库存单据管理规范
仓库单据管理制度
仓库单据管理制度一、总则1.1 本制度旨在规范仓库的单据管理，确保仓库物资的出入库记录准确、及时，从而提高仓库的管理效率和透明度。
1.2 本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓、半成品仓、成品仓等。
1.3 仓库单据包括但不限于入库单、出库单、移库单、退货单、报废单等。
二、单据的开具和审批2.1 入库单：当仓库收到物资时，仓库管理员应当及时开具入库单。
入库单应包含物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.2 出库单：当物资需要出库时，仓库管理员应当按照出库单的要求进行出库操作。
出库单应包含物资名称、规格、数量、领用人员等信息，并由仓库管理员和领用人员签字确认。
2.3 移库单：当仓库需要将物资进行移库时，仓库管理员应当开具移库单。
移库单应包含物资名称、规格、数量、原仓库号、目标仓库号等信息，并由仓库管理员和相关人员签字确认。
2.4 退货单：当物资需要退货时，仓库管理员应当开具退货单。
退货单应包含物资名称、规格、数量、退货原因等信息，并由仓库管理员和供应商签字确认。
2.5 报废单：当物资需要报废时，仓库管理员应当开具报废单。
报废单应包含物资名称、规格、数量、报废原因等信息，并由仓库管理员和相关部门领导签字确认。
2.6 所有单据应当在开具后及时提交至相关部门进行审批，未经核实和审批的单据不得执行。
三、单据的存档和保管3.1 所有仓库单据应当按照规定流程进行存档和保管，保证单据的完整性和可追溯性。
3.2 入库单、出库单等单据的存档期限为不少于三年，移库单、退货单、报废单等单据的存档期限为不少于五年。
3.3 仓库管理员应当对存档的单据进行分类整理，并建立单据档案目录，方便查阅和管理。
3.4 单据应当存放在防火、防水、防盗的环境中，确保单据的安全和完好，绝对禁止私自销毁或篡改单据。
四、单据的盘点和核对4.1 仓库管理员应当定期对仓库单据进行盘点和核对，确保单据的准确性和完整性。
仓库单据管理规定,入库、出库、盘点业务的单据管理规范
仓库单据管理规定一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。
二、总体原则：1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
三、仓库单据管理细则：（一）入库业务1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）1）办理入库依据：供应商的送货单。
2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。
3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。
2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。
4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。
5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。
3.产成品采购入库单（成品仓）1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。
2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。
3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。
4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。
库存单据管理制度
库存单据管理制度一、总则为规范和加强公司的库存管理工作，保证库存数量和价值的准确性，提高资产利用率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的库存管理工作。
三、主要内容1.库存单据的种类（1）采购订单：用于向供应商下达采购需求的单据，包括采购物品的名称、数量、单价、总价等信息。
（2）入库单：记录库存物品进入仓库的单据，需包括物品名称、数量、日期、供应商信息等。
（3）出库单：记录库存物品从仓库出库的单据，需包括物品名称、数量、出库日期、领用部门等信息。
（4）盘点单：用于进行库存盘点的单据，记录库存物品的实际数量和价值，与账面数据进行核对。
2.单据的填写和审批流程（1）库存单据需由库管人员填写，确保信息的准确性和完整性。
（2）填写完成后，相关部门负责人需进行审批，并在单据上签字确认。
（3）如有异常情况，需及时上报主管领导，并按照相关流程进行处理。
3.单据的存档和管理（1）所有库存单据需按照规定的流程进行存档，包括电子版和纸质版的备份。
