业务招待管理办法(精编)
公司业务招待管理办法-通用制度模板、范文
公司业务招待管理办法第一章总则第一条为规范公司业务招待管理，根据国家有关法律法规，上级有关制度，结合公司具体情况，制定本办法。
第二条业务招待是指公司为生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方、经贸联络考察团组以及其他外部关系人员的活动，包括安排宴请、安排工作餐、赠送纪念品、提供招待用车、安排住宿、安排参观及其他招待活动。
第三条本办法适用于公司及控股投资企业。
第四条业务招待活动应弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，遵循依法依规、从严从紧、廉洁节俭、规范透明的原则，切实降低成本，建设节约型企业。
第二章管理要求及标准第五条公司业务招待的归口管理部门为综合管理部，主要职责为：（一）制定业务招待管理制度，建立管理流程；（二）办理公司负责人（指领导班子成员，下同）、总助级人员及综合管理部人员的业务招待事项，包括制定预算、提出申请、组织实施、报销费用、建立台账等；（三）检查各单位业务招待管理制度执行情况。
第六条根据接待对象和事由，业务招待分为商务招待、外事招待和其他公务招待。
商务招待，是指在商业谈判或商业合作中安排的，招待对象为客户、合资合作方、经贸联络考察团组的招待活动。
外事招待，是指因公招待外宾或其他外籍关系人员的招待活动。
外事招待对象不得包括公司和在境内外的控股投资企业等各类单位的外籍员工。
其他公务招待，是指招待其他因公来访人员的招待活动。
第七条根据涉及事项对公司的影响，商务招待和外事招待，分为较重要、一般等两个层次：（一）较重要活动事关公司重要业务领域，对公司发展具有较大影响，由公司董事长、总经理发起；（二）一般活动指除较重要活动以外的其他商务和外事招待活动。
第八条商务招待和外事招待中的宴请，按照以下规定执行：（一）较重要的活动，每次人均费用不超过400元；一般活动中，每次人均费用不超过200元。
如招待对象为国有企业人员，费用标准从严把握。
（二）陪同安排，招待对象人数在5人（含）以内的，陪餐人数与招待对象在1:1以内安排；招待对象人数在5人以上的，超过部分陪餐人数与招待对象原则上在1:2以内安排。
业务招待管理细则范文（三篇）
业务招待管理细则范文1. 业务招待对象范围：1.1 客户：公司与客户签订合作协议或合同的客户。
1.2 供应商：长期合作的供应商。
1.3 合作伙伴：与公司有业务往来的合作伙伴。
2. 业务招待方式和场所：2.1 会议招待：包括召开会议、座谈会、研讨会等；场所可以选择公司会议室、酒店会议室或专门的会议场所等。
2.2 商务宴请：包括招待客户、供应商、合作伙伴等；场所可以选择高档餐厅、私人会所或公司餐厅等。
2.3 参观考察：包括参观公司生产基地、研发中心等；场所可以选择公司内部或外部的相关场所。
3. 业务招待范围和标准：3.1 客户：根据不同客户的重要程度和合作关系的紧密程度，确定相应的招待标准。
3.2 供应商：根据长期合作的供应商的业务重要性和合作关系的稳定程度，确定适当的招待标准。
3.3 合作伙伴：根据合作伙伴的重要性和业务合作的深度，确定相应的招待标准。
4. 业务招待费用预算和审批：4.1 根据业务招待对象的不同，制定相应的费用预算。
4.2 业务招待费用的审批应按照公司相关规定进行，确保费用合理、适度。
5. 业务招待礼品：5.1 根据客户的偏好和习惯，选择适当的礼品进行商务招待。
5.2 礼品的选择应注意价值适中、不得超过法律法规规定的限额。
6. 业务招待记录和报销：6.1 所有业务招待活动均需详细记录，包括参与人员、地点、时间、费用等。
6.2 根据公司相关规定，将业务招待费用进行报销，需提交详细的报销材料和原始凭证。
7. 业务招待活动的监督和评估：7.1 公司应建立相应的监督机制，对业务招待活动进行监督和评估。
7.2 对业务招待活动的效果进行评估，以提高业务招待的质量和效率。
以上是业务招待管理细则的一个范文，作为参考。
具体细则可以根据公司的实际情况进行调整和完善。
业务招待管理细则范文（二）1. 准备工作- 在接待宾客前，确保会议室、餐厅或其他场所的整洁与舒适。
- 提前了解宾客的喜好、特殊饮食需求等，以便做出合理安排。
《业务招待费管理办法5篇》
《业务招待费管理办法5篇》业务招待费管理办法第一条目的为了加强公司的业务招待费管理，规范报销流程，减少不合理支出，特制订本办法。
第二条使用范围业务招待费。
是指因业务需要发生的礼金，礼品及因业务需要赠送的烟，酒等。
因工作关系招待有关人员就餐，娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费，住宿费等；因招待领用的酒水，饮料等实物。
第三条使用原则业务招待费使用应坚持“限定额度、有效使用、符合规定、严格审核”的原则。
第四条管理规定一、公司内部人员一律在员工食堂自费就餐；项目部和分公司回总部办事人员，住宿由行政部统一安排，在员工食堂免费就餐，不再发放每天25元的伙食补助，项目和驻外分公司人员不允许报销西安发生的业务招待费，如有特殊情况需提出招待费用申请。
二、协作单位办理业务期间，原则上由对口部门申请，食堂工作餐接待；各部门因公确实需要在外安排招待时，需提出招待申请。
三、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则；各分公司，项目部发生的业务招待费必须经过生产部核准登记方可走报销程序；招待费单笔超过1000元的需报总经理申请。
四、坚决控制例行性接待，做到每笔业务招待费支出前报备申请；公司内部人员回公司本部，在正常时间内选择公共交通，减少公车资源浪费。
