LG 稽查问题整改报告
稽核问题改善报告
序号问题类别问题/缺陷描述不良照片原因分析改善方案完成日期责任人备注1实际生产作业与所挂SOP不符没有及时换换线及时换2014/7/2张权2有些工位没有SOP没有制作出来及时制作SOP，没有IE工程师2014/8/5张权3工厂使用的检验仪器（卡尺，稳压电源，万用表等等）没有校验。
目前公司的仪器没有送第三方校验，在实际使用过程中，都是按照仪器厂商的操作说明书确认仪器状态正常才投入使用。
已联系第三方校验机构对公司仪器进行精度校验。
2014/7/10周荣4波锋焊，恒温恒湿仪，贴片机等多台设备没有及时做点检记录。
相关设备负责人没有按要求操作，及时记录点检情况。
召集所有相关设备人操作人员，宣导一定要按设备维修保养规范要求执行，并及时记录相关信息。
2014/7/2周荣5员工的培训只有培训记录，没有考核记录，培训的效果没有鉴定。
生产部培训，在生产作业时作烤核要求。
后续做书面考核资料。
2014/7/5张权6QC培训虽有培训记录和考核，仅仅只有口头考核，无书面考核。
QC人员培训以后，采取的考核方式不够全面，仅仅做了口头考核，没有进行书面考核。
继续完善考核方式，确保每次培训都能达到要求的培训效果。
2014/7/8周荣7线上全检人员不知道公司的品质政策是什么。
公司没有制定品质政策1，制定公司品质政策为：精心设计，品质至上，继续改善，客户满意。
2，将品质政策进行全员宣导，让每位员工都清楚公司品质政策。
2014/7/4周荣稽核问题改善报告SOP问题仪器/设备问题培训问题8QC，员工没有强烈的品质意识培训不足，培训效果评估不充分。
1，制定培训计划。
培训品质意识培训内容。
2，完善培训考核方式，确保培训达到效果。
2014/7/15周荣9产品标示问题车间内发现一些不良的PCB板没有标示。
主要是报废板拆件，没有及时标识及时标识2014/7/5张权10静电防护问题操作员没有带静电防护装置。
员工意识不足。
加强培训一个工位放一个静电环。
LG审厂不符合项整改(汇总)
林福荣 品质工程部
林福荣 品质工程部
肖跃进 刘金利 技术管理部
1. NPI 各阶段的资料管理不足
管理体系未完全建立。
梳理NPI流程，明确NPI各阶段资 料。
刘哲 产品规划
2-1.开发业务体系/ Process(新产品导入)
2. 没有NPI 各阶段结束时的品评会及决 定(策略、通过与否)方面的会议录
阶段不清晰，职责不明确。
1、修订《零部件送样与确认管 理规定》，不论是新设计的零部 件还是发生设计变更的零部件至 少需有品质工程人员共同验证确 认。 2、对于主要、关键零部件，将 作为P4阶段的设计输出需提交“ 主关件质量控制表”，表中明确 要求需提供相关部门协同确认的
技术管理部 (项卫琴)
品质管理部
1、讨论制定内外部产品质量问 题点收集计划；
达成率较低的供应商。
到位。
1. 质量月报针对影响质量目标 达成前5大供应商制定改善措 施； 2. 要求主要供应商参加中山工 厂质量周会； 3. 每月初针对质量目标不达标 的的供应商召开月度总结检讨会 议，并输出改善报告与目标(格 式如附件)； 4. 建立供应商质量周会，及时 检讨主要供应商当周的来料问题 点（包括IQC、生产线、驻厂发
QC部 (黄东) (蔡绍银)
2011-03-25 2010-08-10
2. 对于已发生、反复发生的不良，没有 检验方法、检验基准的变更，可能导致 相同不良品持续入库。
检验指导书有修改，但无变更 记录清单。
3. 没有接收和确认供应商的出货检验成 《质量保证协议》中有提及此
绩书(除压缩机外)。
行的改善活动不足(不理想)。
员知情，没有作为新产品的一
项设计输入从设计源头加以控
制。
稽核结论整改情况报告（精简版）
稽核结论整改情况报告稽核结论整改情况报告收到部《稽核结论与整改意见》后，我部十分重视，组织相关人员进行认真学习讨论。
通过学习讨论，我部认为部所做的稽核结论是符合我部实际的，所提的七条整改意见，是中肯切实可行的。
我部严格按照“整改意见”制定整改方案，对存在的问题进行及时整改。
现将有关整改情况回馈如下：一、营业部权限管理整改情况我部严格权限管理，加强日常柜台复核，妥善保管业务印章，严格柜台业务操作流程。
对不符合《柜台委托业务标准化条例》中的关于客户临柜办理业务的规定，我部将在今后的业务办理中杜绝此类情况的发生，严格按照《柜台委托业务标准化条例》进行业务授理。
对客服主管权限管理不严格问题，我部严格按照《交易系统操作权限管理规定》的日常管理原则进行权限管理，柜台人员具有操作权限，客服主管具有复核权限，做到权限分离，规避业务办理风险。
对于业务办理过程中出现的部分单据未填写或填写不完整问题，我部组织相关人员重新学习《客户资金账户管理标准化条例》和《柜台委托业务标准化条例》，重新梳理业务办理过程中单据的填写，规范业务办理手续，通知缺少资料的客户临柜补齐相关资料。
出现使用开户业务专用章对外签订电话录音系统购销协议不符合规定的用章情况，我部严格按照《业务印章管理办法》的相关规定，做到专章专用，专人管理，将在今后的日常工作中杜绝发生此类问题。
二、影像系统电子档案管理整改情况我部进一步加强影像系统电子档案的管理，对于单据填写不完整，部分影像未拍摄彩色身份证的问题，我部将在影像复核中严格把关，对于不符合规定的影像，及时退回，补齐相关资料。
对于部分未拍摄彩色身份证的影像，要求客户前来补齐相关资料。
我部将实行三级复核制度，在开户影像工作中，难免会出现小问题小错误，复核做为最后一道关口，关系到全天影像工作的质量与成果。
为确保影像质量，我部在总公司二级复核的基础上，再添加一次，使二级变为三级，即：一个影像要经过拍摄者自审，复核者二审，最后由影像工作负责人再审一次，以确保所拍影像最后提交时不出现任何问题。
稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力
稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力稽查工作总结：发现问题、整改落实、提升监管能力稽查工作是一个涵盖监管民生、维护社会稳定、促进经济发展的重要职能。
在过去的一年中，稽查工作人员深入优化了稽查工作体系，不断完善工作方法和流程，期间遇到了许多问题。
本文将从三个方面总结了当前稽查工作的情况，即发现问题、整改落实和提升监管能力，以期加强全社会对稽查工作的认识，提高全体稽查工作人员的工作水平。
一、发现问题1.收集信息的质量上升一年来，稽查工作人员大量执法和维稳工作，及时收集各种各样的信息，为监管奠定了基础。
然而，在浩瀚的信息海中，稽查工作人员也面临着信息分散、信息传递不及时等问题，导致有些重要信息不能及时发现、不能有效利用。
2.私营企业需改进在整个实践过程中，稽查工作人员发现有些私营企业对稽查工作有着不同的态度。
他们可能采取各种方式来规避稽查工作的监管、逃避监管责任或行为违法。
3.信息共享难度大信息共享是稽查工作的重要环节之一。
然而，法律法规、机构、数据和技术条件等方面限制了稽查工作人员完成信息共享的能力。
很多时候，稽查工作人员找不到合适的信息来源或不能利用现有信息来满足监管要求。
二、整改落实1.法律法规执行有待加强在稽查工作中，发现一些企业和个人违反法律法规的情况较多。
然而，由于种种原因，对这些问题的治理效果不够显著。
2.社会信用体系建设亟需推进稽查工作人员发现，目前很多企业仍存在社会诚信意识淡薄的问题。
此外，公众对执法的认知水平不高，对稽查工作人员的责任和权力可能存在一定的误解。
3.公共服务意识需进一步加强在稽查工作中，存在着不少公共服务问题。
有些稽查工作人员的服务意识尚不完善，工作能力存在着一定的短板。
三、提升监管能力1.计算机技术能力提升不足计算机技术的应用已成为稽查工作中一个不可或缺的环节。
但是，稽查工作人员的计算机技术能力不足仍是一个重要的问题。
2.协调能力亟需提高在稽查工作中，需要各个相关部门、机构密切协调，才能构建良好的监管体系。
落实稽核整改工作总结报告
落实稽核整改工作总结报告近期，我部门积极推进稽核整改工作，经过一段时间的努力，现将工作情况进行总结，以便进一步改进和提升工作效率。
一、工作概述稽核整改工作是为了确保组织内部运作的规范性和合规性而进行的重要环节。
我们的稽核整改工作主要包括以下几个方面：一是针对稽核中发现的问题，及时制定整改方案；二是组织相关部门和人员按照整改方案进行整改；三是跟踪整改进展情况，确保整改措施的落实。
二、工作成果通过我们的共同努力，稽核整改工作取得了一定的成果。
首先，我们对稽核中发现的问题进行了全面梳理，并制定了相应的整改方案。
其次，我们积极组织相关部门和人员参与整改工作，并及时跟进整改进展情况。
最后，我们通过持续的监督和督促，确保了整改措施的有效实施。
这些成果的取得，为我们今后的工作提供了有力的支持和保障。
三、存在的问题在稽核整改工作中，我们也发现了一些问题需要解决。
一是在整改方案的制定过程中，有些方案具体性不够，导致整改措施的落实难以衡量。
二是在整改过程中，有些部门和人员对整改工作的重要性认识不足，导致整改进展缓慢。
三是对整改工作的跟踪和监督不够到位，导致整改结果的评估不准确。
四、改进措施为了进一步提升稽核整改工作的质量和效率，我们制定了以下改进措施：一是加强对整改方案的制定，要求具体、可行，并明确责任人和时间节点。
二是加强对部门和人员的培训和宣传，提高他们对整改工作的重视程度。
三是加强对整改工作的跟踪和监督，通过定期汇报和检查，确保各项整改措施的有效实施。
五、工作展望未来，我们将继续加强稽核整改工作，不断完善工作机制和流程，提高整改工作的质量和效率。
同时，我们将进一步加强对相关部门和人员的培训和宣传，增强他们的整改意识和责任感。
我们相信，在全体员工的共同努力下，稽核整改工作将取得更大的成果，为组织的健康发展提供有力保障。
总之，过去一段时间的稽核整改工作中，我们取得了一些成果，也发现了一些问题。
我们将不断改进工作，完善流程，提高质量，确保稽核整改工作的顺利进行。
稽查考核的整改措施
稽查考核的整改措施稽查考核是企业内部重要的监督机制之一，通过对各个部门或个人的工作进行稽查，发现问题并进行整改，能有效提升企业的运行效率和管理水平。
本文将就稽查考核中出现的问题及相应的整改措施进行阐述。
首先，稽查考核中可能出现的问题是考核标准不清晰。
有时候，企业在制定考核标准时没有考虑到实际情况，导致考核内容的不明确，无法准确衡量员工的工作表现。
为解决这个问题，企业应当制定具体、明确的考核指标，并将其与实际工作任务密切结合起来，确保考核内容与工作表现一致。
其次，稽查考核中可能出现的问题是评估方法不科学。
有时候，企业在进行评估时候可能会考虑到某些主观因素而忽略了客观事实，导致评估结果不准确。
为解决这个问题，企业应该根据实际情况，制订科学的评估方法，以客观的数据为依据，充分考虑各种因素，确保评估结果准确可靠。
此外，稽查考核中可能出现的问题是整改措施不完善。
有时候，企业在发现问题后进行整改时可能会缺乏切实可行的措施，导致问题不能很好地得到解决。
为解决这个问题，企业应当在发现问题后，及时开展调查研究，分析问题的原因与成因，并根据问题的性质和特点制定具体可行的整改措施，确保问题能够得到根本解决。
再者，稽查考核中可能出现的问题是整改措施执行不到位。
有时候，企业在制定整改措施后，可能会缺乏有效的监督与评估机制，导致整改工作无法顺利进行，问题得不到有效解决。
为解决这个问题，企业应当建立完善的监督机制，设立专门的稽查考核部门或岗位，加强对整改措施的执行情况的检查与监督，确保整改措施能够落实到位。
