对相关方施加影响控制制度
项目对相关方施加影响
项目对相关方施加影响第六十条对相关方施加影响，是为了使其了解项目部一体化管理体系方面的要求，自觉地在保证工程质量的同时，减少环境污染和职业健康安全风险，以满足法律、法规和项目部一体化管理体系的要求。
第六十一条对相关方施加影响适用于对设备、材料、服务供方及分承包方的环境和职业健康安全方面的影响。
第六十二条对相关方施加影响的管理职责项目部负责对进入施工现场的涉及重大环境、职业健康安全风险因素的设备、材料、服务供方及分承包方施加影响，在承包合同中约定各自的环保、安全生产管理职责，并作出相关管理规定，完成对相关方的培训、交底、监督检查并存记录，对施工现场的环保及安全生产工作统一协调管理。
第六十三条工作流程（一）对相关方的评估项目部按其主控过程组织有关部门对相关方进行评估。
（二）对相关方的影响1、项目部通过以下方式对相关方施加影响：（1）通报项目部的一体化管理体系方针；（2）通报《相关方环境和职业健康安全要求》；（3）必要时提出书面要求。
2、项目部对需要重点施加环境／职业健康安全影响的相关方进行不定期的监督与检查，检查的主要内容有：（1）是否理解本项目的一体化管理体系方针；（2）是否因环境、劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉；（3）是否因环境污染事故或职业健康安全事故受到上级主管部门或环保部门的处罚；（4）污染物排放是否达标，或已有明显的削减，职业健康安全表现是否已有明显改变。
3、对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合或拒绝整改可能造成严重污染、已经造成重大环境污染事故或劳动安全事故的相关方，有权采取限期整改、减少订货、改变原材料、更换供方等措施对其施加影响。
4、宣传项目部一体化管理体系方针、环境和职业健康安全常识等，不断提高其质量、环境和职业健康安全意识。
对相关方施加影响管理控制程序
c.是否因环境事故受到上级主管部门或环保局的处罚﹔
d.员工是否接受过环境方面的培训﹔
e.是否配置了必要的环境保护设施﹔
f.是否有环境保护方面的管理规定﹖是否认真执行﹔
g.检查工作现场，查看有无环境事故隐患﹔
5.3.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重环境污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改﹑减少订货﹑经济扣罚﹑更换供货商等措施对其施加影响。
5.3.4对有毒有害废弃物回收商的要求
5.3.4.1要求有毒有害废弃物回收商提供合法的营业执照﹑危险废弃物处理资格许可证。
5.3.4.2定期对有毒有害废弃物回收商的处理能力和设备进行调查，保证废弃物处理的安全性。
5.3.5对货物运输公司的要求：有相关资质
6.0参考文件
6.1 《环境因素识别和评价程序》 OPD-EOP-001
4.0Байду номын сангаас定义
无
5.0程序
5.1相关方分类
5.1.1公司可望施加影响的相关方包括﹕
5.1.1.1原材料﹑辅助材料供货商﹔
5.1.1.2 公司工程施工方﹔
5.1.1.3 废弃物回收商﹔
5.1.1.4生活物资供货商等；
5.1.1.5 货物运输公司
5.2 对相关方环境施加影响的评估
5.2.1 评估的时机
5.2.1.1 在选择新供货商/服务承包商时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
2.0 范围
适用于本公司对公司相关方（相关方包括工程施工方、物料供货商、货物运输公司、生活物资供货商、废弃物回收商等）施加影响。
3.0 职责
3.1人政部：
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序1目的对相关方施加影响,使其了解公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为的职业健康安全活动。
2适用范围本规定适用于对供应商、废弃物处理者、顾客及进入本公司工作现场外来人员等相关方施工环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3职责3.1 采购部负责对采购物资的相方关施加影响与评价。
3.2 各部门分别负责对本部门相关方进行评估并对其施加影响。
4运作程序4.1 可望施加影响的相关方主要有供应商、废弃物处理者等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 采购部、工程（项目）部负责对相关方进行评估。
4.2.1.1 与公司的重要环境因素、重大危险因素相关联的，或可能造成重大环境污染、重大环境污染、重大伤亡事故，工程（项目）部认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，由采购部进行汇总，编制公司的《重点施加影响相关方一览表》。
4.2.1.2 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对重点相关方的施加影响4.3.1 对危险固体废弃物收购方施加影响；危险固体废弃物收购方应具有国家规定的资质；收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止泄漏，以免污染环境和发生安全事故；采购部应督促收购方向有关部门办妥相关手续，对相关方施加影响管理程序。
