因公出差管理规定(通用20篇)
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公务出差接待管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范公务出差接待工作，加强财务管理，提高接待效率，防止浪费，根据国家有关法律法规和党的纪律要求，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位工作人员因公出差期间，按照规定标准接受接待的单位和个人。
第三条公务出差接待工作应当坚持以下原则：（一）勤俭节约，反对铺张浪费；（二）规范程序，提高效率；（三）公开透明，接受监督；（四）服务周到，注重实效。
第二章接待范围和标准第四条公务出差接待范围：（一）按照国家、省、市有关政策规定，因公出差的单位工作人员；（二）因工作需要，邀请的外单位专家、学者、技术人员等；（三）其他因公出差需要接待的对象。
第五条公务出差接待标准：（一）住宿标准：按照国家、省、市相关规定执行，选择经济、舒适的宾馆或招待所。
（二）餐饮标准：根据出差人员的工作性质和实际需要，合理安排餐饮，严格控制用餐标准，一般不超过当地公务接待标准。
（三）交通标准：按照国家、省、市相关规定，合理选择交通工具，严格控制交通费用。
（四）其他接待费用：根据实际情况，合理安排必要的通讯、资料、交通补贴等费用。
第三章接待程序第六条出差人员需提前向单位提出公务出差申请，经批准后方可出差。
第七条接待单位收到出差人员申请后，应按照本规定和相关规定，及时安排接待工作。
第八条接待单位应当提前与出差人员沟通，了解其行程安排和接待需求，做好接待准备。
第九条接待单位应当为出差人员提供必要的交通工具，确保其安全、及时到达目的地。
第十条接待单位应当为出差人员提供必要的住宿、餐饮等服务，确保其工作、生活需要。
第十一条接待单位应当合理安排交通工具、住宿、餐饮等费用，严格控制接待成本。
第四章接待纪律第十二条接待单位应当严格遵守国家、省、市关于公务接待的法律法规和纪律要求。
第十三条接待单位不得违规安排接待活动，不得以任何形式变相增加接待费用。
第十四条接待单位不得违规接受出差人员的礼品、礼金等财物。
第十五条接待单位不得违规安排公款旅游、娱乐等活动。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
精选出差管理规定通知大全(16篇)
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人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
因公外管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强因公外出管理，规范外出行为，提高工作效率，确保外出安全，根据《中华人民共和国公务员法》等相关法律法规，结合我单位实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我单位因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加会议、学习考察等活动。
第三条因公外出管理应遵循以下原则：（一）依法依规：严格按照国家法律法规、单位规章制度和相关规定执行。
（二）实事求是：根据工作需要和实际情况，合理确定外出人员、时间、地点和费用。
（三）安全第一：高度重视外出安全，严格执行安全措施，确保人员安全。
（四）节约高效：厉行节约，提高工作效率，降低外出成本。
第二章外出审批第四条因公外出需经单位领导审批，审批程序如下：（一）提出申请：外出人员向所在部门负责人提出书面申请，说明外出原因、时间、地点、费用等情况。
（二）部门负责人审批：部门负责人对申请进行审核，签署意见后报单位领导审批。
（三）单位领导审批：单位领导对申请进行审批，签署意见后生效。
第五条特殊情况下的审批：（一）紧急情况：遇有紧急情况，外出人员可先向所在部门负责人报告，经同意后，立即向单位领导报告，事后补办审批手续。
（二）特殊情况：因特殊情况需临时改变外出计划，外出人员应及时向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第六条外出审批材料：（一）外出申请表：内容包括外出原因、时间、地点、费用、联系方式等。
（二）外出人员名单：包括姓名、职务、外出时间、地点、联系方式等。
（三）其他相关材料：如出差证明、会议通知、培训通知等。
第三章外出时间与地点第七条外出时间：（一）原则上按照单位工作安排进行，避免影响正常工作。
（二）特殊情况需调整外出时间，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第八条外出地点：（一）根据工作需要选择合适地点，确保工作效果。
（二）特殊情况需调整外出地点，外出人员应提前向所在部门负责人报告，经同意后，向单位领导报告。
第四章外出费用第九条外出费用：（一）按照国家相关规定和单位财务制度执行。
差旅费报销制度(通用20篇)
差旅费报销制度一、引言为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。
