现场审核结果记录表格式
审核员质量管理体系检查表管理层现场审核记录表
5)管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的有效运行和控制。
6)最高管理者分派了职责和权限以及对职能的分配，明确了产品实现过程及管理职责；
具体影响：正面、负面影响并存。
负责部门、监视/评审方法：供销部负责。通过客户拜访、电视、网络等渠道对市场动向实时获悉
频次：监视频次为每周；评审频次：每月
2、因素名称：资金周转不流畅，回款不及时，对公司正常运营产生一定的影响
类型：外部因素
具体影响：负面影响。
负责部门、监视/评审方法：管理层负责。实时与顾客交流沟通，合同中明示内容且与顾客解释详细。
2)管理人员通过培训和会议宣讲搞好产品质量满足顾客需求及相关法律法规要求的重要性，使公司及各相关职能部门主动地关注，识别和理解顾客当前的需求及未来的期望，及时了解政治、经济、社会、技术的发展趋势对顾客需求和期望的影响，及时了解客户需求和期望的变化，并做出响应，来应对客户不断变化的需求和期望。经现场查证，公司从采购、生产、质检、销售、售后服务各个环节注重培养员工顾客满意的意识，领导对顾客满意比较关注，认识到没有顾客就没有公司的销售和市场。公司在各个方面努力提高顾客满意率。注重服务和企业形象。努力寻找顾客，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，公司经营发展基本稳定。
现 场 审 核 记 录 表
第 页 共 11 页
受审核部门
管理层
审核员
陪同人员
审核过程/区域/活动和内容
涉及条款
审 核 记 录
作业现场审核检查表(E 6.1.2 6.1.3 6.2 8.1 8.2 9.1.1)
检查表第页审核区域接受审核人员审核员检查结果NC（不符合）+报告编号/OB（观察项）/OK（符合）检查内容补充审核内容及方法条款E6.1.2 6.1.3 6.2 环境因素合规义务环境目标和策划实现目标6.1.2环境因素（）如何进行环境因素的识别和评价？（记录要求：环境因素的识别和评价实施的情况）（）环境因素识别是否充分？（记录要求：环境因素是否和现场工序的实际一致情况，判定是否充分）（）重要环境因素评价是否合理？（记录要求：重要环境因素评价方法；是否与规定一致；是否合理的情况）查阅环境因清单和重要环境因素清单予以证实。
（记录要求：记录相关内容）（）与本部门重要环境因素有关的合规义务有哪些？是如何获取的？查阅法律法规和其他要求清单予以证实。
（记录要求：与本部门重要环境因素有关的合规义务有：；如何获取的：；记录成文信息的名称、时间等予以证实）（）查与现场相关的法律法规和其它要求文本，是否为现行有效版本？（记录要求：与现场相关的法律法规和其它要求文本，发布时间、实施时间、是否是现行有效版本）（）本部门建立了哪些环境目标？是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇？（记录要求：本部门建立的环境目标；查看是否考虑了重要环境因素及相关的合规义务,并考虑其风险和机遇）（）为实现目标、策划了哪些措施，上述措施是否融入其业务过程？（记录要求：为实现目标、策划了哪些措施（如方案），查看其措施是否融入其业务过程）（）目标的实现情况如何，查相关证实？（记录要求：目标的实现情况；若没有完成详细记录原因及进一步采取的措施情况。
世通质量认证检查表第页审核区域接受审核人员审核员检查结果NC（不符合）+报告编号/OB（观察项）/OK（符合）检查内容补充审核内容及方法条款E 8.1运行的策划和控制（）是否有与本现场重要环境因素有关的运行准则，对照现场的实际情况查文件的适宜性和充分性如何？（记录要求：记录制定的与现场重要环境因素有关的运行准则；判定适宜性和充分性）（）是否按相关的运行准则对重要环境因素进行了控制？抽查相关的控制实施证实；（记录要求： 2.对评价后的重要环境因素，逐一建立运行控制程序或计划、规程、指导书；或环境管理的水、气、声、固体废弃物、节约资源等的控制规定；（）本取证时限内已策划的变更有哪些？制定了哪些控制措施？对非预期变更的后果是否进行了评审，并视需要采取了哪些措施减轻不利影响？抽查相关的实施证实。
检查清单和现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表第页共页
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
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检查清单与现场审核记录表
台州工交机械
检查清单与现场审核记录表。
(化妆品)检验研究所现场审核检查记录表
检查新购色谱柱的检测记录，查看是否经过检测验证，其技术指标是否符合要求。
14
询问科室相关人员为防止数据丢失和擅自修改所采取的措施。
15
询问科室人员如何做到为客户保密。
5、技术要求
5.2
人
员
1
检查科室人员是否明确其工作职责范围；了解有关人员是否具有为客户服务的意识
2
检查检验人员和特定岗位人员的资质是否符合要求。
现场审核检查记录表
4、管理要求
要素
条款
审核检查内容
审核结果
审核检查记录
符合
不符合
4.1
组
织
1
检查该科室人员岗位设置、工作职责是否能满足、适应本科室工作需要，人员的职能分工是否合理。
2
检查质量监督员对其岗位职责的熟知程度。检查质量监督员的监督工作及相应记录。有无按时交报《质量监督工作记录》。
3
询问该科室人员是否掌握本科室的岗位职责。
3
检查对在培人员，科室负责人是否指定专人对其进行带培和适当的监督。
4
检查新进人员，或刚调到新工作岗位的人员是否进行了岗位业务和技术培训，是否进行了考核。
5
检查检验人员、上机人员是否经过岗前技术培训和考核、持证上岗，。
5.3
设
施
与
环
境
1
检查科室办公环境条件是否符合要求
2
检查科室内务管理情况是否符合要求。各种设施、物品摆放整齐有序，有无与工作无关的物品。
4
检查科室人员对“保证公正性程序”及“保密和保护所有权程序”的熟知程度。
4.2
管
理
体
系
1科室人员是ຫໍສະໝຸດ 全都参加了质量体系文件的学习培训。询问科室人员对相关文件的掌握程度。
供应商现场考核记录表
审核报告编号：
**********有限公司
供应商现场审核记录表
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
审核日期:
评估人: 审核: 批准:
现场审核评估情况
一、操作标准：
审核人员可以根据需要和检查重点，按照本《现场审核记录表》，选择部分要素或全部进行评价，评分标准如下：
1、不了解要求的项目，未开展： 0分
2、了解项目要求，且有初步的不完整的书面计划，但没有实施的证据： 1分
3、可得到书面文件，实施工作刚刚开始（0—50%已完成）：3分
4、可得到书面文件，实施工作已见成效（60%--80%已完成）：4分
5、实施工作已接近完成（80%--95%），并且有实际的书面证据：5分
6、文件所有的要求已付诸实施，并且有证据证实已满足初步的要求：6分
7、可以在所有领域满足顾客的要求，并实施持续改进，可以提供要求项目的分析结果和改善的证据：7分
8、可以超越顾客的期望，为同行业最佳水平：8分。
现场审核检查记录表
