上海市浦东新区公园管理所

上海市浦东新区公园管理

所

2017年度单位决算

目录

第一部分单位概况

第二部分 2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

上海市浦东公园管理所承担区属公园事务的管理，主要职责为：

参与编制本区公园绿地的发展规划、建设计划。

承担本区公园绿地的行业监管、行业指导、行业统计工作。

负责管辖的直管设施的维修、改造及日常管理工作。

承担本区绿化委员会办公室日常工作。

承担本区古树名木及后续资源的管理工作。

承担本区绿化工程质量、安全监督管理工作。

承担本区行业相关行政审批工作。

完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区公园管理所设5个内设机构，包括：养护管理科、群众绿化科、古树名木保护管理科、绿化工程安全质量监督科、综合办公室。

第二部分 2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度收入决算表

单位：万元

2017年度支出决算表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为8,593.74万元、支出总计为8,593.74万元。与2016年度相比，收入支出总计减少506.52万元，主要原因：项目减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,231.47万元，其中：财政拨款收入5,357.12万元，占74.08%；其他收入1,874.35万元，占25.92%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计8,586.66万元，其中：基本支出734.27万元，占8.55%；项目支出7,852.39万元，占91.45%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算6,719.39万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少835.79万元，降低

11.06%。主要原因：项目减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，占本年支出合计的78.25%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加537.08万元，增长8.69%。主要原因：

2017年比2016年增加项目个数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,719.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出108.35万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育支出33.55万元，占0.5%；城乡社区支出6,553.97万元，占97.54%；住房保障支出23.52万元，0.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,357.81万元，支出决算为6,719.39万元，完成年初预算的154.19%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加若干项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于退休职工发生的费用。年初预算为9.25万元，支出决算为9.86万元。决算数大于预算数的主要原因：标准增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职职工发生的养老金缴纳。年初预算为64.93万元，支出决算为70.35万元。决算数大于预算的主要原因：年中费率调整、在职职工人数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职职工发生的职业年金缴纳。年初预算为25.97万元，支出决算为28.14万元。决算数大于预算数的主要原因：年中费率调整、在职职工人数增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在职职工医疗金缴纳。年初预算为32.46万元，支出决算为33.55万元。决算数大于预算数的主要原因：年中费率调整，人员增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：单位社会职能的履行。年初预算为4,202.48万元，支出决算为6,553.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加若干项目。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工公积金缴纳。年初预算为22.72万元，支出决算为23.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中费率调整，人员增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出734.27万元，包括人员经费621.58万元，公用经费112.69万元。基本支出中：