二、差旅费报销范围1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。
2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。
3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。
3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。
4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。
5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。
四、差旅费报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。
3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。
4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。
5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。
6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。
五、差旅费报销注意事项1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。
2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。
3. 员工应遵守财务纪律，不得擅自改动、涂改、伪造差旅费报销票据。
4. 员工应按时提交差旅费报销单，逾期不予报销。
5. 员工应配合财务部门进行差旅费报销审核，提供必要的解释和证明材料。
六、差旅费报销违规处理1. 对违反差旅费报销制度的员工，按照公司规定给予相应的处罚。
2. 对虚报、冒领、重复报销等违规行为，予以严肃处理，涉及违法的移交司法机关。
因公出差管理制度
因公出差管理制度第一章总则第一条为了规范因公出差行为，便于统一管理和监督，保障公司员工在出差过程中的安全和利益,制定本规定。
第二条凡因公出差的行为都必须严格按照公司的出差管理制度执行，员工应该遵循公司出差的规定，合理安排行程，确保出差任务的顺利完成。
第三条出差范围包括哪些？1. 公司派遣员工前往外地开会、考察等活动；2. 公司需要派遣员工前往外地进行业务拓展、客户签约等业务活动；3. 公司紧急需要派遣员工前往外地处理突发事件等。
第四条出差原因必须真实，不得虚假。
第五条凡因公出差所产生的费用，均由公司承担。
员工应当严格按照公司规定使用费用，不得违规使用。
第六条出差期间，员工必须服从公司的管理，遵守公司的规定，不得擅自行动，不得私自处理公司相关事务。
第七条出差期间如有意外情况发生，员工必须第一时间向公司报告，公司将及时处理。
第八条出差期间，员工不得擅自泄露公司的机密信息，否则将承担法律责任。
第九条出差期间如遇到紧急情况，员工应及时向公司汇报，公司将积极协助解决。
第十条出差期间员工必须保护好个人和公司财产，如有遗失或损坏，需及时报告。
第二章出差流程第十一条出差申请1. 出差申请须提前3天向公司报送，经领导批准后方可出差；2. 出差申请中需明确出差的时间、地点、原因等必要信息。
第十二条出差安排1. 公司行政部门将根据出差申请安排相应的交通工具和住宿；2. 出差人员需按照公司的安排前往出差地点，不得擅自修改。
第十三条出差行程1. 出差人员需按照公司的规定安排行程，不得擅自改变；2. 出差人员需按时参加会议、考察等活动，确保任务顺利完成。
第十四条出差报告1. 出差人员需在出差结束后第一时间向公司提交出差报告，详细描述出差情况，总结经验；2. 出差报告需经上级领导审核确认后方可归档。
第三章出差规范第十五条出差行为必须符合公司的规定，不得违规。
1. 出差前需做好出差准备工作，包括行李、证件等；2. 出差期间需服从公司的管理，不得擅自行动；3. 出差结束后需按时返程，不得拖延。
出差管理规范大全
标题：出差管理规范大全一、引言出差是公司员工因工作需要，在规定的时间和地点完成特定任务的活动。
为了规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益，制定本规范。
二、出差申请与审批1.员工出差前需提前向直属上级提交出差申请，内容包括出差时间、地点、任务、预算等。
2.出差申请需经直属上级审批同意后，方可进行出差活动。
3.如遇特殊情况，员工可先出差后补申请，但需在返回后三个工作日内提交补申请。
三、出差费用报销1.出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2.员工在报销出差费用时，需提供真实、合法、有效的报销凭证。
3.出差费用报销需按照公司规定的报销流程进行，经审批同意后方可报销。
四、出差期间工作要求1.员工在出差期间，需按照公司规定的工作时间执行工作。
2.员工在出差期间，需保持与公司的沟通，及时汇报工作进展。
3.员工在出差期间，需遵守公司的保密规定，不得泄露公司机密信息。
五、出差安全与健康1.公司鼓励员工在出差期间购买保险，以保障个人安全。
