工程项目停止点检查模板

合集下载

工程施工之见证点和停止点

屋面防渗漏检查
出屋面管道的砼翻边及预埋套管检查
停止点
125
屋面结构闭水试验检查
停止点
126
女儿墙、出屋面管道、变形缝的砼挑耳或槽口检查
见证点
127
转角、出入口、落水口等重要节点的附加防水层检查
停止点
128
屋面防水层防水收头的密封处理及闭水试验检查
停止点
129
防水保护层分仓缝留置及防水保护层分仓缝抽条、清理、密封检查
及附加防水层检查
停止点
60
预留孔洞吊模质量检查及预留孔洞分次封堵检查
见证点
61
地下室顶板防水构造检查（重点：分格缝、隔离层）
见证点
62
地下室外墙板防水施工前的检查
停止点
63
地下室回填土前的检查
见证点
64
首层及首个标准层的主体施工测量、放线检查
停止点
65
首层、首个标准层、屋面模板工程的轴线、标高、平整度、垂直度、起拱检查
停止点
16
灌注砼塌落度、流动性检查
见证点
17
砼灌注桩顶标高控制
见证点
18
实际桩位复核（仅限工程桩）
停止点
19
桩基承载力检验及桩体质量检测（仅限工程桩）
停止点
20
沉管灌注桩
挤土效应预防措施及打桩顺序方案审核
停止点
21
桩位放样位置复核
停止点
22
沉管垂直度监控
见证点
23
桩基进入持力层及最后贯入度（桩长）控制
117
门窗临时固定垫块拆除、临时固定垫块拆除处清理检查
见证点
118
临时固定处二次打胶、塞缝检查

项目工程现场质量检查停止点表

技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测，
对应内业资料检查
11. 泛水
1）屋面、露台、阳台、卫生间及窗台的泛水、坡度。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测，
对应内业资料检查
12. 屋面、露台落水斗设置
1）落水洞空间位置及与防水层的空间关系。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测，
对应内业资料检查
6. 后浇带浇筑前的隐蔽验收
1）后浇带凿毛处理；
2）后浇带的清理；
3）是否积水；
4）严禁鱼皮袋、香烟头、矿泉水瓶、木屑、干灰浆等建筑垃圾等。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测，
对应内业资料检查
7. 封模前施工缝处理
1）施工缝的凿毛处理；
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测，
对应内业资料检查
5. 第一次地下室混凝土外观验收
1）第一栋楼地下室墙、顶模板拆除后，对拆除模后混凝土进行外观验收。
施工员
质量员
技术负责人
项目经理
监理
甲方
现场观感目测、
工具检测，
对应内业资料检查
3主体结构
1. 楼板钢筋间距、钢筋混凝土保护层厚度检查
1）对钢筋马凳、混凝土垫块、限位器设置等措施进行检查。
施工员
质量员

重庆地产项目工程施工过程检查停止点

重庆金科地产项目工程施工过程检查停止点
为进一步推动质量管理，加强项目质量控制，我司结合相关验收规范及近年来工程管理案例特制定了《重庆金科地产项目工程过程质量停止检查点》，本表所列及质量停止点仅为一部分，此部分是工程督导必查的内容。

监理、工程部应根据项目实际应增加其质量停止检查点项并严格执行，针对表内质量停止检查点的检查应进行过程摄像记录。

相关要求：现场施工进度达到相关停止检查点时，施工单位必须无条件停止并报验，经监理人员组织参建各方共同检查，合格后，由工程部通知工程督导进行验收，未通过停止点的质量验收，现场不得进入下一道工序作业，否则，视为施工单位违反了工程建设法定程序；监理机构马虎对待停止点检查验收视为监理不作为，对此，工程督导将有权采取如下控制措施，由此造成的一切后果概由施工单位全部承担：1、可下达工程暂停令；2、有权要求施工单位返工重做；3、有权按照施工总承包合同的约定给予经济索赔；4、有权按照监理合同的约定给予经济索赔或撤换相关人员；5、此项工作纳入项目综合管理排序考核，进度达
备注：1、所有分部分项工程施工前必须先由监理组织标准交底、工程部组织构造作法，施工单位组织施工班组交底（监理部、工程部必须参加）；2、分项工程样板点评（每个施工单位每一个分工项工程样板点评，工程督导仅参加一次，其余楼栋样板点评由监理组织、工程部参加）均由项目工程部通知工程督导参加点评；3、本表所列检查停止点不代表检验批检查验收；4、本表
评。