第五条审批权限及流程提出招待申请（单笔低于1000部门负责人审批，高于1000元总经理审批，特殊情况总经理审批）招待费报销财务部审核（会计岗审核→财务负责人审核）出纳付款（金额低于1000元部分负责人审核→分管领导审核后付款，高于1000元总经理审核后付款）严禁将一次费用分批报销，金额大于1000元需刷卡消费，报销时黏贴刷卡小票。
第七条招待用酒标准公司内部活动，招待→稻花香重要客户→西凤六年或华山论剑尊贵客户→茅台，五粮液等（需总经理审批）第八条财务监控一、财务部严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批手续是否完整。
二、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
业务招待管理规定范文（3篇）
业务招待管理规定范文业务招待是一项重要的工作，它涉及到公司与客户之间的关系维护和业务合作的推进。
为了规范业务招待管理工作，提高工作效率和质量，制定以下管理规定，供各部门参考和执行：一、总体要求1. 业务招待应以客户需求为导向，注重细节、注重实效，力求以最低的成本获得最大的满意度。
2. 业务招待工作要严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和企业道德规范。
3. 各部门要加强沟通与协调，及时共享业务招待信息和经验，做到资源共享、充分合理利用。
4. 对于招待经费预算和使用情况，各部门要建立健全制度，确保公开、透明、合理。
二、招待计划1. 招待前，各部门应制定详细的招待计划，包括招待对象、时间、地点、内容、费用等。
并及时报备领导审批。
2. 招待计划要充分考虑客户的背景、需求和偏好，确保招待活动符合客户期望，达到预期效果。
三、招待对象选择1. 招待对象应是与公司业务密切相关、具有合作潜力的客户或合作伙伴。
2. 招待对象的身份、职务和兴趣爱好等要事先了解，以便为招待活动提供个性化服务。
3. 对于高级客户，应安排公司高层或业务骨干陪同，确保招待活动的重要性和高级别性。
四、招待活动策划1. 招待活动的内容应与客户需求密切相关，具有一定的专业性和创意性。
2. 活动方案应充分考虑客户的文化背景和习惯，做到尊重客户，注重细节。
3. 活动过程中，要保持良好的沟通与互动，积极了解客户的需求和反馈，以便及时作出调整和改善。
五、费用预算和控制1. 各部门招待经费需提前编制预算，并及时汇报领导核准。
2. 招待费用要合理控制，遵循节约原则，严禁浪费和奢侈消费。
3. 招待费用报销要按照公司相关制度执行，凭有效的发票和费用清单，注明具体招待对象和内容。
六、招待后的跟进工作1. 招待活动结束后，各部门应及时与客户保持联系，了解客户的反馈和需求。
2. 根据客户反馈，及时做好跟进工作，解决客户关注的问题，提高客户满意度。
3. 招待后的跟进工作是保持客户关系的重要环节，各部门要高度重视，确保工作质量和进度。
业务招待管理办法
节约型机关建设和廉政建设，根据相关规定，特制定本办法。
伙伴、合作方以及其他外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、外事及其他公务招待活动等。
反对讲排场、比阔气，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，通过完善制度、预算管理、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的业务招待制度管理体系，展示企业良好形象，促进生产经营管理工作有序进行。
宴请标准每次人均标准不得超过450元(含酒水、饮料，下同)，赠送纪念品标准每次人均不得超过300元；部门业务招待活动每次人均标准不得超过300元。
外事接待工作应当遵循服务外交、友好对等、务实节俭原则，从严控制招待费用支出。
非外事等特殊情况，工作日中午业务接待严禁饮酒。
人数，严禁无关人员作陪。
无法满足接待需求时，由承办部门提出申请，报经分管该部门的公司领导批准后自行安排，并尽量优先安排在本企业的协议酒店进行，且不得突破规定的就餐标准。
上级有关主管部门来公司检查指导工作，相关单位来公司联系、洽谈业务、外地下属单位来公司汇报工作等，原则上中餐安排与机关人员一同在食堂就。
责，据实填写申请单，经公司CES流程履行签批程序，具体报告接待单位、接待地点、标准、来宾人数及陪客人数等事项。
酒水及饮品。
招待费严格执行预算管理，预算内开支，经部门负责人同意后，报部门分管领导批准；单笔业务招待费超过5000元的由党委书记审批。
公司领导班子成员履职待遇、业务招待等支出由党委书记审批，主要领导人的采取互审方式，公司领导班子成员招待由其他人代办报销的需要在票据上签字确认；预算外开支严格执行预算管理办法，报经董事长审批。
严禁以其它名义和方式转嫁或变相开支招待费。
财务部办理入账或转账手续。
所属单位参照本办法及公司相关制度制订实施细则。
业务招待管理规定范本（3篇）
业务招待管理规定范本第一章总则第一条为规范和加强我公司的业务招待工作，提高公司形象和服务质量，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我公司的所有员工和相关外部合作伙伴。
第三条业务招待包括但不限于客户招待、合作伙伴招待、老板招待以及其他与业务相关的招待活动。
第四条在进行业务招待活动时，应严格遵守公平、公正、公开的原则，防止利益输送和不正当行为的发生。
第五条业务招待的费用应当合理且符合公司财务制度的规定，严禁超标准、超范围和超时限的招待活动。
