业务部工作开展流程
业务部工作流程
业务部工作流程业务部是企业中非常重要的一个部门，它负责着企业的销售和客户关系管理工作。
业务部的工作流程是指在销售和客户关系管理过程中所需要遵循的一系列步骤和程序。
一个高效的业务部工作流程可以有效地提高销售业绩和客户满意度，从而为企业带来更多的利润和发展机会。
业务部工作流程包括以下几个主要步骤：1. 销售目标设定业务部在每个销售周期开始之前，需要设定销售目标。
这些目标通常包括销售额、销售数量、市场份额等方面的指标。
销售目标的设定需要根据市场情况和公司实际情况进行合理的规划和制定，以确保目标的实现性和可行性。
2. 销售计划制定在设定了销售目标之后，业务部需要制定相应的销售计划。
销售计划包括销售策略、销售渠道、销售活动等内容，通过制定销售计划，业务部可以有条不紊地进行销售工作，提高销售效率和销售质量。
3. 客户开发和维护业务部的工作重点是客户关系管理，客户开发和维护是业务部工作流程中非常重要的一环。
业务部需要通过各种渠道积极开发新客户，同时也要及时跟进和维护老客户，提高客户的忠诚度和满意度。
4. 销售活动执行销售活动是业务部工作流程中的关键环节，通过各种销售活动可以有效地促进产品和服务的销售。
销售活动包括产品推广、促销活动、参加展会等内容，通过这些活动可以吸引更多的客户和提高销售量。
5. 销售数据分析业务部需要定期对销售数据进行分析，以了解销售情况和客户需求，为销售策略的调整和优化提供依据。
通过销售数据分析，业务部可以及时发现问题并采取相应的措施，提高销售绩效和客户满意度。
6. 销售绩效评估销售绩效评估是业务部工作流程中不可或缺的一环，通过对销售人员的绩效进行评估，可以及时发现问题并采取相应的措施进行改进。
同时也可以激励销售人员，提高他们的工作积极性和销售业绩。
7. 客户反馈和投诉处理业务部需要及时收集客户的反馈和投诉信息，并进行及时的处理和回应。
通过客户反馈和投诉处理，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和忠诚度。
业务部流程及职责
业务部流程及职责1.01．业务部工作流程1.1新客户开发，找到目标客户，通过电话，传真，寄样及面谈等业务联系方式接近客户并了解客户的需求，将我们的企业，产品及服务推荐给客户。
1.2样办开发，客户来样做办，将客户做办要求详细的写给跟单员，跟进头办的办料到位情况，跟进头办是否按办期准时出办？不能按期出办则需提前与客户协商再确认办期，出办时要认真审核头办是否可以？跟进头办的客户反馈意见并及时反馈给跟单员及办房，以便改进完善。
1.3新款报价，通过做办，跟进了解头办是否可以？了解客户对报价表的要求，申请核算成本，要求报价，将样办交给经理核算成本，并签名确认，与客户确定单价并签名盖章（复印一份给经理留底）1.4接订单，接到订单后向经理汇报是否接单？（与经理一起了解评估新客户的信用度及潜力度）将订单下给跟单部并将客户要求详细向跟单员说明，了解生产排期并回复客户，跟进物料到位情况及品质等（特别是客供物料的品质，严把关），跟进产前办的批复意见，是否可以开货生产？跟进大货生产过程中是否有异常？并反应给跟单部和品质部与生产部共同解决，跟踪大货是否按时出货？需提前与客户再协商货期否？跟踪出货后客户的反馈意见并及时反应给跟单部等部门，以便改进和完善，将第二单做得更好。
1.5投诉及退货，接到客户投诉，首先反馈给跟单部并在行政部备案，同时向品质部了解客户投诉具体原因，或是先向客户询问投诉具体原因，与品质部共同解决客户投诉，最后将解决结果向经理汇报。
1.6追收货款，跟踪月结是否到期并收到货款？与财务部共同追收货款，大额货款需与经理一同前往收取。
1.7服务客户，跟进服务老客户，了解客户企业发展详情,再评估客户的信用度和潜力度，是否接翻单和新单？2.业务部工作职责2.1开发新客户，设定业绩目标，计划执行，检查纠正，再执行计划，完成业绩目标。
2.2新办开发，客来样做办，交待跟单员下办单，审核样办是否可以？出办。
2.3报价，公司核算成本由经理签名确认，与客户谈判确定单价。
业务部工作流程SOP
业务部工作流程SOP一、申请流程1.申请人填写《业务申请表》，并准备相关资料（如合同、文件等）。
2.申请人向所在部门的主管提出申请，并提交《业务申请表》及相关资料。
3.主管审核申请表和相关资料的完整性与准确性。
4.若申请表和相关资料完整准确，主管将申请表和相关资料提交给业务部门的负责人。
二、业务审核1.业务部门的负责人审核申请表和相关资料，验证其真实性与合法性。
2.若申请表和相关资料真实合法，负责人将申请表和相关资料交给业务经理。
