基地仓库管理管理制度

制/修订日期2014-04-27

文件名称基地仓库管理作业指导书制文单位资材部

文件页次第1页，共5页

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修改原因修改内容简述

01 2014.4.27 首次发行/0/A / /

核准：审核：制定：袁书堂受控文件

制/修订日期2014-04-27

文件名称基地仓库管理作业指导书制文单位资材部

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一、目的：

为了规范各基地物资仓库的管理、操作方法、加强对物资的进出管控特制定本制度。

二、范围：

适用于公司各基地的仓库管理。

三、作业内容：

.制定标准化的流程：

1.1.收货入库、退货、出库、领料、仓库管理办法、人员交接、报废申请、盘点管理办法流程.

1.1.收货时注意事项：

1.1.1.收货时要有送货单；

1.1.

2.送货单要有：我们公司的名称、品名、规格型号、单位、数量、单价、金额、日期、送货单位及送货人、收货

人。

1.1.3.数量清楚。

1.1.4.标示明确。

1.1.5.严禁有单无货，有货无单，货与单如有不符时应及时通知有关单位或知会总公司处理。

1.1.6.所有物资入库，特别是大宗物资的收货要基地的后勤主管或是生产总管在现场监督。

1.1.7.收完货后要及时把物资入到相应的库位，摆放整齐。

1.1.8.按要求开好入库单并要有基地的后勤主管或是生产总的签名审核，做好账目记录及在当天录入ERP系统。并把

入库单在第二天的上午10点钟前传真总部（东莞加工厂）。

1.1.9.及时通知使用部门，有问题时马上汇报并跟踪结果。

1.2 物资的领发流程：

1.2.1.需求部门开好领料单，并要经审核批准；

1.2.2.拿着领料单到仓库领料，仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或基地总管未签字、字据不清或

被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资。

1.2.2 仓管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

1.2.3 领料人员所需物资无库存，保管员应及时通知使用者并将经生产总管或后勤主管审核的物资计划按要求提前

7-10天填写请购单，经批准后交采购人员及时采购。大宗物资需求要及时申报总部，每月5好前申报，特殊情况可优先电话和微信、短信通知但必须后补齐申请单。

1.2.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠

正其行为。

1.2.5 以旧换新的物资一律交旧领新,领用的各种工具均要在工具借用登记表上签字并按时归还。

1.2.6.仓管根据常用物资的使用情况提报库存，满足片区需求；

1.2.7.仓管员必须在当天领料的实发数据录入ERP系统。

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1.3.物资退库

1.3.1.生产退料

1.3.1.1.由于种植计划更改引起领用的物资剩余时，应及时开好退单退到仓库。

1.3.1.

2.各种植片区种植完毕后剩余的物资应及时整理整齐、贴上标示（品名、规格、数量、物资状态）开好退货单退到仓库。

1.3.1.3.种植片区根据客户的品质要求不能种植的，及时开出退货单并把需报废的物资退库，仓管员根据“退货单”进行查验后，入库并做好记录和标识.

1.3.1.4.整合单据上交财务部及留底归档并建立电子账、手工帐并在当天内录入ERP系统。

1.3.2、退供应商：

1.3.

2.1 仓管员应将退货区的物料分类整理、贴上相应的编码和标识。

1.3.

2.2 仓管员接到采购的通知后，马上列印退货单。

1.3.

2.3 仓管员与供应商进行数量交接，如有品质争议的须及时通知品质、采购进行处理。

1.3.

2.4 交接完后双方签好的单后，装车。开好货物放行条放行.

1.3.

2.5 整合单据上交资材部、财务部及留底归档。

1.3.

2.6 仓库应及时跟崔采购对不良品的处理，并提报不良品报表。

1.3.

2.7 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.4. 物资保管仓库管理制度

1.4.1 .仓库主要的作业主要分为收、管、发三大部分。

1.4.

2.物资入库后，需按不同类别、特点和用途分类分区域存放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按点定位。

1.4.3 仓管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。还要经常对仓库的库存物资进行整理，妥善保管，防止出现被老鼠咬坏、防潮、防水、防火。

1.4.4 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

1.4.5.入库按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向部门主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，品检人员检验合格后，就办理入库手续，登记进销存帐或录入ERP系统。

1.4.6.出库

a)对于片区领料种植计划照领料单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

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b)对于发货按照指示开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

c)对于发货各基地及东莞加工厂的，接到通知后开好调拨单并经审核，在把物资准备好放在备料区，找相关人员或是司机签名、装车。

D)整理好单据，交给财务便于做帐及成本核算、收款并做好仓库台账。

1.4.7.储存

合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点，检查一下帐、物、卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐、卡、物一致。

1.5.盘点管理

1.5.1 盘点时作业人员根据“盘点作业”文件进行相关作业，每月一次。

1.5.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.5.3 盘点时需要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.5.4 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.5.5.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处罚。

1.6.人员交接：

1.6.1.人员调职要提前7天通知基地的仓管、后勤主管、东莞加工厂的人事、资材部；

1.6.

2.基地人员离职的要提前1个月提出申请，经批准交接清楚后方可离职；

1.6.3.仓管员必须把未完成事项详细列出交给承接人员或是后勤主管。

1.6.4.仓管员要把所有单据、电子版（手工账）的交给承接人员（代理人、后勤主管）.

1.6.5.用盘点表与承接仓管、代理人、后勤主管对实物一一核实，准确无误后双方在盘点表上签名并传真至加工厂后方可离职，如有误差需查明原因弄清楚物资流向以及相关单据。否则由该仓管负责，后勤主管负连带责任（8+2责任制）。

1.6.6.未交接清楚不予离职和调动。

1.7.报废申请：

1.7.1.种植片区根据物资的使用情况如确实不能使用的，开好退货单并将物资退回仓库。

1.7.

2.仓库根据每月盘点整理出来的，不能使用的、超过保质期的、损耗、损坏、片区退回的物资整合好存放在一起。写好报废申请单报审批，由公司指定专人根据实际情况统一处理。未批准前不准随便处理否则照价赔，情节严重者按偷盗处理并送公安机关。

2.细化的表单：

2.1.领料单、退货单、入库单、出货单、物资调拨单、报废申请单、盘点报表。