励组员互相协助找出控制情绪的办法； 学会释放自己的坏情绪。 ◆19点30分，事件1：领导者及工作者自我介绍（包括姓名及在小组中的角色）并附 游戏——名字接龙，该项节目意在促进组员及和工作者之间进一步熟悉和认识。 工作人员介入情况：在这个过程中，工作员先以自我介绍为开端，单略显僵硬，之后的名字接龙游戏组员的反应较为积极，兴趣较高，基本达到了促进组员及和工作者之间进一步熟悉和认识的目标。 监察员评价及建议：刚刚开始时，大家还是比较拘谨，还不能很好的融合在一起，工作员在讲到社会工作的价值观时，不应强加自身的价值观给组员，工作员的手势较为亲切，有利于与组员交流。 其他需要注意及改进的细节和不足：由于有许多组员不是每节活动都来，导致了组员之间还不是非常的熟悉，不能很好的合作与协调，工作员。 ◆19点40分，事件2：暖身活动——脑筋急转弯，该项节目意在进一步调节气氛。 工作人员介入情况：首先，工作员解释以轮流的方式，每一位同学轮到时坐着说出自己轮到的数字，但在轮到位数3或是3的倍数时，该位同学必须拍手，且不可说出此数目字。输者必须表演至少3个夸张的情绪表请。 监察员评价及建议：该游戏有利于促进组员思维的敏捷，惩罚做的是做夸张表情，能加强组员源与组员之间的互动，同时能让组员更深刻的体会不同的表情传达不同的情绪。 其他需要注意及改进的细节和不足：有新成员加入，导致现场气氛有所破坏，曾彩孙在看自己的手机，沈原琛很无奈的看着工作员，应提醒工作员注意。 ◆19点55分，事件3：游戏：情绪拍手﹝改编歌曲﹞ 工作人员介入情况：事先男女搭配两人一组，然后带领成员围成一圈，后面的同学把手搭在前面的肩膀上一边唱一边走，当唱到“哈哈笑”等词时做出相应的搞笑动作。 监察员评价及建议：该游戏中大家在一起唱歌，一起做搞笑的表情，有利于组员的情感宣泄，有的组员在其中找到了不同于自己班级的特殊情感，很有创新性，大家玩儿的都很high，现场气氛进入了小高潮。 其他需要注意及改进的细节和不足：由于博中603音响出现了问题，所以预先的背景音乐没有起到渲染气氛的效果，人数比较少，存在着一些单调。
过程审核程序(含记录)
过程审核程序 （IATF16949-2016） 1.0目的： 对准备试生产和制程中的产品进行审核，以顾客的角度认该产品是否符合技术图纸、检验规范、法律法规等要求； 2.0适用范围： 本程序适用于本公司准备试生产和制程中的产品的审核； 3.0定义： 无 4.0职责： 由质量部制定产品审核年度计划并负责组织实施产品审核； 5.0作业内容： 5.1制定产品审核年度计划： 5.1.1由质量部在每年底制定下一年度的产品审核年度计划，计划经管理代表批准后实施； 5.1.2年度产品审核计划包含的内容是： 5.1.2.1审核目的； 5.1.2.2审核的产品； 5.1.2.3审核人员； 5.1.2.4审核时间、频次； 5.1.2.5审核时抽取样本的大小；
5.1.3审核可依照〈审核查检表〉的要求进行； 5.2产品审核的实施： 5.2.1产品的审核员由非OQC担任，此审核员必须有两年或以上的工作经验并对产品有相当了解； 5.2.2由产品审核人员在事先不通知的情况下对已检验包装好的成品进行抽样； 5.2.3产品审核人员依据产品检验规范逐项对成品进行审核，并将审核结果记录于<不符合纠正措施报告>； 5.2.4产品审核不合格项处理 5.2.4.1产品审核发现的不合格项，由审核员决定是否放行，是否让步接受、是否返工/返修、是否封存所有库存、是否检查其余存产品等； 5.2.4.2责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其它类似产品是否存在相同或相似的不合格项； 5.2.4.3产品审核人员应对责任部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认并将跟踪确认的结果记录于<不符合纠正措施报告>上； 6.0相关文件及支持表单 6.1纠正与预防措施管理程序 6.2年度内部审核及管理评审计划表 6.3内部审核计划 6.4内部审核查检表 6.5不符合纠正措施报告
(焊接过程)特殊过程确认记录表
特殊过程确认记录表 特殊过程名称：焊接过程所在部门：生产车间确认项目确认结果 1．从业人员是否经过培训合格见附件一和资格证. 2．如需使用设备的名称，该设备 是否符合要求 进行维护点检. 3．作业指导书名称，该作业指导 书是否符合要求 见<焊接作业指导书> 4．该过程需要的记录是否合理 （如有记录，写明记录名称） 设备点检记录 确认结论： ■该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。 □该特殊过程在以下方面确认不合格： 确认人：确认日期：2011.12.10 如确认不合格，经过整改后再次确认的结论： 确认人：确认日期： 再次确认记录 2011年确认结论： ■确认合格。 □需要整改后重新确认。 □重新确认合格。 确认人：日期：2011.12.10 2012年确认结论： 确认合格。 □需要整改后重新确认。□重新确认合格。 确认人：日期：
附件一 培训记录 培训时间：2011.12.10 培训地点：本公司培训教师： 参加培训人员：车间全员（包括维修员、调机员） 培训内容： 1、焊接的安全作业 2、焊接品的接收标准 3、异常处理 培训效果评价： 通过与部分学员面谈交流、讨论、大家已对本公司的焊接安全作业，焊接工艺条件已掌握，对生产产品品质要求也掌握，能独立自检工作，对部门应控制的过程，应作的和保存的记录，记录保存的期限已基本掌握和清楚。并且知道自己在岗位上的职责完成的优劣。经过口述+提问和实际操作的考核全部合格。 对任课老师的讲授感到满意，深入浅出，结合本公司的生产实际，易于理解和掌握。 达到了预期的效果。 评价人：
焊接工上岗考核试卷 姓名：得分： 问答题：第5和9题每题各15分,其他每题10分. 一、焊接机在开机之前要检查哪些事项？ 二、如何对机器进行清理？ 三、操作过程中要注意哪些安全事项？ 四、如何对不同的产品进行标识别？ 五、怎么判断产品是符合客户要求的？你在操作的过程中多如何去做了？ 六、发生品质问题是如何处理的？ 七、机器的日常保养都要做哪些工作？ 八、关闭机器后要确认哪些事项？ 九、解释什么是5S，以及作好5S的好处？