（2）存档的单据需按照日期和类别进行分类存放，确保易查易取。
（3）存档的单据需定期进行归档，保留一定时间后，可根据需要进行销毁。
4.库存数据的统计和分析（1）库存数据需定期进行统计和分析，包括库存周转率、库存覆盖期等指标的计算。
（2）根据统计分析结果，及时调整库存策略，控制库存风险，提高资产利用效率。
（3）定期向公司领导汇报库存管理情况，及时发现问题并提出改进措施。
五、责任与处罚（1）各部门负责人需严格执行库存管理制度，确保单据的准确性和及时性。
（2）如有故意篡改或造假行为，将按公司规定进行处罚，情节严重者将追究其法律责任。
六、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改或补充，需经公司领导审批后方可生效。
以上为公司库存单据管理制度内容，各相关部门需严格遵守，确保库存管理工作的正常进行。
物资及仓库管理规定
物资及仓库管理规定一、总则本规定根据《物资管理法》及相关法律法规制定，旨在规范物资及仓库管理工作，保障物资的安全、有效管理。
二、仓库设立与归口管理1.公司应根据业务需要合理设立仓库，并明确各仓库的归口管理责任部门。
2.仓库应具备安全、整洁、通风、干燥的条件，符合防火、防盗等相关要求。
3.仓库设立应经过审批程序，严禁私设仓库。
4.仓库内部应进行合理划分，设立货物存放区、灯具区、文档区等。
三、物资入库管理1.物资入库应由责任部门负责，仓库对进货物品进行验收，并填写进货验收记录。
2.对入库物资应进行准确的登记，包括物资名称、规格型号、数量、生产厂商等信息。
3.入库物资应按照相关标准进行分类、编号、标识，并进行妥善包装，以确保物资的安全保障。
4.对入库物资按照先进先出原则进行存放，定期对库存物资进行盘点，做到账实相符。
四、物资出库管理1.物资出库应经责任部门审批，并出具出库单据，如领料单、借用单等。
2.凡涉及物资出库的，应按照先进先出原则进行出库，确保库存物资的及时更新。
3.物资出库单据应详细记录出库物资的名称、规格型号、数量、领用人等信息，并由相关责任人签字确认。
4.对于借用物资，应设立明确的归还期限，并建立有效的借还管理制度。
五、物资保管与维护1.物资保管人员应严格遵守相关安全操作规程，并做好仓库的安全防范措施，如设置闭路电视监控设备、安装防火、防盗设备等。
2.定期对仓库内的物资进行检查，确保物资的完好和数量准确。
3.定期对仓库进行清洁和除尘，保持仓库的整洁和干燥状态。
4.定期进行物资保养和维护，对易损耗的物资进行定期检查和更换。
六、物资报废与销毁1.对于无法修复或不再使用的物资，应及时报废并进行销毁处理。
2.报废物资应经过审批程序，填写报废申请表，并出具报废证明。
3.对于涉及环境污染或安全隐患的物资，应按照相应的法律法规进行安全销毁，确保环境和人员安全。
七、相关记录与报告1.仓库应建立完善的物资进销存记录，包括库存物资台账、进销存明细表等。
库房单据管理制度
库房单据管理制度一、总则为规范库房的单据管理，保障库房物资的准确入库和出库，提高库房管理的效率和质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有库房的单据管理工作。
三、库房单据的种类和用途1. 入库单据（1）采购入库单：用于记录采购物资的入库情况，包括物资名称、规格型号、数量、生产厂家、货到日期等信息。
（2）调拨入库单：用于记录其他库房调拨物资至本库房的入库情况，包括调拨物资的来源库房、物资名称、规格型号、数量等信息。
2. 出库单据（1）领用出库单：用于记录库房内部员工领用物资的出库情况，包括领用人、物资名称、规格型号、数量、领用日期等信息。
（2）调拨出库单：用于记录本库房将库存物资调拨至其他库房的出库情况，包括调拨物资去向库房、物资名称、规格型号、数量等信息。
3. 盘点单据（1）库存盘点单：用于记录库房进行定期盘点时的物资库存情况，包括物资名称、规格型号、实际库存数量等信息。
四、单据的要求1. 库房单据必须为公司统一格式的纸质单据，每张单据必须有单据编号、日期、物资名称、规格、型号、数量、生产厂家、经办人等必要信息，并经过签字确认。
2. 单据必须填写清晰、准确、完整，并经过审核、核对后方可生效。
3. 单据上的填写必须使用中文，不得使用涂改液，有错需划掉并在正确位置重新填写。
4. 单据必须在规定的时间内提交财务部门进行结算和归档。
五、单据的保管和归档1. 入库单据、出库单据和盘点单据必须按照时间顺序归档，并分别存放在不同的归档柜中。
2. 库房单据的保管期限为3年，逾期需进行销毁处理，销毁时必须有相关部门人员进行审核并签字确认。
3. 库房单据的保管和归档由库房管理员负责，确保单据的安全和完整性。
六、单据管理的责任1. 库房管理员负责库房单据的填写、审核、归档和保管工作，确保单据的准确性和完整性。
2. 经办人必须认真按照规定填写单据，并经过相关部门审批后方可提交执行。