停止检查点检查记录表

工程停止点检查记录表1——防水基层（地下室底板☑外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）
注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表2——防水层（地下室外墙板□、顶板□、屋面□、卫生间□、阳台□、露台□）
注：地下室外墙板、顶板、屋面区域的所有批次验收均需进行“停止检查”，卫生间、阳台、露台区域每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止检查点检查记录表3——地下室后浇带
注：所有施工验收批次，均需进行“停止点检查”。

工程停止点检查记录表4——门窗框安装、塞缝施工
注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止点检查记录表5——土建与精装作业面移交
注：每一施工班组的首批次验收必须进行“停止检查”。

工程停止点检查记录表6——外墙涂装施工
注：“停止检查”需覆盖所有单体的每个立面。

房地产建设项目停止点检查打分表模版

灰及设备用房未完工的扣5分。尚有区内管网施工单位未进场施工的，扣5分； 3.如进度未达成上述要求，需提供后期抢工措施，没有专项抢工措施的扣5分；措施不明确、可执行性不强的扣2-3分； 4.需按照分部、分项工程和实际施工批次编排剩余工程施工PJ计划，并提供工程46个未完关键节点的偏差控制表，全景计划节点与工程节点需与线上保持一致，无计划的扣5分，施工计划未按分部、分项和施工批次划分、计划不合理或可执行性差的扣2～3分。需提供总包及分包进度约谈纪要（纪要内容需包含进度节点，施工人员，材料，机械设备承诺等），缺少总包约谈纪要的扣5分，分包约谈纪要的扣3分。（分包单位范围为交房启动会节点剩余全部分包）； 5.需对偏差控制表中差异≤10天的节点（验收节点除外）进行重点计划分析，并备注管控措施和重点；计划分析不清或逻辑不符的1个点扣2～3分，未备注管控措施和重点的1个点扣1分； 6.不能提供该组团招标采购计划的扣5分；本组团尚有施工或供货合同未定标的每项扣3分 (以OA审批完成的定标报告为准)；
会议签到表
1.现场实际工程进度与工程线上平台反馈进度有明显差异（≥10天）的，46个关键点和5个
预警节点出现1个扣2分。
2.有单体尚未完成内、外墙抹灰的扣10分，有单体外墙保温、屋面工程未完工的扣5分，
项目整体室内地坪未完成80%以上、外墙涂料未完成50%以上的扣3-5分，车库内墙面抹
1.项目实际工程进度须完成单体内、外墙抹灰完工，室内地坪完成80%，外墙保温完工，外墙涂料完成 50%，单体门窗安装完成50%，屋面工程完工；车库内墙面抹灰完成、设备用房完工具备移交条件； 2.区内管网各单位需全部进场施工； 3.全面清理进度风险，对重点施工单位全面排查其劳动力储备、材料供应等风险，并制定有效解决方案及抢工措施。 4.完成当前节点至项目交房前的工程施工计划； 5.回顾该组团招标采购计划，招采计划需按照交房组团编制，截至本停止点须完成全部合同定标； 6.对施工单位的商务索赔，地区公司层面须有确定的应对措施。

见证点(W点)、停工待检点(H点)、旁站点(S点)的工程质量监理计划和措施方案

见证点（W点）、停工待检点（H点）、旁站点（S点）的工程质量监理计划及措施质量是工程的生命，是工程建设的核心，我公司在质量监理上贯彻“百年大计、质量第一”的方针，执行“质量问题一票否决制”。

在监理过程中，单位或分部工程开工前，要求施工单位制定施工质量管理计划，同时选定质量管理的质量控制点，并就见证点、停工待检点、旁站点作出进一步细分。

该质量管理计划需报监理工程师审批，如监理工程师有不同意见，应书面通知承包商，要求修改后重新申报，待施工单位质量管理计划通过审批后，项目监理机构应根据各标段的质量管理计划制定工程总质量监理计划并按严格执行，以确保工程质量目标得以实现。