3.业务经理对申请表和相关资料进行初步审查，评估业务的可行性与潜在风险。
4.若业务经理认定业务可行且风险可控，将申请表和相关资料提交给内部审批委员会。
5.内部审批委员会对申请表和相关资料进行深入审查，评估业务的可行性、风险与收益。
三、内部审批1.内部审批委员会成员按照规定的程序对申请表和相关资料进行投票。
2.若申请获得内部审批委员会的多数赞成票，则将申请表和相关资料交给财务部门和法务部门进行审核。
3.财务部门审核申请表中的财务信息，评估业务的盈利能力与财务可行性。
4.法务部门审核申请表中的合同和相关法律文件，评估业务的法律合规性与合同风险。
5.若财务部门和法务部门均认可该申请，将申请表和相关资料提交给总经理。
四、总经理批准1.总经理对申请表和相关资料进行综合评估，考虑业务的战略意义、风险与收益。
2.若总经理认为业务符合公司的战略方向、风险可控且收益可观，则批准该申请。
3.若总经理不认可该申请，将申请退回给负责人，并附上不同意的原因。
负责人将不同意的原因反馈给申请人。
五、执行与监控1.申请通过后，负责人将申请表和相关资料交给业务执行团队。
2.业务执行团队执行业务，并将执行情况定期汇报给负责人。
3.负责人对业务的执行情况进行监控，确保业务按照计划进行并达到预期目标。
4.若业务执行过程中出现问题或风险，负责人及时采取措施进行处理，并报告给总经理。
六、绩效评估1.业务完成后，负责人与业务执行团队进行绩效评估，对业务的执行情况进行总结与分析。
业务部工作流程图
业务部流程图一、推广①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会，增强产品竞争性。
②完善网站页面，建立属于自己的植保机械网站进行网络推广，并在各大网站投注设置关键搜索，建立产品信息顺畅传递渠道，增加潜在客户对本公司的关注度。
③参加政府等有关机构举办的现场演示会。
④在各业务员的回访客户期间，大力宣传公司的产品，提高本公司产品的覆盖率。
以下为①、③的流程图：二：以下为业务员回访流程图：回访注意事项：提高本品及进行一些应酬活动。
（提前申请）④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。
8.1 回访目的：①调查市场、研究市场。
②了解竞争对手。
③客户保养（电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他）：A、强化感情联系，建立核心客户。
B、推动业务量。
C、结清货款。
④开发新客户。
⑤新产品推广。
⑥提高本公司产品的覆盖率。
11.2 推广的原则：①推广过程中，各类人员要以身作则，维护公司的形象。
②业务部内部要相互辅助协作，为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。
二、4.关于接单、订单受理办法订单情报处理流程图4.3 经销商订货下单：①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《销货申请单》，并注明允许的信用额度及应收款项清形，一式两联，一联送主管签核，一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时，应依据价格表及信用额度与应收款项情形，审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订，应呈上一级权责主管核准。
⑤若客户以现金或支付票据订货时，应于《销货申请单》的备注栏内，注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》，其有关客户信用额度的资料，各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码，依序使用，不得有中断、跳号或乱号的情况，注销时须经营业单位主管签注。
三、9.客诉客诉处理流程9.2→填写《客户客诉单》9.2 经销商客诉处理：①各营业单位接获经销商的客诉时，应填写《客户客诉单》，应交由售后服务部处理。
业务部工作流程与管理规范
拟制 发行日期新建文件批准:会签： 审核: 拟制:分发 董事长 总经理 生产部 品质部 工程部 项目部 研发部 采购部 财务部 生管部 销售部部门签 名文件名称业务部工作流程与管理规范版本 页数 生效日期01/A 2022-7-15文件分类管理规范 文件编号版本01 变更内容描述文件名称业务部工作流程与管理规范1.0 目的定义业务工作流程，通过团队协作，业务过程中的规范管理，确保达成公司销售目标。