3. 财务部门负责库房单据的审批、结算和归档工作，及时反馈审核结果并进行财务处理。
库存管理规定
库存管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-库存管理办法第一章 库存管理整体要求一、库存管理原则本办法针对物料的采购、入库、领用、出库等业务环节进行衔接、记录、跟踪和控制，保证价值流和实物流同步运行。
库存管理必须满足以下要求：1、先进先出原则；2、流动性原则；3、三不流入原则，无计划不得流入、计划提前不得流入和超计划不得流入；4、五不发料原则：无领料单或领料单无效不得发料、手续不齐或不符合要求不得发料、待检未检不得发料、质量不合格不得发料、未办理入库手续不得发料；5、定置定位原则：库区库位经整体规划大类区分的前提下，必须将物料定置定位、有序存放。
二、单据管理的要求因所有的业务流程和价值流以单据为载体，所以对单据有统一要求；各种单据必须书写清楚规范、内容完整、联次齐全、手续齐备，杜绝无单据领用、空白领料单领用、无手续借用、先领后补单据、先送货后补单据以及提前签单据等情况，必须保证物流与价值流同步；严禁单据涂改、填写不清、内容不完整和规格写法不规范以及无相应领用和审批手续等现象。
如单据管理不善，造成丢失等问题，则应对责任人进行考核。
三、仓库管理职能分工与协作库管员主要对所管的物资负责，确保现场管理条理有序、库容库貌整齐规范；确保实物标签清晰明确；确保单据及时、内容完整、手续齐全；确保收发准确规范、记录清楚完整；定期盘点确保“帐实相符”或“卡物相符”。
统计员主要对系统记录负责，根据电算化程序规定进行审核、记帐、数据传送，对各种存货的变动情况进行分析和检查，重点关注不符合生产计划管理的存货，以及长期积压或超过储备定额的存货，并定期书面上报部门领导；监督并指导库管员进行具体业务操作；监督抽查物资确保“帐实相符”。
统计员与库管员必须具有高度的责任心，严格遵守公司的各项规章制度与管理规定，共同做好每一笔业务的衔接和信息反馈，发现问题及时沟通协商解决，双方共同确保“帐”、“卡”、“物”（“账”指NC账目、MRP账目，“卡”指物料收发卡、日常出入库记录，“物”指仓库中实际存在的物料）三相符。
仓库单据保管管理制度范本
一、目的为加强仓库单据的管理，确保单据的完整、准确、及时，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的单据保管工作。
三、职责与权限1. 仓库主管：负责制定仓库单据保管的具体实施细则，并对单据保管工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员：负责日常单据的收发、登记、保管和归档工作。
3. 财务部门：负责对单据的审核、报销及归档。
四、单据分类及管理1. 单据分类（1）入库单：包括外购入库单、自制入库单等。
（2）出库单：包括销售出库单、生产领料单等。
（3）调拨单：包括内部调拨单、外部调拨单等。
（4）报废单：包括报废申请单、报废审批单等。
（5）其他单据：如退货单、借出单、归还单等。
2. 单据管理（1）单据填写：单据填写必须规范、完整、准确，不得随意涂改、撕毁。
（2）单据传递：单据传递必须及时，确保各部门、岗位间信息畅通。
（3）单据保管：单据保管应按照以下要求进行：①入库单、出库单、调拨单等应分类存放在专门的文件夹或抽屉中，便于查找和整理。
②单据保管期限：入库单、出库单、调拨单等保管期限为3年；报废单、借出单、归还单等保管期限为1年。
③单据归档：单据归档应按照财务部门的要求进行，确保单据的完整性和可追溯性。
五、单据审核与报销1. 审核要求（1）审核入库单：检查入库物品与入库单上的信息是否一致，物品数量、质量是否符合要求。
（2）审核出库单：检查出库物品与出库单上的信息是否一致，出库数量是否超出库存。
（3）审核调拨单：检查调拨物品与调拨单上的信息是否一致，调拨数量是否超出库存。
2. 报销要求（1）报销单据应按照财务部门的要求填写，包括物品名称、规格型号、数量、单价、金额等。
（2）报销单据需经相关责任人签字确认，并由财务部门审核、报销。
六、奖惩措施1. 对认真履行职责，保管单据良好的员工，给予表扬或奖励。
2. 对违反本制度，造成单据遗失、损坏、篡改等行为的，予以通报批评，并视情节轻重给予相应处罚。
电商仓库出入库管理制度
一、目的为了规范电商仓库的出入库管理，确保仓库物资的安全、准确、高效流转，提高仓储管理效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有电商仓库的出入库管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责仓库物资的入库、出库、盘点等工作，确保仓库物资的安全、准确、高效流转。
2. 财务人员：负责审核入库、出库单据，确保财务数据的准确性。
3. 质检人员：负责对入库物资进行质量检验，确保物资质量符合要求。