内审检查记录表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表3文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表4文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表5文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表6文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表8文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表10文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表12文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表13文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表14文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表内审检查记录表21文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表23文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表24文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表25文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表26文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表27文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.28文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审 检 查 记 录 表29文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表31文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表32文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表34文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表35文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表36文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表内审检查记录表37文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表38文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表39文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表40文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表41文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表42文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表43文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.内审检查记录表44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.45文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
供应商现场审核表16949
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
★
7 进行平行展开，根据需要反映到标准文件中
8 整理、保管记录、资料，做到随时能查阅利用
9 顾客确认满足要求
★
1
确定外协配套企业和质量基准，其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
2
明确工序变更、变化点的定义，并进行指导，实施申 请和质量确认
12 、 外 协
3
掌握外协企业的供货成绩、品质状况，作为实施改善 的依据
供方的管 理
4
对品质会议、工序抽查、产品检查及其它活动要拟订 计划，并进行指导
5
与外协企业签订异常处理协议，在异常发生时按协议 规定处理
6 对制定的对策应进行效果确认
18 、 质 量 改进
1
处理并实施统计分析，采取适当的纠正和预防措施， ★ 有质量责任落实和规定
2 满足APQP改进要求
★
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法（单件、组件 、出库等）
★
19 、 产 品 可追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等，并检查
4 制定先进先出的批量管理制度，并实施
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
供应商现场考核审核表模板
29.库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
1
30.原辅材料、成品（半成品）及包装材料是否分别存放并明确标识。
1
31.有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。Hale Waihona Puke 1三、生产资源提供
1.是否具有《审查细则》中规定的必备生产设备。
2
2.生产设备和工艺装备的性能和精度是否能满足生产的要求。
2
2
10.是否使用金属探测器。
3
11.是否使用其它异物的控制方法。
1
二、企业环境与场所要求
1.厂区是否有整洁的生产环境，地面、路面及运输等是否未对产品的生产造成污染。
1
2.生产、行政、生活和辅助区的总体布局是否合理，且互相不妨碍。
1
3.是否与有毒有害源保持一定距离。
1
4.厂房是否按生产工艺流程及需求进行了合理布置。
1
11.是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。
1
12.生产区和储存区是否有与生产规模相适应的面积和空间用以安置设备、物料，便于生产操作，存放物料、中间产品、待验品和成品。
1
13.公共设施是否有不易清洁的部位
1
14.生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施是否给生产带来污染。
1
15.是否根据生产需求提供足够的照明。
1
23.工作人员是否穿着工作服进入车间。
2
24.工作服是否保持洁净。
1
25.是否具备满足生产需要的工作场所和生产设施，且维护完好。
1
26.是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物处理等设施，并维护完好。
1
27.企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。
供应商现场审核表16949
4 各质量会议体系应能有效运行、检查必要事项
★
2 、 体 系 1 明确各阶段的实施事项及担当内容
的实施 （从开发
2
明确各阶段移交时的责任者
段）
4 顾客确认流程满足要求
★
3、质量 保 证 活 动 1 明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查 （质量方 针 、 方 针 2 在现场，应明确各方针、目标，做到众所周知 的贯彻、 质 量 监 3 应有工序监查、业务监查等的体系 查）
7、进货
1
现场
质量控制
2
对关重零件（材料）是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验，并记录完整
★
