订单生产流程图
企业生产排单排产顺序、流程规定(附流程图模板)
生产排单排产流程生产排单流程一、排单顺序1、大客户订单优先原则。
公司长期合作的大客户订单优先安排生产。
2、焊接配件优先原则。
订单中需要折弯焊接的配件优先排单生产，确保整个生产流程顺畅。
3、计件优先原则。
能够计件的岗位全部采用计件制，不能单独计件的采用班组整体计件。
二、排单责任人车间主任负责现场排单，不可违背生产部下发的生产计划发货顺序，在保证生产计划准时完成的前提下，可以现场微调生产顺序，保证生产效率。
在车间主任不在岗的情况下，与生产跟单做好交接，由生产跟单负责现场排单。
三、排单流程1、车间主任接到生产图纸及生产计划，确定发货日期后，制定班组生产计划。
2、图纸按照零件图、焊接图拆分，零件图能使用普冲生产的优先使用普冲，不能使用的安排数控，零件图、焊接图分别交给数控组、零件组、焊接组进行生产作业。
车间主任现场巡视，根据生产情况随时调节，确保生产效率。
3、员工接到图纸，填写《工序流转单》，对产品自检并请检验员首件检验，生产完成后，连同图纸一起摆放在零件堆放区。
车间主任监督执行。
4、员工工作完成后，主动要求班组长分配其他任务，岗位轮空不得超过10分钟，否则由班组长及操作员工共同承担责任。
5、协调零件组与焊接组之间的工作畅通性，确保生产不停工不停料。
6、每日向生产经理汇报生产进度。
四、车间主任责任范围1、对生产部下达的生产计划按时完成负有直接责任;并至少提前一天安排车间生产计划。
2、对质量负责，因操作问题影响生产质量负有直接责任;3、对设备在运行中存在的问题要及时反映到设备人员和上一级领导手中,反映不及时,对生产造成影响, 负有直接责任;4、做好设备养护，最大限度发挥设备效率,对设备额定生产能力负责;5、对月产量、质量指标负责;6、严格按5S标准对生产现场进行管理,加强劳动纪律检查;7、严格执行安全生产管理制度，对安全生产承担责任；8、加强对员工进行操作技能的培训,对违章操作造成设备损坏负直接领导责任;9、准确记录产量、质量、设备问题、原辅材料消耗等各种数据,及时上报;10、对所属车间员工的管理责任，对员工进行行为规范的考核；11、对生产成本控制负直接管理责任。
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
产销流程图
产销流程图单位名称公司职能部门和业务部门流程图名称产销流程图层次 2 任务概要产销计划的编制和执行单位信息管理部技术部生产部物资部品管部财务部节点 A B C D E F1234 567 不合格合格节点时限A2信息管理部当天把订单交到技术部。
A3 信息管理部制定销售合同，并将订货单移交生产部。
A6 信息管理部进行跟单，确保产品按时、安全送至客户处。
A7 将发票寄出。
客户付款后，即时信息管理部和财务部进行核实，确保货款已到账，并告知客户货款已到。
B3技术部收到订单后，2个工作日内完成尺寸确认工作，并将审核结果返回信息管理部，同时注明返回时间。
C3生产部收到订货单后，一个工作日内制定完生产计划，并将此计划同时分发总经理、总经理工作部部长、财务部（控制资金流转）、物资部、信息管理部。
C4 生产部根据生产计划及到货情况进行生产。
D3 物资部接到生产计划后，一个工作日内制定合理的采购计划，在不影响生产的情况下，尽量做到不影响公司的现金流。
D5 物资部发货后，当天将发货明细单复印发放至信息管理部和财务部，底单自留。
E4 品管部对生产部成品进行检验，合格则通知仓库入库，不合格则返回生产部进行再生产。
F6 财务部对最终的订单进行审核，进行开票，将其交予信息管理部。
F7 信息管理部和财务部核准货款到账情况，整个工作流程结束。
企业名称南京贝尔德厨房设备制造有限公司编制单位总经理工作部签发人签发日期订单确认尺寸开始合同生产采购计划检验生产计划入库、发货发货单跟单、追加减开票货款到账结束。
工厂运作流程图
客户生产通知书下达 (含电话及其他通知)
业务部门接单统计分析
成本预算分析
订单受控下发
旧产品
物料需求计划
新产品
评审、设计、建BOM、 资料受控下发
外购件采购
供应商交货
பைடு நூலகம்退 货
NG
来料检验
合格
入库
自制件生产
毛坯件
加工
合格后外发
跟进委外件回厂
退 货
来料检验
物料加工作业
检验
合格
入库
入库
制令工单下达、仓库备料、 生产线领料
生产过程 (QC过程监控/首件确认/不良发现及处理)
QA验货并入库
出货安排 (可利用QA检验报告) 说明:
1.客户订单=>原材料计划采购=>仓储管理=>交货客户清单=>过程损耗物料=>安全库存量,可以一张excel表记录. 2.定期每月初或者月底进行盘点. 3.切记:一张订单对应一批次采购物料,超出订单的原材料采购,作为一种备料订单做账,入库后下发生产的制令单必须结案. 4.基础单据:订单汇总表(含采购原材料,供应商入库单)/进料检验记录表/过程监控记录(含产能记录)/出货前检验记录/交货客户记录(客户回签))