4.3.2 对供应商施加影响4.3.2.1 采购部在进行供应商合同签订时，提出对供货方在质量、环境保护、职业健康安全卫生管理方面的要求。
4.3.2.2 采购部向供应商提交公司的质量、环境、职业健康安全管理要求、文明施工管理规定和相关的文件5相关文件及记录5.1 采购控制程序5.2 合格供方评定I-IV5.3 供方调查表5.4 合格供方评审表编写：审核：批准：。
对相关方施加影响控制制度
对相关方施加影响控制制度第一章总则第一条制定并执行本程序，对公司的产品质量、环境、职业健康安全的相关方实施有效的影响与管理，确保公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足法律法规及其他要求，不断提高绩效水平。
第二条适用于对公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关方的管理与控制。
第三条本程序所涉及到的质量、环境、职业健康安全术语均以GB/T 19001-2008 《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的术语定义。
第二章职责第四条安全部牵头负责对相关方的管理。
第五条供应部、销售部、基建处、设备部、技术部等各相关部门按规定对相关方实施管理。
第三章对相关方施加影响控制流程图第四章相关方的分类与统计第六条根据相关方的定义及其对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效影响的程度,将其分为三类：1、 A类：上级机关、省市地方政府、行政管理部门及产品质量、环境、职业健康安全法定监测部门等；2、 B类：被动的接受公司产品质量、环境、职业健康安全表现或行为的个人、团体，如公司周围居民、排污口直接受污染的人群、访问者等；3、 C类：自身的行为、产品或服务对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有直接的较大的影响的个人或团体，如在厂区施工或生产的单位、供方、外包方等。
第七条安全部负责对C类相关方进行统计，填报、更新《相关方统计表》，基建部、供应部、设备部、销售部予以协助。
统计表至少每年更新一次。
第五章对C类相关方应沟通的信息第七条综合信息有：1、公司产品质量、环境、职业健康安全方针、目标；2、公司产品质量、环境、职业健康安全体系文件；3、公司对重要环境因素、重大或不可容许危险源的控制要求。
第六章对C类相关方的要求第八条对供方的要求有：1、技术开发部在产品设计开发、工艺调整、新技术应用中提出对原材料、物资配件在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，必要时可提出强制性要求，如环保标志、3C、产品质量、环境、职业健康安全体系认证要求；2、安全部牵头组织质量检验部、环境保护部、物资管理部、供应部规定危化品、劳动保护用品供方在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，如必须有生产许可证、合格证、经营执照等三证齐备，并纳入供方评定准则实施一票否决；3、设备部牵头组织环境保护部、安全部规定设备采购、维护、改造中对供方在环境、职业健康安全方面的要求；4、物资管理部规定可能危害公司环境、职业健康安全的物资(如化学试剂、氧气、乙炔、油漆、液氨等危险化学品)、设备在厂区运输、存放的要求，包括应急处理要求。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序引言：在项目管理过程中，项目经理必须与各个相关方保持有效的沟通和合作。
相关方可能包括项目团队成员、项目发起人、执行组织、项目干系人以及其他利益相关者。
针对这些相关方，项目经理需要采取一系列的措施，以确保他们的需求得到满足，并对他们产生积极的影响。
本文将介绍对相关方施加影响控制的程序。
一、相关方分析在项目启动阶段，项目经理应该进行相关方分析。
通过明确了解项目的相关方，项目经理能够识别他们的需求、期望和利益，并制定相应的沟通和合作策略。
相关方分析的步骤如下：2.确定相关方的利益：项目经理需要确定相关方对项目的利益，包括他们对项目成功的贡献以及他们可能引发的威胁。
3.评估相关方的影响力：项目经理需要评估相关方对项目的影响力，包括他们在组织中的地位、权力和资源的控制能力等等。
4.确定相关方的需求和期望：项目经理需要与相关方进行沟通，了解他们的需求和期望，并将其记录下来。
二、制定沟通和合作策略在进行相关方分析之后，项目经理需要制定相应的沟通和合作策略，以确保与相关方之间的有效沟通和良好合作。
制定沟通和合作策略的步骤如下：1.确定沟通目标：项目经理需要明确沟通的目标，包括提供项目信息、获得相关方的反馈和建议等等。
3.设定沟通频率和时间：项目经理需要制定沟通的频率和时间表，以确保定期与相关方进行沟通。
4.建立有效的沟通渠道：项目经理需要建立有效的沟通渠道，包括开设项目网站、设置沟通平台等等，以方便与相关方之间的及时沟通。
5.建立合作关系：项目经理需要与相关方建立良好的合作关系，包括尊重他们的观点、鼓励他们参与项目决策等等。
三、执行沟通和合作策略在制定沟通和合作策略之后，项目经理需要积极执行这些策略，以确保与相关方之间的良好沟通和合作。
执行沟通和合作策略的步骤如下：1.发布项目信息：项目经理需要及时发布项目的信息，包括项目计划、进展情况、风险和问题等等。
2.主动与相关方进行沟通：项目经理需要主动与相关方进行沟通，了解他们的意见和建议，并根据需要做出相应的调整。
