质量管理体系自我评价17个问题及答复

质量管理体系自我评价17

个问题及答复

-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

附件1

Q：请简单描述文件管理体系

A:公司建立了文件化的质量管理体系，质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等。在公司的质量手册中，明确了各相关部门对不同类型的质量管理体系文件的管理职责；在公司的程序文件中，对文件的编制、审批、发放、评审、更改、再次审批、标识、回收及作废做出了进一步的控制要求，在公司的日常运营过程中，严格按上述要求实施对质量管理体系文件的控制。

附件2

Q：请简单描述合同内容的确认、交期管理体系。

A：公司供销部收到顾客的合同意向书后，及时召集生产部、质量管理部、规划发展部就产品的规格、指标等质量要求及交期进行合同评审，根据评审结果对产品实现过程进行策划，生产部按策划的结果组织实施，以满足顾客对产品质量及交期的要求。

附件3

Q:请简单描述产品式样书、规格书的签订体系。

A:接到客户要求签订产品规格书的通知后，由质量管理部组织相关部门负责人对产品规格进行逐项核对，对产品规格书要求提供的有关文件交由相关部门负责起草，起草完成后交质量管理部汇总，文件汇总完成后，质量管理部组织相关部门对需提交的文件进行评审，并最终定稿，发给客户。

附件4

Q:请简单描述客户投诉对应体系。

A:收到顾客投诉后，质量管理部立即召集相关部门针对顾客投诉的问题进行原因分析及其责任界定，并责成责任部门针对事故原因制定并实施纠正措施，以防止类似问题的再次发生，质量管理部追踪、检查纠正措施的实施效果。有效，则对成果标准化；未达到预期效果时，则重新进行原因分析并制定纠正措施，直至问题解决为止。

附件5

Q:请简单描述设计和开发管理体系。

A:

1、规划发展部依据设计和开发任务书组织设计和开发承担部门进行工艺方案设计；

2、规划发展部收到工艺方案设计文件后，组织公司技术委员会成员对工艺设计方案进行评审，评审通过后，设计和开发承担部门开始对具体的实验方案进行设计；

3、规划发展部收到具体实验方案后，再次组织公司技术委员会成员对实验方案进行评审，提出修改意见，并最终完善实验方案。

4、设计和开发承担部门根据最终实验方案开展实验工作，并完成设计和开发输出报告，提供产品小样。

5、规划发展部收到设计和开发承担部门提供的设计和开发输出报告和产品小样时，组织开展设计和开发验证及确认工作；

6、经验证及确认后，方可组织新产品的批量生产；

7、当需对经评审后的设计开发文件进行更改时，按公司质量管理体系程序文件《设计和开发更改控制程序》执行。

附件6

Q：请简单描述生产工程管理体系。

A:

1、生产部根据产品的销售合同以及市场预测情况制定生产计划，

明确各产品产量要求以及产品规格、指标等质量要求，提出

原、辅材料采购计划,并注明各原、辅材料的质量要求；

2、供销部按计划以及原、辅材料的质量要求进行采购；

3、质量管理部负责对原、辅材料进行进货检验，确保合格的原、

辅材料投入到生产过程中；

4、生产部依据生产计划组织车间生产。在生产过程中，作业人员

严格按照作业指导书上注明的生产的工艺条件和作业规范进行控制和操作，确保生产一直处于受控状态下进行；

5、质量管理部按策划要求对过程产品、最终产品实施检验，以确

定过程产品、最终产品与接收准则的符合性。

附件7

Q:请简单描述生产设备管理体系。

A:

1、生产部负责对生产设备统一的归口管理，负责编制年度的设备

更新、新增及大修计划；

2、设备使用部门负责对设备进行定期的维护与保养；

3、设备使用部门安排维修人员对设备进行巡视与检修；

4、生产部定期对设备进行巡视监督检查，督促设备使用部门做好

设备的维修与保养工作，以确保设备处于完好的工作状态，确保过程能力持续满足过程要求。

附件8

Q:Describe your system to puechase material briefly

A:

1、供销部对原材料的列出供方名录，组织生产部、质量管理部、

规划发展部对供方进行合格供方评定，确定《合格供方名

录》；

2、供销部对合格供方实施动态管理，依照策划的频率对合格供方

实施重新评定，根据供方的供货质量及评价结论，适时更新

《合格供方名录》；

3、供销部依据生产部提供的原材料计划，从《合格供方名录》中

选择合格供方实施原材料的采购；

4、对需要进行质量验证的原材料由供销部向质量管理部报检，质

量管理部对原材料进行取样检验。检验合格，则办理原材料入库，进入到生产流程；检验不合格，则作退货处理。

Describe your system to control customer property briefly.

此类情况较少涉及。

附件9

Q:Describe your system monitoring and measuring of products briefly. A:

1、我们主要有ICP、碳硫分析仪、激光粒度仪、分光光度计等监

视与测量设备，对产品的各稀土元素的含量、非稀土杂质的含量能进行检测；我们还有化学分析方法，能对产品总量、灼

减、P2O5含量、氯根含量进行检测；

2、我们定期对监视与测量设备进行校检或检定，以保证检测数据

的准确。

附录10

Q:Describe your system of identification and traceability of product briefly.

A:

1、质量管理部制定了《公司产品标识与标号管理制度》，从而为

实现产品的可追溯打下了基础；

2、公司产品的标识涉及的产品有原料、过程产品、产品，对上述

产品公司程序文件《产品标识和可追溯性控制程序》明确了各相关部门的管理职责与要求，并明确了相关部门的监督、检查职责，从而为做好产品的标识与可追溯性提供了保障。

附件11