第六条公司领导应当发挥表率作用，严格遵守和执行本规定，确保业务招待工作的正常开展。
第二章招待对象和范围第七条招待对象包括公司的客户、合作伙伴以及公司高级管理人员。
第八条招待的范围包括但不限于商务餐饮、礼品赠送、会议接待、活动策划等。
第九条招待对象应当与公司业务关系明确、合法且符合公司战略目标，不得进行与公司业务无关的招待活动。
第十条招待费用应当由相关部门预算并明确招待目的、对象、时间、地点等相关信息。
第三章招待的程序和要求第十一条招待活动应提前向相关部门申请，并经过公司领导批准。
第十二条招待活动的具体安排和流程应事先与招待对象沟通，确保双方的意愿和利益相统一。
第十三条招待活动的费用应当详细登记在招待费用报销表中，并按照公司相关规定进行报销。
第十四条招待活动应当做到规范、文明、热情、真诚，营造良好的招待氛围，赢得招待对象的好评和信任。
第十五条招待活动过程中严禁索贿受贿、接受礼品、提供优惠、安排陪酒等不正当行为。
第十六条招待活动结束后，应当及时进行总结和评估，提炼经验，改进工作，提高招待工作的质量和效益。
第四章监督和制裁第十七条公司应建立健全业务招待管理制度，明确工作职责和权责。
第十八条对于违反业务招待管理规定的行为，公司将采取相应的纪律处分措施，严肃处理。
第十九条对于其他恶意串通、以权谋私、损害公司利益的行为，公司将依法追究法律责任。
第二十条对于监督招待活动的单位和个人，公司将给予相应的奖励和表彰。
业务招待管理规定（通用24篇）
业务招待管理规定（通用24篇）业务招待管理规定篇1一、招待费开支本着必要合理、从俭节约原则，实行事前申报制，否则不予报销。
二、陪客对口接待，按工作分工把陪餐人数减少到最低限度。
三、严格控制招待标准，不得突破有关规定，上级领导指导检查工作或招商引资接洽事宜，特殊情况报请县社主任批准执行。
四、来人招待经请示主要领导批准后，由办公室负责统一安排，未经批准安排而自行就餐、住宿、娱乐招待的和擅自提高招待标准的，一律不予报销。
五、招待费定期结算，一般一月一结，办公室及时办妥相关事宜。
业务招待管理规定篇2一、科室招待费实行总额控制、指标管理、结余结转下年使用的制度。
各科室年度招待费限额根据各科室业务量大小，结合各科室近三年招待费支出平均数额，并根据需要调整核定(不含大型会议费用)，具体总额每年年初由局长办公会研究确定。
总额一经确定，不得随意突破。
在有上级补助业务费收入来源的情况下，科室招待费指标不足的，经局长批准，可在上级业务费补助收入的30%以内支出。
超指标支出的，不得增加下年度基数;经费支出当年有结余的，可结转下年度继续使用，不调减科室下年度基数。
办公室根据科室招待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。
二、接待范围。
实行对口接待的原则。
上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其它区内、区外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
区局重大会议来客接待由办公室统一安排。
在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般不安排食宿;属省市在我区召开的大型会议根据业务性质，以对口科室接待为主，办公室配合;科室召开的小型会议，由科室负责接待。
三、接待地点。
区外来客就餐，根据情况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。
区内来客一律在局机关食堂就餐。
国有企业业务招待管理办法(3)(4)
xxxx业务招待管理办法编制：2023-08-11 实施：2023-08-14第一章总则为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则和自治区十项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强国有企业党风廉政建设，规范国有企业商务招待管理，根据国务院国资委财政部《国有企业商务招待管理规定》和《xxxxxx党政机关国内公务接待管理办法》《xxxxx 国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等规定，结合区属国有企业实际，制定本规定。
第二章预算和经费管理第一条商务招待实行预算管理和总额控制。
在核定预算范围务实高效、勤俭节约地安排商务招待活动，不得超出预算或无预算安排商务招待。
第二条商务招待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费和赠送纪念品费等。
不得将商务招待费用以会议、培训、调研等名义虚列、转移、隐匿。
第三条国有企业应当从严从紧控制商务招待经费,严格执行有关财经制度，严禁以商务接待名义进行公务接待，严禁超规模、超标准。
第四条商务招待报销实行一事一结，报销凭证主要包括：商务活动往来公函、接待方案、招待清单、财务票据等。
第三章业务招待标准与定额第一条业务招待管理是指对企业负责人为企业生产经营业务的合和理需要而发生的招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。
主要分为商务、外事、其他业务招待活动。
第二条商务宴请不得提供野生保护动物制作的菜肴,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴。