ISO14001：2015向相关方施加影响控制程序
1.目的对相关方环境施加影响，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，达到预防污染、保护环境的目的。
2.适用范围本程序适用于对公司原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方、废弃物排放处理等相关方在环境事宜方面的影响。
3.职责3.1 采购负责对物料供应商进行评估并对其施加影响。
3.2 管理部负责对废品收取（购）方、工程合同方进行评估并对其施加影响。
4.工作程序公司可望施加影响的相关方主要有原材料供方、废品收取（购）方、工程合同方等。
4.1 对供方的管理4.1.1由采购列出公司原材料的合格供方名单。
4.1.2根据合格供方名单，对照下列评价依据，选出施加影响、暂不施加影响单位。
满足下列任意一点的为施加影响单位，不满足的为暂不施加影响单位。
a.在该供方处一年采购额占公司当年采购金额前三位。
b.供方成品在公司使用过程中是否对环境产生不良影响。
c.生管认为其产品包装可循环使用、节省资源的。
4.1.3对经过施加影响且取得较好环境绩效的供方，一般在下一年将不再作为施加影响对象，然后评选出下一批施加影响的单位，以此类推，不断更换。
4.1.4当采购货物发生重大调整或供方发生环境事故等特殊情况时，则需要重新进行评价。
4.1.5在确定新的供方时，管理部应考虑以下方面；a.由采购组对新供方的现有环境状况和供方领导对改善环境的意向进行调查，作为供方评价和选定依据之一。
b.对准备认定的提供新化学品材料的企业要取得其化学物质安全资料清单或相类似的资料，并确认与本公司所制定的环境方针不相抵触，方可认定。
（对认定前提供化学品材料的企业，也要求其提供安全资料清单。
）c.合格供方的选定及更换，在满足采购要求和ISO9001质量管理体系要求的同时，优先选择那些环境行为表现好的企业。
4.2 对废品收购（取）方的管理4.2.1 废品收购（取）方的分类废品收购方：指从本公司收购废弃物的单位或个人。
公司将废品收购方分以下两类：（1）第一类：收购（取）含有毒有害废品的废品收购（取）方。
对相关方环境施加影响管理规程
1 目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2 适用X围适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者、运输公司、服务方等相关方在环境事宜方面的影响。
3 术语和定义（无）4 职责4.1 总务部、市场部等部门分别负责对工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。
4.2 总务部建立并改进本文件，且负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
5 控制程序5.1 公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等。
5.2 对相关方的评估5.2.1 总务部负责组织各有关部门对相关方进行评估：a) 与公司的重要环境因素相关联的、可能造成重大环境污染的、业务往来频繁且对公司环境影响频率高的相关方，总务部队认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由总务部队与相关部门各保存一份。
b) 其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
5.3 对相关方环境的影响5.3.1 对需重点施加环境影响的相关方，由对应部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、运输公司、废弃物处理者等相关方提交公司的环境方针与《相关方环境要求》，并发出“相关方环境管理调查表”，每年不少于一次。
对调查确认的不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符或拒绝整改，可能造成严重污染或已经造成重大环境污染事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
5.3.2 公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境保护以及环境管理体系基础知识的培训资料，要求他们证实自己的员工已接受过环境方面必要的培训。
5.3.3 对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文书的形式向对应的相关方宣传公司的环境方针、环境保护常识等，不断提高其环境意识。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序1目的对相关方环境/职业健康安全施加影响，使其了解公司的环境/职业健康安全方针等环境/职业健康安全方面事宜，以促进其自觉保护环境/职业健康安全，改进环境/职业健康安全行为。
2范围本程序文件适用于公司工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方在环境/职业健康安全事宜方面的影响。
3职责3.1工程部、质安部等部室分别负责对工程合作方、物资供应方、运输公司、废弃物处理方等相关方进行评估并对其施加影响。