2.员工在出差期间，需注意个人健康，如有身体不适，应及时就医。
3.员工在出差期间，应遵守当地的法律法规，尊重当地风俗习惯。
六、出差总结与反馈1.员工在出差结束后，需向直属上级提交出差总结报告，内容包括出差任务完成情况、收获与不足、改进措施等。
2.员工在出差结束后，需对出差过程中的问题进行反馈，以便公司改进出差管理工作。
七、附则1.本规范自发布之日起实施。
2.本规范的解释权归公司所有。
3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
本规范旨在规范公司的出差管理，提高工作效率，保障员工权益。
全体员工应严格遵守本规范，共同维护公司的正常运营。
重点关注的细节：出差费用报销出差费用报销是出差管理中的核心环节，直接关系到员工的利益和公司的成本控制。
因此，对于出差费用报销的规范需要详细补充和说明。
一、出差费用报销范围1.交通费：包括出差期间的公共交通工具费用，如火车票、飞机票、长途汽车票等。
2024年员工出差管理制度范本（四篇）
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司公务出差管理制度
公司公务出差管理制度第一条总则为规范公司员工公务出差行为，提高公司公务出差管理水平，保障公司员工的安全和利益，特制定本制度。
第二条适用范围本公司所有员工的公务出差均适用本制度。
第三条出差审批（一）员工需要进行公务出差时，应事先向所属部门领导提出出差申请，并注明出差的目的、时间、地点、经费来源等相关信息。
（二）部门领导对员工的出差申请进行审核，并签署审批意见。
如需跨部门或跨地区出差，需征得相关部门的同意。
（三）员工获得部门领导的审批后，方可安排出差行程。
第四条出差行程安排（一）员工获得出差审批后，应当提前做好出差行程安排，包括交通工具的预订、住宿的安排、会议安排等。
（二）员工在出差期间需要及时向公司报告行程变更等情况，确保公司能够及时掌握员工的动态。
第五条出差费用报销（一）员工在出差期间产生的费用应当按照公司相关规定报销，如有超支情况需事先向领导请示。
（二）员工应当保留好所有费用凭证，如发票、票据等，以备报销审核。
（三）员工在报销费用时，应当按照公司相关规定填写报销单，报销单应当有领导签字确认。
第六条出差风险防范（一）员工在出差期间应当注意防范风险，如保管好贵重物品、不轻信陌生人等。
（二）员工在出差期间如遇突发情况，应当第一时间向公司领导报告，并按照公司流程处理。
第七条出差归来总结（一）员工在出差归来后，应当向领导做出一份出差总结报告，包括出差过程中遇到的问题、解决方案、收获等。
（二）领导应当对员工的出差总结进行审阅，对员工出色表现给予表扬，对存在问题给予指导。
第八条违规处罚对违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予处罚，并纳入员工档案。
第九条附则本制度自发布之日起正式实施，如有调整将另行通知。
以上为公司公务出差管理制度，敬请遵守。
员工出差管理规范
员工出差管理规范
1.本公司所属员工因公出差处理公务者，按本规定执行。
2.员工因公需要外出时，需领取并填写《出差申请表》，并由经理签批后方可出差，如紧急出差时，应先电话报告，并在出差后三天内补报手续。
3.员工远途出差时，可乘坐飞机或者高铁（飞机经济舱、高铁二等座），短途出差可选择汽车出行，员工出差应遵循交通法规的有关规定，如有违规罚款，自行解决。
住宿时应遵循节约原则，在报销核准范围内住宿。
4.员工出差时，根据出差远近、时间长短及住宿需要等情况，可向公司申请出差借款，并填报相关申请单，出差回来后及时进行报销、还款。
5.出差回来后，应及时向经理报告出差情况，如安全、业务办理进度、消费等。
6.员工出差需遵纪守法，不做违法犯法的事情，不做有损公司形象和利益的事情，如违法犯法，本人承担相关法律责任和经济损失，对公司造成的损害和损失需要承担相应赔偿责任。
7.其他未规定事项，按照公司领导安排和要求落实。
出差管理规定(4篇)
出差管理规定为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
2. 出差申请表必须详细填写出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等相关信息，并附上必要的出差材料和支持文件。
3. 行政部门应在收到出差申请表后，及时审批并将结果通知申请人和直接上级。
二、出差费用管理1. 出差期间的交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用应统一按照公司相关规定执行。
2. 出差费用必须通过公司指定的报销流程进行报销，凭有效发票、票据和相关申请表格，报销金额超过一定额度需经过财务部门审核。
3. 出差期间的个人娱乐消费、购物等费用不属于公司出差范围，不得报销。
三、出差期间的工作安排1. 出差期间，员工必须按照公司相关工作安排和要求完成任务。
2. 出差期间如需与客户沟通、商务会议等，员工应提前做好相应准备工作，确保会议顺利进行。
3. 出差期间如遇到紧急情况或变更行程，应及时与直接上级、行政部门进行沟通并报备。
四、出差行为规范1. 出差期间，员工应保持良好的仪表和形象，维护公司形象，严禁进行与工作无关的活动和行为。
2. 出差期间应尊重当地风俗习惯，遵守当地法律法规，不得从事违法、违规行为。