四、出入库管理制度1. 入库管理（1）物资到货后，仓库管理员应核对送货单据、实物数量、状态及规格是否符合采购要求。
（2）仓库管理员应统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
（3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务。
（4）通知质检人员对物料进行检验。
（5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。
合格品放至相应的库位。
2. 出库管理（1）库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
（2）库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
（3）货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
（4）发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
3. 盘点管理（1）文员必须在每月月底前2天做好库存盘点表，交与库管员，并配合库管员进行库存盘点。
（2）库管员应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
（3）盘点过程中，发现盘盈、盘亏情况，库管员应立即上报上级领导，并及时查明原因，制定整改措施。
五、奖惩措施1. 仓库管理员、财务人员、质检人员按照本制度规定，认真履行职责，确保出入库工作顺利进行，给予一定的奖励。
仓储管理制度
仓储管理制度一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。
由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。
做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装运前，库管员应妥善处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区。
3、货物出库时，库管员在出库单上签字，并交由办公室统一管理。
4、若库管员因工作失误导致货物与单据不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该库管员承担。
5、发放货物时，要按照“先进先出”的顺序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存盘点表”交与库管员，并配合库管员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知办公室。
2、库管员：每月月底前2天进行盘库，库管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存盘点表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、盘库完毕确认无误后，仓管员须在“库存盘点表”上签字认可，并交由办公室统一管理。
三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；2、货物堆码做到科学、标准，符合“安全第一、进出方便、节约仓容”的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
简单规范仓库管理制度
简单规范仓库管理制度简单规范仓库管理制度（通用6篇）在当下社会，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的简单规范仓库管理制度（通用6篇），希望能够帮助到大家。
简单规范仓库管理制度11、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。
具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。
具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。
库存管理制度(优秀7篇)
库存管理制度（优秀7篇）为进一步规范仓库管理程序，促进仓库高效、有序的运作，落实业务员库存盘存制度，做到日清日结，加大应收款回收力度，确保公司资产不流失，现结合本公司实际情况特制定本管理细则，望全体公司人员遵照执行。
一、仓库出库管理:1、仓库管理人员按照凭单出库，不准先出货后补单，没有出库单一律不准出库，每发现一次库管人员没按规定无单出库的，按《财务仓库人员考核评分细则》评分标准扣1分，达到五次扣除全部考核工资。
