2017年度三体系内部审核报告

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三体系认证之管理评审报告范本

进行合规性评价，企业守法情况很好；
公司的重要环境因素、管理方案和应急预案得到了很好的落实和控制。
公司制定的质量环境职业健康安全目标均完成。
5.审核结果；
公司进行了一次内审，书面不合格报告1项，从中发现了在管理体系方面运作当中存在的一些相关问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。经审核，公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。各部门相关人员对公司管理方针及目标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。但也存在有相关的几方面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加强各部门对项目部指导、监督的力度。
结论：顾客对本公司的工程质量和服务比较满意。
4.不合格及纠正措施；
自体系运作以来，发出过的相应纠正及预防措施报告均以得到改善，公司管理体系得以有效的运作。在前一次的管理评审中提出的改进要求，今年均予以落实。
结论：纠正措施执行良好。
5.监视和测量的结果；
工程部安全部对公司体系运行情况进行检查，没有重大的不合格发生，体系运行有效；
结论：资源配备充分。
8.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
依据标准要求，从公司的设计，技术，合同，资金等方面识别了风险，并制定了应对措施；
9.改进的机会：招聘有施工经验的建造师，加强员工的学习培训。
11.内外部协商和沟通：公司定期收集员工意见，对提出的合理化建议均予以采纳和落实。相关工程技术人员参与公司有关管理方针、目标的评审和制定工作，参与公司管理体系运行检查工作；对外部相关方建立相关方沟通名录，按计划要求与相关方沟通，并发放告知书，明确公司有关管理体系的要求。
公司按照ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求，识别了公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内部外部因素，针对内部外部因素的变化制定应对措施。

三体系管理评审报告

12 ●以往管理评审的跟进措施;（体系组）
管理体系组织机构、人员配套和责任分工是否合适,资源是否足够；
管理体系机构分三大事业部运营，各事业部设有总经理负责统筹经营，在人员配套及管理职责确认现有责任分工明确，人力资源满足现有运营。
手册方针和目标以及监视和测量结果，对管理目标及方案结果的绩效管控：
7月
8月
9月
10月
99.05% 98.56% 98.64% 98.75% 97.87% 99.73% 99.75% 99.77% 99.79% 99.80% 99.95% 99.91% 99.89% 99.93% 99.91% 99.82% 99.81% 99.84% 99.90% 99.97% 99.50% 99.47% 99.50% 99.62% 99.68% 98.68% 98.37% 98.03% 99.51% 99.30% 5462ppm 11036ppm 912ppm 2ppm 4118ppm 99.70% 99.76% 99.70% 99.68% 99.82% 99.77% 99.93% 99.87% 99.90% 99.93% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 98.68% 99.28% 99.58% 98.80% 99.56% 99.41% 99.68% 99.50% 99.53% 99.71% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 86.00% 98.07% 98.12% 97.98% 98.38% 98.88% 86.00% 85.00% 85.00% 86.00% 85.00% 93.40% 94.90% 89.10% 90.78% 89.00% 91.99% 90.00% 90.39% 9000.00% 90.74% 2.9‰ 0.3‰ 0.2‰ 0.26‰ 0.27‰ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

三体系认证之管理评审报告范本

管理评审计划管理评审报告编号：THS04-9.3-02问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。

经审核，公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。

各部门相关人员对公司管理方针及H 标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。

但也存在有相关的儿方面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加强各部门对项目部指导、监本次审核的结论是：通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求，而且能够有效运行。

6.外部供方的绩效：本公司使用的材料设备均山供电公司提供。

7.资源的充分性；资源配备充分，满足目前施工需要；自体系运行以来，大家一致认为体系文件既符合IS09001:2015、GB/T50430-2017, IS014001:2015. ISO45OO1:2018 标准，又与本公司实际情况相符合, 文件的适宜性、有效性、充分性，可操作性都很好。

结论：资源配备充分。

8.应对风险和机遇所采取措施的有效性；依据标准要求，从公司的设计，技术，合同，资金等方面识别了风险，并制定了应对措施；9.改进的机会：招聘有施工经验的建造师，加强员工的学习培训。