宴请标准和陪同人数参照《xxxx国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(新党办发〔2018〕56号)业务招待标准执行。
第三条业务招待是指因经营业务需要，招待客户、合作方以及其它外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务、外事和其它业务招待活动等。
第四条业务招待费的开支应本着必要、合理、节约的原则从严控制。
综合办公室、市场部要严格控制行政、销售业务招待活动数量，不得擅自扩大业务招待范围，不得将非业务活动纳入业务招待范围。
国有企业业务接待管理办法(全新经典版)
业务接待管理办法第一章总则第一条为规范（以下简称“公司”）业务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据中办、国办《党政机关国内公务接待管理规定》和《XX省省级党政机关公务接待经费管理办法》《XX省国有企业商务接待管理规定》，依据中央和省市关于加强和改进作风建设相关措施规定，贯彻落实《XX市市属出资企业负责人履职待遇业务支出管理办法》，参照《业务接待管理办法》，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法所称业务是指出席会议、学习交流、考察调研、工作检查、执行任务、商务洽谈、外事交往、请示汇报工作等业务活动。
本办法所称业务接待是指在业务活动中发生的接待工作，分三类：商务（在商业谈判或商业合作中接待客户、合资合作方、经贸联络考察团组的业务接待）、外事（在涉外事务工作中的业务接待）、公务（在学习交流、考察调研、检查指导、请示汇报等工作中的业务接待）。
第三条业务接待费是指在业务接待活动中需要合理开支的费用，接待费用开支范围包括接待工作用餐、交通费和其他费用。
第二章接待原则第四条业务接待应坚持以下工作原则：（一）务实节俭。
接待工作本着主动、热情、务实、从简的原则，勤俭节约，杜绝浪费，尊重少数民族风俗习惯。
（二）事前审批。
接待事项需事先按规定程序进行审批。
（三）预算管理。
接待费用实行预算管理、总额控制、按规定列支。
（四）监督检查。
监督检查。
公司综合办公室、纪检监察专员定期监督检查业务接待工作开展情况，确保严格执行标准制度。
公司业务接待工作接受上级单位的检查指导。
第五条业务接待按照业务类别实行台账管理，台账应注明接待时间、接待对象、接待标准、接待人数、陪同人数、实际发生金额等内容。
第六条开展接待工作需注重仪表形象和言谈举止，做到热情周到、大方得体、务实高效，树立公司良好形象。
第七条无公函（或邀请函、电话记录）的商务活动和来访人员不予接待。
第三章职责任务第八条公司综合办公室为公司业务招待费归口管理部门。
XX公司业务招待管理办法
XX公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻中央“八项规定”、反对“四风”要求，细化落实XX对企业负责人、本部员工及所属企业负责人履职待遇、业务支出管理相关规定，特制定本办法。
第二条本办法所指业务招待管理主要是指对企业负责人、本部员工、所属企业负责人因生产经营业务的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员发生的活动和费用的管理。
第三条本办法所指业务招待费主要包括邀请、接待、赠送纪念品等费用。
第四条本办法所称企业负责人是指XX领导班子成员，主要包括董事长、党委书记、总经理、副董事长、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席、总工程师、总会计师、总法律顾问等；所称本部人员主要是指除XX企业负责人外的董事会秘书、三总师副职、安全总监、纪委副书记、工会副主席、团委书记、部门正职、部门副职及本部其他一般工作人员；所称所属企业负责人主要是指XX所属子公司（全资和控股）、指挥部的领导班子成员。
第五条本办法参照中共中央、国务院《党政机关例行节约、反对浪费条例》、《党政机关国务公务接待管理规定》，《XX公司所属企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》（XX劳〔2015〕41号）制定。
第二章管理原则第六条归口原则。
办公室是业务招待的归口管理部门。
1．XX办公室负责制订企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施；2．机关本部各部门负责制订本部门的业务招待计划、编制预算并在审批后组织实施，XX办公室负责跟踪监督；3．各下属单位办公室负责制订所属企业负责人的业务招待计划，编制预算和组织实施，XX办公室负责监督检查。
第七条规范原则。
来宾不论职务高低，都要热情接待。
一般情况下，按职对等陪同，不搞超标准接待。
第八条节约原则。
应厉行节约，禁止奢侈浪费，不得突破标准，严格控制陪餐人数。
确需陪餐时，当接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
外事活动中根据需要安排陪餐人数。
业务招待管理办法
业务招待管理办法一、目的第一条为加强公司业务招待费用的管理，合理控制成本费用，现结合公司实际，特制定本办法。
第二条除非特别指出，本办法中“公司”指“XX公司”及所属全资子公司、平台公司。
第三条公司业务招待费仅用于宴请工作客户，不得作为私人用途。
二. 职责第四条行政管理部承担各部门业务招待费用的结算，应随时完善业务招待费用审核机制，确保专款专用。
三、实施细则第五条公司业务招待包括因工作需要的各类宴请，如外联招待、商务招待、公司内部会务用餐等。