二、业务员库存盘存制度为了使业务员库存盘存制度有效落实，真正做到日清日结，本着对业务员负责态度，避免库存管理混乱事件发生，产生不必要的经济损失，现对盘存流程进行规范和奖惩措施；1、各车必须做到每日盘存制，下午回库以后对自己所负责车辆进行盘存，然后开始开单装货，由各业务助理负责完善本车盘存，由财务人员协助并负责督促每车每日上交盘存表。
3、相应考核每月对业务助理考核盘存绩效100元，原则上要求每日必须先盘存后装货，并签字上交财务核对，非常特殊情况不能上交当天盘存表的，必须上报财务人员签字，对不提交盘存表少一次负激励10元，每月达到五次扣除盘存绩效并负激励100元。
对财务人员没有及时反馈盘存情况，按《财务仓库人员考核评分细则》评分扣分处理，一次一分超过五次扣除全部考核工资。
三、应收款回收管理本细则从7月1日起执行。
一、零库存备品备件计划申报1、零库存厂家应根据某某公司相关备品备件计划申报管理情况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。
储备定额需满足某某各生产厂的生产需要。
2、计划申报审批流程:(略)3、各厂计划员应及时落实申报计划删减和执行情况。
对不能按要求到货的'原因，尽快与相关部门沟通核实。
二、零库存备品备件出入库管理1、某某公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必须一致。
2、设备部质检员负责对出入库备件检验。
判定货物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好情况，核实出厂合格证等质量保证资料。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
库存管理制度规定范文（5篇）
库存管理制度规定范文一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为。
《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理：2.1物品出库。
持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过____个工作日。
2.2物品发货(正式合同)。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同)。
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修)。
发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
公司出入库单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资出入库管理，确保物资流动的透明度和准确性，提高物资使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资的出入库操作，包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
第三条出入库单据是公司物资流动的重要凭证，必须按照本制度严格管理和使用。
第二章出入库单据的编制第四条出入库单据包括入库单、出库单、调拨单、报废单等。
第五条出入库单据的编制应遵循以下原则：1. 实事求是，真实反映物资的出入库情况；2. 字迹清晰，易于识别；3. 内容完整，填写规范；4. 顺序编号，便于查询。
第六条出入库单据的编制程序：1. 出入库单据的编制由相关部门根据实际需要提出申请；2. 相关部门填写单据，经主管领导审核签字；3. 财务部门审核无误后，进行登记和归档。
第三章出入库单据的审核与审批第七条出入库单据的审核：1. 审核单据的完整性、准确性、合法性；2. 审核单据与实物是否相符；3. 审核单据的签字、盖章是否齐全。
第八条出入库单据的审批：1. 出入库单据经审核无误后，由主管领导审批签字；2. 出入库单据审批后，由相关人员进行签字确认。
第四章出入库单据的登记与归档第九条出入库单据的登记：1. 相关部门对出入库单据进行登记，包括单据编号、日期、物资名称、规格型号、数量、单价、金额等；2. 登记应做到准确、及时、完整。
第十条出入库单据的归档：1. 出入库单据归档前，应由相关部门进行整理、分类；2. 归档后的单据应按照编号顺序存放，便于查询；3. 归档期限根据公司规定执行。
第五章出入库单据的管理与监督第十一条出入库单据的管理：1. 相关部门对出入库单据进行日常管理，确保单据的完整性和准确性；2. 单据管理人员应定期对单据进行清理，发现异常情况及时报告。
第十二条出入库单据的监督：1. 公司设立专门的监督机构，对出入库单据进行监督；2. 监督机构定期对出入库单据进行检查，发现问题及时纠正。
第六章附则第十三条本制度由公司行政部门负责解释。
仓库出入库管理制度范文(3篇)