此文件旨在明确部门各项工作内容，规范管理事项，提升工作效率。
2.0 合用范围此文件合用于业务部及所有二级部门。
3.0 主要职责3.1 业务部：负责新客户开辟，现有客户的维护与管理，商务谈判，售前售后客户服务。
3.2 研发部：根据客户的技术要求评估产品的结构可行性后完成产品设计，提供产品图纸。
管控项目 过程中的设计变更。
3.3 工程部：根据研发提供的产品图纸，评估工艺可行性及产品成本，提供价格信息，实现产品工艺。
3.4 项目部：根据客户的需求制定项目计划，并提供出货交期，执行项目过程管控。
3.5 生管部：根据项目部的出货交期制定生产计划，管控过程风险，确保产品按计划完成出货。
3.6 品质部：负责产品的品质检验，品质风险预警，品质标准制定等相关品质保障工作。
3.7 采购部：负责供应商资源开辟,供应链管理，确保外发件的品质，产能和交期与客户进度匹配。
3.8 生产部：负责执行生产计划，生产资源配置，生产成本管控。
4.0组织架构：业务部门属公司一级部门，分国内市场部，国际贸易部，电商运营部。
业务部国内市场部 国际贸易部 电商运营部5.0 作业程序业务部工作分三大块：客户开辟、客户管理、客户服务。
编 号 版 本 页 码 生效日期01 1/8 2022-7-15文件分类 管理规范1编 号 版 本 页 码 生效日期作业要求客户开辟开始1. 信息采集与确认：根据产品特性，挖掘潜在市场与 客户需求，采集信息后进 行分析确认。
业务部岗位职责及工作流程
业务部岗位职责及工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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业务部操作流程
业务部操作流程一、接到询盘1、认真报价（1）核对产品价格（2）查当日最新汇率（3）核算FOB价格（4）与货代联系询最新海运价格（5）报价单中各种参数要准确（6）付款方式要确认2、做样品（前提是客户比较有意向）（1）根据客人要求采购相应打样面料（2）做打样单并安排技术科打样（3）寄给客人前拍照并重新审核报价，客户确认样品后。
二、客户下单1、做PI（1）公司名称、客户名称一定要对，要逐一检查（2）订单号，PI的时间要正确（3）商品名称要正确（4）单价金额要核准（5）总金额和大写金额要正确（6）要有正确的公司银行信息2、做合同（1）公司名称、客户名称、抬头和日期要对，要逐一检查（2）产品名称、规格、单价、总金额、重量、体积等要逐个检查，确保没有错误（3）合同其他条款要做细做全三、安排生产1、主面料采购合同（1）合同要做细，合同号，以及涉及各个产品规格参数要写全。
（2）数量、金额要仔细核对无误（3）验货方式要写详细、清楚（4）确认付款方式（5）确认出了问题的解决办法和索赔方式2、辅料采购：尽量提前3、根据客人交货时间，主面料和辅料到达时间安排恰当的生产时间工艺单，分给裁剪，车位和包装部门。
4、跟踪生产进程（1）随时掌握生产进程（2）确认货物尺寸、重量，花型，做工。
四、联系货代安排运输1、要价格（海运或空运）（1）多找几个货代比对价格和船公司（2）选定价格和货代公司（3）确定好付款方式（预付还是月结）2、快递报关单证（1）快递报关单证给货代报关（报关单、agent报关委托书、核销单、出口货物明细单、装箱单、CI、销售合同，空白单）（2）确认报关信息五、交货运输1、通知客户打余款（1）通知客户货已生产完成，拍照（2）做INOVICE给客户打余款（3）安排客户验货（4）准备好后装柜六、出货后注意事项：及时索要预录入单，核销单退单。
业务部工作流程汇总
市场营销部工作流程汇总目录第一节业务办理流程 0一、非招投标项目 0二、招投标项目 (1)第二节市场部内部管理流程 (2)一、车辆申请流程 (2)二、请款流程 (3)三、报销流程 (3)四、外出工作流程 (4)五、请假流程 (5)六、绩效考核条例及流程 (5)附件一、生产采购&施工任务单 (6)附件二、工程竣工验收报告 (7)表一、项目信息报备表 (8)表二、项目信息报备汇总表 (10)表三、合同借出登记表 (11)表四、＊**负责项目汇总表 (12)表五、执行项目跟踪表 (12)表六、出差费用预算表 (13)表七、市场部经理、区域经理考核表 (14)图一、项目备案及审批流程图 (15)图二、招投标流程图 (16)图三、项目执行流程图 (17)图四、绩效考核流程图 (18)第一节业务办理流程根据公司目前的实际发展情况，主要包含两种类型的业务，即非招投标项目与招投标性项目，现将这两种类型的项目办理及执行流程做详细陈述。
一、非招投标项目1。
