河北省双重预防机制全套汇编

有限责任公司双重预防机制文件（风险分级管控）有限责任公司2018年12月有限责任公司有限责任公司关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。

组长：组员：有限责任公司2018年11月15日目录1企业概况 (1)1.1基本情况 (1)1.2周边环境 (1)1.3自然条件 (1)1.4总平面布置 (2)1.5安全管理现状 (3)1.6生产工艺 (3)2体系建设依据 (1)3双重预防机制工作制度 (2)3.1工作内容 (2)3.2职责分工 (2)3.3成立双控预防机制工作小组 (6)3.4全面辨识与专项辨识 (6)3.5工作流程 (7)3.6绩效考核 (10)3.7改进提升 (10)4风险判定准则 (11)5评估方法的选择及介绍 (12)5.1安全检查表法分析法（SCL） (12)5.2工作危害分析法（JHA） (12)5.3 MES评价法 (13)5.4作业条件危险性评价法分级标准(LEC法) (18)6安全风险辨识评估 (20)6.1辨识评估依据 (20)6.2风险识别评估 (21)7风险信息统计表 (84)8风险管控信息台账（清单） (86)8.1风险管控策划原则 (86)8.2风险控制措施的选择 (86)8.3风险控制措施评审 (86)8.4风险管控信息台帐（清单） (87)9风险告知卡 (102)10 “红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 (143)11动态评估 (147)12风险管控机制开展后持续进行的工作清单 (148)1企业概况1.1基本情况有限责任公司成立于2008年，投资总额为750万美元，为中外合资企业，位于，原名，于2015年首创集团投资1.5亿元控股70%，投资总额为2816811万美元，改名为有限责任公司，属于机械制造企业。

主要产品是“态达”牌微米级干雾抑尘装置、远程射雾器、挡风抑尘网等环保产品。

公司下设生产部、安全部、财务部、采购部、销售管理部、预算审计部、质量部、技术部、新品研发部、试制试验部、企业管理部、档案室(档案室归属于企业管理部)、电力事业部、能源事业部、港口事业部、政府事业部、大气综合治理项目部等科室部门。

1.2周边环境有限责任公司位于，东临工业用地，南临工业用地，北临龙海道，西临温泉路道路。

1.3自然条件1.3.1气象条件根据秦皇岛海洋管区资料分析，全年以WSW风居多，其频率为12%。

冬季（1月）盛行WSW风和NE风，其频率分别为15%和13%；春季（4月）盛行SSW和SW风，其频率之和达24%；夏季（7月）盛行S和SSW风，频率之和为22%；秋季（10月）盛行WSW，频率为15%。

全年平均风速3.3m/s，各月平均风速变化不大。

年平均气温11.3℃，平均气温变化规律性很强，1月最低，为-4.0℃，8月最高，为24.7℃；极端最低温度-26℃，极端最高温度39.9℃。

年平均降水量543.5mm，降水多集中在夏季，6-8月降水量之和为389.2mm，占全年的70.5%，冬季降水稀少，只占全年的1.2%，春秋季降水量接近，分别占全年15.7%和12.4%。

3月至8月雾日较多，9月雾日最少，10年平均全年雾日为18.5天。

年平均气压为1015.5hPa，月平均气压12月最高为1026.1hPa，7月最低为1003.2hPa。

全年雷暴日数为34.7日。

1.3.2地形、地貌秦皇岛经济技术开发区地势北高南低，坡度较大，向沿海倾斜，台地标高一般大于10m，山间河谷冲击平原区标高一般5m～10m，滨海滩地标高小于5m。

本区地层上部为全新世海相地层，为灰黄色、青色粒粗砂、灰色淤泥质亚黏土，亚黏土（混砂砾）；中部为更新世地层，其上段以灰黄色亚黏土、砾质粗砂为主，下段以棕色粘土，锈黄色及白色砾质粗砂为主，下部为太古代强化花岗岩。

本场地稳定水位埋深距自然地面0.4～2.8m，水位标高在0.66～3.31m。

1.3.3地震烈度根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年修订），有限责任公司建设场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。

1.3.4本地区雷电情况有限责任公司所在地多年平均雷暴日数为35天，雷雨季节雷电可引发火灾、爆炸事故的发生。

1.4总平面布置有限责任公司目前厂区建有2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、5#研发中心、门卫、10#变电站、消防水池和消防水泵房。