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
生产订单管理流程图
生产订单执行管理
1.订单执行管理流程
订单管理人員生产人員生产经理
订单执行管理流程說明
2.订单协调管理流程
销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员
订单协调管理流程說明
3.订单计划安排流程
生產人員研發人員物控人員採購人員品質人員
訂單計畫安排流程說明
4.订单作业进度管理流程
物控人員採購人員品質人員生產主管倉儲主管
订单作业进度管理流程說明
5.紧急插单管理流程
生產計畫人員物料控制人員設備工程人員生產主管
紧急插单管理流程說明
6.外加工订单管理流程
資訊調查人員品質人員採購人員輔導人員
外加工订单管理流程說明
產品報價單
報價日期：年月日
樣品追蹤表
編號：日期：
客戶資訊卡
編號：建卡日期：
訂單評審表
供貨週期計畫表
訂單安排表
訂單統計表
訂單安排記錄表
產銷協調計畫表
工時損失記錄表
生產能力分析表月份：。
生产订单流程
生产订单管理生产订单是下达给生产车间并要求生产车间执行的生产任务，车间根据生产订单组织生产和领用物料。
生管人员可以按销售订单下达生成。
【菜单路径】生产制造---生产订单管理---生产订单【单据流程】1.生产订单根据销售订单下达。
2.生产订单的一个母件产品及其子件可参照生成限额领料单、材料出库单、配比出库单。
3.生产订单的母件产品可参照生成产成品入库单。
【操作流程】1.生产订单可以根据销售订单拉式生单。
2.生产订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开；生产订单可以整单关闭/打开，也可以按行关闭/打开3.已审核未关闭的生产订单，可以被《库存管理》参照出入库。
4.生产订单表体都是显示产品的母件，如果想查看其子件可以在选择表体的某存货，点"子件"按钮即可查看其子件。
5.生产订单子件可以修改，如果某子件在BOM表里定义了替代件，则可以右单击之使用替代件。
6.注：生产订单只有所有的行都没有行关闭，才可以弃审。
生产订单计划管理操作流程图1.在订单完工汇报界面首先使用〖增加〗按钮选择要进行完工汇报的生产订单；2.输入该生产订单的实际完成数量和合格数量，系统根据"不合格数量=完成数量-合格数量"公式计算不合格数量。
图解生产领料出库管理领料出库【菜单路径】供应链---库存管理---出库—材料出库【操作流程】1.在材料出库单查询状态，按〖配比〗进入配比出库单窗口。
2. 在产品名称参照录入存货、生产订单号、生产日期，系统自动带入生产部门、项目等内容3. 系统提示：“是否展到末级？”如选择展到末级，则展开到该父项的终极子项；否则只展开到下一级物料。
4. 系统根据选择的存货，带入父项产品的子项材料，父项产品显示在表头，所属子项、仓库、定额等显示在表体，可以修改数量，〖增行〗增加记录、〖删行〗删除记录。
5. 输入产品的生产数量，系统自动计算各材料的出库数量，可修改生产数量、定额数量、出库数量。
生产订单管理流程图
订单管理流程1•目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的更好衔接，实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：南城内衣有限公司3、流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部（内、外销），设计部、生产部、材料部，品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审，提出处理意见。
（优先考虑库存现料）3.1.2对能满足客户（合同）要求的订单准备原材料预案，对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.131由销售部制定〈生产通知单》，设计部制定工艺要求表》单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样，并按工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求，确认〈生产通知单》细节要求是否准确，同标准版一同交生产部.3.1.3.4对需提前备料的，跟单员可根据与客户达成的产品要求，及设计部制作的初样和单件用料用量表》交材料仓清料备料。
（优先考虑库存现料，确保所备材料准确）3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批，不再进行评审。