非投标项目业务处理流程进行报备，填写《项目信息报备表》见表一，必须如实填写各项信息,对于没有落实的信息项,要在落实之后进一步补充。
每月由市场部内勤将各业务员已报备的信息进行汇总，填写《项目信息报备汇总表》见表二，将该表单报给市场部总监，由市场部总监上报懂事长。
③跟踪落实：对以上报的信息进行跟踪,对于解决不了的问题，需要协调关系的，可由公司上级进行协调。
④签订合同：达成意向后，进行项目签约。
签约后，将合同交由市场部内勤，由内勤归档管理，并将复印件各一份交到财务及董办处，并由接收人在《合同借出登记表》(见表三)上签字，市场部内勤人员将各业务员的签约项目在《＊＊＊负责项目汇总表》(见表四）上进行登记，每月由市场部内勤将各业务员已签约的项目进行汇总，上报市场部总监，由市场部总监上报懂事长。
⑤安排施工采购验收:由各业务员提供甲方要求的基本信息参数(如：太阳能路灯，灯高、灯型、数量、甲方要求瓦数，要求工作时间等），由技术部根据要求及前期现场勘查结果提供合理的配置参数，由市场部内勤下《采购&施工任务单》见附件一,业务员根据甲方要求与采购负责人及工程负责人协商规定采购及施工完成时间，各负责人签字确认后,将任务单复印下发给各相关部门,将原件留档，并且填写《执行项目跟踪表》见表五，对执行项目情况进行实时跟踪，督促各相关部门按时完成采购施工任务。
业务部管理制度及岗位职责
业务部管理制度及岗位职责一、引言业务部是企业组织结构中的重要部门之一，负责组织和管理与业务相关的工作。
为了确保业务部的高效运作，需要建立一套完善的管理制度，并明确各岗位的职责。
本文将介绍业务部的管理制度及岗位职责，并向大家展示一个典型的业务部工作流程。
二、管理制度1. 业务部的组织架构业务部的组织架构应当清晰明了，包括部门负责人、业务经理、业务员等职位。
部门负责人负责整个业务部的工作，业务经理负责业务的策划和执行，业务员负责具体的业务拓展和客户关系维护。
2. 业务部的工作流程（1）业务需求收集：业务部门与其他部门沟通，了解各个部门的合作需求，深入了解公司的产品或服务特点。
（2）业务计划制定：根据收集到的需求信息和市场研究报告，制定详细的业务计划，包括目标、策略和具体行动计划。
（3）资源配置：根据业务计划，合理配置人力、物力和财力资源，确保业务部的正常运作。
同时，需要与财务部门进行预算对接，保证资源的合理利用。
（4）业务执行和控制：按照业务计划执行具体的业务活动，监控业务进展情况，及时调整业务策略，确保业务目标的实现。
（5）业务分析和报告：定期对业务部门进行业绩分析，编制业务报告，向高层管理层进行业务情况汇报，提供决策参考。
3. 业务部的绩效考核业务部的绩效考核应当成为激励员工的重要手段。
考核指标应当明确、合理，包括业绩目标完成情况、客户满意度、市场份额等指标。
同时，要建立公正的考核机制，确保考核的公平性，鼓励员工积极投入业务工作。
三、岗位职责1. 部门负责人部门负责人是业务部的核心管理者，主要负责以下工作：制定业务部的整体战略和目标，协调各个业务经理的工作，监督和评估业务部门的工作绩效，与其他部门沟通，保持良好的协作关系。
2. 业务经理业务经理是业务部的重要职位，主要职责包括：负责制定具体的业务计划和策略，组织行销活动，协调业务团队的工作，与客户建立和维护良好的关系，确保业务目标的实现。
3. 业务员业务员是业务部的基层岗位，主要负责以下工作：开展市场调研，寻找潜在客户，开展业务洽谈，与客户签订业务合同，跟进订单的执行和收款工作，及时反馈客户需求和市场信息。
业务部工作管理制度
业务部工作管理制度1. 背景为了规范业务部门的工作流程，提高工作效率，建立业务部门工作管理制度，确保各项工作有序进行。
本制度适用于公司业务部门所有员工。
2. 工作流程2.1 业务流程业务部门主要负责公司的业务拓展和业务管理，其具体业务流程如下：•洽谈与拓展业务–与客户进行业务洽谈，了解客户需求。
–提供解决方案和报价，与客户协商达成协议。
•合同签署–撰写合同并审查合同内容。
–与客户协商并签署合同。
•服务与支持–提供服务和支持，保证客户满意。
2.2 工作流程指南为了确保业务部门工作有序进行，根据业务流程的特点，指定如下工作流程指南:•与客户沟通的过程中，要求员工进行记录并在记录单上标明客户的基本信息、需求、协议等。
•撰写合同时，要求员工仔细阅读并审查合同，确保合同内容完整、合法、合规。
•合同签署之前，要求员工双方再次阅读合同并确认各项内容无误。
•提供服务和支持时，要求员工优先处理客户的问题、意见和建议，保证客户服务质量。
3. 绩效考核业务部门的员工绩效考核主要从以下几个方面进行：•完成的业绩完成业务量的多寡，包括到账金额以及签约客户数量。