有书面的作业指导书，张贴或挂于现场，并按标准进 1 行作业
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 （非专业工序）,关键工序设备完善。
3
关键、重要工序，关重工序按作业指导书（工艺）要 求的检验频次、抽查水平、判断准则实施
★
准类文件 管理）
6
作业等指导文件等必要的更改按规定实施，现场要使 用最新版本
★
7
工序配置必要的标准文件、并能立即取出，内容清楚 、明了（无褪色、污迹、破损等）
8
工程变更（含工序、工艺等）必须向顾客明确提出变 更后的标准
★
9 满足APQP的相应要求
★
10 开展了失效模式分析（设计FMEA）
★
1 有计量器具、检具和检测设备台帐
4 及时将异常信息准确地传递到相关分析岗位
11 、 异 常 处理管理
5
查明异常（在工序中发生的，在客户中发生的）原因 、实施对策，并记录保管，且在规定时间向客户报告
★
6 确认对策效果
地产公司结算审核现场勘查记录表
参与人员
施工单位意见：
签名：
日：
项目部意见：
签名：
日期：
成本部意见：
签名：
日期：
例：照片一：XX房间总体布置
例：照片二：XX房间墙砖式样及安装高度
例：照片三：XXX楼南立面外墙装饰做法及效果
合同编号
合同名称
施工单位
查勘时间
查勘结果
对现场查勘中的数据记录如下：
例：经核对，现场实施情况与所提供的设计资料中的实施范围、做法完全一致，无其他需说明事项。
例：经核对，现场实施情况与所提供的设计资料中的实施范围、做法部分不一致，具体为：XXXX房间未贴地砖，XX房间为地板，XX房间吊顶型式与图纸不一致，……。
原料供应商现场审核表
11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。
生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚 墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯 浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。
查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。
生产车间入口 包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁 查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。
17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系 统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。
18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。
2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料 等。
（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。
4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。
5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。
内审现场审核检查表
符
合
基
本
符
合
不
符
合
缺
此
项
不
适
用
整改项
及说明
实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务.
实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。
4.5
服务和供应品的采购
实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。
4.6
合同评审
不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；
不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。
实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的4.1.6
实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。
5.4。7
若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。
5.4。8
当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。
5。4。9
当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。
5。4.10
未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。
5.2。1
实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
5。2。2
设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件。
在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响
5。2。3
实验室应建立并保持安全作业管理程序，
检验检测机构资质认定现场评审检查表正式版
检验检测机构应建立和保持选择和购买对检 验检测质量有影响的服务和供应品的程序。 明确服务、供应品、试剂、消耗材料的购 买、验收、存储的要求，并保存对供应商的 评价记录和合格供应商名单。
4.5.7
检验检测机构应建立和保持服务客户的程 序。保持与客户沟通，跟踪对客户需求的满 足，以及允许客户或其代表合理进入为其检 验检测的相关区域观察。
4.1.5
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和 所有权的程序，该程序应包括保护电子存储 和传输结果信息的要求。检验检测机构及其 人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家 秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务， 并制定和实施相应的保密措施。
4.2
具有与其从事检验检测活动相适应的检验检 测技术人员和管理人员。
检验检测机构的最高管理者应履行其对管理 体系中的领导作用和承诺：负责管理体系的 建立和有效运行；确保制定质量方针和质量 目标；确保管理体系要求融入检验检测的全 过程；确保管理体系所需的资源；确保管理 体系实现其预期结果；满足相关法律法规要 求和客户要求；提升客户满意度；运用过程 方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织 质量管理体系的管理评审。
现场评审检查表（正式版）
本检查表依据《检验检测机构资质认定评审准则》要求制定，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和 3在本检查表中省略。
条款
评审内容
评审结论
评审记录
符 合
基 本 符 合
不 符 合
缺 此 项
不 适 用
4.1
依法成立并能够承担相应法律责任的法人或 者其他组织。
4.1.1
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的 法律地位，对其出具的检验检测数据、结果 负责，并承担相应法律责任。不具备独立法 人资格的检验检测机构应经所在法人单位授 权。