最后，稽查考核中可能出现的问题是对结果的使用不当。
有时候，企业在获取稽查考核结果后，可能在决策与管理中没有充分利用这些结果，导致工作效率无法得到有效提升。
为解决这个问题，企业应当加强对考核结果的分析与利用，及时发现问题并采取相应的措施，针对性地进行培训与管理，以提升工作效率和管理水平。
综上所述，稽查考核是企业中重要的监督机制，对于发现问题并进行整改起着重要的作用。
稽查通报整改报告模板
稽查通报整改报告模板1. 背景和目的该报告旨在总结并通报稽查工作中发现的问题，并提出相应的整改措施，以便推动问题的解决和工作的改进。
2. 稽查发现的问题在稽查过程中，我们发现了以下问题：1. 问题1：具体描述问题1，包括问题的性质、范围、影响等。
2. 问题2：具体描述问题2，包括问题的性质、范围、影响等。
3. 问题3：具体描述问题3，包括问题的性质、范围、影响等。
3. 问题的原因分析经过对上述问题的调查和分析，我们认为导致这些问题出现的主要原因有：1. 原因1：具体描述原因1，包括产生该问题的内外部因素。
2. 原因2：具体描述原因2，包括产生该问题的内外部因素。
3. 原因3：具体描述原因3，包括产生该问题的内外部因素。
4. 整改措施为解决上述问题并改进工作，我们提出以下整改措施：1. 措施1：具体描述措施1，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
2. 措施2：具体描述措施2，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
3. 措施3：具体描述措施3，包括整改的具体步骤和措施的预期效果。
5. 整改计划为了有效实施上述整改措施，我们制定以下整改计划：- 计划1：具体描述计划1，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
- 计划2：具体描述计划2，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
- 计划3：具体描述计划3，包括整改的时间安排、责任人、执行步骤等。
6. 预期效果通过上述整改措施的实施，我们预期能够达到以下效果：1. 预期效果1：具体描述预期效果1，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
2. 预期效果2：具体描述预期效果2，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
3. 预期效果3：具体描述预期效果3，包括对问题的解决和工作的改进带来的直接效益。
7. 推进与落实为确保整改措施的有效推进和落实，我们将采取以下措施：1. 措施1：具体描述措施1，包括相关部门的配合、内部沟通和协调等。
2. 措施2：具体描述措施2，包括相关部门的配合、内部沟通和协调等。
银行稽核检查纠改报告
银行稽核检查纠改报告尊敬的领导：经过银行稽核检查，我们发现了一些问题，并已进行了纠改。
下面是针对这些问题的详细说明和对应的改进措施：1. 现金管理方面的问题：- 问题描述：在某个分支机构的现金管理过程中，我们发现了存在现金盘点不准确、现金存储不当以及现金运输安全风险的问题。
- 改进措施：我们将进行现金盘点的频率增加，确保现金存储的安全和准确性。
对于现金运输，我们将加强安全措施，确保现金的安全运输。
2. 贷款审批和管理方面的问题：- 问题描述：我们在审计过程中发现，存在贷款审批流程不规范、审批文件不完整以及贷后管理不到位的问题。
- 改进措施：我们将对贷款审批流程进行规范，并建立完善的审批文件管理体系。
此外，我们将加强对贷后管理的监督和培训，确保贷款风险的及时控制和管理。
3. 内部控制方面的问题：- 问题描述：通过内部控制审核，我们发现某个分支机构存在内部控制制度不完善、风险评估不全面以及信息披露不及时的问题。
- 改进措施：我们将对内部控制制度进行全面审查和修订，确保其与业务的实际情况相匹配。
同时，我们也将加强风险评估的全面性，及时披露相关信息。
4. 客户隐私保护方面的问题：- 问题描述：在客户隐私保护方面存在一些问题，包括未明确规定员工保密责任、未建立客户信息控制和监督机制等。
- 改进措施：我们将加强员工保密意识的培训，并制定明确的客户隐私保护责任制度。
同时，我们也将加强对客户信息的控制和监督，确保客户隐私得到充分保护。
以上是我们在银行稽核检查中发现的问题和对应的改进措施，请领导和相关部门对此给予重视和支持，以确保银行的正常运营和风险控制。
谢谢。
此致敬礼[你的名字]。
稽核整改情况汇报
稽核整改情况汇报近期，我们对公司内部的稽核情况进行了全面的审查和整改工作。
在此，我将向大家汇报我们的整改情况，并对接下来的工作提出一些建议。
首先，我们对过去一段时间内发现的问题进行了梳理和总结。
在此次稽核中，我们发现了一些管理制度不够完善、执行不到位的问题，也发现了一些员工在工作中存在的违规行为。
这些问题严重影响了公司的正常运营和管理秩序，需要我们采取有效的整改措施来解决。
针对这些问题，我们制定了一系列的整改方案，并已经开始逐项落实。
首先，我们对公司的管理制度进行了修订和完善，增加了对各项规定的具体细则和执行要求，以确保制度能够得到有效执行。
其次，我们加强了对员工的培训和教育工作，强调了公司的各项规定和制度要求，让员工明确自己的责任和义务。
同时，我们也加强了对员工行为的监督和检查，确保员工能够按照规定进行工作，杜绝违规行为的发生。
在整改工作中，我们也遇到了一些困难和挑战。
一些员工对新的管理制度和规定存在一定的抵触情绪，需要我们花费更多的时间和精力去做解释和沟通工作。
同时，一些问题的整改需要涉及到公司的各个部门和环节，需要我们做好协调和配合工作，确保整改工作的顺利进行。