•业务质量签约合同及后续服务的客户满意度，以及公司及部门形象和声誉的影响。
•培训与学习参加公司内部外部的培训，学习新的业务知识和技能。
绩效考核按月进行，同时还要对员工进行年度考核，考核结果将影响到员工的薪资和晋升。
4. 规范操作为了规范业务部门员工的操作，制定如下规定：•决策权与行动力要相结合部门经理要权衡上下游各种决策和执行的效果，并做出正确的裁决。
同时，要鼓励员工自主学习、探索和创新，在工作中提高决策和执行能力。
•清晰明确的业务目标制定清晰明确的业务目标，并确保员工明确，及时了解目标的相关信息、变化和进展。
•积极协调和配合内外部资源协调和配合内外部资源，提供最优的解决方案和最优质的服务，保证客户的满意度。
5. 应急预案业务部门应及时制定应急预案，在遇到紧急情况和突发事件时，保证业务的正常进行。
业务部工作流程
业务部工作流程和销售中的几个问题。
一．销售运作基本流程。
1 . 收集信息：（主要是在网上收集和发布公司产品的相关资料和信息：可发布和推广的网站重点有：阿里巴巴，淘宝网，中国设备网，慧聪网，雅虎网，新浪网，中国印刷网，创业网，搜狐网等。
）2．网上交流和沟通：有针对性的选择印刷行业的潜在客户群。
3．填写和记录有兴趣的潜在客户基本信息。
（包括你在网上和客户交谈所了解到的大致情况）4．邀请客户到公司参观或带料来打样：（全面把握打样客户对样品的满意情况，要有专人陪同，和客户解说和沟通。
）5．安排业务人员或主管跟单及时了解客户的动态和新的情况。
6．提交销售方案及报价（其中意向不强的客户------尽量争取----放弃---资料保存）有较强购买欲望的客户。
7．商讨和确立所需机型（包括价格的商定---售后问题等细节）8．签定合同书（包括预付定金或付全款）9．安排送货，备货和培训。
10．配合机器验收及售后服务。
注意事项：1）销售人员须参照此操作流程灵活运用。
2）销售人员一定要先从各个渠道了解和分析情况后，方可报价和打样。
对打样较多的客户，须收取适当费用3）主管要清查整理客户资料并安排相应人员跟进。
二．如何同客户进行面对面的洽谈。
1．如何约定客户上门及展开下一步动作。
A．与客户约定的内容主要是来公司参观。
看机器及那样品来打样，上客户了解打印效果。
确立客户的来访时间。
B．约定时间后，可在当天用电话落实。
2．充分的准备工作。
准备响应的产品资料及已成交客户的典型机型3．在和客户打样时应给予适当解说。
灵活回答客户所提的问题。
但不要轻易给客户提供合同或报出公司给予的底价。
三．业务洽谈的语言表达及行为规范。
1．礼貌用语的重要性和作用。
请多用您“请问‘。
您不访谈谈。
请说你的情况和要求等。
2．我有一个不同的想法您不访参考一下。
您是我遇见的成功或优秀的老板之一。
3．在谈话时要认真倾听，千万不要表现为不耐烦，不要轻易打断客户的话。
须保持严肃认真，真诚的态度。
业务部工作流程与管理制度
业务部工作流程与管理制度一、业务部工作流程1.客户需求获取-客户经理负责与客户沟通，了解客户需求；-客户经理将客户需求整理成书面形式，并提交给业务部负责审核。
2.需求审核-业务部负责人根据需求审核标准对客户需求进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的需求进入下一步处理，不通过的需求需要与客户经理进行沟通和修改。
3.方案设计-指派专业人员根据客户需求进行方案设计；-方案设计师应考虑方案的可行性、经济性和可操作性等因素，确保方案的质量和效益；-方案设计师将完成的方案提交给业务部负责人进行审核。
4.方案审核-业务部负责人根据项目要求和公司规定对方案进行审核；-审核结果分为通过和不通过两种，通过的方案进入下一步执行，不通过的方案需要与方案设计师进行沟通和修改。
5.方案执行-项目经理根据通过审核的方案制定项目计划，包括资源安排、工期安排和成本预算等；-项目经理负责协调各部门之间的工作，确保项目的顺利进行；-项目经理定期向业务部负责人汇报项目进展情况。
6.项目验收与总结-项目完成后，由项目经理负责完成项目验收工作；-验收结果分为合格和不合格两种，合格的项目进行交付，不合格的项目需要进行整改；-项目经理和相关人员组织对项目进行总结和评估，提出改进意见和建议。
二、业务部管理制度1.岗位职责-每个员工均有明确的岗位职责和工作任务，确保各部门工作的专业性和高效性。
2.工作流程规定-上述的业务部工作流程是明确规定和公开透明的，员工应按照流程进行操作。
3.业绩考核-根据确定的业务指标和考核规则，对员工的工作进行量化和评估，建立激励机制，激发员工的工作积极性。
4.信息共享-建立信息共享平台，确保各部门之间的信息畅通，减少信息沟通成本。