一、成立组织机构，明确职责分工1、质量控制点组织机构2、相关人员的质量管理职责（1）分管副总监及监理处处长的职责副总监及监理处处长依据总监的授权，对所分管项目的质量管理工作进行全面、全过程的控制、监督与管理，是所分管项目质量管理工作的直接领导和责任人，对总监负责。

1）在授权范围内对工程承建合同或工程施工质量进行全面、全过程的控制、监督与管理。

2）参与监理项目或职责有关的包括工程变更、工程施工质量缺陷处理、工程事故处理等重大监理事项以及重大技术问题讨论、决策、或依据总监或分管副总监授权签署有关签证文件。

3）参加对工程承建单位报送的施工管理计划的审查，参与或主持对分部、分项工程施工措施计划，以及材料、设备、资金计划的审查，并提出预审意见，或依据分管总监授权签署审查批复文件。

4）对分部、分项工程发布开工、停工、返工或复工令。

5）组织、协调或主持对工程承建单位违约事件、索赔事件以及工程事故的调查、核实并提出预审意见。

6）检查和监督工程承建单位（或其下级施工单位）建立、健全质量保证体系，加强对施工进度实施的动态控制和管理。

7）组织对分部、分项、以及重要单元工程质量检测、质量等级评定以及签署相关证书文件。

8）审查与批准承建单位用于工程的各种材料。

9）负责组织或参与对承建单位的月进度支付申请报告的质量签证审核。

质量停止点检查作业指引(工程部)

质量停止点检查作业指引编制：审核：批准：日期：2016年9月1日上海宝龙睿承房地产开发有限公司工程技术管理部1.目的在工程实施过程中，通过强制性的设置工序停止点检查，以保证工程质量。

2.适用范围适用于项目工程实施阶段的质量停止点检查。

3.术语与定义无4.职责权限4.1 工程技术部根据本项目工程质量控制要点组织编制《项目质量停止点检查清单》；4.2 工程技术部组织质量停止点检查验收并监督整改。

5.指引说明5.1工程停止点管理原则5.1.1停止点检查属于项目部质量控制节点，项目部是责任主体，由工程技术部组织监理、施工单位及施工班组对项目各阶段的关键部位进行现场检查，停止点检查需填写《停止点检查表》。

5.1.2停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。

5.1.3停止点检查项的完成标志是按要求具备完整的成果资料，以工程副总签批通过为终点。

5.1.4前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。

5.2工程停止点过程控制5.2.1工程技术管理部在编制《工程管理策划书》时必须制订该项目《质量停止点检查清单》，清单必须包括统一规定停止点（见附表一），并作为招标文件内容之一。

5.2.2在项目的月、周工作计划中，应将涉及的停止点检查作为专篇列入工作计划中。

5.2.3涉及到交付效果的停止点检查应通知营销、设计、成本等部门有关人员参加。

5.2.4 检查前应按检查表格式填写检查计划，包括检查项，甲方、监理、施工方人员分组名单、检查重点、标准等信息（保证检查效果、效率的重要环节）。

5.2.5 每个停止点第一次检查时要求工程副总带队，土建、安装工程师全部到场并带好施工蓝图和相机；监理公司由总监带队，相关专业监理人员全部到场；施工项目经理组织相关管理人员和各劳务带班组长全程参与。

检查完毕，视情况决定在现场或在会议室开会点评。

5.2.6会后立即形成书面点评会议纪要，三方签字认可。

砌体工程停检点验收表

砌体工程停检点验收表
项目名称
楼号
验收内容
1、按《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203）执行
合格
不合格
2、砌体材料出厂合格证、检测报告等相关资料
合格
不合格
3、重点是平整度、垂直度，砂浆配合比、饱满度，水平及竖向灰缝
合格
不合格
4、不同材质界面挂网,不同砌筑材料的分部位使用
合格
不合格
5、组砌方式是否按方案和规范要求进行
合格
不合格
6、顶砌高度及角度、密实性、用砌体完成的外墙装饰等
合格
不合格
7、二次结构如砼返坎、窗台压顶等是否按公司“防渗漏细部做法”和施工图要求设置到位
合格
不合格
8、墙体拉接筋和构造柱、门窗过梁、门垛设置到位、施工正确，伸出外墙面的窗台压顶有钢筋砼挑板
合格
不合格
9、空调机位尺寸、防水措施等
合格
不合格
验收人意见
备注:（验收结论：只能填符合要求，同意进行下道工序施工）
验收人签字
建设单位名称及人员
施工单位名称及人员
监理单位名称及人员
验收日期
：停工整改合格后复验或同意进行下道工序施工）
验收人签字
验收日期
年月日
注：本表一式三份，工程品质管理部一份，片区公司一份，项目部一份，并附现场照片。