3. 出差期间应保管好个人财务和重要文件等物品，如有丢失或损坏，应及时报告。
以上是公司内部的出差管理规定范文，希望员工们能够严格按照规定执行，做到合理安排出差行程、妥善管理出差费用，并且维护公司形象和员工的合法权益。
如有违反规定的行为，将进行相应处理。
出差管理规定（2）为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
人员出差管理规定范文
人员出差管理规定范文第一章绪论第一条为规范人员出差管理，提高工作效率和质量，本规定依据相关法律法规制定。
第二条适用范围：本规定适用于本单位所有员工出差的管理。
第三条出差的定义：所谓出差是指员工在工作职责范围内，因工作需要离开工作地点前往其他地点执行公务的行为。
第四条出差目的：出差的主要目的是为了完成工作任务、开展业务往来、参加会议培训等。
第二章出差申请与审批第五条出差申请：员工需向所在部门或单位提出出差申请，并填写相关申请表格，附上出差事由、时间、地点、预计工作计划等资料。
第六条出差审批程序：部门负责人应根据出差申请的具体情况，审核审批出差申请，并签署审批意见。
第七条出差审批要点：部门负责人在审批出差申请时，要考虑出差的必要性、费用预算、工作安排等因素，并确保项目经费来源合法。
第八条出差审批时限：部门负责人应在收到出差申请后，尽快审核审批，并在三个工作日内给予答复。
第三章出差费用管理第九条出差费用预算：员工出差前，应向所在部门或单位提出出差费用预算，并出具详细的费用明细表。
费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第十条差旅费用报销：员工在出差结束后，应将所有发生的差旅费用凭证提交给财务部门进行报销。
报销申请时应填写差旅费用报销表，并附上相关费用凭证。
第十一条出差补贴标准：根据员工不同的出差地点和时长，可以给予不同程度的出差补贴。
补贴标准应由单位内部制定，并公示于单位内部。
第四章出差安全管理第十二条出差安全意识培训：单位应定期开展出差安全意识培训，提高员工在出差过程中的安全意识和应急处理能力。
第十三条出差安全责任：单位领导应对员工出差的安全负有责任，要做好出差前的安全评估工作，并提供必要的防护措施。
第十四条出差意外事故处理：如出现员工在出差途中发生意外事故的情况，单位应及时组织救援，并向相关部门报告。
同时，要做好事故处理和善后工作。
第五章出差纪律和行为准则第十五条出差纪律：员工在出差期间，应严格遵守单位的相关规定和纪律，保持良好的工作态度和形象。
公司公务出差管理规定
公司公务出差管理规定为了使公司公务出差更加规范化和高效化，公司制定了一系列的公务出差管理规定。
以下是公司公务出差管理规定的内容和要求。
一、出差前准备工作在出差前，员工需向公司主管部门申请出差，并填写《公司公务出差申请表》。
申请表需详细填写出差人员姓名、职务、出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等信息，并需公司主管部门审核后方可出差。
二、出差期间要求1. 出差人员需在规定时间内到达出差地点，并与当地接待单位联系取得联系人和联系方式。
2. 出差人员需严格遵守公司公务出差经费预算，如需更改，需向公司主管部门提出书面申请并经审核批准后方可更改。
3. 出差人员在出差期间需保持良好形象，严禁参加与出差无关的娱乐活动，并注意个人安全。
4. 出差人员需根据行程计划按时参加会议或活动，并按照要求提交会议记录和出差报告。
5. 出差人员应当尊重对方，对当地文化、风俗习惯应当做好充分的了解和尊重，并严禁借出差之机进行商业活动或任何其他违法行为。
三、出差后事宜1. 完成出差任务后，出差人员必须按要求提交出差报告和相关票据等资料。
2. 出差人员需将出差感受和意见反馈给公司主管部门，以便公司更好地制定公务出差管理规定。
3. 出差人员如需报销公务出差差旅费，应根据要求填写《公务出差差旅费报销表》，并如实填写出差费用明细并附上相关票据。
报销表需经公司主管部门审核批准后方可报销。
四、公司公务出差管理规定的检查和考核公司将对公务出差进行不定期检查和考核。
对于未按规定进行公务出差或违反公务出差有关规定的，公司将追究相应责任。
总结上述内容为公司公务出差管理规定的具体内容和要求。
公司公务出差关系到公司形象和发展，该规定的实施将有助于提高公司公务出差的规范化和高效化程度，也将有助于树立公司良好的形象和信誉。
因公出差管理规定范文
因公出差管理规定范文一、目的和适用范围本规定的目的是规范企业因公出差的管理，确保出差活动的顺当进行，并保护员工的权益。
本规定适用于全部企业员工因公需出差的情况。
二、定义1.因公出差：指企业员工在工作范围内，由企业布置或者授权所进行的出差活动。
2.出差地点：指员工因公出差所前往的目的地。
3.补贴：指企业依据员工因公出差的需要，予以员工额外的经济补助以覆盖差旅和食宿等相关费用。
三、管理标准1. 出差申请和批准1.全部因公出差都必需提交出差申请，包括出差的目的、出差地点、出差时间和估计费用等信息，并提交给所在部门负责人审批。
2.需要出差的员工应提前至少3个工作日提交出差申请，并准备好相应的行程布置。
3.部门负责人在批准出差申请时，应确保该次出差符合公司的战略目标和业务需求，并依据出差的紧急程度和预算情况决议是否批准。