5.培训与发展-提供员工培训机会，提升员工的专业素养和技能水平，为员工的发展提供支持和机会。
6.绩效管理-建立绩效管理制度，通过绩效考核对员工进行评价和奖惩，确保员工对工作的贡献得到公平评价。
劳务公司业务部门职责及工作流程
业务部工作职责业务部门工作职责*、负责联系企业并与企业进行洽谈。
2、负责初拟与企业的合作协议。
3、负责对企业进行考察，并针对考察结果做出相应的评估报告。
4、负责派遣职工到达企业的各项工作。
5、负责对企业的后续跟踪效劳。
6、负责对派遣职工的后续跟踪效劳。
业务部经理职责*、直接对总经理负责，协助总经理办理事务。
2、负责制定本部门月、季度、年度工作方案，呈报总经理。
3、全权负责安排部门工作以及部门职员的工作任务。
4、负责部门初步筛选的合作企业的洽谈事宜，并初拟合同。
5、负责对企业进行各方面的考察，并作出可行性报告，以书面的形式呈报总经理。
6、负责协调解决企业与派遣职工的突显问题。
7、负责与人力资源部主管沟通查询人员构成情况以便筛选企业。
7、负责与各部门之间的协调工作以及各部门之间的业务交叉安排。
9、负责解决部门内部突显的问题。
业务部门职职工作职责*、个人对部门经理负责。
2、负责执行部门制定的工作方案。
3、根据部门工作方案，做出个人工作方案，必须逐步实施。
4、负责对企业的初步筛选并整理定位〔根据人力部反应所需求企业信息而定〕。
5、负责对初步筛选的企业进行初步沟通，明确合作意向。
6、负责协助部门经理与企业的洽谈7、负责协助部门经理完成合作企业的初拟合同。
8、负责协助部门经理对企业进行考察。
9、负责协助部门经理对考察过的企业做出正确的评估，并以书面形式将评估报告呈报总经理审批。
*、负责对企业的跟踪效劳。
**、负责对派遣职工的后续跟踪效劳，并将概况反应至部门领导处。
业务部门关于对企业和派遣职工的后续跟踪效劳职责*、负责协助人力资源部安置对派遣职工到达企业的各种事宜〔食宿等〕。
2、负责派遣职工到达企业的食宿安排工作。
主要职责是协助企业安排，根据派遣职工提出的合理要求，协调企业给予解决。
3、负责为期一周的驻厂，了解派遣职工在工作和生活期间反应的紧急的、突显出的主客观问题，与企业沟通协调解决。
4、负责回访职工与企业反应的各种问题，与之沟通、协调并从速解决。
业务部操作流程
业务部操作流程大概的流程是：起运地收货——提货——装车——运输——到达集散地——进行货物的分配——派送——客户收货——反馈。
1、收货：主要是按客户要求在规定的时间、地点收货。
2、提货：员工在外出装运货物，认真核对司机相关证件，做到三证合一；要随时与厂家保持联系，告知大概时间到厂，以便厂家安排装卸事宜，在选择路线时，应选择就近路线，节约成本和时间；到达指定的厂区后，要告知司机和自己，严格按照厂的各项规定办事；并加强与厂家的沟通，如遇临时变动及时通知公司，并和司机协商处理；事情办完后，及时告知公司工作进展情况，以便公司管理。
3、装车：主要由操作部进行操作，会按照客户要求的时效进行相应的安排。
装车的原则就是车辆空间运用的最大化。
（注意：搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。
4、运输：要和司机沟通好，必须要什么时候到达，以免司机偷懒耽误时间。
5、到达集散地：到达后就要卸货了，卸货的速度一定要快。
在货物还没有到达目地地的时候就应该提前把搬运工找到以免浪费时间。
（注意：需提醒与监督搬运工要认真对待客户的货物，不要随意摔、扔）。
进行货物的分配：按照到达地以及时效什么的进行具体的安排然后装车，先送的货物后装，以免拿不出来。
6、派送：这个过程很重要，时效和诚信是最重要的。
到达地的操作人员要根据具体的到达货情况进行具体的分析，有些需要中转的货物要及时得中转。
自己派送的货物要及时的按时效派送（时效），如果不能及时派送的话要及时和收货方和发货方进行沟通（诚信）。
客户收货：送货之前办公室工作人员或者送货司机要及时和客户联系，沟通送货时间和到达后是否有人卸货或者是有无卸货的工具等等，甚至是路线方面的事情。
这个很重要，有时候司机货送过去太晚了，收货方货拒绝收货，那么就浪费了、送过去的货物都是卡板的，到了却没有卸货的车，那就非常麻烦了。
还有客户的签收也很重要，要看清客户在签收单上面有没有写其他的什么情况，以免发生不必要的纠纷。
业务部门主要业务流程
客户/业务部
M 3） 业务部安排业务助理在系统中录入客户回复的报价单．
业务助理
客户价格批准 客户价格调整
价格录入 结案及批准
H/M
4） 业务助理将客户回复的报价单提交总经理，由总经理在系统中批
总经理
准报价.
