客户退货补货统计表
补料管理流程[模板]
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补料管理流程
1.目的
规范公司的物料的补料过程，防止出现呆滞料，浪费公司的成本。
2.概述
当公司发生客户退货、品质事故、制程不良情形时，首先进行问题点分析，确定责任单位及物料处理方式，处理完毕后根据产品库存情况确定是否补料。
需要补料时，通过ERP与0A系统完成审批流程，然后执行补料运作。
本文还规范了公司生产备用料、委外工单补料以及工单完结后的物料处理方式。
3.术语
4.角色与职责
5.流程图
5.1、客户退货补料管理流程5.2、正常生产补料管理流程
可插入附件
6.流程说明
6.1、客户退货补料管理流程
6.2、正常生产补料管理流程
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称2）输入的流程接口描述:
3）输出的流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
补货与退货课件
（4）某零售店向某配送中心采购了一批啤酒，但是在售卖过程中，有 消费者反映啤酒已过保质期。得知这个信息后，该零售店联系了该配送中 心，要求退货。
第四节
二、退货作业 （二）退货的主要原则
第四节
二、退货作业 （一）产生退货的原因
（1）协议退货。 （2）有质量问题。 （3）搬运途中损坏。 （4）超过保质期。 （5）送错货物。 （6）属于客户责任的退货。
— 13 —
第四节
二、退货作业 （二）退货的主要原则
— 14 —
1．责任原则 客户要求退货时，配送中心首先要弄 清楚客户退货的原因，即弄清楚是配送 中心在配送时产生了问题，还是客户在 使用过程中产生了问题。若责任在配送 中心，配送中心应无条件退货；若责任 在客户，配送中心也应尽可能为其退货 或给予其他帮助。
一、补货作业 （二）补货作业的流程
— 7—
检查拣货区的存货
准备补货资料及设备
将货物从保管区运至拣货区
重建货物档案， 并将新托盘归位
知识链接
取货和补货的注意事项
1．取货注意事项 （1）认真核对取货货位及货物的编码、名称、数量。 （2）取货时，如果发现包装损坏、所装货物与所需货物不符、数量不对 等情况，应及时向有关人员反馈。 （3）按规定动作进行开箱操作。 （4）注意轻拿轻放，取货完成后要对货位上的货物进行整理。 （5）作业要标准、及时、准确。 2．补货上架注意事项 （1）从补货设备上取货－上架时，要核对货位信息、货物编码和货物名称 等。 （2）一种货物对应一个－拣货位，并把货物整齐地放到拣货位上。 （3）补货完毕后，速将工具、纸箱等清理干净。
客退品处理流程
客退品处理流程
编制(Compile)：张显力
审核(Verify)：包怡清
批准(Approve)：陈礼辉
Distribution:
分发部门:
□总经理/GM□管理者代表/Management Representative
□总经办□董秘办□集团财务部□集团资金部□集团信息部□集团阿米巴□集团业务□供应链□集团设备□集团质量部□精益生产□集团软件开发部□企管部□行政部□人力资源部□通信结构件事业部□通信射频器件事业部（迈特）□消费电子结构件事业部（精工常熟）□汽车结构件事业处□钣金结构件事业处□石墨事业处□紧固件事业处□永达科技□南京春睿□上海春兴□深圳数控□阳丰科技□仕泰隆工业品商城
□春兴精工科技□春兴融资租赁□春兴投资
受控特性：■一般□机密□绝密。
客户投诉及退货处理程序
5.5.5.1 对于拉回的退货，由QA依相关产品检验标准进行确认。
5.5.5.2 QA检验客户退货后，将检验出的问题样板连同相关记录送品保主管审核。
5.4.5.3品质主管对QA的退货检验报告和退货不良样板进行审核，对客户退回厂的产品认为有问题的（如客户要求过严，与其标准不符），须及时联系业务部与客户沟通，协商解决。
1.目的
此文件规定本公司客户投诉后及时对其进行客观评价及处理，使客户意见和提供的信息得到及时、合理、满意的解决，最大限度地满足客户的要求。