3.2质安部负责对相关方进行评估，并监督与检查各部室对相关方施加影响的效果。
4.工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有工程合作方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等。
4.2对相关方的评估4.2.1质安部负责各有关部室、项目部对相关方案如下步骤进行评估：4.2.1.1各项目部及部室填写“相关方名录”，初步评价可施加影响的相关方和影响方面。
4.2.1.2向可施加影响的相关方发放“相关方环境/职业健康安全行为调查表”，调查相关方的组织慨况、本公司合同额所占比例、工艺流程、污染源排放情况、运输方式、包装材料等。
4.2.1.3与公司重要环境因素/重大危险源相关联或可能造成重大环境污染/安全事故、各项目部及部室根据调查结果认为可对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响的相关方一览表》，该一览表由质安部与相关部室各保存一份。
其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3对相关方施加影响的方式4.3.1各项目部及部室负责对各自对应的工程合同方、物料供应方、废弃物处理者、运输公司等相关方提交公司的环境/职业健康安全方针与“相关方环境/职业健康安全要求”，以合同协议或通报的形式对其施加影响。
并进行不定期的环境/职业健康安全检查与跟踪。
检查由质安部组织，每年不少于一次。
对不符合要求的相关方提出整改意见，对整改不符合或可能造成严重污染或已经造成重大环境污染/安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应方等措施对其施加影响。
相关方施加影响控制规范
1 目的本标准规定了公司对相关方环境施加影响、控制要求，增强其环境保护意识，改善相关方环境行为。
2适用范围本标准适用于公司在环境方面对相关方施加影响。
3定义3.1相关方：关注组织的环境安全表现（行为）或受其影响的个人或团体。
3.2供应商：向公司提供产品及服务的组织。
4 职责4．1物料部采购：负责相关方归口管理，负责对外购、外协等供方的监管，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4．2人力资源部：负责清洁服务（如有）、废弃物处理、绿化服务（如有）、汽柴油运输服务、建筑工程公司的环保管理，负责外来车辆在厂区内行驶及停放的管理。
负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理。
负责组织对后勤所涉及到的相关方的评估并对其施加影响4．3市场、客服、项目部：负责顾客对产品环保、安全要求的影响控制4．5物料部采购：负责物料供应商的环保管理负责组织对外协加工外包方的评估，负责对中有关产品生产用材料供应商的评估并对其施加影响。
负责对有关组织对产品生产机械设备、劳动保护用品等供应商的评估并对其施加影响。
4．6 工厂设备主管：负责与设备有关的相关方环境安全管理。
4．7其他部门：负责在日常办公、管理、与生产中落实监督有关对相关方施加影响的各类措施。
5 活动描述5．1 相关方分类基建外包方；基础设施租赁单位；物资（生产设备、各类器材、生产原辅材料、用品等物资）供应商；废旧物资回收单位；危废物品指定回收单位；顾客；其他相关方，如社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门等5．2 对相关方环境施加影响的评估。
5．2．1评估的时机1）在选择新物资供应商、外包方、服务承包商等时，应就是否对其环境施加影响进行评估；2）对在推行ISO14001前就与本公司有业往来的新物资供应商、外包方、服务承包商等，在推行EMS时，应就是否对其环境施加影响进行评估。
5．2．2 评估的要求1）应择优选择符合本公司环境管理要求的相关方；2）对与重要环境因素相关、可能造成重大环境污染事故的、有关部门认为必须对其施加影响的相关方，确定为需重点施加影响的相关方，编制并列入《重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准后作为执行文件分发至相关部门。
对相关方施加影响管理规定
14. 对相关方施加影响管理规定1目的对相关方施加影响，使其了解本公司的环境、职业健康安全方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，重视职工健康，改进环境行为和职业健康安全活动。
2 范围本程序适用于对公司工程供方、物料供应商、废弃物处理者、设备供应商、进入本公司工作现场外来人员及代表本公司工作的人员等相关方在环境、职业健康安全事宜方面的影响。
3 职责3.1 工程部负责本程序的归口管理，检查各相关部门对相关方的管理工作。
3.2 设备材料部、项目经理部负责对与之有业务关系的相关方的环境、职业健康安全管理工作。
3.3 各相关部门、各分公司负责对进入本单位工作现场外来人员的环境、职业健康安全管理工作。
4 程序4.1 公司可望施加影响的重点相关方主要有工程供方、物料供应商、设备供应商、废弃物处理者、进入本公司工作现场外来人员及代表本公司工作的人员等。
4.2 其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对重点相关方的管理4.3.1 与重点施加影响的相关方签订合同时必须在合同中明确要求对方执行有关健康安全、环保要求的条款，必要时包括对相关方人员能力要求，并送合同复印件各相关部门，签订合同的部门负责对相关方施加影响。
