供应商现场审核表9001

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4、原则上抽取项目的结果若满足评价要求,整个项目合格。
5、坚持以随机抽查为判断依据,不作全数检查。
1
不合格发生时和在监查中发现了质量保证机构的缺陷 时,必须立即进行可靠的改正
2
在改正的决定内容中,公司主管必须确认(即有确认 签字)
16 、 质 量 改 进
1
对生产过程、市场反映的质量问题进行统计,汇总、 处理并实施统计分析,采取适当的纠正和预防措施, 有质量责任落实和规定

17 、 产 品 可
1
明确规定重要保安零部件批量管理办法(单件、组件 、出库等)
12 、 可 靠 性 试验
4 明确评价不合格的处理规则
5 评价结果应可靠反馈
13、培训
1
要有现场作业人员、现场技术人员的技能培训计划以 及各阶层的有效的培训计划
2
对作业人员、技术人员实施相关工艺知识培训,且有 认可的培训计划,并按此实施

1
有整体的生产推进管理组织体系,且该组织体系能可 靠运行

2

4
实行首件、(中间件)、末件检查制,设置必要的防 错装置
不合格品、返修品按规定处理(容器的位置、色标、 8、不合格品 1 产品识别等)
控制
2
对于被处理的不合格品、返修品,进行原因分析,实 施对策,并留存记录

1
检查基准书应和顾客达成协议的检查基准书(抽查数 、技术要求、检测器具等)一致,并按此实施
11 、 外 协 供
2
明确工序变更、变化点的定义,并进行指导,实施申 请和质量确认
方的管理
3
与外协企业签订异常处理协议,在异常发生时按协议 规定处理
4 对制定的对策应进行效果确认 1 明确与顾客商定的评价内容 2 应有量产前后的评价计划,并按计划实施
12 、 可 靠 性 试验
3
应具备能根据工序变更、设计变更规模,判断是否进 行评价的组织
2、质量保证 活 动 ( 质 量 1 明确领导的质量方针并贯彻到相关部门、有监督检查
方针、方针
的贯彻、质 量监查)
2
在现场,应明确各方针、目标,做到众所周知
1 技术文件有效、受控

2
根据客户的总体图纸,转换为适合自已的加工图纸以 及制造工艺文件

3、品质标准 3 根据客户的总体检查标准制定出适合的检验标准

追溯性
2
有批量管理台帐、记录批量编号、不合格品处理数量 等,并检查
结论:
审核员:
部门领导:
分管领导:
审核其它注意:
1、审核结果需真实,实事求是填写。 2、重点项目“★”需抽取2件以上的项目来判断评价(A类零部件必须全面覆盖,B、C类零部件必须保证带“★” 项目无严重缺失)。 3、在监查时,重点项目必须作为调查对象。

(标准类文
件管理)
4 标准类文件的各相关内容必须保持一致

5
作业等指导文件等必要的更改按规定实施,现场要使 用最新版本

6
工程变更(含工序、工艺等)必须向顾客明确提出变 更后的标准

1 有计量器具、检具和检测设备台帐

4、计量器具 2 检测设备有定期校准和鉴定计划,并有效实施

管理
3
有使用、校准和维护保养规程,所有计量器具须经过 鉴定

10 、 异 常 处 理管理
3
查明异常(在工序中发生的,在客户中发生的)原因 、实施对策,并记录保管,且在规定时间向客户报告

4 确认对策效果

5 进行平行展开,根据需要反映到标准文件中
6 整理、保管记录、资料,做到随时能查阅利用
1
确定外协配套企业和质量基准,其内容不能与企业及 顾客的质量基准相矛盾
可靠地对各个项目(模具、设备、产品、标准等)进 行评价、跟踪检查

14、生 产准 备活动
3
明确转入量初期的产品综合评价及结果判断的责任权 限,并按此实施

4
针对量产前发生的不合格品,可靠地实施对策,必要 时对标准类文件进行修改

5 与外协企业签订质量(技术)协议
6 充分评价外协企业的产品及工艺

15、改善
控制
2
对关重零件(材料)是按作业指导书要求的检验频次 、抽查水平实施检验,并记录完整

1
有书面的作业指导书,张贴或挂于现场,并按标准进 行作业
7、过程控制
2
零部件生产工序流程清晰关重工序具备自己加工能力 (非专业工序),关键工序设备完善。
3
关键、重要工序,关重工序按作业指导书(工艺)要 求的检验频次、抽查水平、判断准则实施
1Fra Baidu bibliotek
制定设备、工装维护维修管理规定及台账,有专人进 行管理

2 对设备、工装点检中发现的不良、实施跟踪管理
5、设备、工
装管理
3
配备完整的模、夹、刀、工具等,并保管好(规定放 置场所、状态、无锈蚀、尘埃、油污等)

4
根据磨损量来制定点检更改周期,组织实施并做好记 录
6、进货质量
1
有书面的作业指导书或相关文件规定,并张贴或挂于 现场

9、检查(检 2 检查人员持有检验资格证,并接收培训
测控制能 力)
3
检查结果按规定的方式记录,明确规定其保管期限, 并按此实施
4
检查中发现不合格品时,应按规定程序处理(现品、 记录、信息反馈),并进行原因分析、实施对策

1
当异常发生时,要有发生工序向有关部门进行可靠的 信息传递体系,并按此实施

2 立即实施异常应急处理对策
JL-CX-S05-04
供方审核检查表(适用于满足ISO9001标准供应商)
供方名称
质检人员/生产工人/ 技术人员数量
/ /人
工厂地址
邮箱地址
负责人
联系电话:
审核项目 序号
审核内容
重要度
审核记录
备注
1、体系的实 1 明确各阶段的实施事项及担当内容
施(从开发
到售后服务
各阶段)
2 明确各阶段移交时的责任者
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