2.范围
此文件适用于本公司的所有客户投诉及退货的处理。
3.定义
3.1客诉（客户投诉）：指客户因不满意产品品质、交期、服务而提出的口头或书面抱怨、扣款或补货要求以及退货。
5.1.2品质部主管初步审核【客户投诉及退货通知单】，任何不清楚之处应及时与问题提交人沟通解决，必要时可与客户联络人澄清，将【客户投诉及退货通知单】发给相关部门
5.2客诉处理
5.2.1 客诉可分成两类：(1) 与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其它问题 。 (2) 与产品质量有关的 。
5.2.2与产品质量问题无关的产品交期、服务态度等其他问题由品质部联同生产部、PMC等相关部门进行处理，生产部或其它相关部门收到【客户投诉及退货通知单】后，确认相关投诉问题，分析投诉问题的原因，进行处理，将处理结果以报告的方式在24小时内归口品质部，妥善回复客户
5.4.5.6 对于客户退货或返工而导致客户订购量少数的，由业务部与客户协商，如客户要求及时补回退货造成的少数货品，需及时开单补做，按《合约评审管理程序》进行。
5.6 记录保存按《质量记录管理程序》执行。
5.5 客户投诉/反馈意见报告和处理结果要记录完整 。
顾客退货处理程序
顾客退货处理程序一、目的：分析退货原因，以便采取必要的改进、纠正和预防措施，保证客户和公司利益，保证公司的服务质量二、适用范围：本公司销售的产品中如遇退货，均照.此程序办理三、职责：1、仓库负责退货品的数量点收。
对未拆包装的整批产品先入库，隔离存放；对已经使用过或已损坏的产品, 由生产部找暂存地点。
2、技术部、质检部负责退货产品的检验确认、原因分析。
3、销售部负责退货帐务、换货等情况处理。
4、生产部负责退货的复（分）检工作。
四、作业程序：1、退货品由销售部运回或客户送回。
2、销售部将退货送至仓库指定地点，仓库库管员初步点清品名、数量后，在销售部的“退货产品处理报告单”上签字，并做好入库登记。
退货品的规格、数量以最终复检结果为准。
3、销售部将“退货产品处理报告单”连同客户提供的有关资料交质检部负责退货处理的人员。
4、质检部和技术部组织相关人员对退货产品进行检查，质检部提出初步意见，技术部作出最终判定，并将处理结果填写在“退货产品处理报告单”上，交主管领导审批，并由质检部将审批后的“退货产品处理报告单”复印三份分别交技术部、库房、销售部各壹份，自己保留原件（一天内完成）。
5、对需要进行复（分）检的退货品，质检部先将“退货产品处理报告单”交生产部处理。
6、生产部接到“退货产品处理报告”后，依据单上的要求（及时处理，若由于实际情况不能及时进行，应在2天内作出计划安排分送相关部门）从库房领出产品进行复（分）检，并将检查结果填写在“退货产品处理报告单”上交回质检部（二天完成）。
7、技术部和质检部在检查中如发现退货产品是因客户使用不当或与下文我厂产品不符造成的，应出联络单给销售部。
销售部应就此提醒客户正确的使用方法或重新确认产品以防止再发生。
&客户因退货需补货或有其他要求时，销售部应出联络单通知有关部门。
9、质检部负责处理退货的人员，每月对顾客退货情况进行总结，填写“顾客退货月统计表”分发到总经理、副总经理、管理者代表、技术开发部、销售部、生产部。
ok客户投诉退货处理程序019
2.5.1业务部填写补货单经业务部总经理审批后，业务部部向客户补货。
2.5.2若客户退货时，客户凭退货凭据会同品质部全检后开具的不合格品评审报告交营运部，业务部确
认后交财务销案。
文件编号
WG－QP－019
页次
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版本
A/1
文件名称
客户投诉退货处理程序
生效日期
2014-8-20
不合格品评审报告
补货单
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
2.5.3若是重大投诉，如涉及赔尝、扣款等问题，则应请求公司负责人、总经理等，确定处理方法后业务部回复客户。