在接下来的工作中，我们将继续加大对整改工作的监督和检查力度，确保整改措施能够得到有效执行。
同时，我们也将加强对员工的培训和教育工作，提高员工的法规意识和规章制度执行能力。
我们还将建立健全公司内部的监督机制，加强对各项工作的监督和检查，及时发现和解决问题。
同时，我们也将加强对公司文化建设的工作，营造积极向上的工作氛围，让员工能够更好地融入公司的发展中。
总的来说，我们对公司的稽核整改工作还存在一些不足，但我们也已经取得了一些成绩。
我们将继续努力，不断完善公司的管理制度和执行机制，确保公司的正常运营和管理秩序。
我们也希望全体员工能够积极配合我们的工作，共同为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家！。
稽查整改的报告
稽查整改的报告关于稽查整改的报告xx-x：我局于xx-x年xx月xx日接受了市稽查局对我局xx-x年xx月至xx-x年xx月的稽查案件进行的复查，市稽查局在检查中发现，我局在实施稽查过程中，均能按照新的《税务稽查工作规程》执法，做到了程序合法，文书较为规范，认定事实清楚，证据确凿，处理处罚适当，注重了实体法和程序法的结合，但还是有在《税务稽查报告》等文书中表述未严格按《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定执行等问题，在市稽查局给我局提出了问题后，我局及时组织了干部职工进行了学习，把《中华人民共和国税收征收管理法》及相关税收法律法规和《税务稽查工作规程》的相关规定与我局检查的案件的相关问题，进行一一对照，认真整改，切实纠正了问题，现将整改情况报告如下：1．对于《税务案件提请审理意见书》引用《中华人民共和国税收征收管理法》条款不准确的问题，立即纠正；2．对于在《稽查报告》中税种缴纳情况反映不全的情况，要求干部职工在以后的工作中，不仅要取证准确完整，而且在《稽查报告》中也要表述完整；3．对于车船税误为车船使用税的情况，要求大家今后工作中，进一步加强工作责任心，避免类似现象发生；4．对多缴税款的处理表述不准确的情况，今后严格按《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定办理。
总之，我局要求干部职工在今后的工作中，一定要加强学习，提高业务技能和素质，强化工作责任心，提升稽查形象。
稽查整改报告2017-01-20 10:22 | #2楼XXX年XX月XX日，XXX水利厅第一稽查工作组对XXXXXX水库除险加固工程XXX标段进行了工地现场察看、并查阅了工程质检、安全资料。
在稽察过程中存在的问题，我公司领导高度重视，并以此为契机，狠抓施工现场全面管理，确保工程项目进度、质量、安全目标的实现。
我施工项目经理部组织各科室部门，及时按照稽查报告及相关规范，对籍察出的问题进行了整改。
具体整改如下：一、工程质量与安全：1、砂石料场堆放的碎石规格5～20mm,20～40mm；已按照试验室出具的《混凝土配合比检测报告》、《招标文件》中的碎石规格进行整改，配合比检测报告已报批监理机构审核。
稽察整改情况汇报
稽察整改情况汇报
近期，我单位对稽察整改情况进行了全面汇报。
在此次稽察中，我们发现了一
些问题，并采取了相应的整改措施，现将情况进行汇报如下：
首先，我们对各项工作进行了全面梳理，确保了整改工作的全面展开。
针对稽
察中发现的问题，我们制定了详细的整改方案，并明确了整改责任人和整改时限。
在整改过程中，我们注重了对问题的深入分析，确保了整改措施的科学性和有效性。
其次，我们加强了对整改工作的督促和检查，确保了整改工作的落实。
我们建
立了专门的整改督查机制，定期对整改工作进行检查，及时发现问题并进行调整和完善。
同时，我们加强了对整改责任人的督促和指导，确保了整改工作的顺利进行。
在整改工作中，我们还加强了对相关人员的培训和学习，提高了整改工作的专
业水平和效率。
我们组织了相关人员参加了培训课程和学习活动，使他们更加深入地了解了整改工作的重要性和紧迫性，增强了整改工作的执行力和执行效果。
最后，我们对整改工作进行了全面总结和评估，确保了整改工作的实际效果。
我们对整改工作进行了全面的总结和评估，及时发现问题并进行调整和完善。
同时，我们还对整改工作的成效进行了全面的评估，确保了整改工作的实际效果和长效性。
综上所述，我们对稽察整改情况进行了全面汇报，我们将继续加大对整改工作
的督促和检查力度，确保整改工作的顺利进行。
同时，我们还将加强对相关人员的培训和学习，提高整改工作的专业水平和效率。
我们相信，在全体员工的共同努力下，我们一定能够圆满完成整改工作，确保单位的正常运转和稳定发展。
环境稽查整改情况汇报
环境稽查整改情况汇报近期，我们对公司环境整改情况进行了全面的稽查和汇报。
在此次稽查中，我们发现了一些存在的问题，并对这些问题进行了整改。
现将整改情况进行如下汇报：一、环境问题整改情况。
1.废水处理设施不完善，针对废水处理设施不完善的问题，我们加强了设施的维护和管理，并进行了设备的更新和改造。
目前，废水处理设施已经得到了有效的改善，废水排放达到了国家相关标准。
2.噪音污染控制不力，对于噪音污染控制不力的问题，我们对生产设备进行了调整和更新，采取了有效的隔音措施，有效降低了噪音污染，保障了周边环境的安静。
3.固体废物处理不当，针对固体废物处理不当的问题，我们加强了对固体废物的分类、收集和处理工作，建立了完善的固体废物处理体系，确保了固体废物的合理处理和利用。
二、环境整改效果评估。
通过此次环境整改工作，我们取得了明显的成效。
废水排放得到了有效的控制，达到了国家相关标准；噪音污染得到了有效的降低，周边环境得到了明显的改善；固体废物处理得到了有效的规范，环境污染得到了有效的控制。
三、下一步工作计划。