2. 出差行程和布置1.出差行程应提前进行认真布置，并包括出差的交通方式、留宿布置、会议日程、联系人等相关信息。
2.企业应供给必要的行程指南和地图等资料，以便员工顺当完成出差任务。
3.员工在出差期间应依照公司规定的作息时间进行行动，并保持良好的工作态度和形象。
3. 出差费用和补贴1.出差期间的费用，包括交通费、留宿费、餐费等，应由员工在出差完成后供给相关发票和凭证，提交报销申请。
2.出差费用的报销申请应符合公司财务政策和报销规定，并按公司规定的流程进行报销。
3.公司将依据员工因公出差的情况，供给相应的补贴。
补贴标准将依据出差目的地、出差时间、职位和级别等因素确定，需通过报销申请后进行核算。
4. 出差安全和风险掌控1.员工在出差期间应遵守目的地的法律法规，并敬重当地的风俗习惯和社会规范。
2.员工在出差期间应注意安全，确保个人和企业财物的安全。
如显现紧急情况，应立刻向企业负责人报告，并依照指示实行相应措施。
3.出差期间，员工应遵守企业的网络使用规定和信息安全政策，确保公司信息的保密和安全。
四、考核标准1. 出差目的的达成1.考核员工因公出差的目的是否明确，并能够在出差期间达到预期的工作目标。
因公出差管理规定（通用22篇）
因公出差管理规定（通用22篇）因公出差管理规定篇1为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;二、公司指派出差1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
机关出差管理制度范文
机关出差管理制度范文机关出差管理制度范文第一章总则第一条为规范机关出差管理行为，提高机关工作效率，根据《中华人民共和国行政机关法》和《机关出差管理办法》制定本制度。
第二条出差管理是指机关工作人员因公需要，离开工作地点前往外地从事工作活动的行为。
第三条机关出差应遵循公平、公正、公开、高效、安全的原则。
第四条机关出差管理应坚持节约行为原则，合理安排差旅经费，防止资源浪费。
第五条各级机关应建立健全机关出差管理制度，并加强对机关工作人员的培训和指导，确保员工遵守相关规定。
第六条机关工作人员在出差期间，应遵守法律法规和出差单位的规章制度，维护机关形象和声誉。
第二章出差审批程序第七条机关工作人员出差前，需向上级单位提出出差申请，经上级单位批准后才可出差。
第八条出差事由、目的、时间、地点、经费预算等应明确填写在出差申请中，并附上相关证明材料。
第九条上级单位收到出差申请后，应在3个工作日内作出审批决定，并告知下级单位。
第十条若出差申请被批准，机关工作人员可准备出差所需的机票、车票等交通工具及住宿等事宜。
第三章出差安排第十一条机关工作人员应提前了解目的地的相关情况，做好出差准备工作。
第十二条在出差期间，机关工作人员应注意保护自身安全，确保人身和财产安全。
第十三条机关工作人员应遵守目的地的法律法规和社会习惯，增强文明意识，维护机关的形象。
第十四条出差期间的交通工具和住宿应选择符合机关经费规定和工作需要的标准。
第十五条机关工作人员在出差期间，应按时完成工作任务，不得利用出差机会进行私人活动。
第四章出差经费管理第十六条机关工作人员在出差期间的交通费、食宿费、交际费等应按照机关财务规定报销。
第十七条出差经费应从机关预算中划拨，不得违规挪用或浪费机关财务资源。
第十八条机关工作人员在出差期间的个人花费需自行支付，不得报销。
第十九条出差期间的餐费应合理安排，尽量选择当地的经济餐饮服务，不得超出机关规定的标准。
第二十条机关工作人员在出差中发生费用需要超出预算的情况，需提前向上级领导请示并获得书面批准。
因公出差管理办法
因公出差管理办法为进一步加强对因公出差工作的管理，健全相关审批报告制度，根据有关规定，结合实际，制定本办法。
一、因公出差原则因公出差坚持“服务工作、从严控制、严格审批、计划派出、厉行节约”的基本原则，结合我办工作需要作出安排，以事定人、注重实效。
对各类院校、社会团体、中介机构等组织的外出学习、培训等活动，原则上不予安排。
二、因公出差审批程序（一）上级主管部门或专项业务主管部门组织的会议、学习、培训等活动，人事秘书处在接到正式通知后及时呈送主任阅示。
主任批示派员参加的，由人事秘书处通知有关处馆提出人选意见，经分管副主任审查后，报主任审批。
（二）在省内参加会议，组织调研、检查等活动，原则上由办公室领导班子成员带队，承办处馆提出意见，经分管副主任审查后，报主任审批。
（三）各处馆在济南市以外的地区组织会议、培训等活动，须制订详细的活动方案，经分管副主任审查、主任批准后实施。
（四）出国（境）执行公务，按照政策规定程序提前立项，报省政府领导、有关主管部门审批并办理相关手续。
（五）主任因公出差，按有关规定报备，并指派1名副主任主持工作。
副主任、各处馆负责人因公出差，需经主任批准。
其他人员因公出差，按本办法有关规定报批。
（六）经批准实施的因公出差任务，应向人事秘书处备案。
对于省内因公出差任务，人事秘书处在备案的同时，还应注意审查出差的事由、时间、地点，对集中到同一地区出差的不同处馆，根据工作需要，统筹考虑，能合并的予以合并。
三、因公出差纪律要求（一）除办公室统一安排的出差任务外，各处馆一律不得安排外出活动。
经批准后实施的因公出差活动，参加人员必须按要求准时报到，认真完成规定的开会、学习、调研等任务，不得无故迟到、缺席、提前返回和擅自改变出差任务或路线，确有急事无法按时报到或需提前返回，必须提前逐级向主任和分管副主任报告，经同意后方可改变。