工程项目停止点检查内容表

开关、插座面板安装
第一次必须到场，其余抽查30％
是否符合验收规范要求、设计要求，重点检查接线、观感。
灯具安装
第一次必须到场，其余抽查30％
是否符合验收规范要求、设计要求，重点检查接线、观感。
单机调试
第一次必须到场，其余抽查30％
是否正常运行，运行参数及方式是否符合设计要求，有无短路及设备损坏等人为故障。
设备调试
全检
单机试运转及系统联动调试
桥架、线槽安装
第一次必须到场，其余抽查30％
安装是否符合验收规范、设计要求，重点检查跨接地线及桥架接触面导电处理、连接片螺栓数量、防腐处理、安装的水平度和垂直度，支吊架的固定。
电缆敷设
第一次必须到场，其余抽查30％
是否符合验收规范要求、设计要求，重点检查电缆排布、固定、标示牌、电缆头，绝缘摇测，现场抽样测试。
正负零层梁板钢筋
第一次隐蔽前全检；其余抽查30％
主要构件的配筋和构造要求；板底板面的高差；安装预留与预埋；结构是否与建筑吻合；
首层顶板梁板钢筋
第一次隐蔽前全检；其余抽查30％
主要构件的配筋和构造要求；板底板面的高差；安装预留与预埋；结构是否与建筑吻合；
屋面梁板钢筋
全检
主要构件的配筋和构造要求；板底板面的高差；安装预留与预埋；结构是否与建筑吻合；
两种材料界面部位的挂网，砌筑砂浆强度
铝合金门窗钢附框安装
第一次必须到场，其余抽查30％
钢附框尺寸和固定方式，表面处理，副框后防水砂浆后塞口，JS防水涂料是否实施
铝合金门窗安装
第一次必须到场，其余抽查30％
铝合金框的尺寸、外观，保护膜是否完整，玻璃、密封胶材料检查，五金配件
质感外墙涂料施工
第一次必须到场，其余抽查30％

土建工程验收表格【范本模板】

总平面图坐标与实际尺寸核实记录表放线完成后楼房定位核实记录表特殊地基处理方案收集表基槽验收记录表每栋楼为检验批编号: 005基础轴线验收表每栋楼为检验批编号: 006轴线、标高验收表每施工段为检验批编号:基础轴线验收表每栋楼为检验批编号：006基础防潮层验收表每栋楼为检验批编号：007钢筋进场验收记录表要求：钢筋进场后五天内完成编号：008见证取样单编号009砌体轴线验收表（停止验收)每层为检验批编号：010模板验收表（停止验收）每层为检验批编号：011钢筋抗裂措施验收表(停止验收）每层为检验批编号：012砼施工过程中抽检验收记录表要求：砼施工过程中每层一表编号: 013砼施工前洞口及套管验收表(停止验收）每层为检验批编号：014样板验收单每个户型为一验收批编号：015顶板标高记录表要求：主体验收前完成编号: 016砼成型记录表要求：模板拆除完成后七天内编号：017建筑物沉降观测记录砌体工程抗裂措施验收表填充墙顶部填塞验收表要求：每栋楼一表编号:020外墙抹灰前基层验收表（停止验收）每栋楼为检验批编号：021外墙抹灰界面剂、钢丝网验收表(停止验收)每栋楼为检验批编号：022抹灰工程窗台检查验收记录要求：每楼一表编号：023外墙抹灰质量验收表（停止验收)每栋楼为检验批编号：024内墙抹灰前基层验收表（停止验收)每栋楼为检验批编号：025内墙抹灰界面剂、钢丝网验收表(停止验收)每栋楼为检验批编号：026内墙抹灰质量验收表每层为检验批编号: 027内墙强度控制措施验收表每层为验收批编号：028抹灰工程空鼓、裂缝检查验收记录楼、地面砼配合比检查记录表要求：每栋楼抽检两次编号：030楼地面标高施工前控制线检查记录表楼地面标高施工前控制线检查记录表楼面施工验收完成后养护验收表(停止验收）每单元为检验批编号：033楼地面施工完成后标高及面层质量检查记录表门窗框进场后破坏性抽查记录表要求：每分包单位抽检一次编号：035门窗扇(五金件、纱窗）样板户验收记录表要求：门窗安装前提前做样板，每户型一表编号：036门窗淋水试验记录表门窗尺寸交接验收表（停止验收)单位工程为检验批编号：038打胶基层验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：039打胶完成后验收表（停止验收）单位工程为检验批编号: 040地面素土夯实验收表（停止验收)单位工程为检验批编号: 041灰土垫层验收表（停止验收)单位工程为检验批编号：042防潮层验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：043地面砼验收表（停止验收）单位工程为检验批编号：044栏杆材料进厂验收记录表要求：分包队伍为验收批编号：045栏杆安装样板记录表要求：分包队伍为验收批编号：046栏杆验收记录表要求：栏杆施工完成验收编号：047。