在环境整改工作中，我们认识到环境保护工作任重道远，下一步我们将继续加大环境整改力度，进一步完善环境管理体系，加强环境监测和评估工作，不断提高环境整改工作的质量和效果。
四、结语。
通过此次环境整改工作，我们认识到环境保护工作的重要性，也清楚了环境整改工作的紧迫性和艰巨性。
我们将继续加大环境整改力度，不断提高环境整改工作的质量和效果，为建设美丽中国贡献自己的力量。
感谢各位领导和同事对环境整改工作的支持和配合，也希望大家能够共同关注环境保护工作，共同努力，共同建设美丽家园。
厂里上班被稽核改善报告
厂里上班被稽核改善报告
改善报告
尊敬的领导：
我是您厂里的员工，就近期稽核情况和改善措施向您汇报如下。
首先，对于稽核结果中发现的问题，我和同事们进行了认真的分析，找出了问题的原因，并制定了相应的改善措施。
其中，涉及到员工素质培训、工作流程优化和设备维护等方面。
在员工素质培训方面，我们计划邀请专业的培训师进行针对性的培训，以提升员工的技能水平和工作效率。
培训的内容包括工作方法、沟通技巧、问题解决能力等，这将有效提高员工的工作质量和稽核合格率。
在工作流程优化方面，我们将对各个环节进行再次梳理和优化，确保每个步骤都严格按照规范要求执行。
同时，我们还将建立起完善的内部沟通机制，确保信息的流转畅通，及时解决问题。
此外，我们还将加强设备的维护保养工作。
稽核结果中发现了一些设备使用不当、维护不及时等问题，我们已经制定了相应的计划，对设备进行定期的检修和保养，确保其正常运行和使用。
最后，为了及时掌握和解决问题，我们将建立起一个稽核问题反馈和跟进机制。
稽核结果中的问题将及时通知相关责任人，
并设立一个统一的问题解决小组进行跟进，确保问题能够得到及时解决，进一步提升稽核合格率和生产效率。
通过以上的改善措施，我们相信能够有效提高工作质量和稽核合格率，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢领导的支持与关心，希望领导能够继续关注和支持我们的工作，相信我们一定能够取得更好的成绩！
谨上。
员工敬上。
LGA验厂咨询整改报告内容（范本）
LGA验厂咨询整改报告内容LG A验厂咨询整改报告内容LGA验厂咨询整改报告内容201X-05-2409：45序号不符合条款不符合内容纠正预防措施纠正证据 1.3安排及处理进料时须有清晰的指引、分类，例如合格物料产品，不合格物料产品，待检验的产品需要清楚分好、存放，LG A验厂咨询整改报告指示牌标签须张贴到不同的摆放或存放的地方，方便辨认。
存放地方也需要有标签或盖章以兹识别。
负责进料质量检查的人员需得到更多的培训。
他们要清楚部门内每个程序和作业指导。
1.在进料检验岗位张贴进料检验流程图. 规划待检区\合格品区\合格品区\不合格品区. 3.做好产品检测的状态标示. 4.建立物料卡和产品标签,检验员在标签盖章确定产品的状态.5.组织检验员进行进料检验程序\不合格品控制程序和检验规范\抽样方法的培训. 1.流程图照片检验区域和产品标示照片.3.物料卡照片4.标签上检验员盖章照片 5.进料检验程序\不合格品控制程序\进料检验规范\抽样方法等文件检验员培训记录2 3.1品质管理部和装配部的人员对生产程序未有足够经验，所有员工该得到足够的培训。
相关的作业指导书需张贴在每个工作点,及能配合当时的工序流程。
作业指导书需张贴于相应的工作点，包括详细资料如客人要求、安全要求、抽验标准等。
在IQC,PQ C,F QC的物料需分好存放，合格的半完成产品、待检产品、不合格的半完成产品也需要需分好存放。
管理层要留意不同工作点的工作情况。
税务稽查整改报告
税务稽查整改报告尊敬的税务机关：首先，我谨代表公司名称对贵局在近期税务稽查工作中所付出的努力表示衷心的感谢。
同时，对于在稽查过程中发现的问题，我们深感愧疚，并立即采取了一系列积极有效的整改措施，以确保公司的税务合规性。
以下是本公司关于此次税务稽查的整改报告：一、税务稽查基本情况贵局于具体日期对我公司具体时间段的税务情况进行了稽查。
稽查期间，贵局工作人员严谨认真、依法依规地开展工作，为我们指出了存在的问题，主要包括以下几个方面：1、增值税方面：存在部分进项税额抵扣不规范的情况，导致增值税申报数据不准确。
2、企业所得税方面：部分成本费用核算不够准确，影响了应纳税所得额的计算。
3、税务申报方面：个别月份的纳税申报存在逾期现象。
二、整改措施及落实情况针对上述问题，公司高度重视，立即成立了以负责人姓名为组长的税务整改工作小组，制定了详细的整改方案，并确保各项整改措施得以有效落实。
1、增值税整改措施加强对进项税额抵扣凭证的审核管理。
组织财务人员重新学习增值税相关法规政策，明确可抵扣进项税额的范围和条件。
对以往的进项发票进行全面梳理，对于不符合抵扣规定的进项税额，及时进行了转出处理。
完善增值税抵扣凭证的登记和存档制度。
建立了专门的增值税抵扣凭证台账，对每一笔进项发票的信息进行详细记录，包括发票号码、开票日期、税额、抵扣期限等，确保抵扣凭证的合规性和完整性。
定期进行增值税申报数据的内部审核。
每月申报前，由财务主管对增值税申报数据进行审核，确保数据的准确性和合规性。
2、企业所得税整改措施规范成本费用核算。
重新修订了公司的成本核算制度，明确了各项成本费用的核算方法和标准。
加强了对原始凭证的审核，确保成本费用的真实性和合理性。
对以往年度的成本费用进行了全面清查和调整。
对于核算不准确的成本费用，按照相关法规和财务制度进行了重新计算和调整，并及时进行了纳税申报。
加强与税务机关的沟通和咨询。
在成本费用核算过程中，遇到不确定的问题，及时向贵局咨询，确保核算方法符合税收法规的要求。
稽查案案源工作存在的问题及整改措施
稽查案案源工作存在的问题及整改措施一、问题概述1.案源工作不够主动在稽查案件的案源收集过程中，存在着部分工作人员主动性不足的问题。