2.5.4若客户接受回复的处理方法，则业务部在客户投诉的处理单说明处理结果，并记录在客户投诉处理表上备案。
2.6投诉
2.6.1投诉的主要责任部门营运部和品保部将该投诉的处理方法进行整理，制订成作业指引或标准要求，并定期进行审核。
2.品质部：负责客户对本公司产品品质问题投诉的处理。
3.品质部：对客户的投诉作出分析，并提供发改善对策或纠正/预防措施。
四、程序说明
1.投诉的受理
1.1业务部对所有的客户投诉进行受理，并对投诉的基本信息（如产品型号、出货日期/数量、投诉内容等）进行收集和确认。
1.2业务部对投诉的性质进行分类，备案在客户投诉记录表上，并妥善保存客户投诉或意见地原件。
1.3业务部对每月的客户投诉进行分类、汇总，分发给相关的部门，并找出本月重大的投诉问题，会同投诉内容，原因分析、改善对策、纠正/预防措施报备总经理。
顾客抱怨处理控制程序(含表格)
顾客抱怨处理控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为加强对顾客的服务使其在使用产品前、中、后所提出或反映的问题能迅速得到调查、分析和有效处理，并采取适当的纠正与预防措施，以提升顾客对产品质量和/或服务的满意程度。
2.0范围凡与本公司有业务往来之顾客或潜在的顾客均适用之。
3.0术语无。
4.0职责4.1业务部负责顾客资料建立和顾客满意度的把握，及时了解并反馈顾客的意向。
4.2生产部负责对顾客提供产品技术上的支持。
4.3品质部负责及时对顾客反映及时的品质资讯和品质问题的原因分析及改善报告。
4.4其它部门配合生产部、业务部和品质部进行服务顾客的各项工作。
5.0相关文件5.1纠正预防措施控制程序5.2顾客满意度控制程序6.0相关记录8D报告质量问题或不合格品处置单.xls8D报告模板.xls更多免费资料下载请进： 好好学习社区7作业流程与控制要点：输入流程 部 门输出内容说明负责参与通报顾客反馈信息业务部相关 部门管理者代表顾客抱怨登记跟踪表a 顾客抱怨的接收：当顾客的抱怨以信函、传真、邮寄、拜访或由相关人员携带的方式或顾客退货的产品以邮寄、快递、空运或由相关人员携带等方式到达公司时，由业务部接受后转交给品质部做调查分析，业务部应将其登记在“质量问题传递/处置单”上。
b 顾客抱怨的调查品质部根据顾客抱怨的内容对其进行调查和分析，并依据调查和分析的结果判定其责任归属。
5 顾客抱怨的责任判定经调查和分析，如顾客抱怨为公司内部造成，则由品质部通知相关责任部门进行整改；必要时，品质部为主导召集责任部门及相关部门召开顾客抱怨分析会。
6经调查和分析，如顾客抱怨为顾客本身造成的责任，则由品质部根据调查和分析的结果直接记录做回复说明，必要时经品质部经理审查核准后，直接由品质部回复顾客说明。
7顾客抱怨的原因分析：由品质部为主导召集相关责任部门进行综合统计分析，将有可能造成顾客抱怨的所有原因均列出来，并根据责任的主要原因与次要原因再作分析，同时将主要原因列入控制重点。
超市常用数学模型与计算方式解读
库存周转
一、商品库存管理 库存分类： 商品库存：供销售用 行政库存：耗材、办公用品、总务用品、零配件 （不在讨论范围） 二、库存天数： 商 品 ＝ 单品库存数量/日均销售（DMS） 小 分 类 ＝ 小分类库存成本/日均销售成本 大 分 类 ＝ 大分类库存成本/日均销售成本 采购部门 ＝ 楼面部门库存成本/日均销售成本 门 店 ＝ 门店库存成本/日均销售成本
四、订货公式说明
一、公司订货公式说明
1.8在途订货量： a.直送商品(02)：除状态为'登录/作废/终止/全部入库'外的, 且未入过库的订单数量(入过库的不计算)； b.配送商品(01)：状态为'审核/已传总部/已处理'的、前3天 的(且包含当天的)、20100201后的补货数量，需减去已配送或 短配数量； 如今天是5号，则取2,3,4,5这四天的数据； c.一步二步周转商品(03/04)：状态为'审核/已传总部/已处理 '的、前7天的(且包含当天的)、20100201后的补货数量，需减 去已配送或短配数量； 如今天是8号，则取1,2,3,4,5,6,7,8这八天的数据； 1.9 在途退货量：索赔仓的库存(指库位属性为‘07-副品库位’ 的所有库位的数量);