11•内外部协商和沟通：公司定期收集员工意见，对提出的合理化建议均予以采纳和落实。

相关工程技术人员参与公司有关管理方针、口标的评审和制定工作，参与公司管理体系运行检查工作；对外部相关方建立相关方沟通名录，按计划要求与相关方沟通，并发放告知书，明确公司有关管理体系的要求。

结论：公司内外部沟通顺畅，并对沟通结果得到有效落实。

12.改进建议：大家一致认为整体运行效果良好，没有与IS09001:2015、GB/T50430-2017, 18014001:2015. 18045001:2018 标准原则相违背问题。

一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、对人员进行储备，招聘有施工经验的施工员，建造师，技术负责人。

2017年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表

2017年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编号:
编制/日期：审核/日期：批准/日期：
说明:
1.公司风险评价采用定性分析法,分为A级风险也称高关注风险;B级风险也称一般关注风险。

其对应表如下:
2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。

战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。

对于A级风险且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。

对于AB级风险,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。

不属于上述情况的风险,由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。

最新GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编

GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核准则：
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求；
2、质量手册；
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程；
4、相关法律法规要求；
5、客户要求。

审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。

审核频次：
公司每年实施年度集中内部审核1次，2020年计划于4月实施内部审核，如果体系运行过程中发生其它重大问题事项，经评议确定后实施专项审核。

审核方法：
采取部门审核方式；
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划；
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审；
3、根据内审结果对不符合报告汇总，各部门进行原因分析及纠正预防，并跟踪验证。

编制：审核：批准：ZL-BM-13。

2017年新三标加50430内部审核资料

2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
（01）2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，实施对管理体系的审核，使组织的管理体系得到有效的实施和保持。

经研究，决定任命下列人员为本组织的内部审核员，有权对组织的管理体系运行做出判断。

具体名单如下：
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制：庞玉兰批准：狄金鱼日期：2016.11.20
2016年内审首次会议记录
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
2016年内审末次会议记录
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。

GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例

通过内审，我们共查出2项不合格项，其中严重不合格项为0项，详见“不符合报告”，对所开具的不符合项逐条落实到相关部门，相关部门均采取了纠正措施，所有的纠正措施均在2020年11月08日前完成，经内审员验证措施有效，符合标准的要求。
此外在审核中，也暴露了公司体系运行过程中的严重不足：一是对标准和公司体系文件学习不够，对方针、目标不够熟悉；二是记录不够完整，记录填写不够规范；三是对文件的执行不够严肃，工作凭老习惯办事。这些问题希望各部门应引起重视，在今后体系运行中加以解决和克服。
从审核的结果看，公司领导有强烈的质量意识，公司组织结构完善，方针、目标清楚，各类人员职责明确，体系文件、资料完整。
通过此次公司内部审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：
审核组成员：
审核时间
2020年01月05日～11月06日
审核覆盖产品：
审核范围：涉及GJB 9001B-2009标准中的过程及各职能部门、车间。
审核过程综述：
我公司于2020年11月05~06日由管理者代表组织内部审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及公司质量管理体系的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：
GJB 9001C-2017
审核目的：
1)检查本公司质量管理体系是否符合GJB 9001C-2017标准及公司管理手册及程序文件的要求。
2)检查本公司武器装备质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：
1）GJB 9001C-2017标准；
2）《质量手册》、《程序文件》；