这些人员只是按部就班地等待案源的传递，而未能积极主动地主动争取和开发案源。
2.案源建档不够规范在案源工作中，建档工作的规范性和准确性不够。
有些案源的记录不清晰，导致后续的稽查工作不够顺利，甚至出现了案源失误的情况。
3.案源筛查不够严谨在案源的筛查过程中存在不够严谨的情况，有些重要的案源被漏掉了，也有些案源被收录进来并不够严谨。
二、整改措施1.加强人员培训针对案源工作不够主动的问题，需要加强对工作人员的培训，提高其主动性和积极性。
可以通过举办专题培训班、组织学习交流等方式，使工作人员了解案源工作的重要性，激发其工作积极性。
2.规范案源建档对于案源建档不够规范的情况，需要建立完善的案源建档规范，明确记录要求和流程，确保案源记录的准确性和规范性。
3.严格案源筛查针对案源筛查不够严谨的问题，需要建立更加严格的筛查流程和标准，确保每一份案源都经过严格的审核和筛查，避免遗漏和失误的情况发生。
4.加大技术支持现代技术发展日新月异，对于案源工作的支持也变得越来越重要。
可以利用人工智能、大数据等现代技术手段进行案源的收集和筛查，提高工作效率和准确性。
结语通过以上整改措施的实施，相信在未来的工作中，案源工作的问题能够得到有效的解决，从而提高案件的稽查质量和效率，为社会治理和司法公正做出更大的贡献。
针对案源工作存在的问题及整改措施，我们需要进一步加强相关工作的落实，确保整改措施能够有效地贯彻执行。
一、加强人员培训为了提高工作人员的主动性和积极性，培训工作需要持续不断地进行。
可以邀请资深的案源工作人员或专业培训师进行培训，传授案源工作的技巧和经验，帮助新人快速适应工作环境。
还可以组织现场模拟演练，让工作人员在实际操作中不断提升技能和应变能力。
另外，针对案源工作的重要性和紧迫性，可以设立相关绩效考核机制，激励工作人员以更高的积极性和主动性投入到案源工作中。
项目稽查整改情况汇报
项目稽查整改情况汇报根据公司安排，我们对项目进行了稽查，并就发现的问题进行了整改。
现将整改情况进行汇报如下：一、稽查情况。
经过对项目进行全面细致的稽查，我们发现了以下问题：1. 项目进度滞后，与原定计划存在较大偏差；2. 项目成本控制不到位，存在超支情况；3. 项目质量管理存在疏漏，部分工程质量不达标；4. 项目安全管理存在隐患，未能做到全面覆盖。
二、整改措施。
针对上述问题，我们采取了以下整改措施：1. 对项目进度进行全面排查，重新制定合理的工期计划，并加强对进度的监控；2. 对项目成本进行深入分析，严格控制各项费用支出，确保不发生超支情况；3. 加强对项目质量的监督，完善质量管理体系，提升工程质量；4. 对项目安全进行全面检查，加强安全教育培训，做好安全隐患的排查和整改工作。
三、整改效果。
经过一段时间的整改工作，我们取得了一定的成效：1. 项目进度得到了有效控制，已基本恢复到预期的工期进度；2. 项目成本得到了有效控制，实现了预算内的支出；3. 项目质量得到了明显提升，工程质量得到了有效保障；4. 项目安全得到了有效保障，安全隐患得到了及时排查和整改。
四、下一步工作。
针对项目整改情况，我们将继续做好以下工作：1. 加强对项目进度、成本、质量和安全的全面监控，确保项目整体目标的顺利实现；2. 加强对项目各项工作的督导和检查，及时发现和解决问题；3. 加强与相关部门的沟通协调，形成合力，共同推动项目的顺利进行。
五、结语。
通过此次整改工作，我们对项目管理工作有了更深入的认识，也积累了宝贵的经验。
我们将继续努力，不断完善项目管理工作，确保项目的顺利进行，为公司的发展贡献力量。
以上就是项目稽查整改情况的汇报，希望能得到领导的认可和支持，谢谢！。
稽核检查整改报告
稽核检查整改报告1. 引言稽核检查整改报告是对企业进行内部审计后的一份重要文件，主要目的是评估企业的财务状况、业务流程和运营风险，并提出相应的整改建议，以确保企业的合规性和可持续发展。
本文将从以下几个方面展开，详细介绍稽核检查整改报告的编写步骤和注意事项。
2. 编写步骤第一步：明确稽核目标在编写稽核检查整改报告之前，首先需要明确稽核的目标和范围。
根据企业实际情况，确定稽核的重点和关注点，例如财务报表、内部控制、风险管理等。
明确稽核目标有助于提高稽核的针对性和有效性。
第二步：收集稽核证据稽核检查整改报告的可信度和说服力依赖于充分的稽核证据。
在此步骤中，稽核人员需要收集、整理和分析相关的文件、记录和数据，以支持后续的分析和结论。
稽核证据应当具备可靠性、可还原性和可核实性。
第三步：分析稽核结果在获得稽核证据后，稽核人员需要对稽核结果进行分析和评估。
通过比对企业的实际运营情况和相关的法规、政策要求，发现潜在的不合规行为、运营风险和改进建议。
同时，还应当评估企业内部控制的有效性和风险管理的合理性。
第四步：撰写报告正文在撰写稽核检查整改报告的正文时，应当清晰、准确地呈现稽核的结果和发现。
报告的结构应当合理，包括目录、摘要、说明、分析、结论、建议等部分。
同时，应当避免使用复杂的术语和长篇累牍的描述，以便读者快速理解和消化报告内容。
第五步：整理后续行动稽核检查整改报告的最终目的是实现问题的解决和持续改进。
在报告中，应当明确每个发现的整改要求，并指定责任人和时间表。
同时，还应当建立监控机制，跟踪整改进展和效果，并及时调整和修订整改计划。
第六步：报告审核和发布在报告编写完成后，应当进行内部审核和评审。
审核人员需要对报告的内容、结论和建议进行验证和确认，确保其准确性和可信度。
审核通过后，报告可以正式发布，并向相关部门和人员进行传达和解释。
3. 注意事项准确性和完整性稽核检查整改报告是一份重要的决策参考资料，因此准确性和完整性至关重要。
关于稽查案件复查的整改报告
关于稽查案件复查的整改报告尊敬的领导：我们在上一次的稽查中发现了问题，并进行了复查和整改。