4.3.2 设备材料部、分公司、项目经理部在原材料采购、设备采购，以及劳动保护用品的采购活动中，应向供应商索要必要的安全性能指标（如安全使用合格证、合格标签、特种劳动防护用品经营许可证等）和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。
4.3.3 对工程供方的管理a)经营部在进行工程分包合同评审时，提出供方在质量、环境保护、职业健康安全管理方面应遵循相应质量、环保、健康安全法律法规以及公司相关文件。
经营部在与工程供方签订合同时，应包括劳动保护品的配置、发生质量、环境、安全事故的处理条款等内容。
b)工程供方在分包工程施工中涉及的重大环境影响和重大风险有关的岗位人员（如项目负责人、项目技术负责人、安全员、施工员、特种作业人员等）的能力要求与公司人员能力要求一致,同时必须满足相关法律法规要求；c)由项目经理部向工程供方进行定期检查，检查是否遵循质量、环境、安全的有关法规定，发现问题及时要求其整改。
对相关方施加影响控制程序
对相关方施加影响控制程序1.目的：对相关方施加环境和职业健康安全影响，以促使其自觉保护环境，改进环境行为，关注安全风险，确保实现良好的环境绩效和职业健康安全绩效。
2.适用范围：适用于对公司原辅材料供方、运输方、废品收取/购方、工程合同方等相关方在环境和职业健康安全事宜方面的影响。
3.定义:3.1 相关方：关注组织的环境和职业健康安全行为或受其环境和职业健康安全行为影响的个人或集体。
4.职责4.1 人力资源部是对相关方环境行为施加影响的管理部门。
负责对工程合同方、废品收取（购）方、危险废物处理方进行评估并对其施加影响。
4.2 人力资源部负责临时工、民工等外协人员的职业健康安全管理工作。
4.2 采购部负责对原辅材料供方、外协供方施加影响。
4.3 营销中心负责对成品运输方进行评估并对其施加影响。
4.4 管理者代表负责组织检查本程序的实施。
5.程序5.1 相关方分类A类：涉及法律法规与其他要求符合性、或本公司环境/职业健康安全绩效可能产生重大影响的相关方，如危险化学品供方、工程分包方、危险废物收购/处理方等，以及其生产活动具有重大环境/职业健康安全风险的相关方。
B类：可能对公司环境/职业健康安全绩效产生影响的相关方，如一般原辅材料供方、成品运输服务方。
C类：除A、B类外的其他相关方，如顾客。
5.2 施加影响的方法5.2.1 对A类相关方施加影响方式：a) 要求提供合法的营业执照、经营资格证书；b) 将本公司环境/职业健康安全方针、管理要求通报对方；c) 签定环境安全协议，要求承诺遵循相关法律法规和/或本公司有关环境/安全运行控制要求；d) 主动到相关现场调查有关事项。
5.2.2 对B类相关方施加影响方式：a) 将本公司环境/职业健康安全方针、管理要求通报对方。
b) 签定环境安全协议，要求承诺遵循相关法律法规和/或本公司有关环境/安全运行控制要求。
5.2.3 对C类相关方根据条件允许，尽可能施加影响。
5.3 对相关方施加环境影响5.3.1 制定相关方环保要求人力资源部组织对供方、工程合同方和废物收购/收取方按《环境因素识别、评价与更新控制程序》，进行环境因素识别、评价，确定相关方环境问题，制定出应重点施加影响的内容（其中供方可分为施加影响的单位和暂不施加影响的单位），填写《相关方要求一览表》。
相关方施加影响和控制管理办法
相关方施加影响和控制管理办法1．目的为实现公司的持续发展，改善相关方的环境表现；识别相关方的环保要求；保障客户的利益；增强社会大众的环保责任感；特制定本程序。
2．适用范围适用于公司所有物料供应商（包括外协加工供应商）、服务供应商、客户、社区邻居、行业协会及相关政府部门等。
3．职责3.1 企管体系组：负责制定本程序并监督各部门按文件要求执行；3.2行政科：负责相关供应商的环保管理及社会、邻居、政府等有关环境要求的处理；3.3 生产安全环保科：负责客户环境要求的接收及处理；3.4 集团公司供应部：负责物料供应商（与其发生采购活动的供应商、外协加工供应商）的环保管理及供应商环境管理体系的评估；3.5 工艺技术科：参与供应商环境管理体系的评估及管理。
4．定义4.1 相关方：关注组织的环境表现（行为）、受其环境表现（行为）影响或影响组织环境表现（行为）的个人或团体；4.2 供应商：向公司提供产品或服务的组织、单位或团体等。
5．工作程序5.1 相关方的识别和选择5.1.1 相关方的识别5.1.1.1 责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，识别出与公司有关的环保相关方，如：地方环境保护局、消防局、行业协会、客户、社区邻居、供应商等；5.1.1.2 对公司环境活动有要求的相关方须登记在《相关方环境管理一览表》中。
5.1.2 供应商的选择及评估5.1.2.1 公司选择新的供应商时，集团公司供应部应考虑到其环境表现，组织品质、生产安全环保科和行政管理部对其进行环保运作评估，并记录于《供应商环保运作评估表》中；5.1.2.2 对经批准的新供应商，由生产安全环保科、工艺技术科、集团公司供应部评估是否可施加影响，如需则登录在《相关方环境影响一览表》。
5.1.2.3 供应商的定期评估：a.对确定为需定期进行环境表现评估的供应商，由集团公司供应部、工艺技术科、生产安全环保科和行政科每年组织进行一次现场环境评估，评估结果由集团公司供应部保存于供应商管理档案中；b.集团公司供应部将环保运作评估结果作为对是否评为合格供应商的综合考虑内容之一。