M/H 5） 在一段时间后，如果遇到有价格调整的情况，在经过如上的报价 业务助理/
流程以后，系统中的价格也需要予以修正.
皓威公司 ERP 企业管理项目
业务部门主要业务工作流流程
业务流程方案（1）
一、 业务部门业务流程
1、 本计划流程是从录入销售订单、出货产生出货单的相关工作。
2、 生产部打印的计划报表：a:订单评审表 b:出货通知单
3、 主要流程包括（销售订单录入发放流程、出货业务流程、客户报价录入流程）
1:订单录入业务流程
总经理
H
6） 业务助理将价格在系统中录入，将报价单提交给总经理批准．
总经理/
M/H 7） 总经理将新的价格批准，同时把旧的价格在系统中予以结案．
业务助理 总经理
NOTICE: 1:客户回传报价单必须检查是否符合对方公司确认的流程．
TOM 4/27/2022
第4页共4页
业务流程
操作
描述
接受订单
H
1） 业务部门接收到客户的传真、EMAIL 订单.
操作人员 业务部
订单录入
M
2） 业务部门根据订单的内容，将订单录入到 ERP 系统.
业务助理
M
3） 业务助理录入订单以后，使用内部通讯工具通知 PMC 主管评审 业务助理
订单评审通知
交期．
/PMC 主管
评审及回复
H/M 4） PMC 使用 ERP 系统中的订单评审，在系统中评审交期后反馈给 PMC 主管 业务助理．
业务部_销售操作规程(3篇)
第1篇一、目的为规范业务部销售工作流程，提高销售效率，确保销售活动合法合规，特制定本规程。
二、依据1. 《中华人民共和国合同法》2. 《中华人民共和国民法典》3. 《中华人民共和国反不正当竞争法》4. 《中华人民共和国消费者权益保护法》5. 公司相关管理制度及业务流程三、适用范围本规程适用于业务部全体销售人员及辅助工作人员。
四、职责1. 销售人员：负责市场调研、客户开发、产品推广、合同签订、售后服务等工作。
2. 辅助工作人员：协助销售人员完成销售任务，提供相关支持。
五、销售操作规程1. 市场调研（1）销售人员需定期进行市场调研，了解行业动态、竞争对手、客户需求等信息。
（2）收集整理调研数据，形成市场分析报告，为销售策略提供依据。
2. 客户开发（1）根据市场调研结果，确定目标客户群体。
（2）运用电话、邮件、拜访等方式与客户建立联系，了解客户需求。
（3）对潜在客户进行分类管理，重点关注重点客户。
3. 产品推广（1）销售人员需熟悉公司产品，了解产品特点、优势及适用场景。
（2）根据客户需求，为客户提供产品介绍、解决方案及报价。
（3）积极参加行业展会、论坛等活动，提升公司及产品知名度。
4. 合同签订（1）销售人员与客户洽谈达成一致后，需准备合同文本。
（2）合同签订前，销售人员应向客户明确合同条款，确保双方权益。
（3）合同签订后，及时将合同副本存档。
5. 售后服务（1）销售人员需定期跟进客户，了解客户使用产品情况，收集客户反馈。
（2）针对客户提出的问题，及时协调相关部门进行解决。
（3）定期对客户满意度进行调查，持续改进产品及服务质量。
6. 考核与激励（1）公司对销售人员实行绩效考核，包括销售业绩、客户满意度、团队协作等方面。
（2）根据绩效考核结果，对优秀销售人员给予奖励，激发团队活力。
六、附则1. 本规程由业务部负责解释和修订。
2. 本规程自发布之日起实施，原有相关规定与本规程不符的，以本规程为准。
注：本规程仅供参考，具体操作需根据实际情况进行调整。
最全业务部工作职责与工作流程
最全业务部工作职责与工作流程第一篇：最全业务部工作职责与工作流程业务部工作职责与工作流程第一部分：工作职责一、业务员工作职责：1.明确公司的销售目标并努力实现目标。
2.构筑营销理念，创建营销体系，建立健全销售部门各项管理规章制度。
3.维持与老客户的良好关系，努力发展新客户。
4.维护公司利益，进行售价管理，为公司进行价格决策提供市场依据。
5.进行市场调研和市场需求预测，提出产品竞争策略和新产品开发建议。
6.掌握订单生产进度，当出现异常时尽可能协助其他部门解决问题，及时安排出货及跟踪货款回收情况。
二、船务部工作职责1．及时与业务员沟通，确保在旺季也能顺利订到舱。
2．安排出货及准备报关资料，报关资料必须准确，以便顺利清关。
3．及时处理提单补料及银行交单事宜。
4．掌握最新运输价格，为公司节约成本。
三、业务跟单1．主动跟踪业务订单确认情况。
2．主动跟踪订单进展情况。
3．当订单出现异常时，协助解决问题。
4．管理业务样机单，跟踪样机情况及追踪样机款。
四、报关员1、具有全面的报关业务知识，熟悉作业流程，熟知国家海关对企业进出境货物的政策法规，争取公司利益最大化。
2、及时申请报关和报检，确保本企业货物的进出口符合海关、商检要求，手续齐备、顺畅通关。
3、保证与各部门的沟通渠道畅通，做好报关、仓库及财务的内控整合。
