供应商现场审核表
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表
一、供应商基本信息
1. 供应商名称：
2. 统一社会信用代码/注册号：
3. 企业法定代表人：
4. 企业类型：
5. 注册资本：
6. 注册地址：
7. 联系电话：
8. 电子邮件：
二、企业资质
1. 营业执照是否有效，是否在有效期内？
2. 是否具备所需的行政许可证或资质证书？
3. 是否具备相关行业协会或组织的会员资格？
4. 是否具备相关产品质量认证证书？
5. 是否具备环境管理体系认证证书？
6. 是否具备职业健康安全管理体系认证证书？
三、供应商管理体系
1. 是否建立了供应商管理体系？
2. 是否有供应商评估、筛选和审批程序？
3. 是否有供应商合同管理制度？
4. 是否有供应商绩效评价制度？
5. 是否有供应商风险管理制度？
6. 供应商管理人员是否具备相关资质和经验？
四、质量管理体系
1. 是否建立了质量管理体系？
2. 是否有质量管理手册和程序文件？
3. 是否有质量目标和质量计划？
4. 是否有质量控制点和检验标准？
5. 是否有产品检验和测试记录？
6. 是否有不合格品处理和纠正措施？
7. 是否有客户投诉处理和改进措施？
五、生产能力和设备
1. 是否有足够的生产能力满足订单需求？
2. 是否有现代化的生产设备和工艺？
3. 是否有足够的技术人员支持生产？
4. 是否有备份设备和备件保障生产？
5. 是否有生产计划和生产进度控制？
六、供货能力和物流管理
1. 是否有足够的供货能力满足订单需求？
2. 是否有合理的供货计划和安排？
3. 是否有物流管理系统和仓储设施？
4. 是否有合理的运输方式和运输安排？
5. 是否有供应商承诺的交货时间和交货准时率？
供应商审核记录表-供应商审核报告
供应商审核记录表-供应商审核报告
背景
公司为了保证采购产品的质量和可靠性，需要对供应商进行审核，筛选合格的供应商合作。
审核对象
本次审核的供应商为XX公司，主要经营XX产品。
审核内容
本次审核主要从以下几个方面进行：
- 公司资质：查看营业执照、组织机构代码证、税务登记证等
相关资质；
- 产品质量：查看供应商的产品样本、产品质量控制流程等；
- 供货能力：查看供应商的生产能力、库存情况、订单情况等；
- 服务能力：查看供应商的售后服务保障措施等。
审核过程
在对供应商进行审核的过程中，我们采取了以下措施：
- 邀请专业的审核团队，对供应商进行全面的审核；
- 针对发现的问题，及时与供应商沟通并提出整改要求；
- 审核结束后，形成审核记录，并交由上级审核人员审核通过。
审核结果
在本次审核中，我们发现了一些问题，并要求供应商进行整改。具体问题如下：
- XX产品质量问题：产品存在XX问题，供应商需对生产流程
进行优化和改进；
- 供货能力不足：供应商的库存不足，无法满足大量订单需求，需加强生产能力；
- 售后服务保障不足：供应商的售后服务不够完善，需增强对
客户的服务意识。
审核结论
经过本次审核，我们认为供应商还需要进一步改进和完善，在
满足我们要求的基础上，我们将进行合作。
后续措施
为了保证我们与供应商的长期合作关系，我们将采取以下措施：- 对供应商的发货及时性进行监督和管理；
- 定期与供应商进行沟通交流，及时解决存在的问题；
- 对供应商的售后服务进行监督。
结语
本次审核对我们选择供应商有一定的帮助，我们将在今后的合作中，不断优化和改进，提高合作的质量和效益。
灭菌供应商现场审核表格
灭菌供应商现场审核表格
摘要：
1.灭菌供应商现场审核表格的概述
2.灭菌供应商现场审核表格的具体内容
3.灭菌供应商现场审核表格的重要性和作用
4.如何使用灭菌供应商现场审核表格
5.灭菌供应商现场审核表格的优点和局限性
6.灭菌供应商现场审核表格的注意事项
正文：
灭菌供应商现场审核表格是用于对灭菌供应商进行现场审核的一种重要工具。通过对灭菌供应商的现场审核,可以确保其符合相关的质量标准和要求,从而保证灭菌过程的质量和安全性。
灭菌供应商现场审核表格的具体内容包括灭菌设备的型号、灭菌过程的参数、灭菌操作人员的资质、灭菌过程的监控和记录等方面的内容。通过审核这些内容,可以评估灭菌供应商的能力和水平,确定其是否符合要求。