专业word可编辑专业word可编辑3.1.5流程图（图1）3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明销售部 PMC 部综合部 开发部所属相关部门3.2订单协调管理流程321该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部，根据客户提出的特殊技术要求，进行产品结构和工艺参数的确定。
（针对特殊订单）3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。
报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单（B OM）（BOM ）的编制，产品试制的，技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的，由订单主管部门下达〈订单通知书》，进入〈订单计划管理流程》。
(完整版)接单、订单安排生产流程图
生管部
仓库
采购
生产
说明
业务开具生产通知单；
仓库提供原辅料及成品库存表，当物料缺少时填写采购申请单；
物料采购入库后，由仓库开具入库单，交一联给采购以作凭证，并由仓库通知生管；
生管开具生产工单；
生产部依据生产工单按时保质保量完成生产任务；
仓库接生产完成品入库，并做好台账。
客户
客服部
仓库
说明
2
1
1.客户填写ห้องสมุดไป่ตู้货单，客户对接，双方核对；
2.现货订单每天17:00前制单，仓库17:00—18:00发货，客户做好物流登记表，跟进物流，确认客户准确收货；
3.如果是紧急单，请注明；
4.发顺丰的单要及时和仓库报备，公司默认的物流是EMS;
5.订单出货要及时通知客户，及时出货；
车间生产流程图
送检/入库程序
项目
作业流程
作业说明/要点控制
用到表单
负责人
生产排单
1、接到生产订单后，依据交货期，车间生产主管生产排序；
2、生产主管委任相关人员到仓库领取对应规格的原材料；
3、生产主管结合机台实际情况以及轻重缓急进行排机；
4、技术员依排机计划进行上机调试；
5、调试并自检合格后，抽取10Pcs交由IPQC进行确认，确认OK后方可量产；
6、量产时操作员自检、QC巡检、技术员协助检验；
7、检验发现品质异常时，立即停机隔离→上报技术员进行修机→对异常品全检、返工、或者上报记录报废；
8、末件抽取10pcs交由QC检验OK后，由相关人员统计数量记录后，方可与其他班次做货的倒入一起；
9、统计生产数量够数后，有尾料的申报给生产主管，由其决定是否做完尾料或者停机;
10、物料标示清楚规格数量送至待检区，检验OK后相关人员办理入库。
【生产指令单】
【领料单】
【排机单】
【首件检验记录表】
【巡检记录表】
【品质异常报告单】
【生产日报表】
【生产入库单】
生产主管
相关文员
生产主管
车间、仓库文员
备料、
排机、
调机、
首件检验
生产/巡检
异常隔离/停机/调试
订单运作流程图
PMC 查 系 统 产 品 库存，根据订单需 求安排出货或生产
生成生产工单
查库存/生 成请购单
确认交期
制作生产排程
物料采购
退
生产领料
进料检验
回
工单生产 制程控制
成品检验
成品入库
物料入库 供应商结算
《订单评审表》
《生产工单》《物 料请单》
《物料采购合同》 《生产排程计划》
《出货单》
《收款水单》 ERP 系统结案
编制 日期
审核 日期
批准 日期
《来料检验单》 《物料品质异常 单》《原材料入库 单》《领/退料单》 《退货单》《首件 确认单》《制程巡 检单》 《成品检验单》 《对帐单》《成品 入库单》
资材部/仓 库
资材部/仓 库
销售部/业 务 财务部 资材部 /PMC 财务部/会 计
出货订单/备货 出口单据/出货
应收管理 订单结案 财务流程
《客户采购订单》
深圳市 XXXXX 有限公司
权责
销售部/业 务
外贸客户
文件名称
订单运作流程图
文件编号
版次 A/0
使用部门 通用 生效日期
页码 1/1
流程图
对应表单
品牌客户
电商客户
《客户采购订单》
销售部/总 经理
资材部 /PMC
退回业务与 客户讨论
资材部 /PMC/采购
资材部/采 购、 品质部 /IQC/IPQC /OQC、 生产部 资材部/仓 库 财务部/会 计
生产部-流程图
6.统筹配合配货组人员进行配货。
配货组长
搬货员
1.根据货物种类上架，并按规定放入货架，确保前后排一致以方便仓管盘点。
2.根据销售订单取货。
3.配合配货组人员进行配货
打包员
1.将仓管验好的货装包打包，打包一些特殊商品的货物。
2.配货组长安排的其它事宜。
流程图
岗位类别
岗位职责
厂房
1.管理厂房，保证产品生产质量无误。
2.按照运输方式发货，次日发货。
仓管上午接收货物，并确认货品、数量、规格、型号、质量等符合化货标准再入库。
3.货架管理，保证货物按规格、型号上架。
4.接收销售订单，打印销售订单，发放订单并填写物流单。
机动人员
1.协助仓管管理仓库，需要时协助各个岗位
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
订单生产计划管理流程图
《正式BOM》