4、及时向公司领导汇报工作进展状况，请示工作中遇到的问题，并寻求最佳解决途径。
5、配合海关、商检、外经等政府部门的业务监管与指导，保持良好的工作关系。
6、报关员是连结公司与海关之间的纽带,是沟通公司与海外市场的桥梁;既要体现工作的原则性又要考虑客户需求的灵活性,积极做好两者之间沟通与协调。
第二部分：业务部工作流程一、业务订单流程1．收集产品资料，不定期的整理各种产品的（VCD，DVD，CAR DVD，PORTABLE DVD，DVB-S，DVB-T，HOME THEATER）报价单（包括最新出来的面板图，产品规格，价格，包装资料，付款方式，交货时间等等）。
业务部工作流程与管理制度
一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。
所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。
随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。
每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。
责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。
如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司领导汇报。
对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排３、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由公司内勤保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。
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包括报价、方案、 效果图及其它所 需物品
组织实施
控制表单
业务经理到财务部领款 业务经理与物业签署合作
合同
业务经理交款并获取发票
合同、发票原件交财务留 底，复印件自行留底
客服助理向行政部领取物 客服助理预定车辆 业务经理组织人员 进入小区布展 公司经理验收 进行驻点工作安排
《活动物资领用明细表》 《用车申请单》
三、驻点撤场流程
负责人
业务经理 业务经理 公司经理 驻点负责人 客服文员 驻点负责人
现场所有人
工作流程
与物业合作期满
提前与物业确定撤场时间
提交撤场申请 N
审批 Y
组织撤场
协调确认派车时间
清点现场物品
公司车到现场
将所有物品打包上车
控制表单
《撤项申请表》
《派车申请单》 《活动物资领用明细
撤离小区
客服文员
五、客户报备流程
工作流程
控制表单
确定意向客户上门时间 向客服助理报备
至少提前半天 报备方有效
《准客户信息案表》 《首次来访客户登记表》
客服助理审核
Y
N
N
公司经理审核
Y 客服经理审核备案
审核通过由客服 助理提交
Y 客服助理存档
客户如约上门 进入售前跟进流程
客户未上门 业务员继续跟进
1 个月内上门 超过 1 个月未上门
报备资料作废
起始时间
交楼前三个月 交楼前三个月 交楼前三个月
交楼前三个月 交楼前两个月
一、楼盘开拓工作流程
工作流程
控制表单
业务部市场调研
业务经理或主管 调研信息核实汇总
公司经理分析并制定 月度营销计划书
收集汇总近三个月 即将收楼的楼盘信 息
《市场调研报告书》
依据公司开发要求、 年度、季度、月度业 务拓展规划等制定
《月度营销计划书》
副总经理审批
进入前期营销
业务部与开发及
设计部）
业务部与网络公司 合作进行宣传
业务部落实电话营销，并拟定 进驻谈判方案
公司经理审核
副总经理审核
业务部与物业进行进
驻谈判合作事宜
零散盯单
N
Y
包 括 成 业本 务预部制定小区进驻
测、市场占有
率预 测、 业方绩案及立项申请
目标预测等
公司经理审核
副总经理审核
业务部汇总分析信息 业务部确定客户类型 业务部讨论拟定活动
公司经理审核 副总经理审核 客服助理发布活动通知 进入客户活动流程
客服助理存档立项 资料
业务部组建小区拓 展团队
进入小区驻点流程
《楼盘进驻分工表》
二、小区进驻流程
工作流程
业务经理组织准备活动所 需物品
所有资料汇总归档
业务部安排人员不定期扫 楼、蹲点
进入蹲点及工地营销阶段
负责人
业务经理 业务经理 公司经理 公司经理 副总经理
总经理 客服助理
四、项目评估总结流程
工作流程
准备所有驻点项目资料 编制项目分析总结报告
审核 提交项目分析总结报告
审阅 审阅 资料存档
备注说明
小区进驻方案、立项申请、客户跟进 调查表、客户流量调查日报表、扫楼 一览表、驻点现场工作情况汇总表客 户登记表、成本收益核算表等