BRC管理评审报告

施。
2.第一、二、三方审核情况分析。
我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无)，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。
另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及作出改善；
7.3流程性能系统管理：
产品合格率、产品按期交货率、原料抽检合格率、客户满意度等都能达到目标值，详细数值见明细表;公司已按照客户的要求送样到第三测试机构进行测试，所有测试结果均为PASS.
8.资源要求;
参与管理评审的人员一致同意，本公司安全性和質量目標是適宜的，暫不作修改;
且目前的资源适应当前运作的需要，暫不作修改.
7.1.产品风险评估：
产品风险评估小组已对销售到欧美的产品进行了风险评估，评估结果为低风险;
7.2法律要求修改
7.2.1本公司识别的法律法规及产品标准如下：
1）EC1907/2006
2）94/62/EC
3）91/338/EC
4）2004/12/EC
5）CPSIA Section 101
6）CPSIA Section 103
防措施能有效的实施。
4.产品安全与质量事故回顾
从2017年1月至10月，无任何事故发生.
5.纠正与预防措施达成的情况;
从2017年1月至10月，整年共发出50份纠正预防措施报告，均已进行效果确认并得到改善。
6.不符合规格的结果和不合格材料；
从2017年1月至10月，无不符合规格的产品和不合格材料.
7.对产品风险评估、法律要求修改及流程性能系统管理的审查结果；
外部审核情况：
2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善;

三体系认证之内审报告

c）是否符合有关适用法规和相关方的要求；
d）是否得到有效的实施与保持，并满足公司的方针和目标；
2、识别公司质量、环境和职业健康安全管理体系存在的不足及改进建议。
审核Байду номын сангаас围：
审核公司:生物-生态水污染治理技术的研发，环保工程（生物-生态水处理）施工涉及的质量、环境和职业健康安全管理所涉及的所有场所、活动和部门；
审核依据：
1、ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准；
2、质量、环境和职业健康安全管理体系文件；
3、适用的法律、法规与其他要求。
审核过程综述：
在各部门的支持和配合下，内审组利用二天时间顺利地完成了质量、环境和职业健康安全管理4合1体系的第一次内审工作，在此，我代表内审组成员表示衷心的感谢。
本次审核涉及了公司的管理层及各部门，覆盖了ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015和ISO45001:2018标准的所有要素，在质量、环境和职业健康安全方面均发现存在一些问题，但未发生顾客和相关方对工程质量投诉抱怨，也未发生重大环境污染、安全事故和职业病。
审核评价：
备注：
公司全体员工能按质量、环境和职业健康安全方针要求贯彻执行，按照管理者的要求和管理体系策划的安排，行政部通过对办公场所和施工作业过程进行危险源辨识，运用经验法进行风险评价，确定不可接受风险，并针对不可接受风险编制了相应的管理方案，以及潜在紧急情况，制定应急预案；各部门、单位也相应建立危险源清单、不可接受风险清单和对应的管理方案，另外对公司办公场所和施工作业活动的环境因素进行了识别和评价，识别了环境因素，评价出重要环境因素，并对重要环境因素编制了相应项管理方案，各部门、单位也相应建立环境因素清单、重要环境因素清单和相应的管理方案。同时公司编制了《管理手册》、《程序文件》、支持性文件有管理制度、操作规程和相关记录表式，收集整理质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求，管理体系文件已初步得到有效的建立，有力地保证和推动了公司管理体系工作的实施。经现场审核，管理体系文件基本符合标准的要求，且具有一定的可操作性，但是仍需结合实际加强对文件的管理控制，对不符合之处提出修改意见，对文件进行及时的更改，以进一步规范文件。

GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

一、GJB9001C：2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C：2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的：
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持，对于审核中发现的问题进行整改，举一反三。

被审核部门/过程：
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。

审核范围：
XXXX的设计、生产和销售。

编制：审核：批准：ZL-BM-13。

2017年三体系年审准备资料清单

2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。

——（人事部）2、程序文件。

——（人事部）3、公司内审记录表。

——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。

——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。

——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。

——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。

——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。

——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。

——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。

——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。

——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。

——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。

——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排？？——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。

实验室内审报告全套

内部审核资料2017年目录关于开展2017年实验室内部审核工作的通知2017年内审实施计划一、内审目的二、内审依据三、内审范围四、人员安排五、时间安排六、会议签到表七、审核时间安排表八、评审要求附内审检查表九、会议签到表十、内审报告十一、附件：内审不符合项通知单内审不符合项整改措施记录表关于开展2017年实验室内部审核工作的通知各部门：根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划，经实验室领导研究决定，于2017年7月份开展一次质量体系内部审核，现将内部审核方案发放给你们，请各部门高度重视此次内部审核工作，请各相关部门和人员积极参与，并认真配合。