（二）因公出差必须严格按照事先审批的时间期限、内容、地点和预定路线进行，未经允许不得擅自改变。
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因公出差管理规定因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条其他报销、审批程序同上。
第四章附则第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条本制度自颁布之日起执行。
第三篇：公司员工出差管理制度第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
第五条出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。
如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费(吃、住、行、客情)，应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。
3.原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。
未申请的或者不符合规定的不予报销2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面)，再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。
第九条差旅费开支标准及范围1. 国内地区划分：共分二类地区一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
2. 乘坐交通工具1)公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2)在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3)每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。
任何人不要再申请此费用。
注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。
2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。
#4、两个人(异性除外)同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人;二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人;二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。
第十条伙食补助标准：1、外地出差每天报销餐费30元。
2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。
北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20xx年02月15日起执行。
因公出差管理规定篇2为统一规范公司员工因公出差管理工作，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。
第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度;2、本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行;第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要，事先呈报总经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，若因时间紧急或其他原因须经总经理批准后可乘坐出租车，或自行承担费用。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费;4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共交通工具为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批(可通过邮件报请核准);3、分公司部门主管出差，报请分公司经理审批;4、业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管(总部业务人员出差报请公司总经理)审批;二、公司指派出差1、即由公司或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差;2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、员工出差时限由综合管理部或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到综合管理部或所属分公司考勤执行人处办理考勤登记。