项目工程施工停止点

项目工程施工停止点（报验点）一览表1/6分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注土石方工开挖前方格网的布置，原始地貌标高测量，方格网布置电子板等。

监理会同甲方全检程验收移交边界线、开挖后的标高、平场竣工图等。

监理会同甲方全检工程材料、构配件和设备进场前（或使用前）相关合格证、许可证、外观、几何尺寸等。

监理（或会同甲方）检查开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查遇到地下水时水位深度、抽水记录等。

监理检查记录挖到岩层时岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录基础工程桩基础桩孔验收下钢筋笼前轴线、桩径、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯取样要求见证）等。

钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距等。

施工、监理、建设、设计、勘测、质监等单位验收报监理检查桩芯砼灌注原材料质量、砼坍落度、振捣等。

报监理旁站桩芯动测试验数量、桩号等。

报监理检查基础梁钢筋绑扎前垫层的质量、顶面标高、轴线偏差。

报监理检查2/6分部工程或其他子分部工程或分项工程或工序停止点控制内容验收要求备注基础梁砼浇筑前钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距；模板类型、尺寸、垂直度、加固措施；插筋的规格、数量；砼坍落度、振捣等。

施工、监理、建设、设计、质监等单位验收。

开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查独立基础挖到岩层时基坑验收岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录轴线、几何尺寸、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报施工、监理、建设、设计、勘测、告（岩芯取样要求见证）等。

质监等单位验收基础工程砼浇筑前垫层的质量；钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度；砼坍落度、振捣等。

监理检查，砼浇筑监理旁站开挖前测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。

报监理检查条形基础挖到岩层时基槽验收岩层地质情况、深度与地勘报告比较。

监理检查记录轴线、几何尺寸、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯施工、监理、建设、设计、勘测、取样要求见证）等。

项目工程施工停止点

施工、监理、建设、设计、勘测、质监等单位验收
砼浇筑前
垫层的质量；钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度；砼坍落度、振捣等。
监理检查，砼浇筑监理旁站
条形基础
开挖前
测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。
报监理检查
挖到岩层时
岩层地质情况、深度与地勘报告比较。
监理检查记录
基槽验收
轴线、几何尺寸、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯取样要求见证）等。
项目工程施工停止点（报验点）一览表
1/6
分部工程或其他
子分部工程或分项工程或工序
停止点
控制内容
验收要求
备注
土石方工程
开挖前
方格网的布置，原始地貌标高测量，方格网布置电子板等。
监理会同甲方全检
验收移交
边界线、开挖后的标高、平场竣工图等。
监理会同甲方全检
工程材料、构配件和设备
进场前（或使用前）
相关合格证、许可证、外观、几何尺寸等。
钢筋规格、几何尺寸、接头、锚固长度、箍筋间距；模板类型、尺寸、垂直度、加固措施；插筋的规格、数量；砼坍落度、振捣等。
施工、监理、建设、设计、质监等单位验收。
独立基础
开挖前
测量放线成果、放线记录、轴线及桩位的偏差等。
报监理检查
挖到岩层时
岩层地质情况、深度与地勘报告比较。
监理检查记录
基坑验收
轴线、几何尺寸、垂直度、嵌岩要求、取芯试压报告（岩芯取样要求见证）等。
报监理检查
与电梯安装中间交接
安装
各电梯安装工序开始前
按电梯安装检验批要求
报监理检查
安装工程
基础防雷网及各系统预埋管理
浇砼前
1、防雷地网焊接成型质量，搭接倍数、接地点、检测点、引下线设置位置等。2、进、出户套管的大小及埋设标高，重点是出户排水套管、标高与室外地坪及室外管井的标高关系。3、隐蔽部分先画图报监理单位核定。