现在，我们制作了一份稽查案件复查的整改报告，详细记录了我们的整改情况。
1. 问题描述在上一次的稽查中，我们发现了以下问题：（1）对于企业的实际生产情况和销售情况，相关部门了解不足，核查不严，导致“黑中介”和“黑中介”合谋，假冒企业生产、销售等信息，从而逃避相关监管部门的监管。
（2）企业对于传销、骗保等违法行为监管不力，导致相关人员在该企业大规模进行违法行为，对本企业和社会造成了恶劣影响。
（3）该企业存在洗钱行为，收取高额的佣金，通过各种途径进行洗钱，从而逃避相关部门的监管。
2. 整改情况2.1 增强对企业实际生产及销售信息的监管为了解决以上问题，我们通过以下方法进行整改：（1）对企业的生产及销售情况加强监管，加强监管人员的培训，加强对“黑中介”和“黑中介”的打击。
（2）对企业的经营活动进行定期检查，加强对传销、骗保等违法行为的打击和监管，同时加强对相关人员的教育和培训。
（3）对企业的洗钱行为进行打击，加强对企业洗钱风险评估和全面排查，同时加强监管部门的协作和交流。
2.2 增强监管力量的实效性为了实践上述整改方案，我们按照以下要求进行：（1）加强工作稽查，确保监管力量的作用不同于法规定，同时加强舆论引导。
（2）加强企业的内部管理，提高风险识别和管理能力，同时加强对员工的培训和教育，增强员工的风险意识。
（3）加强监管部门之间的沟通和协作，强化监管部门之间的互相帮助和互相支持，为打击洗钱等违法行为提供实际保障。
3. 整改效果经过上述整改，我们在实际工作中取得了以下成果：（1）相关部门加强了对企业的生产及销售情况的监管，对“黑中介”和“黑中介”的打击取得了积极成果。
（2）企业的违法行为得到了有效控制，传销、骗保等违法行为大幅减少，对企业和社会造成的影响得到了有效遏制。
（3）相关部门加强了对企业洗钱行为的打击和监管，企业洗钱风险管理意识得到了加强，监管工作得到了实际保障。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
改善方案：
添加最近的会议记录，并对记录事项进行报告
08年10月~ 品质部 08年10月~ 各部门 08年10月~ 各部门 08年10月~ 各部门
-定期的品质会议录，由品质部门负责记录每次决定事项，并在会议时当场指定负 责人/部门 -负责人负责定期确认决定事项的改善情况，并记录改善进程 -改善完成后，负责人或相关部门制作改善结束报告，并在最近的品质会议上通报 -相关部门对改善事项，进行长期的管理，如增加点检表，修改作业指导书等等
-对各个月的管理数据，都进行统计，品质部汇总 -各部门制作月报，品质部汇总 -增加详细的品质月报，对各项管理目标进行统计，对达成/不达成原因进行分析
问题点4:品质费用(Q-Cost)
原因分析：
-未分析品质费用(Q-Cost)及对其进行定期报告 -无品质费用(Q-Cost)的改善活动及定期对其进行报告 -无品质费用管理
不足项：
-文件中无对测量器具Gage R&R结果的处理流程 -测量仪器Gage R&R内部活动无 -没有区分在R&R要使用的测量器具和装置
改善方案：
-建立公司所有设备的台帐，实验室的各种检测仪器，有定期的校验计划，并有校验记录，不送外部校验 的仪器，制定内部校验计划 10月31日 设备/品管 -每半年对设备进行Gage R&R活动，并做记录 -Gage R&R的实施方法和处理流程添加到《计量检测设备检定规程》 已完成
改善方案：
-每年对检测设备进行校正 -制定校正结果的处理方案 -如果有采购，废弃等的要求，需要以报告的形式体现。目前没有 09年4月 10.31 08年10月~ 品质部 品质部 品质部
改善方案：
需要添加到基准书中
-根据LGD公司的要求，在品质异常处理基准书中增加管理流程： 已完成 5.2.d 工程内发生不良后，经技术人员分析为资材原因造成的，需要反馈采购部。采购部与资材供应商确 认不良现象，如确认为资材原因造成不良，需要由资材供应商出具改善报告，并给出入厂检验时的注意 事项，采购部与品管部在入厂检验时需要加以检验并记录。入厂检查记录表的更新需要经过品质部和采 购部的合议。
-在08年8月重新召集全公司员工，进行二次教育 进行状况：办公室负责，已完成 -会议内容记录 进行状况：已完成，会议记录办公室保留 -由于公司人员较多，部门也较多，无法进行全员的确认，要求各个部门经理签字确认 进行状况：已完成，在会议记录中体现
问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标
问题点2：品质目标设定不合理，1-6月废次品合格率都未达成目标
改善方案：
品质目标设定改善： -根据公司的管理规定，在09年1月将召开管理评审会议重新设定品质目标 -现有品质目标将在年底进行全面统计，分析合理性 -现有统计方法汇总，分析合理性 -更新不合理的统计方法 废次品率改善： -更改现有的统计方法 原来： （纸板不良+纸箱不良）/ 原纸使用量 现在： （纸板不良+纸箱不良-改废纸板重量）/ 原纸使用量
原因分析：
-协力公司距离较远，且形成垄断，管理上无法有效推进 -协力公司配合程度不高 -协力公司品质管理系统比较完善
改善方案：
-协力公司处于垄断地位，未评价其QA System -对品质不稳定的协力公司，建立品质支援计划 -邀请品质不稳定的协力厂家，发生问题后到我司开会， 我司记录会议内容或处理记录 -公司定期会对协力公司进行简单的评价 10月31日 10月31日 品管部 品管部
改善方案：
-指定各部门经理为4M担当，品质部经理为主担当 -建立4M变更履历（Excel表统计） 已完成 11月5日 品质部
问题点21:工程每日品质结算会议无法确认
原因分析：
-每日进行会议，但时间较短，无人记录 -参加人员：各生产相关部门和业务部
