机房管理制度

明君集团[2010] 号批准：

机房管理制度

2010年6月日发布 2010年7月日实施明君集团科技有限公司发布

总则

为保障公司信息系统和IT设备的重要物理存放地的安全、稳定运行，规范机房的重要IT设备管理，制定本管理制度。

本制度适用于明君集团(包括集团本部和子公司)。

定义

机房管理包括：机房内的各种设备、线路管理：服务器、交换机、程控设备、网关设备、防火墙、UPS、光纤及收发器等。

机房管理责任部门及责任人员：集团信息管理中心、成员公司系统管理员。集团信息管理中心负责对集团本部的机房日常管理与维护，并对下属成员公司机房督察管理。成员公司系统管理员对所在单位机房进行管理，落实机房的责任部门及责任人。

管理细则

出入管理

3.1.1严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经信息管理中心总监批准（若进入成员公司机房需经成员公司系统管理员同意），并认真填写附1:《网络机房进出登记表》后，方可进入。

3.1.2进入机房人员应遵守机房管理制度，更换专用工作鞋；机房工作人员必须穿着工作服。?

3.1.3进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

安全管理?

3.2.1机房管理员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细填写附2:《网络设备运行检查记录表》。?

3.2.2非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。?

3.2.3严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。?

3.2.4机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。?

3.2.5中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静。?

3.2.6不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。?操作管理?

3.3.1中心机房的数据实行双人作业制度；操作人员遵守值班制度，不得擅自脱岗。?

3.3.2对机房服务器、网络设备的重要操作必须进行记录并存档。?

3.3.3每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，每半年对机器设备吸尘清洁。

运行管理?

3.4.1中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准，不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

3.4.2部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为系统管理员考核之依据。

3.4.3值班人员每日须对机房进行检查管理，检查完毕填写附3：《机房检查日志》，以备后查。?

3.4.4值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况，确保安全、高效运行。?

参观管理

3.5.1经公司批准，外来人员才予安排参观。?

3.5.2外来人员参观机房，须有公司指定人员陪同。?

3.5.3需在机房处理涉及公司秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。3.5.4操作人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，不得擅自操作。

3.5.5经同意，参观人员可以实地操作电脑，未经公司负责人的认可，不得调阅公司机密文件。

3.5.6参观人员不得拥挤、喧哗，应听从陪同人员安排。

3.5.7参观结束后，操作人员应整理如常。??

对机房出入管理的监督检查，考核人员进行每月定期检查或不定期的进行抽检，并对抽检结果进行上报信息管理中心总监，若存在问题，对其纠正。

每半月对机房的安全进行检查，并做好检查记录（附4:《安全检查记录表》），对其检查结果进行评测，纳入部门考核。

操作及运行的检查为每月两次抽检，对其检查结果纳入部门考核。

考核

未严格按上述规定执行的，每发现一次，扣绩效考核1分；

违规操作造成损失的,对其造成的损失进行赔偿；根据情节影响程度不同给予100－2000的罚款外,并保留送交公安机关处理的权力。

附则

本制度从发布之日开始执行。

本制度由集团信息管理中心负责解释。

附件1