物料及供应商风险评估程序

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物料及供应商风险评估程 序
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文件编号： 制订单位： -QP-12 品管部 文件版本： 制订日期： A0 1
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物料及供应商风险评估程 序
文件编号： 制订单位： -QP-12 品管部 文件版本： 制订日期： A0 1
1.目的： 明确公司物料及供应商风险，确保公司对供应商及其提供的物料进行分级管理。 2.适用范围： 本公司所有 HSF 物料及供应商均适用之。 3.权责权限： 3.1 品管部：负责对 HSF 产品中有关危害物质含量的验证，负责对危害物质允许标准的修订和 更新。 3.2 业务部：负责获取最新的国际上国家法律法规和客户有关危害物质允许标准的最新信息。 3.3 采购部：负责与供应厂商沟通公司内有关危害物质政策。确保供应厂商所提供的原材料、 辅料、包材等符合公司相关的 HSF 产品中危害物质含量的标准。 4.内容： 4.1 材料因子评估： 根据有害物质调查表分析，针对原料、辅料及包材中有害物质含量的多少，测试数据的统 计数据的分析,公司把所有原料、辅料及包材进行评价后评定为以下三个级别： 风险级别 高风险 材料类别 包装材料 胶料类 化工类 塑胶配件 中风险 五金配件 外购件 辅料类 低风险 / 材料名称 包装袋（PVC、PE）、包装箱、工字 针、纸盒等 PS、尼龙等 油漆 子母扣、塑胶夹等 铁夹等 客户提供的混包配件等 热熔胶类 暂无 备注
4.2 供应商风险因子评估： 4.2.1 对提供 HSF 供应商进行风险评估，风险评估指标包括以下方面： 1） 公司规模； 2） 公司注册资本； 3） 公司产能水平； 4） 供应商有害物质管控体系情况； 5） 过去一年交货品质及有害物质管控情况。
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文件编号： 制订单位： -QP-12 品管部 文件版本： 制订日期： A0 1
采购部与品质部对所有合格供应商进行风险评估，填写在《供应商风险评估表》，供应 商评估为高、中、低风险三个等级，评分为 85 分以上的为低风险，65~85 分为中风险，65 分 以下为高风险。 4.3 材料风险综合评估：
材料风险因子 供应商风险因子 高 中 低
高 高 高 高
中 高 高 中
低 高 中 低
4.4 危害物质含量标准的更新：业务部或品质部获取最新的国际上、国家法律法规或客户有关危 害含量标准，呈报管理者代表后，对公司内所执行的标准进行更新，同时将相关资料传达给各 相关部门。 4.5 物料测试要求： 1.物料风险测试频率一般为 2 年测试一次； 2.高风险物料 1 年测试一次； 3.提交物料的第三方检测报告（检测机构主要为 SGS、BV 等）； 4.必须与公司或各分工厂签订《不使用有害物质保证书》。 5.参考文件： 5.1《危害管理物质限用标准》 6.表格： 6.1《供应商风险评估表》
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