工程停止点检查管理

附件2：《工程停止点检查管理指引（2015版）》工程停止点检查管理指引（2015版）集团运营中心品质监管部二O一五年元月目录工程停止点检查管理指引第一章总则第一条目的为大力推动产品工程质量管理，进一步强化城市公司（甲方）项目工程部、监理、施工方对图纸和技术标准的理解与掌握及实施过程中的自检、查验等工作质量。

依据规范和鑫苑产品特性及近年来质量案例，在总结分析的基础上，编制了《工程停止点检查管理指引（2015版）》（以下简称“《指引》”）。

通过对实施过程重要部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项等强制性地设置停止点检查，“抓重点带一般”，促进项目整体质量和质量端口客户满意度快速稳健提升。

第二条适用范围适用于鑫苑集团地产所有在建项目。

第三条术语及定义停止检查点：指在项目施工过程中，将重要的部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项，设置为强制性停止检查控制点。

第四条工程停止点分级/完成标志根据重要程度，将工程停止点分为一、二、三级：1、一级停止点：属于集团总部重点监管督导的停止检查点，集团检查项目验收资料，并现场参加实体验收。

此级停止点完成标志：验收合格、具备完整资料，并按审批流以集团运营中心总经理签审通过为终点。

审批流：城市公司工程总监（发起审批）→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理→集团运营中心总经理2、二级停止点：属于甲方项目工程部重点管控督导的停止检查点，集团抽查。

此级停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，并按审批流以集团品质监管部总经理签审通过为终点。

审批流：城市公司项目工程部经理（发起审批）→工程总监→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理3、三级停止点：除一、二级停止点外，常规隐检、预检等统称为“三级停止点”或“见证点”，属监理日常重点检查项。

甲方项目工程部过程按要求检查、督导，集团不定期现场抽查。

安全样板验收制度

安全样板验收和停止点检查制度在工程实施过程中，通过执行安全样板验收和停止点检查制度，强化过程管控，以保证施工项目涉及安全设施的标准、规范。

1、原则（1）安全样板验收和停止点检查验收属于项目部安全控制节点，项目部为责任主体，其中样板验收由项目部负责组织实施，停止点检查验收由监理单位负责组织实施，项目部监督。

（2）安全样板验收未完成，同一施工项目不得开始大面积施工。

（3）停止点检查验收未通过，工程实施不得进入下一阶段。

（4）安全样板验收和停止点检查验收必须形成书面资料，经三方签字后方可正式通过。

2、实施办法（1）在工程开工前，应制定详细的安全样板验收和停止点检查验收清单。

（2）在项目的月、周计划中，应将涉及的安全样板验收和停止点检查验收内容列入计划中。

（3）检查验收应填写检查验收表，包括检查项、检查要点、参加人员、检查结果等内容。

（4）应形成检查验收结论，结论限于通过、不通过和有条件通过三种。

3、安全样板验收清单表1安全样板验收清单表表2安全停止点检查验收清单表附件1：安全样板验收表附表1 悬挑式外脚手架安全样板验收表项目名称：工程标段：编号：备注：本表仅作为建设单位内部管控资料使用。