特此通知。

XXXXXXX有限责任公司2017年6月27日2017年内审实施计划一、内审目的对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求，对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核，以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求，全面检查新版体系文件的执行情况，新体系建立以后的运行情况，从而验证管理体系的符合性、有效性，进一步改善和完善质量管理体系。

二、内审依据《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）、质量手册、程序文件、作业指导书等现行有效版本。

三、内审范围《检测检验机构资质认定评审准则》（总局令第163号）的全部要素，涉及部门：综合办公室、质量控制室、各分析室。

四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任，内审组分为技术和管理两个小组，各内审组人员如下：管理要素：XX；技术要素：XX；五、时间安排内审时间2017年7月5日-7月7日六、会议签到表会议（□首次、□末次）签到表时间：地点：七、审核时间安排表八、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论，不符合项要进行详细记录，证据要确凿，并由部门负责人签字。

2.不符合报告中，描述事实要清楚，要提出纠正措施、期限、签名齐全，各组长要负责核查不符合项的封闭。

EHS内审报告

2）现场审核计划的执行情况（审核时间、审核气氛、审核程序的执行）
由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。
在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司EHS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。
XXXXXX有限公司
EHS 2017年度内部审核报告
批准：
拟制：
时间：2017/08/30
时间：2017/08/30
审核报告
审核日期:2017年8月30日
受审核部门:
仓库、喷涂、注塑、采购
品保、业务、人事、 EHS
人事
内部审核组:
审核目的:
检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001：2015版标准及OHSAS18001：2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。
3）审核发现及存在的问题和原因分析：（不合格报告统计分析）
本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。
本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下：
部门
序号
由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。

ISO17025 2017内部质量体系审核程序

:为验证管理体系是否持续符合CNAS-CL01:2006（EQV ISO/IEC 18025:2005）《检测实验室能力认可准则》和管理体系文件的要求，能否得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。

2.0适用范围：适用于实验室管理体系所覆盖的所有区域和所有要素(包括检测室的检测活动)的内部审核。

3.0职责3.1实验中心主任：3.1.1批准《年度内部审核计划》；3.1.2确保内部审核所需的资源。

3.2质量负责人：3.2.1全面负责策划和实施管理体系内部审核工作；3.2.2制定《年度内部审核计划》；3.2.3确定内部审核组长和审核员；3.2.4批准“管理体系内部审核报告”；3.2.5向实验中心主任报告内部审核结果。

3.2.6负责维护本程序的有效性；3.3行政管理员：3.3.1协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”；3.3.2负责内部审核资料、记录的保管。

3.4内部审核组长：3.4.1编制、实施本次内部审核实施计划；3.4.2 编写管理体系内部审核报告。

3.5内审员：3.5.1根据审核组长分配的任务开展内部审核工作。

3.6实验室相关人员：3.6.1积极配合内部审核组开展审核工作。

4.0工作程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据以往审核结果和管理层的需要，质量负责人策划实验室年度审核方案，编制《年度内部审核计划》，确定审核范围、频次和方法，报实验中心主任审核批准。

内部审核每年不少于一次，并要求覆盖实验室管理体系的所有要素和所有部门，包括检测室的检测活动的相关要求和实施情况。

出现以下情况时，由质量负责人策划并上报实验中心主任批准，及时组织附加内审：（1）组织机构、管理体系发生重大变化；（2）出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉；（3）发生严重不符合检测工作或偏离实验室的政策、程序时；法律、法规、技术标准/规范/规程及其他外部要求的变化；（4）在接受第二方、第三方审核之前。

