费用报销粘贴单(空白格式表)
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最全的费用报销单空白表格
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
部门会计签批
部门经理审核
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计月Leabharlann 日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
付款单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
十
万
千
百
十
元
角
分
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
借款单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
差旅费报销粘贴单
差旅费报销明细
部门： 区域： 姓名： 出差日期 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 乘车日期 费用时间： 年 月 日 报销总额： 交通 长途交 住宿 住宿时间 行程 住宿地 通费 工具 天数 （元） － 月 日－ 月 日 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 合计： 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 —— —— 住宿单 价 （元） 费用小计
注：1、此表填写出差所发生的长途交通费及住宿费。 2、督察部、审计部、财务部有权对不真实的报销费用进行查 询，一经查证有虚假行为将按所报费用的5倍进行处罚，情节严重者将提请公司领导
部门： 区域： 姓名： 出差日期 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 月 日－ 月 日 乘车日期 费用时间： 年 月 日 报销总额： 交通 长途交 住宿 住宿时间 行程 住宿地 通费 工具 天数 （元） － 月 日－ 月 日 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － － 合计： 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日－ 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 —— —— 住宿单 价 （元） 费用小计
注：1、此表填写出差所发生的长途交通费及住宿费。 2、督察部、审计部、财务部有权对不真实的报销费用进行查 询，一经查证有虚假行为将按所报费用的5倍进行处罚，情节严重者将提请公司领导
报销单据粘贴单
报销单据粘贴单
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处ຫໍສະໝຸດ 报销项目：粘贴要求： 1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。 ———— 2、进行粘贴时，使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单。 3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保 持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面 4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到 票据张数：下，由右至左均匀排列粘贴满。不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
———— 1、火车票必须分开粘贴以保证姓名及票价可识别。 金额： ————
2、报销电话费必须带有当月消费明细。 3、报销加油费时必须提供月初及月末两张公里数照片。 4、机打发票请保证发票抬头的公司名称完成正确且一字不差。
财务部温馨提示：
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处
报销项目： ———— 票据张数： ———— 金额： ————
发票粘贴处ຫໍສະໝຸດ 报销项目：粘贴要求： 1、首先应按照类别（如：办公费、餐费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。 ———— 2、进行粘贴时，使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单。 3、同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保 持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多，大张发票及单应放下面，小张放上面 4、很多很小的原始单据要摊开粘贴，比如车费特别多，粘在粘贴单上时，可以摊开几行自左至下、由上到 票据张数：下，由右至左均匀排列粘贴满。不得出边、留空或大量累压粘贴，不得厚簿不匀。
———— 1、火车票必须分开粘贴以保证姓名及票价可识别。 金额： ————
2、报销电话费必须带有当月消费明细。 3、报销加油费时必须提供月初及月末两张公里数照片。 4、机打发票请保证发票抬头的公司名称完成正确且一字不差。
财务部温馨提示：
公司报销单据粘贴单大版A4版
原始单据粘贴单
差旅报销详单
出差事由
出差天数
出差地点
所属项目
小写金额¥
大写金额
附件张数
借款金额
报销人签章
验证人签字说明：
1、粘贴原始单据时从右至左，先粘贴小张的后粘贴大张的。
项目负责人
2、把原始单据大小相同、票面金额相同的粘贴在一起。
4、本粘贴单中说明文字处可以被原始单据粘贴覆盖。
财务负责人
5、本粘贴单右侧为票据类统计汇总签字区域，填写完整后，审核签字。
公司负责人[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。
财务报销原始凭证粘贴单
原始凭证粘贴单 分类整理：1.根据支出类别不同分类，如办公费、印刷费、耗材等分开粘贴。
2.支出类别相同的，再根据结算方式不同分类，公务卡（提供刷卡凭证）、对单 位账户、非公务卡（不在公务卡强制消费目录的）等分开粘贴。
3.差旅费报销应 “一事一贴”。
粘贴方法：1.“鱼鳞状”粘贴：增值税普通/专用票据不超过3张；通用机打票据大小的票据不超过2列， 每列不超过3张；定额票据不超过3列，每列不超过10张；机票行程单，分上下两行粘贴， 每行不超过3张，票据之间间隔大于1cm 。
2.平铺粘贴：火车票、长途汽车票，不超过三列，每列不超过3张。
3.不用粘贴：所有A4大小的单据，包括横版打印的增值税电子票据。
4.不可超过粘贴单边界,左侧不得超过装订线。
5.请在右上角填写附件张数和票据金额。
低碳减排 提倡利用废弃纸张打印粘贴 ………………………………………………装 订 线…………………………………………。
差旅费报销单及专用粘贴单201903
（小写：¥
）
经费审批信息栏
伙食费补助：
经办人：
分管审签人（仅教学单位填写)：
经费审批人：
交通补助：
分管校领导：
差旅费报销合计金额：
说明：如不计算差旅补助，请在左侧栏处填写”无“，不填则视同要计算差旅费补助，由财 务人员计算填列。
温馨提示： 大小写金额涂改无效，超支部分金额不予报销。大写数字： 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾
票
据 粘 贴
装
1.按票据用途分类粘贴； 2.票据呈鱼鳞状粘贴，不要遮挡发票 金额和电子发票二维码。
差旅费票据专用粘贴单
发时间 地点
差旅费报销单
到达 到达时间 地点
天数
机票款
车（船） 费
住宿费
其他费用 会议费 培训费
其他
合计
差旅费补助计算
大写：人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
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