13-对相关方施加影响控制程序
1 目的对相关方施加环境影响，增强其环境保护意识，改善环境行为。
2 适用范围适用于对本公司的相关方（供方和承包方）的环境行为施加影响的管理。
3 职责3.1供应销售科负责对原材料采购活动中的供方和运输方施加影响。
3.2 综合办公室负责有关产品环境要求的处理、答复。
3.3综合办公室负责对不可回收固体废物委托处理方施加影响。
3.4 技术质量科负责对新项目工程分承包方和可回收固体废物委托处理方施加影响。
4 程序4.1 相关方的范围相关方包括提供原辅料、油品和化学品的供方，提供服务的固废委托处理方、建筑施工方、运输服务公司等承包方等。
4.2 相关方评估及施加环境影响4.2.1 供应销售科在确认供应商时，当向其所购产品占原辅料或能源费用的20%以上则列为重点施加影响供方，其余为一般供方。
对重点施加影响供方发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.2对提供油品、危险化学品的供方直接判定为重点施加影响供方。
供应销售科应要求其在提供产品时，必须提供产品的MSDS等有关环境信息。
向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.3 对危险固废委托处理方直接判定为重点施加影响供方。
综合办公室应要求其出具从事该项服务的环保部门认可的资格许可证，以考察其是否符合地方的环保要求和能力。
向其发放《相关方环境调查表》，并填写在《重点施加影响相关方一览表》中。
4.2.4在向重点施加影响的相关方作环境调查时，对调查结果差的相关方应尽可能要求其改善环境表现，积极推进环境保护活动的开展。
4.2.5 技术质量科在选择建安公司时，应要求其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家建筑业有关的环保规定。
全场建筑垃圾，堆放在指定的堆放点，施工单位负责清理。
噪声超标设备、桩机、搅拌机等在晚上十点后不能使用，同时还应遵守本厂有关的制度及规定，包括废水控制、废弃物控制、油品及化学品污染控制等。
对相关方施加影响管理办法
对相关方施加环境影响管理办法编制：审核：批准：发布日期：实施日期：1 目的1.1 根据本公司环境管理要求，对相关方施加影响。
期望相关方的环境意识有所提高，最终使环境业绩有所改善。
2 范围2.1 本办法适用于公司合同方、废弃物处理方、产品运输方等相关方。
3 职责3.1 采购部、生产部和综合管理部负责对本部门工作涉及到的废弃物处理方、设备维护方、货产品运输方信其它合同方等相关方，进行评价并对其施加影响。
3.2 生产部负责监督和检查各部门对相关方施加环境和职业健康安全影响的效果。
4 工作内容4.1 对相关方的评价和选择4.1.1 采购部、生产部和综合管理部应组织对本部门工作涉及到的废弃物处理方、原料供方、设备维护方、合同方、产品运输方进行评价，选择合格相关方，执行相关合同、协议中的有关规定。
4.1.2 生产部认为必须对其施加影响的相关方，定为重点施加影响的相关方，并交管理者代表批准，其它的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.2 对相关方的控制要求4.2.1 与相关方合作前，质量部、采购物流部、保卫部和设备物资部分别负责将公司的方针、目标及指标提供给相关方，将识别的环境因素通报相关方，并将公司方针和相关方环境要求通报对方。
4.2.2 公司向需重点施加影响的相关方，提供有关环境保护要求，要求相关方证实自己的员工已接受过环境保护知识方面必要的培训。
对一般施加影响的相关方，由各部门每年以文件的形式，向对应的相关方宣传我司的方针，环境保护知识常识等，不断提高其环境保护意识。
4.2.3 废弃物处理方、设备维护方、产品运输方应满足合同规定和公司环境的要求。
在保证原材料产品、设备、运输服务质量的前提下，减少不良环境影响。
4.2.4 相关方进入本公司区域，应对其车辆、人员所排放的污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）采取措施以达到国家或地方、本公司规定的要求，不得影响我司的正常生产秩序，扰乱附近的居民生活与办公环境。
ISO14001-2015版对相关方施加影响控制程序
1、目的对相关方环境施加影响，使其了解本公司的环境方针等环境方面的事宜，以促使其自觉保护环境和安全防护，改进环境行为。
2 、范围适用于对公司物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方在环境事宜方面的影响。
3、职责3.1 营业部、生产部、管理部等部门分别负责对物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方进行评估并对其施加影响。
3.2 管理部负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
4 、程序4.1 公司可望施加影响的相关方主要有物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方、来公司参观、洽谈业务、工作检查人员等。
4.2 对相关方的评估4.2.1 各部门对相关方进行评估：a)与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染和安全事故，必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中，交管理者代表批准，该一览表由管理部、营业部、生产部各保存一份。