《量产确认单》 其它技术工艺文件
1. 接收批量订单生产需求并组织评审批量订单，编排 组装线《生产周计划动态表》。
2. 根据正式BOM确认物料缺料状况，通知采购组织物 料，并下达《毛坯需求申请单》、《烤漆生产作业单》 给伟达厂区生管。
《生产周计划动态表 》
《毛坯需求申请单》
3.根据采购确认的料况和伟达厂区生管确认的漆件完成 状况反馈给销售内勤交期。
《采购订单》 《请款单》
毛坯生产周计划 《 生产报表》
… 1. 供货方应按我司采购订单及交货需求交货。
《送货单》
1.烤漆生产应按我司《烤漆生产作业单》要求及时交付 漆 件。
《送货单》
1,物料存储、搬运及配送管控 2,物料出入库管控（按单收发） 3,物料安防管控 …
外观、性能检验，品质记录
《外购验收入库单》 《调拨单》
《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》 各类质量记录表单
1. 按照生产作业单要求进行生产、测试与包装 2. 生产过程管控及异常反馈 3. 样机生产安排 4. 统计因异常导致物料报废费用和多备物料清单
职责部门 销售内勤
接单
新品或更 改产品
研发及工艺
制作下发量产 确认单、正式 BOM、工艺文
件
订单审核
量产
相关流程
批量订单生产流程
系统下单
跟催货款
发货通知
OK
生产计划管 理
订单 评审
制定生产周计 划动态表
毛坯需求申请 单
齐料确认 下达烤漆作业单
下达组装 作业单
伟达厂区生 管
制定毛坯生 产周计划
毛坯 合格 生产
相关表单 《周出货计划动态表
》 《出货通知》 《特殊订单申请》
工程部订单制作流程图
工程制作
制作指示完成相关资料的编制。
6
根据产线生产设备的制程能力，调整资料 工程部
Genesis2000
底片资料 制作
中线路的线宽和间距，调整阻焊开窗，同 晒版组 时将单板文件拼接成大板资料，方便产线 生产的同时满足基本的生产要求，所有底
片资料上传到君恩系统，供暗房出片。
7
根据钻床机械能力，调整资料中钻孔的尺 工程部
电器印制板公司
Electrical Printed Board Co., Ltd.
工程部订单制作流程图
流程
说明
相关部门
使用软件
1
市场部将接收到的订单以及客户资料上 市场部
君恩 ERP 系统
接收订单
传到君恩 ERP 系统中，工程部从君恩 ERP 工程部
系统上接收到订单制作信息。
2
工程人员在君恩 ERP 系统中下载客户文 工程部
资料审核
件到 ERP 系统并提交审核。QC 检查员将 资料全部下载审核，确认所有资料符合客
Cam350 Auto cad 2008
户原始设计和工厂制程能力，然后提交审
Ucam
核通过。
君恩 ERP 系统
12
工程部核实订单数量，和拼版数量匹配后 工程部
君恩 ERP 系统
投产
填写 ERP 资料并在 ERP 系统上投产。计划 计划部 员从君恩 ERP 系统上收到工程部投产信
Genesis2000
钻孔资料
寸，并在大板资料上添加工具孔，方便产 钻孔组
Cam350
制作
线操作，从软件中生成钻孔孔径表及钻孔
坐标文件，上传到君恩 ERP 系统中，供钻
孔组使用。
8
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
相关部门
销售部
订单需求
订单申请审核
相关流程
制作销售订 单，下达出货
通知
销售相关事项
生产计划 采购部
制定生产计划 及物料需求申
请单
下达采购订单
下达生产计划 单
NG
跟进供应商交 货期
物料确认
OK 制作生产领料 单
采购对账等事 项
按采购订单交 货
跟进生产进 度，安排出货
OK NG
仓库பைடு நூலகம்
物料收货
物料入库
仓库备料
成品出货
品质部
来料检验
生产部
NG
客户
生产部领料
NG
成品检验
返工or报废
OK
生产产品
成品入库
客户收货
主要工作职责
相关表单
1、接受销售业务发出的订单申请 2、审核订单是否符合接单申请 3、下发订单到研发和计划 4、与客户制定合同，沟通出货付款等相关事 项 1、接受订单申请 2、确认物料缺料情况，下达《物料需求申请 单》给采购部 3、根据采购料况回复交期 4、制作生产计划，安排出货
索证索票、外观检查、品质记录
《原辅料验收单》 《包材验收单》 《出厂检验报告》 《不合格品处置单》
1、生产按单领料，生产仓库双方签字确认 2 、按订单要求生产与包装 3、统计生产损耗 4、制程发现不良来料反馈给采购部，予以扣 款或退货
《成品入库单》
《销售出库单》 《送货单》
《销售订单》 《收款通知》
《物料需求申请单》 《生产计划》 《生产任务单》 《生产领料单》
1、下达采购订单，跟供应商确认交货期限和
数量等信息
《采购订单》 《对账单》
2、采购对账情况等事项
1、仓库接受物料、存储 2、按生产领料单备料，做好出入库掌控 3、根据发货单安排出货
《送货单》 《外购入库单》 《销售出库单》 《其他出库单》 《其他入库单》