2-1#厂房、2-2#食堂、3#厂房、位于厂区东侧，5#研发中心、门卫、消防水池和泵房位于厂区西侧。

其中5#研发中心位于2-1#厂房西侧，消防水池和泵房位于5#研发中心西侧，10#变电站位于5#研发中心东北角，2-2#食堂位于2-1#厂房西贴邻建造，防火墙隔开。

车间设备的布置按照工艺先后的顺序布置。

2-1#厂房布置下料、折弯、焊接等设备，东侧为生产中心和生产车间，车间内的东侧为打磨区和板材卸车区，中部的北侧为数控切割、激光切割、剪板和折弯，车间的中南部为机加工部分和焊接部分。

3#车间主要是装配区和货物存放区。

1.5安全管理现状有限责任公司现有从业人员230人，设有独立的安全管理机构-安全部，配备有专职、兼职安全管理人员。

主要负责人和安全管理人员经相关部门培训并取得培训合格证书。

公司定期对员工进行安全教育和培训，员工经考核合格后持证上岗，特种设备作业人员持相应的特种设备操作人员证书上岗。

新工人入职，已进行公司、部门、班组三级安全教育，经考试合格后由熟练工人带领工作至少三个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格方独立工作。

调换工种和脱岗三个月以上重新上岗的人员，已事先进行岗位安全培训，并经考核合格方上岗操作。

1.6生产工艺1.6.1固定式射雾器制作工艺流程主要工序流程：底盘组焊件制作----旋转组焊件制作----风筒组焊件制作----电控箱钣金件制作----管路件制作----喷头装置制作----齿轮、电机、水泵、高压胶管、阀门、管件、压力表、轴承座、风叶片、五金标准件、防护网、传感器、密封及保温装置、遥控器、电器元件等外购----底盘与旋转组对----底盘与水泵组对----底盘与电控箱组对----旋转与风筒组对-----管路及限位等附属机构安装----管路水压试验----外观清理----标示及司标设置----试机----检验报告、质量证明书----入库简易平行作业流程图：接到公司指令后，相关部门下达图纸，制定材料申请单，购置原材料、零配件，进厂检验，入库。

进入制作程序：1.6.2干雾机制作工艺流程主要工序流程：底座制作----箱体制作----管路制作----电控箱钣金件制作----底座与箱体组对----喷塑（外委）----管路安装----管路水压、气压试验----外观清理----标示及司标设置----试机----检验报告、质量证明书----入库。

简易平行作业流程图：接到公司指令后，相关部门下达图纸，制定材料申请单，购置原材料、零配件，进厂检验，入库。

进入制作程序：底座制作箱体制作底座与箱体组对管路制作管路安装管路水压气压试验电控配盘电控箱制作调试、试机标示、外观完善终检、入库2体系建设依据（1）国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办〔2016〕11号，2016年10月9日施行) （2）国务院安委会办公室标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办〔2016〕3号）（3）河北省安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设的意见（冀安委办〔2017〕1号，2017年1月3日施行）（4）河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令〔2018〕第2号，2018年7月1日起施行）（5）秦皇岛市安全生产委员会办公室关于印发《秦皇岛市企业安全风险辨识与管控指南》的通知（秦安办〔2016〕24号，2016年6月22日）（6）秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知（秦皇岛市安全生产委员会，2016年10月28日施行）（7）秦皇岛市安全生产委员会关于印发《秦皇岛市双重预防控制体系管理办法》的通知（秦安[2018]4号，2018年4月7日）3双重预防机制工作制度为推进公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特制定本制度。

安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。

3.1工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与准备和安全风险辨识评估；主要包括安全风险辨识、安全风险辨识、安全风险评价、安全风险管控、绩效考核和持续改进。

3.2职责分工为保证公司风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，成立以主要负责人为组长的双重预防机制工作小组。

3.2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对落实风险管控措施全面负责，具体履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施；——组织制定并督促风险管控制度的落实；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险管理体系持续改进；——负责确定可接受风险的程度及较大风险管控措施的审批；——保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；——组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。

——主要负责人应当每季度至少组织检查一次安全生产检查，排查事故隐患。

——每年至少开展一次风险管控动态评估评估，结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。

3.2.2主管安全副总职责：——组织拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——组织风险分级管控体系培训工作；——组织风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——组织风险管控措施的评审，组织编制风险分级管控指导手册；——督促并检查各车间、部门岗位风险管控措施的落实情况；——组织编制隐患排查项目清单；——组织隐患排查治理教育培训工作；——组织拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——组织风险管控体系、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化；——组织开展风险分级管控和隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。