仓库出入库管理制度范文一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
出入库管理规定(5篇)
出入库管理规定第一章总则第一条为了加强公司物资的出入库管理，降低库存，完善和规范物资管理工作，结合本公司实际，特制订本办法。
第二章日常管理第二条保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账，确保日清日结。
第三条保管员做好各类物资的日常核查工作，对各类库存物资定期进行检查盘点，做到账实相符。
第四条保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，过期失效的物资，要按月编制报表，报至采购部处理。
第三章物资入库、存放管理第五条物资入库时，保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目，做到数量、规格、类别准确无误，质量完好，配套齐全，如发现物资数量、单据不齐全，质量残次时，不予办理入库手续。
第六条随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。
第四章物资出库管理第七条各类物资的出库，实行“先进先出”的原则。
第八条物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》，经部门主管或分管副总审批后，方可领用物资。
第九条物资出库时，物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面的物资名称、规格、数量等予以发料，同时办理物资出库手续。
第十条本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则，严禁一次性领用，一次性出库。
第十一条物资出库后，保管员要认真做好记录，保管好出库票据，以备核查。
解释权第一条本办法由公司办公室负责解释和修订。
第二条本办法自____年____月____日开始施行。
本文件修改记录单本管理文件解释权归办公室本文件报送:总经理抄送:各部门公司名称____年____月____日出入库管理规定（2）第一章总则第一条出入库管理规定是为了规范企业的物资出入库管理行为，确保物资的安全、准确和高效流转，保障企业正常运营和发展。
第二条出入库管理的范围包括所有物资的出入库，包括原材料、产品、设备、工具等。
第三条出入库管理应遵循便捷、迅速、安全、准确的原则。
第四条出入库管理应有明确的责任分工，建立健全的制度和相应的岗位职责。
仓库单据管理制度及流程
仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。
本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。
二、单据管理制度1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。
单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。
2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。
（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。
（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。
3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。
同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。
三、单据流程1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。
（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。
（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。
（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。
2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。
（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。
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此次培训的主要内容是各门店收货员、制单员、送 单员和收货负责人在执行各自环节中应履行事项及 承担责任。具体单据如下： 验收单 退货单 批发单 报损单 配送单 领用单等皆指在商务系统软件制作的相应单据。 物料单
