不合格产品登记表 XLS格式
不合格品记录
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。
不合格品处理登记表Excel模板
单位： 登记 人：
序号
日期
产品名称 数量ห้องสมุดไป่ตู้
1 年 月 日 产品1
6
2 年 月 日 产品2
5
3 年 月 日 产品3
8
4 年 月 日 产品4
9
5 年 月 日 产品5
10
6 年 月 日 产品6
6
7 年 月 日 产品7
8
8 年 月 日 产品8
12
9 年 月 日 产品9
14
10 年 月 日 产品10
47
￥ 376.00
烂了
√
XXX
xxx措施3 已完成
55
￥ 495.00
有破损
√
XXX
xxx措施4 已完成
46
￥ 460.00
烂了
√
XXX
xxx措施5 已完成
38
￥ 228.00 不符合本公司要求 √
XXX
xxx措施6 已完成
40
￥ 320.00
烂了
√
XXX
xxx措施7 已完成
66
￥ 792.00
烂了
√
XXX
xxx措施8 已完成
78 ###########
质量不行
√
XXX
xxx措施9 已完成
45
￥ 675.00
有破损
√
XXX
xxx措施10 已完成
29
￥ 232.00
质量不过关
√
XXX
xxx措施11 已完成
38
换货 销毁
经办人 备注
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
不合格品管理常用表单格式
不合格品管理常用表单格式（一）质量异常通知单
通知单位：填写日期：
检验员：审核：检验日期：
（二）质量异常报告单
编号：填写日期：
（三）质量异常处理单
（四）不合格品审理单
部门：日期：年月日
（五）质量不良记录表
编号：填写日期：
（六）质量不良分析表
编号：填写日期：
操作者：经办人：主管：
（七）产品退货统计表
部门：填写日期：
部门主管：制表：
（八）不良项目调查表
检验员：部门主管：
（九）产品返修通知单
责任单位：填写日期：
（十）不合格零件处理单
编号：填写日期：
（十一）不合格现象预防表。
不合格品记录表完整
偏差主要信息(如需加可附页)
产品/物料/设备/文件名称:
签名:
产品批号/物料/设备/文件编号:
发现日期
发现时间
工序
发现地点
年 月 日
:
在什么过程?
影响程度
总量
全部 部分
B部分 由偏差相关部门填写
偏差描述
应急处理措施描述(如需要可以增加附页)
偏差可能原因（如需要可以增加附页）
签名/日期：
□文件/记录 □环境
偏差的影响范围
偏差风险评估
严重性
频率
偏差风险等级
签名/日期：
如果偏差调查没能在规定期限内完成，请注明原因，并由质量负责人复核。
延长日期至
调查负责人签名：
日期：
质量部负责人签名：
日期:
*********
偏差处理单（三）
偏差编号:
H部分 偏差风险报告（由风险管理小组完成）
确认偏差风险等级
C部分 偏差的确认（按下列操作进行）
偏差
完成后续的偏差处理单
非偏差
签名/日期:
D部分 由质量部确认以上信息
签名/日期:
*********
偏差处理单（二）
偏差编号:
G部分 偏差调查（由调查负责人完成）
偏差调查团队成员签名
评估所采取的应急处理措施
产生偏差的根本原因或者最可能原因
根本原因类别：
□人员/实施 □设备/设施 □产品/物料
纠正与预防措施意见
纠正措施（可增加附页）
执行人
预期时间
预防措施（可增加附页）
执行人
预期时间
实施纠正与预防措施后的偏差风险评估
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ严重性
不合格产品统计表
说明：在不合格原因空格内填上该类问题数量，若有其他不合 格原因，在“其他"一栏内注明详细情况。
编制人：张晴霆
报废率
1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00%
系列1
1 1.25%
审核人： 10月第一周产品报废率分析图
2 0.37%
3 0.30%
日期
4 0.07%
系列1
员工作业考核表
姓名 吴家豪 周小英 陆家栋 顾玉珍 吴燕芬 李萍 张雅芳 沈强 韩世英 蒋建华 张洪群
周报废数
10月第二周 变形 有压印 有划痕 端盖缝隙大 插片漏插 尺寸偏差 侧孔开裂 其他
1
1
7
7
1
代打
1
1
6
6
1
50（待定）
50
代打
10月第二周产品报废率分析图
1
1
7
7
1
代打
1
1
6
6
1
50（待定）
50
代打
chase
不合格产品统计表
55mm汇集管 不合格原因
日期型号 总数 报废数返工数 报废率 变形 有压印 有划痕 端盖缝隙大 插片漏插 尺寸偏差 侧孔开裂
7 A ### 55
#### 7 3
45
8 A ### 10
#### 3
7
11 B ### 3
#### 2 1
12 B ### 1
#### 1
15 B ### 4 2 #### 4
2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00%
2.27%
不合格品及纠正措施处理单表格式
不合格品及纠正措施办理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人 / 日期：
技术质□返工□退货□报废□退步放行
量
主管
建议说明：
不合格品办理的追踪考据：经查验，不合格品已按评审决定进行了办理，结果到达预期要求。
补充说明〔需要时〕：
考据人 / 日期：
不合格原因解析
解析人 / 日期：
所采用的纠正措施
拟订人 / 日期：
纠正措施推行考据：经查验，纠正措施已推行，结果有效
考据人 / 日期：
不合格品及纠正措施办理单
序号：
不合格品事实描述：
记录人 / 日期：
技术质□返工□退货□报废□退步放行
量
主管
建议说明：
不合格品办理的追踪考据：经查验，不合格品已按评审决定进行了办理，结果到达预期要求。
补充说明〔需要时〕：
考据人 / 日期：
不合格原因解析
解析人 / 日期：所采用的纠正措施
拟订人 / 日期：纠正措施推行考据：经查验，纠正措施已推行，结果有效
考据人 / 日期：。