项目名称：工程标段：编号：备注：本表仅作为建设单位内部管控资料使用。

项目名称：工程标段：编号：备注：本表仅作为建设单位内部管控资料使用附表4 一、二级配电箱安全样板验收表项目名称：工程标段：编号：备注：本表仅作为建设单位内部管控资料使用附件2：安全停止点检查验收表附表5 悬挑式外脚手架（工字钢）安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：附表6 悬挑式外脚手架（架体）安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：附表7 模板支架安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：附表8 卸料平台安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：附表9 吊篮安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：附表10 一、二级配电箱安全停止点检查验收表项目名称：工程标段：编号：。

样板及停止点检查点评会指引

样板及停止点检查点评会指引1、编制目的通过对样板{工艺工法、施工样板间(层)、施工样板}及停止点检查强化工程质量的预控管理，并对样板及点评会进行分级管控，明确各阶段各职能的管理职责，规避系统性质量风险。

2、适用范围适用于江中区域开发的所有居住类项目装修工程，其它业态参照执行。

3、样板带路一览表使用说明3.1样板带路实施的关键节点1）确定方案与标准。

装修工程启动会阶段，应结合集团、区域及本项目管理需要确定样板带路一览表（附件1-《样板带路一览表》模板），确定本项目实施的样板点位。

具体样板实施前，先提前完成技术准备工作如固化图、排版图等，并对监理、施工等单位就应达到的标准进行交底，然后就施工单位、监理单位实施样板的材料设备、工艺、工法、工序、过程检查点与检验标准进行讨论，并形成可操作的实施方案。

2）样板实施。

实施方案由施工单位对班组进行交底，并形成交底纪要。

3）过程监控。

样板实施过程中，根据实施方案确定的过程检查点及检验标准，进行检查跟踪并须有检查电子图片，直至样板实施完成。

样板完成后，召开点评会议对标准、效果、工艺等进行点评。

点评前要求相关单位完成点评的PPT文件（含材料设备、工艺、工法、工序等图片、说明）点评通过，按步骤4）实施，未通过，则按步骤1）重新开始。

4）修正方案。

样板点评完成后，对实施方案进行回顾和修正，形成最终的实施方案及检验标准，作为大面积工程实施的依据。

3.2点评会的管理★★：属于区域层面重点管控样板。

此级样板点评由项目工程经理主持，区域相关专业职能负责人或其授权人、项目工程经理、项目责任工程师、项目专业工程师等参与。

★：属于项目层面管控的样板。

此级样板点评由项目工程经理主持，项目工程师参与。

以上各级样板点评中，甲方项目部工程师、监理单位总监、监理工程师、施工单位项目经理、技术负责人、施工员为必然参与点评人。

点评主持人可以视情况添加其它相关职能人员参与。

点评会统一纳入项目管理行为进行考核。

施工过程验收检查停止点

项目部、建设单位、设计、监理、质监站
需完成项目部内部自检合格
9
砌体放线
10
防水反坎
11 砌体拉墙钢筋结构
放线完成后，项目部二级复核完成后，由项目监理单位、建设单位项需完成项目部内部自检合
技术组通知相关单位进行三级复核
目部分管工程师
格
项目技术组（项目生产
反坎二次浇注基层剔毛停止检查点；钢筋隐蔽经理）、监理单位、建需完成项目部内部自检合
防水施工完成后停止检查点；保温表面刚性层经理）、监理单位、建需完成项目部内部自检合施工钢筋隐蔽停止检查点；由分管主办工长主设单位项目部分管工程格
14
内墙部分
15 装饰外墙部分装修
16
楼地面
持打疤挂网样板停止检查点；抹灰样板停止检查点；腻子施工样板停止检查点；由分管主办工长主持打疤挂网样板停止检查点；保温样板停止检查点（其中粘接砂浆、保温砂浆、抗裂砂浆、网格布及镀锌钢丝网分开设置）；面砖样板粘贴点评停止点；勾缝样板点评停止点；由分管主办工长主持
师
基础转序验收
轴线尺寸、基础混凝土强度、基础标高、插筋
项目部、建设单位、设计、地勘、监理、质监站
需完成项目部内部自检合格
5
楼层轴线放线
定位复核检查点；放线完成后，项目部二级复核完成后，由项目技术组通知相关单位进行三级复核
监理单位、建设单位项目部分管工程师
需完成项目部内部自检合格
首层钢筋验收
项目技术组（项目生产经理）、监理单位、建设单位项目部分管工程师项目技术组（项目生产经理）、监理单位、建设单位项目部分管工程师项目技术组（项目生产
需完成项目部内部自检合格