灭菌供应商现场审核表格的重要性和作用在于,可以帮助灭菌采购商对灭菌供应商进行全面的评估,确保其符合质量要求,从而保证灭菌过程的质量和安全性。同时,灭菌供应商现场审核表格也是记录审核过程和结果的重要文件,可以作为日后的追溯和评估依据。
使用灭菌供应商现场审核表格时,应根据实际情况进行填写和审核。审核人员应仔细查看灭菌供应商提供的相关资料和记录,与灭菌供应商的操作人员进行
交流,并对灭菌设备、过程和记录进行实地检查。审核结束后,应将审核结果记录在表格中,并签字确认。
灭菌供应商现场审核表格具有许多优点,如可以帮助评估灭菌供应商的能力和水平,确保灭菌过程的质量和安全性,提供审核过程的记录和追溯等。但是,它也存在一些局限性,如审核结果可能受审核人员的主观因素影响,无法全面评估灭菌供应商的综合实力等。
供应商现场审核评估表表
查看文件
1
7. 2 成品检验现场是否有相应的成品检验指导书
查看文件
1
7. 3 所有的成品检验是否按要求记录并保存
查看文件
1
7. 4 出货检验是否有依据检验规范实施检验？
查看文件
1
7. 5
8.仓库 管理 8. 1
成品检验异常是否都按异常处理流程处理并记录 材料仓库5S状态良好。
查看文件
1
查看现场
1
8. 2 成品合格入库，是否有相应的标识，
查看现场
1
8. 9 当物料超期存储时，是否界定验证或处理方法？
查看文件
1
8. 10 对有存储期限的物料，是否有文件规定并按规定执行？
查看文件及记录
1
8. 11 原材料不合格品单独存放、标识醒目。
查看现场
1
8. 12 是否建立物料管理系统：如常见的ERP
现场询问
1
8. 13 9.不良 品处理 9. 1
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责 检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录 、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投 查看客诉的品质流程，抽查近
供应商现场审核表-潜在供方
2.8
是否定期对文件数据进行备份并得到妥善保护？（硬 拷贝或刻录光盘）
2.9
是否有纠正措施程序对失效采取措施，以消除不合格 原因，防止不合格的再发生？
2.10
是否有预防措施程序对潜在失效采取措施，以消除潜 在不合格原因，防止不合格的发生？
2.11
是否有不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得 到识别的控制，以防止其非预期的使用或交付？
持续改进项评分
11 售后服务
11.1 交货时客户要求是否得到满足？
11.2
是否明确客户投诉的处理程序？回复时间是否得到明 确规定？
11.3
是否定期对客户满意度进行调查？调查结果在组织内 是否得到沟通并采取相应措施？
售后服务项评分
审核事实记录
评分人
评分人
分数 0~4
评分 0
评分 0
金色时光科技发展有限公司
7.12
是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批 准？并实行变更前依协议通知?
是否对统计技术进行培训？是否应用统计技术对数 7.13 据进行分析？并根据分析结果采取相应措施？
7.14
生产中是否运用SPC？当超出界限时是否采取改善 行动？
7.15 是否有定义可以允许的返工程序并有返工操作记录？
7.16
评分人 评分人
7 生产控制
供应商现场审核检查表
供应商现场审核检查表
供应商名称：
地址：
供应商负责人：
供应商性质：
审核日期：
省/市：
评审类型：
供应商等级：
供应商级别：
评审范围：
零件和服务描述：
产品名称：
质量体系评审结果：
等级：
不符合项：
项限定改进完成日期：
参与评审人员：
供应商企业概况：
成立时间：
邮政编码：
公司
公司传真：
E-mail：
员工概况：
工人数：
各教育程度人员数量及比率：
产销状况：
工厂面积（M）：
总面积：
建筑仓库面积：
注册资本：
固定资产：
主要顾客及供应商：
主要销售项目：
主要销售客户：
年产量：
生产速度：
质量管理体系运行情况：
公司现有质量体系：
组织名称：
企业有无规定的产品许可证：产品标准符合：
审核人员签字：
供应商评审评分表：序号：
1.
2.
3.
4.
5.