一、外联招待：专指对外维护及拓展公共关系工作需要，在非公司办公场所进行的接待，费用标准详见第九条规定。
二、商务招待：1、专指因工作需要，由公司相关部门发起，与外来合作单位举行会议洽谈、方案汇报、商务谈判等类别的接待，分为商务宴请和会务接待两类；2、商务宴请原则上安排晚上进行，遵循职务对等、人数对等的原则，由与外来合作单位有直接业务关系的本公司人员参与陪同，费用标准参照第九条规定；3、商务往来中需要安排中午用餐一律采用会务接待订餐，由会议召集部门内业员按参会人数进行订餐，费用标准按50元/人予以报销。
三、公司内部会务用餐：费用标准按30元/人执行，具体指：1、周例会，由行政管理部根据参会人数统一安排；2、因工作需要由公司统一安排的加班用餐，或经分管领导批准的部门加班用餐，由各部门内业员负责安排。
第六条公司实行业务招待费用事先审批制度，谁宴请、谁填单，原则上应提前半天通知行政管理部预订酒楼，并由行政管理告知酒楼签单人员名字和联系方式。
第七条公司员工因工作需要宴请客户，原则上由行政管理部统一安排公司签约酒楼，每月初由行政管理部核对业务招待申请单和酒楼帐单无误后转帐月结。
第八条如果用餐地点非公司签约酒楼或客户自行指定用餐地点，则由员工自行结账，必须凭业务申请单、酒楼帐单和发票在15日内完成报销。
第九条公司业务招待费用实行按实际参加人数、分级别、分接待方式进行：备注：业务招待费用原则上按级别规定进行并审批至分管领导，如有超标一律审批至董事长。
(完整版)业务招待费管理办法
业务招待费管理办法（试行）第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则,结合公司实际情况制定本办法。
第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交际应酬费用。
主要包括：1.招待用的水果、咖啡、茶叶、烟洒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；2。
送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；3.出差发生的上述招待费用支出；4.市场营销活动产生的招待费、礼品费.第三条财务部根据每年公司业务整体情况及会计制度规定,提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核,总经理批准，财务部按照报销程序严格把关,并做好招待费的考核工作。
第四条业务招待费使用范围:1。
用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待;2。
用于公司承办的各种会议活动的招待;3。
用于各部门对外工作的必要招待。
第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则,各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍.第六条业务招待费管理原则：1。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待,不接待”,“可发生可不发生费用，不发生",“态度热情、费用从简”的原则。
2.招待费用由公司行政人事部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司分管领导、财务总监签批,特殊招待须请示总经理批准。
3。
招待费使用实行提前申请，定额审批，逐级审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待申请人填写《业务招待申请表》,并报公司主管领导逐级审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。
4。
业务招待标准,简单招待为人均消费550元且消费总额不得超过500元，普通招待为人均消费80元且消费总额500-700元之间，重要招待为人均消费含20元且消费总额在700-1000元之间。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法（一）公司所有接待统一归口办公室负责安排。
办公室安排1人专门负责接待工作（1人可兼职）。
（二）接待食宿实行定点管理。
公司食堂要加强接待就餐能力，原则上接待就餐尽量安排在公司食堂。
公司外的接待食宿实行定点管理，办公室根据分级接待的原则，与成本控制部比选确定2-3个档次的就餐、住宿的餐厅、酒店，采取接待专干负责签单，并转账支付（较小金额的实行刷卡支付）。
（三）公司接待工作实行申报、审批制度（接待审批表见附件）。
接待执行前，应由部门主要负责人签字报分管领导、机关分管领导审签，确定接待餐饮、酒水标准后，送办公室接待专干负责安排。
其接待费用从各部门预算经费中核减。
特殊情况不能先填写审批表的，先电话申请，回公司后补办审批表，费用开支严格按标准执行。
（四）严格执行接待标准。
外来重要客商、上级重要领导来公司考察时，一般由公司主要领导陪同接待，办公室全面负责安排，标准控制在1000元以内，其费用从公司总费用中列支；因工作需要，市直部门有关负责人来公司联系工作时，由公司相应部门主要负责人、分管领导陪同接待，标准控制在600元以内，其费用从该部门预算经费中核减；一般工作联系时，3人以内的，可提前两个小时由相关部门接洽人向公司食堂负责人申报自助工作餐标准；3-5人以上的，相应部门可向办公室申报工作餐接待，接待标准控制在300元左右。