管理方案评审记录范文完整版本.docx
管理评审计划 评审目的： 评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性 评审范围： 本公司质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状 评审依据： 本公司质量方针、目标／方针、目标展开计划／质量管理体系涉及的标准：质量手册 计划的评审时间： 2012/07/15 评审参加部门、人员：需准备和提供的评审项目、资料 总经理对质量管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评 价 管理者代表质量方针、目标实现情况 质量体系运行情况 内部质量体系审核结果情况 纠正、预防与持续改进计划的控制情况、改进的建 议 可能影响质量管理体系的变更 销售部合同评审情况 顾客服务及顾客满意度情况( 含顾客抱怨 ) 总经办人力资源控制情况 生产部生产控制状况 生产设施管理状况 采购部物资采购控制情况 品管部产品测量和监控状况 不合格品控制状况
数据分析结果技术开发部新产品开发状况 会议记录
会议时间会议地点会议室记录人董兰 会议主要议题管理评审 会议主要内容: 会议由陈总主持, 会议主要议程: 1、首先陈总发言，阐明本次管理评审的目的、范围、评审的依据及各部门在评审过程中需评 审和报告的项目、内容。 2、各有关部门就本部门管评项目作分析报告。 a.管理者代表就本公司质量方针、目标、质量体系运行、内审、纠正与预防、改进建议、上次管 评后的改进情况等进行报告。 b.销售部就合同评审、顾客服务及顾客满意度等进行报告。 c.生产部就生产控制及生产设施管理状况等进行了分析报告。 d.总经办就人力资源控制等进行了分析报告。 e.品管部就产品测量和监控、不合格品及数据分析等进行分析报告。 f.技术部就新产品开发状况进行了报告。 g.采购部就物资采购控制情况进行了分析报告。 3、总经理汇总分析了各部门的报告，并对各管理评审的输入进行了综合分析，并作出了本 公司现行质量体系是适宜的充分的和有效的结论。 4、最后总经理就管理评审中涉及到的各类问题提出了具体的改进要求，并明确改进计划的实施要求。 会议签到
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管理评审计划 会议记录
管理评审报告评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。 评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划/质量管理体系涉及标准、质量手册等。评审会议时 间：2012/07/15 地点：会议室 参加评审人员： 总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员 评审主要项目、容摘要： 1、质量方针、目标实施情况 2、质量体系运行 3、部质量体系审核结果 4、纠正、预防与持续改进、改进建议 5、合同评审情况 6、顾客服务及顾客满意度情况 7、物资采购控制情况 8、人力资源控制情况 9、产品测量和监控状况 10、不合格品控制状况 11、数据分析结果 12、可能影响质量管理体系的变更 13、生产控制状况 14、生产设施管理状况 15、新产品开发状况 评审结论： 1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。 2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实际，适应产 品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。 需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门： 公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。 管理评审发放围： 总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员
现场审核记录指南
现场审核记录指南 2018-7-1发布 2018-7-1实施1目的 为促进审核员掌握现场审核记录要求，合理分配现场审核与记录的时间，正确编写现场审核记录，提高审核的有效性和效率，实现增值审核，编制本文件。 2范围 本文件适用于管理体系现场审核记录。 3编制依据/引用文件
GB/T 19011管理体系审核指南 CNAS-TRC-003现场审核记录指南 4术语和定义 GB/T 19011和GB/T 19000界定的术语和定义适用于本文件。 下列术语和定义适用于本文件。 4.1一级证据 审核标准条款直接要求的证据，能证明所审核条款符合性的直接要件。 示例：编号XXXX《轴承产品检验规程》、No.《XX轴承采购合同》。 4.2二级证据 一级证据衍生出来的信息，通常用于具体说明或解释一级证据的符合性。 示例：《FG-05D产品试验规程》6.4规定“试验压力为3.0±0.1 MPa，保压3min”。5审核记录 5.1审核记录的作用 为所审核的管理体系能否满足认证准则的要求和预期结果，提供充分且适宜的证据。同时，审核记录客观地反映了审核员在现场依据策划的安排执行审核任务，获取审核证据的全过程。审核记录的作用包括： a. 证实审核过程或程序已得到有效实施； b. 为审核报告的编制提供基础信息； c. 为认证决定提供支持性的客观证据； d. 需要时，向相关方（例如，认可机构或监管部门）证实认证机构执行认证 审核的能力。 5.2审核记录的记录方法 5.2.1鼓励采用过程方法审核并记录。 在审核业务过程时，应审核对应的标准条款及支持过程条款，并记录。 示例：质量管理体系审核，在审核业务过程时，对相关的管理过程、支持过程应可一并审核。如，审核生产和服务提供过程时（8.5），可能涉及成文信息（7.5）、沟通（7.4）、基础设施（7.1.3）、过程运行环境（7.1.4）、监视和测量资源（7.1.5）、产品和服务的放行（8.6）、不合格输出的控制（8.7）等等条款，现场可采用过程方法审核并记录。