6.2供应商质量保证体系文件
6.3质量保证文件的有效性
6.4供应商是否执行质量保证计划
6.5供应商是否建立了不符合品质的处理程序A
√
√
√
√
√
B
√
√
√
√
√
C审核状况说明
审核结果
YES/NO/NA
评分
6.6供应商是否建立了持续改进的程序
√
√
√
√
√
√
√6、供应商质量保证体系
6.7供应商是否执行了内部审核
6.8供应商是否执行了管理评审
6.9供应商是否建立了供应商评价程序
6.10供应商是否建立了供应商改进程序
审核员备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、主要和一般供应商的必选项。
- 是否符合质量管理体系的要求
- 是否能够满足顾客的需求
- 是否能够快速响应顾客抱怨并采取措施解决问题- 评分：符合、基本符合、不符合
供应商审核表_供应商评审报告
备注“证据”中所列内容在现场检查有则涂黑或标“ √”, 无则空白或标“X"；
审核员可以根据现场检测情况，补充相关证据的名称；
”有效性描述“由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述，并作为评分的主要证据之一
分值（%）= 总得分/(3*总评估项目数)*100%
供应商现场审核表
供方自评Basis评分
4444444
4
只有三次元操作上岗证
44444
4
444
4
44444444444N/A 目前无需要第三方测试的物料
444
3
4N/A 无环保测试仪
444N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4N/A 无环保测试仪4
N/A
无环保测试仪
审核内容
项目
1.6.11
对辅料是否按照正常的Rosh物料进行管控？
1.6.8环保证据树状图是否保持更新,风险物料的第三方报告是否及时更新,确保在一年内？1.6.9环保关键员工（如负责环保检测人员）是否有上岗证,对员工是否定期培训,考核？1.6.10由于ROHS测试设备只能测试总溴,无法识别溴成分;对于总溴超标的物料要特殊管控;①原材料采购大公司物料(包括对下游供应商要求的);②量少物料大批量采购,1次送第三方检测1.6.5是否有高风险物料清单及管控程序？是否定期审视高风险环保物料和高风险环保供应商清单;
1.6.6是否有高风险供应商管控程序？ 高风险物料是否每3个月到被认可的第三方机构测试,高风险物料的原材料是否有每批次环保化学分析报告或原材料物性报告1.6.7环保测试设备是否定期校验？
1.6.2来料检验是否按检验指导书操作？
1.6.3环保检验指导书是否明确环保扫描测试仪器的测试合格限定标准？是否根据环保扫描测试设备的经验误差加严控制标准（误差至少为30%）？
1.6.4环保检验指导书是否明确环保扫描检测结果为不确定时的处理流程（例如要求供应商再确认、送第三方检、问题升级直至解决关闭）
完整版供应商品质体系现场审核评审表(供应商审核表)
材料包装及存放是否适当避免材料损伤？
3.4
过期 / 不良材料是否有程序控管处理？材料保存期限是否被定义 ？
4
制程质量管理
4.1
是否订定制程管理计划 或QC工程图？
4.2
是否有订定制程警告系统及目标以监督制程质量？当超出目标时是否采取行动？
4.3
首件检查是否有建立记录及实施？
4.4
使用零件已清楚标示(P/N, 规格 )以确保使用正确零件？
2.4
检验员是否遵循检验规范作业 ？
2.5
所有检验后之合格品与拒收的不良零件是否被分离区隔？
2.6
是否每批检测后的材料标示其合格的状态和可追溯的信息？
2.7
是否有程序管制安规零件？
3
库存品及过期材料管理
3.1
是否监控仓储温度 、湿度、 静电 条件并做记录？
3.2
库存材料是否有明显标示(日期、料号、 数量、合格标示)？
2.3
对于成品及半成品是否具有完善的分区管理？
2.4
对于不良因素有无采取有效的改正措施去防止再度发生？
2.5
制程温湿度是否受控制？对制品质量是否造成影响?
2.6
工作环境是否有5S管理？5S：整理、整顿、清扫、清洁、修养
2.7
工作现场是否符合公共安全卫生标准？
2.8
是否有管制方法或证据显示制品完成必要之制程及通过验证 ?
供应商现场审核确认表
生产地址 机构/审核人员 供应商参与人员/联系
方式 认证情况
配料确认
净含量/g （最小包装实测值）
产品名称
供应商现场审核确认表
（此处需加盖公章） 审核日期
审核性质 审核产品 不符合项数
供应商邮箱
整改截止日期 按照GB 7718要求，登记配料信息，要求与包装配料顺序一致
新增
最小包装皮重/g （袋子、托盒等最小包装物）
备注
1 2 3 4 5Leabharlann Baidu6 7 8
要求审厂后，1周内回复整改计划，1个月回复整改报告（整改报告需要附上整改后照片） 逾期未回传整改报告，将暂停供货！！！
不符合需改进描述（与整改报告保持一致）
规格
生产数量/箱
复水签重/g (仅限于含竹签
产品)
生产日期/批号
备注
追溯样本
原料部分 F%
得率部分P%
O＞N× M2
N×M1＞O N×M1＜O＜N×M2
成品部分 K%
理论产出率误 差 L%
审核承诺
1.保密承诺：审核人员对审核过程中，所获得供应商资料保密，未经供应商同意，不得向第三方透露； 2.廉洁承诺：审核人员不得接受供应商贿赂。供应商不得对审核人员进行贿赂，一经发现，终身列入黑名单。 3.健康承诺：审核人员健康证在有效期内。
供应商现场审核表
供应商现场审核表
供应商名称：_____________________________________________ 工厂名称：_______________________________________________ 工厂地址：_______________________________________________ 供货产品：_______________________________________________ 审核人员：______________________________________________ 陪同人员：_______________________________________________ 审核日期：-----------------------------------------------
、审核内容：
、主要不符合问题及改善建议:
参考医学
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）