午餐一律不得饮酒，晚餐接待用酒一并由办公室采购部集中采购，按就餐接待的三个层次安排三种档次的酒水，所有接待以湖南本地家常菜为主，不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。
各部门接待费用实行单列统计，每月从预算经费中核减。
（五）业务招待费开支预警。
财务管理部建立每月费用开支分析机制，对各部门每月的工作内容与费用开支的匹配进行分析，对工作内容与费用开支不符，费用开支与工作进度不匹配的，进行预警提示，并督促整改。
财务管理部按月统计各部门开支，每季度由部门负责人签字确认。
公司业务招待管理办法
公司业务招待管理办法第一篇：公司业务招待管理办法诚安公司业务招待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定和山西省厉行节约反对浪费有关文件精神，按照蓝焰煤层气公司要求，根据《晋煤集团业务活动接待从简的规定》，进一步规范诚安公司业务招待待工作，结合企业实际，特制定本规定。
第二条本规定适用于诚安公司的业务接待活动。
第三条业务接待的基本原则（一）坚持勤俭节约、务实周到，尊重少数民族风俗习惯的原则；（二）坚持严格审批，规范程序，严格控制经费支出的原则；（三）坚持从实际出发安排业务活动，为企业争取最大利益，营造和谐发展环境的原则。
第二章业务接待集中管理和经费管理第四条综合办公室是公司业务接待的主管部门，负责公司机关业务接待工作的统一管理和基层单位业务接待的业务指导。
第五条业务接待费用要纳入公司全面预算管理，公司各单位要编制预算方案。
应当遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
第六条公司及所属各单位（部门）应当严格控制业务接待范围，严禁超范围、超标准、超预算安排业务接待。
严禁用公款报销或支付应当由个人负担的费用。
严禁转嫁、摊派、隐匿、违规报销接待费用。
第七条业务接待范围（一）各级党和政府及管理部门，市场客户及潜在用户，行业内兄弟单位及业务协作单位，因业务需要接待的专访、检查、讲学及特邀人员，其他有利于提升企业知名度的社会接待活动。
（二）商务交流、项目合作的接待活动。
第八条公司及所属各单位业务接待活动一般安排在公司内部接待场所，重要业务活动或由公司承办的外部会议，在内部接待场所不能满足活动或会议要求的情况下，必须经单位主要领导批准后，方可安排在与公司签订协议的市政府定点接待酒店。
第三章业务接待审批第九条公司及所属各单位（部门）应当根据规定的接待范围，严格审批控制。
凡属接待范围的来宾，由接待部门拟定相应接待方案并报有关领导审批，按规定安排接待活动。
业务招待管理办法
业务招待管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）对业务招待工作的管理，本着“必需、合理、节约”的原则，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本规定中的业务招待，是指公司在对外交流、交往过程中，因经营管理活动的需要，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐、交通等内容的接待行为。
第二章计划第三条各部门重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应报经分管领导审核，总经理审批后实施，总经办备案。
临时的业务招待须报经分管领导审批后实施。
第四条业务招待计划的内容包括招待对象、人数、职级和招待的时间、地点、形式、标准、费用预算以及建议出面招待的领导及陪同人员等。
第三章管理第五条各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第六条各部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（见附件），报分管领导审批（在公司定点酒店签单形式的招待除外）；大型或重要的业务招待应报总经理审批。
第七条餐饮和住宿招待原则上应安排在公司定点的协议酒店。
凡因工作需要，在非协议酒店消费的，须报综管分管领导或以上领导审批。
餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司总经办统一安排。
第八条各部门需进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经公司总经理或其授权人审批后由总经办协同办理。
第九条对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报经分管领导审批。
第十条凡离开本地区的招待，具体经办部门应做好招待计划书，内容包括：陪同人员、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报分管领导审核，总经理审批后实施。
在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示分管领导同意。
第十一条各类招待突破计划标准的，事前应经分管领导批准，事后须及时补办报批手续。
第十二条业务招待完成后，招待人员应凭《业务招待申请单》及时办理报销手续。
公司业务招待管理规定
公司业务招待管理办法
第一条为加强对公司业务招待管理，严格控制招待费用支出，本着有利工作、勤俭节约的原则，制定本办法。
第二条各部门因业务需要在食堂招待时，经分管负责人（销售副总、总经理助理、财务经理、综合办主任）或主要负责人（总经理、常务副总经理、党委书记）同意，由综合办统一安排。
第三条公司业务招待必须外出的应在定点餐馆就餐。
分管负责人应先申请，经总经理批准后，方可安排。