Ⅰ、各种单据的内容必须完整、真实、清晰；所填制项目必 须准确无误与实际相符；所有有 对应关系的单据其所对应的 项目必须相符；所有单据汇签必须按要求由相关人员签名， 字迹要清晰，不得乱涂乱改。否则将对相应人员按每单罚扣 2分，如影响公司声誉或导致公司损失的，以情节轻重扣520分。
6.客户接收执送货单《商品【】单》的 “结算联”（第二联），总部财务管理部 接收送货单（《商品【】单》）的“存根 联”和“回单联”（第一和第三联）及批 发单的“红联”（第二联）。 7.有附件的批发单备注必须注明附件单号 等内容。半导体批发单备注必须注明订单 号和部门的名称。 8.批发单进价高于批发价时须采购主管签 名（除生鲜库区外）。 9.烟酒专柜盘点冲数的批发单必须有监查 部负责人和承担责任人签名确认。
1、下文所提及验收单、退货单、批发单、报损单、配送单、领用单等 皆指在商务系统软件制作的相应单据。 2、具体单据：
Hale Waihona Puke 1. 收货员在收货前必须审核来货单。 A、来货单重要记载项必须有“供应商名称”或“供应商代码”“送货日期” “商品名称及规 格”“商品条码”“单价”“数量”“单位”“金额 （包含每页合计）”，纸张以A4纸或A4纸的一半为标准，如有不合格纸张， 需重新抄写。来货单要收执“顾客联”（供应商向公司购买的送货单就要收 执“收货联”）。如没有注明联次的则收执第一联。 B、来货单必需保持完整，清晰，整洁。 2. 收货员在收货时必须按实际数量/名称/条码等项目准确无误地验收。 不 得有弄虚作假等行为（如帮其他收货员签名；实收货少，原单数量多； 没 收到货，先签名交单等）。 3. 收货员点完货后必须盖收货章。且所盖收货章的日期须与送货日期一致 （原单日期可以小于等于 收货日期，但相差不超5天）。不可盖在数 量/单价/金额等数据要处。 4. 收货员在点完货后必须核查收货单据手续是否齐全（包括数据文字等是否 清晰；供应商和公司相关人员签名手续是否齐全；修改和更正是否明确）， 后，方可在来货单右下角空白处签名确认。 5.点完货确认后应立即拿给收货负责人签名确认，不得迟交或无交送货单给收 货负责人签名确认。
6.来货单必须有供应商或供应商授权人签名（一定要签全名）或盖章或 有效联系电话、地址。 7.点完货确认后应立即拿给收货负责人签名确认，不得迟交或无交来货 单给收货负责人签名确认。 8.来货单要收执“顾客联”（供应商向公司购买的送货单就要收执“收 货联”）。如没有注明联次的则收执第一联。收货部要进行物料库存 管理的来货单（物料单如：制服/洗洁精等）还需要附上收货部所开库 存管理的“收货联”，两单附在一起。 9.物料验收单与商务系统验收单（）一样。收到货的次日移交总部财务 管理部。如存在手续问题无法当天移交的，最迟于三天内移交。
1.POS领用单必须要有领出库区负责人和领用部门领用经办人签名确认（如领用 部门领用人在附件上已签名，可不用在POS单上签名）。 2.领出库区和领用部门必须正确。如领用部门无最小部门时要在备注注明最小领 用部门。 3.领用单必须注明领用用途，收货部打印申请表单作为电脑领用单附件送总部财 务管理部。如OA申请表无资产流程的要附手工资产表。 4.熟食专柜领用生鲜部商品的，由生鲜部主管或营运部主管签名，熟食、生鲜领 用超市商品的，由营运主管签名。 5.熟食领用原始单据须有制票人和生鲜负责人签名，且每个商品都要注明数量和 单价，每页要有合计数量和金额，单价及数量有更改须生鲜部主管以上人员 签名。 6.不同库区、不同部门的领用必须分开处理。熟食领用生鲜的领用单不同日期应 分开制作，原单日期应与领用单领用日期相符。 7.A、 对于OA领用申请的数量与商务系统领用数量不符时，要求如下： 1).当OA领用申请的数量比商务系统领用数量大时，要求出货门店的收货负 责人（小店由店长）在OA领用申请上修改并签名。 2).不允许商务系统领用数量比OA领用申请的数量大。 B、根据实际工作需要，跨门店的内部领用单，由出货门店汇总移交总部财务 管理 部。但要求领用门店的收货负责人签名确认。 8.单据整理必须按审核日期以单号按升序顺序排序整理移交。零金额的要在表中 注明。
1.必须有配送双方收货部负责人签名。 2.调出和调入不能为同一个店，但调出和调入必须同一个库区。总部财 务管理部只接受由调出库区收货部打印的配送单，但配送单由调入库 区收货部送总部财务管理部。 3.09年5月1日起生鲜熟食的配送单按配送价制单，一定要附原单。配送 原单数量更改由收货人签名确认，单价有更改的由生鲜采购业务或配 出门店的生鲜部主管以上签名确认。配送叶菜的数量以配出门店的数 量为准。配送不同库区的，原单必须分开。 4.在打印配送单（）时，生鲜配送单要选择生鲜格式的打印，超市配送 单选择超市格式的打印。 5.有退货的必须注明对应单号。配入库区没收到货不能做返配送的配送 单，而是要配出库区制作负数量配送单冲减。 6.单据整理必须按审核日期以单号按升序顺序排序整理移交。移交表要 以配送价打印。零金额和冲赠减库区的要在表中注明。