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各责任部门在规定的时间内完成不符合项整改后，公司将组织开展管理评审，后续申请GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三体系审核认证。
附录
1、内部质量审核检查表；
2、不符合项报告单、不符合项纠正措施报告及相关整改资料。
编制/日期：批准/日期：
4、环境和安全体系实施效果的评价；
A、对各种环境因素、危险源强调了从源头控制和实施控制；
B、危废、废水废气噪音的排放能满足国家和地方环境标准的要求；
C、公司未发生人员伤亡生产安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。
审核
结论
公司三大管理体系覆盖的范围能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准及管理体系文件的要求执行，体系运行有效。因此，审核组建议：
2
缺少环境相关培训记录
E7.2
体系覆盖的所有部门
3
查各部门《环境因素识别与评价表》：环境因素辨识不全，未见领导审批。
E6.1.2
体系覆盖的所有部门
4
未能提供泔水处理、隔油池清理的有关处理方的相关资质材料及处理记录
E8.1
后勤保障中心
3、GB/T28001-2011标准
序号
不符合项内容
不符合条款
责任部门
械院2017年度后勤保障中心内部审核报告
受审核部门
后勤保障中心
审核目的
验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进的机会。
审核范围
管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。
审核依据
GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准；综合管理体系文件；相关法律法规要求。
1
公司职业健康安全体系方针、目标宣贯力度不够
O4.3.3
体系覆盖的所有部门
2
治安保卫突发事件、食物中毒、基建安全事故等专项预案未做评审发布
O4.4.7
后勤保障中心
二、审核结果分析
这次内审结果表明：
1、后勤保障中心的质量、环境及职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；
2、体系文件基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T28001-2011标准要求；
审核组
审核组
受审核部门
审核组成员
D组
最高管理者、各职能部门（董事会办公室、综合管理部、财务经营部、人力资源部、科技发展部、审计监察部）、后勤保障中心、检测所、汽车所
张文（组长）、李政、陈敏珍、黄荣
审核时间
最高管理者
1月8日
各职能部门
1月8日
后勤保障中心
1月8日
检测所
1月9日
汽车所
1月10日
审核
情况
Q 8.4.1
后勤保障中心
4
未能提供餐具消毒过程的监督记录以及第三方检验检测机构出具有效的检测报告
Q 8.5.1
后勤保障中心
5
生食与熟食管控要求不明确
Q 8.5.1
后勤保障中心
2、GB/T24001-2016标准
序号
不符合项内容
不符合条款
责任部门
1
公司环境体系方针、目标宣贯力度不够
E5.2
体系覆盖的所有部门
综述
（可附页）
、审核过程及三体系不符合项清单
根据公司内部审核计划，2017年广州有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共16名内部审核员参与，审核3天，各审核小组按照计划顺利完成内部审核工作。
梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈，同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011的所有要求做了抽查取样。
具体开出的一般不符合项清单如下：
1、GB/T19001-2016标准
序号
不符合项内容
不符合条款
责任部门
1
公司质量体系方针、目标宣贯力度不够
Q5.2.2
体系覆盖的所有部门
2
各经营实体质量目标未做合理的分解，无管理方案及完成情况统计分析
Q6.2
体系覆盖的所有部门
3
未能提供后勤保障中心合格供应商评价表及原材料验收记录
通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。
在审核过程中未发现严重不符合项，后勤保障中心共发现一般不符合项11项：其中质量体系5项，环境体系4项，职业健康安全体系2项。开出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。
3、质量、环境和职业健康安全管理体系有效性评价：
A、体系基本能保证实现后勤保障中心的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；
B、对体系评价出的环境因素和危险源基本能实施有效控制；
C、自我改进的机制已经建立；
D、通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序；

2017年度三体系内部审核报告

三体系认证之管理评审报告范本

三体系管理评审报告

三体系认证之管理评审报告范本

最新版三体系全套内审记录

2017年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表

最新GJB9001C：2017内部审核一整套资料汇编

2017年新三标加50430内部审核资料

GJB9001C-2017内部管理体系审核报告范例

BRC管理评审报告

三体系认证之内审报告

GJB9001C：2017内部审核及管理评审一整套资料汇编

2017年三体系年审准备资料清单

实验室内审报告 全套

EHS内审报告

ISO17025 2017内部质量体系审核程序

实验室内审报告全套