特殊情况，次日应汇报。
第四条业务招待由对口接待，相关人参加，非相关部门人员不得参加，不搞铺张浪费。
第六条业务招待时间为中餐时，禁止饮酒，确因需要饮酒的，陪同人员应量力而行，严禁过度饮酒影响工作。
第七条一般业务联系，需要客餐招待的，由分管负责人批准，客餐原则上不备酒水、不安排陪同。
客餐标准为早餐4元/人/餐、中晚餐10元/人/餐。
第八条生产抢修需工作餐的，由总经理助理安排，工作餐标准为6元/人/餐。
第八条业务招待费报帐时，招待单应注明事由，并有分管负责人签字，方可办理相关结算手续。
第九条本办法自2010年11月1日起执行。
业务招待申请单
业务招待申请单
业务招待申请单。
业务招待管理办法（精编）
业务招待管理办法（精编）xxx公司业务招待管理办法编制：2011-XX-XX 实施：20XX-XX-XX目录第一章总则 (1)第二章业务招待对象 (1)第三章招待标准与定额 (2)第四章业务招待程序 (3)第五章费用报销 (3)第六章附则 (3)附件一：在公司内业务招待标准 (4)附件二：在公司外业务招待标准 (5)附件三：公司及各部门业务招待费定额表（样表） (6)附表：管理制度发布（废止）审批表 (7)第一章总则1.目的及依据为了规范xxx公司（以下简称“煤业公司”或“公司”）业务招待的管理，进一步加强廉政建设，节约费用开支，推进公务接待工作规范化、制度化、标准化，结合公司实际，特制定本办法。
2.适用范围凡属煤业公司及各部门的业务招待的管理工作，均适用本办法。
3.业务招待的定义本办法所指业务招待煤业公司及各部门以公司名义负责进行的业务招待活动。
业务招待管理是指客饭及礼品的申请、批准、通知、消耗监督、餐费核算等一系列相互关联、衔接有序的工作。
4.原则与要求4.1热情周到，文明礼貌，积极为客人提供优质服务。
4.2如无特殊原因，原则上在公司餐厅安排接待。
4.3严格审批制度，严格接待标准，严格按规定控制陪餐人数。
5.部门与职责总经理办公室是公司业务招待的管理部门，负责用餐安排及礼品准备的工作。
后勤部负责依据要求安排在公司就餐事宜。
按标准准备客饭，并做好就餐服务工作。
第二章业务招待对象6.煤业公司业务招待人员包括九大类。
6.1集团总部及集团内部兄弟单位人员；6.2华电来访人员；6.3政府监管部门人员；6.4政府服务部门人员；6.5客户来访人员；6.6供应商来访人员；6.7中介机构来访人员；6.8其他以团组形式来访的人员；6.9各类会议参会人员。
7.为了划分接待标准，将业务招待人员按照级别进一步划分。
具体划分见附件。
第三章招待标准与定额8.公司内接待标准8.1公司业务招待地客饭尽量选择在公司餐厅进行。
如确需在外举行客宴，需按规定办理必要手续。
业务招待管理办法
业务招待管理办法业务招待管理办法第一章总则第一条为规范xx有限公司（以下简称“集团”）业务招待工作，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，参照《xx省党政机关国内公务接待管理办法》、《xx省贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》、《xx省党政机关外宾接待经费管理办法》、xx省省属国有企业商务招待管理规定（等规定，结合集团实际，制定本办法。
第二条业务招待是指为集团生产经营业务需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。
业务招待主要分为商务招待（客户、合资合作企业、经贸联络考察团组来访的商务性招待）、公务接待（党政机关及事业单位领导、国家工作人员来访招待）和外事接待（外宾来访招待）活动。
第三条业务招待工作应当坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明的原则。
第四条本办法适用于集团总部业务招待，各所属公司参照执行并制定相应的管理办法，执行过程中应加强业务招待计划管理，科学安排和严格控制预算费用。
第二章业务招待的管理职责第五条集团总部业务招待由集团办公室（信息化管理中心）统筹管理，其中集团主要领导参与的业务招待活动由集团办公室（信息化管理中心）具体负责。
外事接待由国际合作中心负责，集团办公室（信息化管理中心）配合。
第六条集团其他分管领导及业务部门参与的业务招待由各中心（部室）具体负责，集团办公室（信息化管理中心）配合。
第七条集团财务管理中心（资金中心）负责对业务招待费用的报销进行审核。
第八条集团审计中心（监事管理办公室）根据职能职责开展审计监督。
第九条集团纪委（监察专员办公室）负责业务招待的监督管理，对违规违纪行为进行查处。
第三章业务招待用餐管理第十条餐费标准分别按照商务招待、公务接待、外事接待和自助餐接待标准执行。
此标准适用于除集团领导参与以外的接待，集团领导接待标准按照《xx有限公司企业负责人履职待遇、业务支出管理制度》执行。
第十一条业务招待宴请严禁讲排场、杜绝奢侈浪费，原则上安排在集团内部员工餐厅或者定点饭店、宾馆，不得安排在私人会所及高档的娱乐、休闲、健身、保健等高消费场所；不得提供用野生保护动物制作的菜肴，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴。
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xxx公司
业务招待管理办法
编制：2011-XX-XX 实施：20XX-XX-XX
目录
第一章总则 (1)
第二章业务招待对象 (1)
第三章招待标准与定额 (2)
第四章业务招待程序 (3)
第五章费用报销 (3)
第六章附则 (3)