铝模结构阶段监理停止点检查要求

序号停止点描述1人员到岗情况机具情况24砼浇筑3塌落度1墙柱模板合模前检查铝模及支撑体系加固完成后检查23混凝土浇筑许可前检查4砼浇筑5尺寸控制检查内容1、放线定位是否合格，偏差是否在允许范围内（＜5mm）2、混凝土结合面凿毛及清理，凿毛率是否达到50%3、钢筋偏位及处理情况，是否超过15mm4、竖向钢筋焊接质量，焊后钢筋是否有偏位，焊瘤是否超过4MM，焊渣是否清除5、螺杆洞口与横向箍筋关系，箍筋是否避开了螺杆洞口，钢筋是否满扎，是否采用皮数杆6、钢筋保护层厚度控制胶垫安装情况，是否有少挂、漏挂7、钢筋是否有定位措施，第一道箍筋是否在板上5cm范围内8、模板表面砂浆锅巴等是否清除干净，涂刷脱模剂情况3、立杆是否与模板同步搭设，立杆数量是否满足方案要求，是否有悬空或者稳定性差、松动现象4、立杆下方是否有多层垫块现象，垫块是否稳固，立杆垂直度偏差是否超过5cm。

5、斜撑数量、间距是否满足方案要求，斜撑位置是否与线管位置冲突，是否有松动6、墙柱梁铝模板的拼接：铝模板拼接处的插销数量是否符合方案要求，插销数量应大于每条边总孔数的50%，且不少于2个，转角处两个边必须连续设置7、楼梯的支撑是否严格按照方案搭设，进料口和排气口位置是否合理，方便施工8、楼板铝模板拼接：楼板拼模的插销数量是否符合方案要求，插销数量应大于每条边总孔数的50%，且不少于2个，转角处两个边必须连续设置；楼板与梁位置的转角铝连接是否满足方案要求。

9、是否有内外架混搭情况1、钢筋等级、规格、间距、锚固长度是否符合设计要求2、砼高低标号防串号措施安装情况3、模板涂刷脱模剂情况4、模板混凝土块清理情况5、模内清洁情况（烟头\烟盒\钢筋头\扎丝\钢筋牌\编制带等杂物）6、浇筑通道形成情况7、板底垫块垫放情况（500cmx500cm）梁底垫块垫放情况。

8、钢筋马镫安装情况9、板上裸露的水平线管，是否设有防开裂温度筋10、防漏浆措施是否设置到位，是否采用细石混凝土或双面胶塞缝11、过程检查资料（在图上标注垂平、顶板极差）是否及时、齐全（图上检查内容是否齐全，签字是否完善）12、钢筋连接是否有直螺纹端头不平，外露丝牙多于2牙13、钢筋连接区域是否符合要求，断面百分率是否超过50%14、柱墙底是否座浆，特别是吊模区域的加固及防漏浆措施是否到位1、护筋工、护模工是否到位2、管理人员是否到位1、机具是否足够，是否有备用振捣棒、照明措施是否到位2、运转是否正常1、砼料单信息是否准确2、混凝土坍落度是否符合要求（要求墙、柱料，每车必须进行塌落度试验）1、是否留设砼试件2、浇筑过程是否有加生水情况8#楼（层）质量管控过程记录表10、梁后拆件与铝模板的连接必须保证不少于8个插销，楼板后拆件与横梁连接不少于2个插销，插销安装应牢固不得松动，每块铝模板与支撑梁不少于2个插销连接，支撑梁必须与墙柱铝模板连接8#楼浇筑过程控制检查记录表3、砼供应是否正常，是否超过砼初凝时间4、振捣棒是否设置震动深度控制措施（套胶圈）、插捣密度、振捣时间是否符合要求1、顶板极差，垂平检查是否有专人进行2、板厚控制插钎频率是否满足要求3、不同板厚插钎是否采用分色标识施工单位检查人监理单位检查人是否合格检查时间。