15 30 15 15 30 30 30 30 60 90 60 45 60 60 30 60 17 45 60 30 45 45 42 20 45 45 45 60 35 45 45 45 0
各类商品参考库存天数指标
视讯家电 大 家 电 音响家电 大家电 合 计 小家电 煤气炉具 季节性家电 合 计 DIY 15 30 15 15 30 30 30 30 60
各类商品参考库存天数指标
日常保健品 家用纸制品 20 15
ERP习题整理201112(Q)
易飞ERP销售管理系统课后测验一、判断题01 [录入客户信息]中的最近交易日及初次交易日,当有交易发生时系统皆会自动更新。
02 [录入客户信息]中交易对象分类方式的开窗信息,需先在基本信息管理系统的[录入交易对象分类]中设置。
03 对于客户信用额度的管制,除信用控制参数要设置外客户基本信息的信用额度也要设置。
04 [录入销售预测]中可以选择是否将该笔预测信息“纳入生产计划”的需求计算。
05 报价单输入时允许以不存在的品号信息来报价。
06 如有创建客户品号信息,则在[录入客户订单]时可用客户品号输入信息。
07 订单信息的已交数量会被对应的销货单、销退单审核后所更新。
08 只要有订单或销货单审核的权限，即可进行相应作业的信用额度超限放行的操作。
09销退单除了可以销退数量外也可直接折让销货金额。
10 现销的销货单仍然需要产生结账单。
二、选择题（单选）01 对客户信用额度的查核包括 未出货订单金额 未结账销货金额●应收账款❍未兑现应收票据⏹以上皆是。
02 客户商品计价信息如有“分量计价”的需求可由何单据更新 订单 报价单●销货单❍营业日报表。
03 报价单已审核,但[录入客户订单]“复制前置单据”时开窗却查不到该笔报价单的信息,其可能原因为: 该报价单的“客户审核”未打勾 该报价单已过期●程序问题❍不会有这种情况。
04 若要进行售价管制，须在何处作设置 录入品号信息设置订单单据性质●以上两处中设置一处即可❍以上两处都需设置。
05 以下哪种单据不可以更新核价 报价单 订单●销货单❍销退单。
06 以下哪种单据不是销货单“复制前置单据”的前置单据来源 订单 借出单●借入单❍报价单。
07 以下叙述何者错误 一张订单可分批销货 一张销货单可同时销多张订单的货●一定要有订单才可输入销货单❍现销销货单不会产生结账单。
08 以下哪支报表不是系统所提供的销货统计报表 客户销货明细表 客户销货汇总表●商品销货统计表❍客户接单明细表。
客诉投诉退货扣款处理工作指引
8.5.5由PPE/ME/生产/物料/其它相关部门分析检讨不良真正造成原因和我司漏出原因，防止不良问题重复发生。
备注：
a.在8D投诉会议时参会人员必须是助理工程师级别以上。
b.在8D投诉会议时，应由PPC提供本厂WIP和货仓数，营业部提供运输途中、HK仓和客户手上板数量由出席人员共同讨论决定处理方案。
8.5.1由客诉部发CCR给内部FQA/PROD/PQA/ME/PPE/PPC，其中PQA/FQA必需是书面通报。
8.5.2FQA暂停投诉料号出货，并评估在仓产品是否可以出货，PQA暂停并评估在线产品是否可以正常生产，客诉和营业部了解运输途中和客户手上板数量。
8.5.3由客诉部召集8D检讨会议，通报不良状态（货号、样板/照片、周期、交货数量、不良数量、不良ห้องสมุดไป่ตู้），决定客户、在库、在线板处理方案，并要求相关部门开展分析检讨。
3.3.2统筹内部8D检讨，找出不良漏出原因和不良造成原因，同时预防下次不良再次重复发生。
3.3.3对内部8D报告中改善措施评估有效性。
3.4FQA部
3.4.1接到客诉部所发CCR文件后，评估在仓产品是否可以出货。
3.4.2对于客户投诉产品作加严抽查，防止同类似问题再次出货。