附件一：在公司内业务招待标准 (4)
附件二：在公司外业务招待标准 (5)
附件三：公司及各部门业务招待费定额表（样表） (6)
附表：管理制度发布（废止）审批表 (7)
第一章总则
1.目的及依据
为了规范xxx公司（以下简称“煤业公司”或“公司”）业务招待的管理，进一步加强廉政建设，节约费用开支，推进公务接待工作规范化、制度化、标准化，结合公司实际，特制定本办法。
2.适用范围
凡属煤业公司及各部门的业务招待的管理工作，均适用本办法。
3.业务招待的定义
本办法所指业务招待煤业公司及各部门以公司名义负责进行的业务招待活动。
业务招待管理是指客饭及礼品的申请、批准、通知、消耗监督、餐费核算等一系列相互关联、衔接有序的工作。
4.原则与要求
4.1热情周到，文明礼貌，积极为客人提供优质服务。
4.2如无特殊原因，原则上在公司餐厅安排接待。
4.3严格审批制度，严格接待标准，严格按规定控制陪餐人数。
5.部门与职责
总经理办公室是公司业务招待的管理部门，负责用餐安排及礼品准备的工作。
后勤部负责依据要求安排在公司就餐事宜。
按标准准备客饭，并做好就餐服务工作。
第二章业务招待对象
6.煤业公司业务招待人员包括九大类。
6.1集团总部及集团内部兄弟单位人员；
6.2华电来访人员；
6.3政府监管部门人员；
6.4政府服务部门人员；
6.5客户来访人员；
6.6供应商来访人员；
6.7中介机构来访人员；
6.8其他以团组形式来访的人员；
6.9各类会议参会人员。
7.为了划分接待标准，将业务招待人员按照级别进一步划分。
具体划分见附件。
第三章招待标准与定额
8.公司内接待标准
8.1公司业务招待地客饭尽量选择在公司餐厅进行。
如确需在外举行客宴，需按规定办理必要手续。
8.2表中未列人员接待费用标准，根据具体情况参照该标准酌定。
8.3陪餐人数一般控制在2人以下，确因工作需要陪同的，原则上不超过4人。
8.4超出接待标准，超出陪餐人数，以及未经批准进行接待就餐的，其费用由经办人员负责。
8.5客饭标准的确定以接待人员中最高级别者为依据。
8.6公司内业务招待的具体标准见附件。
9.公司外接待标准
凡在公司外一切业务接待工作均由主管领导安排，原则上不得超出标准。
具体标准见附件。
10.大型团组和会议接待
10.1大型团组：相关部门要负责制定接待方案，接待方案经公司主管领导批准后，及时送总经理办公室，由总经理办公室按照方案及领导要求组织接待。
10.2会议接待：相关部门首先要制定会议方案，填写会议申请单交总经理办公室审核，经主管领导同意再进行安排。
11.业务招待费定额
公司实行业务接待费用（包括礼品）全年定额管理。
11.1具体各部门定额标准在年初预算中要进行明确规定。
11.2煤业公司为主体发生的招待费由总经理办公室总体安排，财务部按照年初预算定额控制额度。
11.3部门发生的招待费用由分管各部门的公司领导总体安排，财务部按照年初预算定额控制额度。
11.4超出额定范围的，实行申报审批制度，由各部门向总经理写出书面申请，待总经理审批同意后，财务部门方可报销。
第四章业务招待程序
12.各部门需要业务招待时，在总经理办公室填写《业务招待审批单》，需要准备礼品的填写《公务礼品领用单》，注明时间、招待对象、主陪领导、陪餐人数、招待标准、招待地点、承办人员，停留天数，经部门负责人同意报主管领导签字总经理审批后，送办公室主任审批安排。
13.严格审批制度，遇有领导外出而确需公务接待的，可采取事先电话请示领导同意后安排,由办公室统一安排并在业务招待审批单上加盖公章，随后由承办人员及时补签退还总经理办公室。
14.客饭的餐费核算。
在公司内客饭的餐费核算工作由后勤部负责。
后勤部应本着认真负责的态度，凭有签字确认的客饭接待申报单核算餐费，对核算后的餐费单附客饭接待申报单，一并报知公司总经理办公室签字核准后（检查客饭申请程序是否正确、完备，客饭餐费是否超标，对于超标准客饭核算单须呈送总经理签字批准），由主管领导签字报批。
在公司外地招待费用核算工作由总经理办公室负责核算。
第五章费用报销
15.经办人员持公司公务接待审批单、接待费用清单以及正规税务票据交财务部审验、粘贴，经办人员、部门负责人、主管领导三人签字后，报财务主管领导审批报销。
16.财务人员要严格审核。
公务接待费用的报销必须坚持发票、公务接待审批或礼品领用单两单齐全；对手续不完备、费用超标准、票据不合规等情况，财务人员有权不予审核和报销。
17.具体报销程序见公司资金管理办法。
第六章附则
18.本管理办法由总经理办公室负责解释。
19.本管理办法自印发之日起施行。
20.本办法施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本办法有抵触的规定以本办法为准。
附件一：在公司内业务招待标准
公司内业务招待标准
单位：元/人
注：1.客饭标准不含烟酒，原则上每桌烟酒的支出控制在600元内。
2.礼品标准为人均金额，一般为地方土特产。
3.超过标准的需要提前申请，否则不予报销。
附件二：在公司外业务招待标准
公司外业务招待标准
单位：元/人
注：接待住宿原则上必须安排在协议宾馆。
住宿标准为指导价，按照协议宾馆的价格为准。
同时要参考接待人员数量、级别、性别等因素确定。
附件三：公司及各部门业务招待费定额表（样表）
公司及各部门业务招待费定额表（样表）
附件四：公司及各部门业务招待费审批表
日期：年月日
经办部门：_______________________ 经办人：____________________
附表：管理制度发布（废止）审批表
管理制度发布（废止）审批表
注： 1、各部门会签意见表格空间不足的可附页说明；
2、总经理办公会审议结果由总经理填写。