b)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3 对相关方环境的影响4.3.1 对需重点施加环境影响的相关方，由营业部、生产部、管理部负责对各自对应的物资供应商、废弃物收购单位、运输公司、园林绿化、保安、食堂服务、工程施工方等相关方提交公司的环境方针与《相关方环境要求》。
4.3.2 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符或拒绝整改可能造成严重污染或已经造成重大环境污染和安全事故的相关方，有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、经济扣罚、更换供应商等措施对其施加影响。
A. 对物资供应商的要求1）采购部门应要求供应商提供经营许可证；2）对环境有影响的产品供应商应提供产品标准（或产品使用说明书）；3）化学品供应商应提供相应的产品资料；4）提供化学品以及对环境有影响的产品的供应商，应对产品的运输和装卸等环节进行控制。
相关方施加影响管理制度
1、目的通过相关方交流，对相关方施加影响，以满足本公司的环境/职业健康安全要求，并实现共同改善环境/职业健康安全绩效的目的。
2、适用范围适用于对公司相关方之管理。
3、工作职责3.1销售部/采购部：负责相关方抱怨处理管理；3.2各部门：负责对本部门有业务关系的相关方施加环境/职业健康安全影响，解释本公司的环境/职业健康安全方针，提出本公司对各相关方的环境/职业健康安全保护要求并监督其实施。
4、工作程序4.1供应商(包含材料、服务、产品等供应商)：4.1.1采购部应向为本公司供应物品的供应商宣传本公司的环境/职业健康安全方针，调查其环境/职业健康安全行为,并对其施加环境/职业健康安全影响；4.1.2对化学品供应商，应要求其提供物品的使用性能资料或物质安全资料表(MSDS)；4.1.3对各种材料供应商，采购应鼓励其导入ISO14001和OHSAS18001环境/职业健康安全管理体系；4.1.4有害废弃物处理承包商必须有环保部门许可证，采购部应在合同中要求其承诺对本公司的废弃物进行处理时不造成二次污染；4.1.5对提供危险化学品运输服务的厂商，采购部应要求其运输车辆必须有危险化学品准运证，运输过程要求做好防泄漏措施；4.1.6油类化学品运输车辆进入公司，门卫应进行查核，并要求厂商在厂区限速行驶，如发生紧急泄漏，应立即进行处理，并通知采购部；4.1.7对进入公司会造成或可能环境/职业健康安全影响的厂商或施工方（主要为施工时间较长的施工方）：公司公共范围内的由采购部负责对其进行教导培训，使其认识到其工作造成或可能对本公司造成的环境/职业健康安全影响及具体处理方案；各职责部门范围内的，由各部门应向其声明或教导具体控制要求，确保其作业对环境/职业健康安全的影响得到有效的控制。
4.1.8对进入公司进行其他临时性、长期性施工或提供其他服务的供应商，采购部亦应在合同或协议中规定其必须遵守公司相关规范：●应要求相关方控制噪声、粉尘、振动等对环境的影响；●建筑垃圾应及时清理并送到指定地点处置；●活动过程产生的污水要排入相应的污水管网；●各类固体废弃物按《固废物管理制度》得到有效的控制；●节约使用能源资源；●在生产、服务等过程中注意安全防护及防止职业病等；●其他存在或可能存在对环境/职业健康安全产生影响的注意事项；4.1.9监督部门应对进入公司进行其他临时性、长期性施工或提供其他服务的供应商进行监督，发现异常则立即要求改善，必要时以书面形式出具整改报告，要求责任厂商提出并实施预防与改善措施，其措施之有效性由监督部门验证；4.2客户：销售部应向下游公司(客户)宣传本公司的环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全要求，并了解客户对本公司环境/职业健康安全需求，作为本公司持续改进的依据.。
7.4-2 对相关方施加影响控制程序Qp-13
******有限公司编号LC/QP-7.4-2程序文件-13对相关方施加影响控制程序版本A/0页次：1/2总页次：1．目的对相关方施加影响，使其了解本公司的环境方针等方面的事宜，以促使其自觉保护环境，改进环境行为。
2．适用范围本程序适用于对公司物料供应商、顾客、废弃物处理者、运输公司、公司内施工队伍、进入本公司工作现场外来人员等相关方对环境的影响。
3．职责3.1管理部负责组织对相关方统筹管理，监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。
3.2对施工队伍、运输车主、废弃物回收商等由管理部负责。
3.3经营企划部负责对于供应商、顾客施加影响。
4．工作程序4.1公司可望施加影响的相关方主要有物料供应商、运输公司、废弃物处理者、公司内施工队伍、进入本公司工作现场的外来人员等。
4.2对相关方的评估管理部负责组织各有关部门对相关方进行评估：a)与公司的重要环境因素相关联的，或可能造成重大环境污染的相关方确定为重点施加影响的相关方，并列入《重点施加影响相关方一览表》中。
b)其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。
4.3依据《采购控制程序》对重点相关方实施管理4.3.1对公司内工程队伍的管理a)生产部在公司与工程队伍签订工程承包合同时，提出对施工队伍在环境保护方面应遵循公司相关文件要求。