3.4.3对于在库待返工产品和退货回厂待返工产品出返工单并跟进进度。
修订
审核
批准
3.0权责:
3.1客诉部
3.1.1接收有关顾客投诉、退货和扣款信息，并与顾客作出相应之沟通。
3.1.2必须对顾客投诉（退货/文件/电话/其它形式）的产品进行分析，确定投诉成立与否，并保存记录。
KPI指标卡-名词解释
「1、财务指标」
序号
指标名称
描 述
数据来源
1.01.01
销售净额
财务数据，即不含税的收银金额，销售净额＝收银金额÷(1+税率)
财务毛利率表
1.01.02
销售净额-规模增长
系统数据，销售净额÷去年同期销售净额-1
销售日报
1.01.03
销售净额-同店增长
系统数据，销售净额÷去年同期销售净额-1，剔除不可比新店及已关门店
自有品牌管理月报
2.04.08
新品动销率
限立项时间三个月内不含当月的新品，正常有新品断货率
限立项时间三个月内不含当月的新品，断货SKU数÷正常SKU数，限正常商品，其中剔除未曾进货新品、过季商品、不参与缺断货考核商品及类别、一次性商品
新品管理月报
存货损耗金额销售净额财务损益表20209帐实差异率盘点帐实差异商品数参盘商品数盘点报表序号指标名称数据来源20301到货率直送直通订单验收金额验收订单订货金额失效订单订货金额其中不含长期订单供应商到货统计月报20302订单修改率自动补货修改记录数自动补货出单总记录数限每天的自动补货报表订单修改率报表20303退货率退货金额直送验收金额含长期订单验收金额退货月报表20304返配金额配送验收金额含直通与配送退货月报表20305特殊返配率特殊返配金额配送验收金额含直通与配送退货月报表20306返配差异率返配差异涉及金额异地退货总金额平湖反馈序号指标名称数据来源20401vi商品销售占比vi累计销售额门店对应大类总销售额vi商品管理月报20402vi商品断货率断货sku数正常sku数限正常商品其中剔除过季商品不参与缺断货考核商品及类别一次性商品vi商品管理月报20403dm商品销售增长率dm销售额参考期销售额1参考期为dm执行前14dm商品管理月报20404dm商品销售占比dm商品累计销售额全品类累计销售额全品类限0158大类dm商品管理月报20405dm商品缺货率零销售零库存缺货sku数考核sku数剔除不考核商品dm商品管理月报20406ci商品销售增长率ci销售额参考期销售额1参考期为ci执行前对应的周五到周日ci商品管理月报20407自有品牌销售占比自有品牌销售额全品类销售额全品类限0158大类自有品牌管理月报20408新品动销率限立项时间三个月内不含当月的新品正常有销售新品数正常进过货新品数新品管理月报20409新品断货率限立项时间三个月内不含当月的新品断货sku数正常sku数限正常商品其中剔除未曾进货新品过季商品不参与缺断货考核商品及类别一次性商新品管理月报3非财务指标客户序号指标名称数据来源30101顾客满意度即顾客服务投诉率顾客服务投诉次数累计客单数门店基础营运数据30102商品质量投诉率商品质量投诉次数累计交易次数其中商品质量投诉次数由质量控制部统计质量控制部挂网4非财务指标员工序号指标名称数据来源40101门店员工周主动离职率门店员工月主动离职率月主动离职人数月平均员工人数门店员工周主动离职率月离职率月数7年累计天数人力资源部邮件
库存管理统计表
库存管理统计表
库存管理统计表是一种用于记录和统计库存数量、成本等信息的表格或工具。
库存管理统计表包括以下内容：
1. 产品或物品的编号：每个产品或物品都有一个唯一的编号，用于标识和区分不同的产品或物品。
2. 产品或物品的名称：每个产品或物品都有一个名称，用于描述和识别产品或物品。
3. 库存数量：记录该产品或物品当前的库存数量，包括可用库存和已分配库存。
4. 库存成本：记录该产品或物品的库存成本，包括采购成本、运输成本和其他相关成本。
5. 入库数量：记录该产品或物品的入库数量，包括采购入库、退货入库等。
6. 出库数量：记录该产品或物品的出库数量，包括销售出库、退货出库等。
7. 库存变动：计算并记录该产品或物品的库存变动情况，包括库存增加和减少的数量。