改善方案：
-生产部记录每日的会议结果。 -各参加人员当天或第二天签字确认。 08年10月~ 生产部
改善方案：
-所有退库品，作出标识，明确退库来源，日期，原因和处理方案 10月31日 生产部
退库日期：
退库原因： 退库来源： 处理方案：
退库品，请勿擅自处理！
问题点16:无工程内发生的不良按资财别进行原因分析的结果定期F/Back至 受入检查的Process
原因分析：
-公司的原材料为原纸、胶水，乳胶，扁丝，油墨等，影响到产品性能的因素，无法在受入检查的检查 项目中进行增加。 -原材料本身性能稳定，现有的受入检查项目已经能完全反映原料的合格程度 -工程内发生的不良，都是工艺手法，操作技能等原因造成
需提供分析结果和改善报告
问题点8:客户品质管理
不良概括：
-客户品质类似事故防止对策树立的方案无，确认结果无 -将客户的不满事项转达给相关部门的改善效果追溯不够
原因分析：
-主要集中在客户罚款和客户退货方面 -偶然性不良很少，顽固性不良持续改善，但是改善效果不足 -改善部门与其他相关部门的信息沟通存在一定的障碍
原因分析：Байду номын сангаас
-未建立点检活动。
改善方案：
-客户不满事项，建立记录台帐 -不满事项分析，明确问题发生的原因，并落实到生产中的相关因素 -相关因素，建立周期性点检表并实施点检 11月5日 11月6日 11月7日 品管/业务 品管/生产 生产
问题点25:对撰写校正检查的报告书，每月无管理
原因分析：
-对记录检测设备，没有进行月别校正，只有年度校正
改善方案：
-客户处发生的品质问题，建立台帐，客服人员及时反馈给品质部 -分析原因，指定相关部门进行改善 -相关各部门负责人必须传达到各相关工位 -各部门指定一个负责人，对本部门的改善内容进行确认和追踪 -任何改善事项，都必须在完成后，在最近的品质会议上通报各个部门 -涉及到工位操作方法等的变化，必须在相关工位张贴改变内容 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 08.9~ 业务部 品质/生产 各部门 各部门 各部门 生产部
改善方案：
-建立所有Issue记录台帐 11月5日 -对所有Issue进行分析，明确产线可能发生问题的相关工位 11月6日 -对各相关工位，制定定期Audit计划，同时针对整条产线都 要建立Line Audit计划 08年11月 品管部 生产部 生产/品质
问题点24:对客户不满的不合格的再发防止活动周期性点检无记录
需要建立客户品质问题记录，针对记录进行针对性的改善 改善报告制作，品质会议录中要有通报记录 如果有工位的操作等等变化，需要在现场张贴，并拍照
问题点9:量产初品在量产阶段无CTQ项目的目标达成履历
原因分析：
-由于纸箱行业涉及的工艺，材料等都不是很复杂，无法建立CTQ管理
改善方案：
-由于工厂品质管理方面无法做到，请求LG担当给予支援
问题点19:设备的重要变数未进行管理图
原因分析：
-工厂内的生产设备，无法进行测量，也没有测量记录
改善方案：
-建立温度的管理图 生产过程中抽检，记录抽检结果，进行管理图制作 11月5日 生产部
设备部，生产部对设备进行管理，量化的数据制作管理图
问题点20:无申报4M变更的履历
原因分析：
-无专门的4M管理担当 -4M变更只有记录，没有进行履历管理
改善方案：
统计表，分析和改善报告作为附件
08年9月~ 08年9月~ 品质部 品质部
-对工厂每个月的品质费用进行统计 -品质费用分析, 作出改善,降低工厂的品质费用
问题点5:顽固性社内/外品质事故改善课题改善活动无计划
原因分析：
需提供台帐，分析报告，改善计划，必要时需要出具管理层决定
-有社内/外品质问题的记录 -但没有对顽固性社内/外品质问题的记录进行分析，改善
问题点7:未综合分析内部Audit结果，未导出重要课题及改善
原因分析：
-内部Audit完成后，没有对Audit不合格事项进行改善和再确认 -没有对Audit结果进行综合分析，从而导出重要课题进行改善
改善方案：
-汇总06年至今的内部Audit结果，总结问题点 -问题点分析，提出改善措施，如有重大问题点，需要导出课题进行改善 ~08年10月 08年10月~ 品质部 品质部
xx包装有限公司 LG 稽查 问题整改报告
报告人：品质部 报告日期：08年10月
问题点1：组织内部没有品质方针的教育会议记录
原因分析：
-公司召开品质方针的教育会议 时间：08年2月 -品质方针都在生产现场标示，可以让员工随时看到 -问题点：1）没有让参与培训的员工签字确认 2）没有进行会议记录
改善方案：
问题点22:无现场监督制统计管理教育计划
原因分析：
-对现场监督职的统计管理教育没有重视
改善方案：
-教育计划中添加教育计划 -教育后，提供教育记录 10月31日 10月31日 办公室 办公室
问题点23:无防止issue发生的Line Audit计划
原因分析：
-issue分析结果，改善后没有实施长期追踪，未制定Audit计划
~09年1月 ~08年12月 ~08年12月 ~09年1月
品质部 各部门经理 各部门经理 管理层会议
08年6月~ 品管部
问题点3：无完整的品质月报，只有分散的记录
原因分析：
-有品质数据记录，但都是针对各个管理目标的统计，没有汇总性的统计 -对品质数据，没有进行分析，管理
改善方案：
月报作为附件
08年9月~ 08年9月~ 08年9月~ 各部门经理 各部门经理 各部门经理
原因分析：
品质现况：
原因：
-公司管理层08年初更改，08年4月份才进行品质目标的设定
-品质目标设定，参考07年xx其他包装公司的品质数据和07年xx安徽公司的品质数据 -废次品率是08年新增加的管理目标，没有参考依据 -废次品率的统计方法没有现成的方法，合理程度需要不断完善