b)生产部向工程队伍提交公司的环境方针、管理制度及相关的要求文件。
c)在施工阶段，生产部应要求工程队伍将施工产生的垃圾及时清理干净，施工过程如产生噪音的应要求其在日间作业，对能产生灰尘的要求其采取措施避免扬灰。
有限公司编号LC/QP-7.4-2程序文件-13对相关方施加影响控制程序版本A/0页次：2/2总页次：4.3.2对危险固体废弃物收购方的管理a)危险固体废弃物收购方应具有合法的资质。
b)收购方在运输危险固体废弃物时，应采取措施防止撒落、泄漏，以免造成污染环境事故。
c)向收购方传达公司的环境方针、制度及要求文件，并签定《废品收购协议》。
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对相关方施加影响控制制度
第一章总则
第一条 制定并执行本程序，对公司的产品质量、环境、职业健康安全的相关方实施有 效的影响与管理，确保公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系持续满足法律法规及其 他要求，不断提高绩效水平。
第二条 适用于对公司产品质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关方的管理 与控制。
第三条 本程序所涉及到的质量、环境、职业健康安全术语均以 GB/T 19001-2008《质 量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》中的术语定义。
第二章职责
第四条安全部牵头负责对相关方的管理。
第五条 供应部、销售部、基建处、设备部、技术部等各相关部门按规定对相关方实施 管理。
第三章对相关方施加影响控制流程图
物资回收…
* 对相关方施加环境/职业健康安全影响”流程图
第四章 相关方的分类与统计
第六条 根据相关方的定义及其对公司产品质量、 环境、职业健康安全绩效影响的程度 将其分为三类：
1、 A 类：上级机关、省市地方政府、行政管理部门及产品质量、环境、职业健康安全 法定监测部门等；
2、 B 类：被动的接受公司产品质量、环境、职业健康安全表现或行为的个人、团体， 如公司周围居民、排污口直接受污染的人群、访问者等；
3、 C 类：自身的行为、产品或服务对公司产品质量、环境、职业健康安全绩效有直接 的较大的影响的个人或团体，如在厂区施工或生产的单位、供方、外包方等。
第七条 安全部负责对C 类相关方进行统计，填报、更新《相关方统计表》，基建部、 供应部、设备部、销售部予以协助。
统计表至少每年更新一次。
第五章对C 类相关方应沟通的信息
第七条综合信息有：
1公司产品质量、环境、职业健康安全方针、目标；
2、公司产品质量、环境、职业健康安全体系文件；
3、公司对重要环境因素、重大或不可容许危险源的控制要求。
第六章对C类相关方的要求
第八条对供方的要求有：
1技术开发部在产品设计开发、工艺调整、新技术应用中提出对原材料、物资配件在产
品质量、环境、职业健康安全方面的要求，必要时可提出强制性要求，如环保标志、3C产品质量、环境、职业健康安全体系认证要求；
2、安全部牵头组织质量检验部、环境保护部、物资管理部、供应部规定危化品、劳动保护用品供方在产品质量、环境、职业健康安全方面的要求，如必须有生产许可证、合格证、经营执照等三证齐备，并纳入供方评定准则实施一票否决；
3、设备部牵头组织环境保护部、安全部规定设备采购、维护、改造中对供方在环境、职业健康安全方面的要求；
4、物资管理部规定可能危害公司环境、职业健康安全的物资（如化学试剂、氧气、乙炔、油漆、液氨等危险化学品）、设备在厂区运输、存放的要求，包括应急处理要求。
第九条对外包方的要求
外包方包括在生产区施工的建筑人员、专业设备修理人员、废弃物收集处理单位、清洁工等。
安全部负责、发包方协助，制定相关要求，如建筑施工中高空坠物的防护、作业安全保护、作业资质、安全用电、穿戴规定的劳保用品等要求；环境保护部负责、发包方协助，制定相关过程中环境要求。
第十条对C类供方的要求应包含法规要求，也可高于或优于法规要求。
可以从环境、职业健康安全体系文件中摘录，必要时应专门制定。
第十一条上述要求，应由相关业务部门在合同、沟通文件中明确规定，如双方在安全、环保方面的责任、义务、应遵守的准则和活动的起止点。
沟通文件可以是告知书、入厂教育、入厂须知、信息传递单等。
第十二条对C类相关方的信息沟通及实施
安全部、设备部、供应部、环境保护部、基建处负责在相关业务活动中同有关的相关方进行信息沟通和交流，并按规定落实有关要求。
信息的沟通与实施形成《信息沟通记录》。
第十三条对C类相关方沟通信息的确定、沟通及实施的检查
安全部、环境保护部负责定期或不定期的对信息的确定、沟通及实施情况进行检查，对发现的不符合、事件或事故应提出批评、整改、经济处罚或停业等要求，必要时下达《环境、职业健康安全整改通知单》，报请公司领导批准后实施。
检查及整改情况形成《环境、职业健康安全日常检查记录》。
第九章对A、B相关方的控制
第十四条对A、B相关方的控制，按公司相关规定执行。
第十章记录
1、-744-01《相关方统计表》
2、-744-02《需重点施加影响相关方一览表》
3、-744-03《相关方环境、职业健康安全现场检查报告》
4、执行本标准所发生的记录由发生单位保存，保存期限为3年编制：李杰审核: 批准:
相关方统计表
编号：-744-01
编制：日期：审核：日期:
需重点施加影响相关方一览表编号：-744-02
编制：日期:
相关方环境、职业健康安全现场检查报告
编制: 批准: 日期：年月日。