8. 库存预警：根据设定的库存预警值，判断是否需要补货或调整库存。
9. 供应商信息：记录该产品或物品对应的供应商信息，包括供应商名称、联系方式等。
10. 备注：记录其他相关信息或备注。
库存管理统计表可以帮助企业或仓库实时掌握库存情况，并及时采取补货、调整价格等措施，提高库存管理的效率和准确性。
同时，通过对库存管理统计表的分析和统计，可以帮助企业或仓库管理者制定合理的采购计划和库存策略，减少库存积压和损耗，提高资金利用率和经营效益。
水果销售流水统计表
3头 3头
1955
78.93 件
xxx店---xxx鲜果
车次：
柜号/车 牌：
牌称：
1 0 云南
来货品名 1：
来货品名 2：
来货品名 3：
来货品名 4：
A级麒麟 x1056件 B级麒麟 x998件
0 x件 0 x件
品名 它店拉来 客户退货 件数
重量
A级麒麟 B级麒麟
西瓜 西瓜 西瓜
25
1186
72
3437
代销佰喜云南1 6月21日
代销佰喜云南1 6月22日
代销佰喜云南1
代销佰喜云南1
代销佰喜云南1
代销佰喜云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
代销佰喜 云南1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
销售合计
0
0
97
4623
7656
0
2
0
0
0
0
0
减：运费 减：下车费/三轮车费 减：冷库费 减：支款/退货款/补货款 减：代销费 应付：
0元 29 元 0元 0元 243 元 7384 元
制表 xxx鲜果有限公司 会计部
损耗：
x2件
它店拉去： x件
均价（/ 斤） 1.65
1.66
规格
3头 3头 3头 3头 3头
均价（/ 件） 78.28
客户统计补货清单表
（Type-C）/数量
（Type-C）/数量
留存总量：
一盘
日 期：
店名编号：
销售货
（苹果）/数量 备注信息： （安卓）/数量
总 价：
xxxxx公司
实际补货
（苹果）/数量
单价
（安卓）/数量
（Type-C）/数量
（Type-C）/数量
留存总量：
一盘
日 期：
总 价：
xxxxx公司
型号 单位 数量 单价 苹果 条
补货单 安卓 条
Type-c 条 日期： 联系电 话：
xxxxx公司
型号 单位 数量 单价 苹果 条
补货单 安卓 条
Type-c 条 日期：
联系电 话：
xxxxx公司
型号 单位 数量 单价 苹果 条
补货单 安卓 条
Type-c 条 日期：
联系电 话：
总价 总价 总价
店名编号：
销售货
（苹果）/数量 备注信息： （安卓）/数量
xxxxx公司 实际补货
（苹果）/数量
（安卓）/数量
Байду номын сангаас单价
（Type-C）/数量
（Type-C）/数量
留存总量：
一盘
日 期：
总 价：
店名编号：
销售货
（苹果）/数量 备注信息： （安卓）/数量
xxxxx公司 实际补货
（苹果）/数量
（安卓）/数量
单价
不良品返厂处理流程图
客户退回品处理流程图
流 程 图 名 称： 适用范围 制作 编号 流程图符号 潘超庭 工作名称 客户退回品处理流程图 所有客户的退回品 审 核 负责部门 协助部门 发行日期 执行日期 肖雄图 2010-9-20 2010-10-1 修改日期 版 本 批准 工作纲要说明 2010-10-26 A1 文件编号:VQO006009 王继金 使用表单 备注栏 流程图发行管制
3
退回品的入仓
物流部
客服部
入仓单
4
公司内通知
客服部
各相关部门
邮件形式
5
退回品的处理评审
质量部
各相关部门
6
退回品的返工再利 用
生产部
各相关部门
7
退回品的报废
客服部
物流部
8
退回品的补货
物流部
客服部
9
退回品事故的整 理，总结,反省
客服部
各相关部门
1
退回品信息
客服部
各相关部门
客服部接收到客户的退回品的信息,并立即转化为公司的"客户 客户退货跟踪处理 退货跟踪处理单",并通知各部门, 并抄送总经理核签. 单