1.收货员在收货前必须审核来货单。来货单重要记载项必须有“供应商 名称”或“供应商代码”“送货日期” “商品名称及规格”“单 价”“数量”“单位”“金额（包含每页合计）”，纸张以A4纸或A4 纸的一半为标准，如有不合格纸张，需重新抄写。来货单必需保持完 整，清晰明确。 2.收货员必须按实际数量/名称等验收。不得有弄虚作假等行为（如帮其 他收货员签名；实收货少，原单数量多；没收到货，先签名交单等）。 3.收货员点完货时必须盖收货章。且所盖收货章的日期须与送货日期一 致（原单日期可以小于等于收货日期，但相差不超5天）。不可盖在数 量/单价/金额等数据要处。 4.收货员在点完货后必须核查收货单据手续是否齐全（包括数据文字等 是否清晰；供应商和公司相关人员签名手续是否齐全；修改和更正是 否明确）后，方可在收货单右下角空白处签名确认。 5.公司制服必须有行政人资部相关人员的签名。
1.必须有收货部负责人签名（收货部负责人休息时，由店长授权的人员 签名）。超市部各库区报损单由店长签名、总部监查部（监控室人员） 注明原因并签名确认。 2.超市库区的报损单报损数量超过5个或单价超过200元的必须由相关库 区的业务签名确认（详见监查部邮件通知）。 3.更改数量或删商品必须要收货负责人签名确认。 4.单据整理必须按审核日期以单号按升序顺序排序整理。总部财务部只 接只收超市部的报损单，生鲜部的免送。盘点损益的报损单要在表中 注明
1.批发单要有收货部负责人（收货部负责人休息时，由店长授权的人
员签名） 、店长签名， 需盖收货部发货章。附上附件（如誉福和十 个档口）。 2.要以公司的“商品【】单”作为批发单附件。 3.客户确认及更改确认在送货单（《商品【】单》）上签名即可。如已 客户商定在批发单上签名的，附件可不再签名。 4.送货单数量改小必须有送货员签名确定，改大必须有客户签名确认； 送货单单价改低必须有业务主管签名确定，改高必须有客户签名确认。 5.修改处要画上“=”号，且更正处不可重叠在修改处上；所更正数据 文字等要清晰明确；签名手续要齐全明确。送货单没有记录而又有送 货的或已画掉的商品又发现有货时，要在送货单下方空白处重新抄写 并且送货员和客户双方必须确名确认。
10.制单员在1号五点三十分前制作《每月未完全OK的 批发单（时间）》表用OA形式发送给总部财务管理 部。 A、《每月未完全OK的批发单（时间）》表内容： 1).载至当月止所有未送上已审批发单 2).按客户编码和名称-单号-批发金额-进价 金额-库区编码 11.总部财务部只接POS“批发单联”的批发单。 12.单据整理必须按审核日期以客户编码按升序为第 一顺序，以单号按升序第二顺序排序整理移交。 13.除XX有限公司外，其它送货单必须在当月审核完 批发单。
11.验收单要附来货原始单据（来货单），原始单右上角必须有制单人写上对 应的验收单号并签名。所制商务系统验收单各项目内容必须与来货原始单据 各项目内容相符：包括：单位名称、库区、商品数量、单价金额、合计金额。 总部财务管理部只接受进价联的验收单。 12.只有赠品验收单和物料验收单在作退货处理时，可作负数量冲减。其它验 收单不能有负数量。 13.业务自采购入的工作工具、用具等不能当作商务系统验收单（）做验收单。 只能去报销费用。如生鲜部所用的刀、熟食专柜员工用的口罩等。 14.09年10月1日起，不再接收复印件来货单。特别情况送货是复印件时要有财 务总监的签名。 15.来货单上有赠品的，已做赠品单的应注明赠品验收单号，没做赠品单的应 注明原因，如捆绑或前台赠送。 16.下订单的送货单记载项如有涂改必须有送货方及收货方双方经办人员签名 确认，否则为无效；如修改项为单价或数量时，修改后的单价或数量只准许 低于或少于订单上的单价或数量，否则为无效。（该条款适用于单品品种及 送货量大于等于订单数量的80%） 17.单据整理以供应商结算方式（预付/非预付）为第一顺序（在POS进价管理 第二个业务单据核对表中，按验收已付和验收未付分开打印移交单据清单）， 以供应商编码按升序为第二顺序，以单号按升序为第三顺序进行排序整理移 交。
Ⅱ、为确保单据规范、准确、完整并及时传递，为公司的经营管理提 供及时、准确的财务数据。制单员必须对单据复核，检查无误后才能 录入，审核POS单，否则将对制单人按每单罚扣2分，如影响公司声誉 或导致公司损失的，以情节轻重扣5-20分，并负担损失部分金额。
审核原单： 录入 核对单
1.核原单（供应商来货单验收单/批发 送货单/内部单/退货单）。 A.制单员在制单前必须审核原单 单据手续符合要求后才可制单。 B.来货单日期或送货单日期（批 发单）与交单制单的日期是否一致。 如有手续问题最迟3个工作日内完成制 单。超3天须附书面通知（通知须营运 部和监查部人员签名）。 C.原单注明的供应商名称或供应 商代码是否一致；订单与原单（供应 商送货单/批发发货单）是否一致。